药具出入库制度（五篇）

第一篇：药具出入库制度

药具出入库制度

1、避孕药具要专人管理和发放，建立避孕药具分类账、分户账和明细账每年拟定下年避孕药具进货计划，由分管院长签字经政府计生办审查签字后，报上级药具管理部门。管理经费由财务人员专账管理，经费开支要严格按有关规定执行。

2、药具要做到摆放整齐，标签明显，通风防潮。药具出库坚持“先进先出”和“先检查，后发放”的原则，即检查药具的质量、使用有效期，保证发放质量合格的药具；每季盘存做 到账目相符，进货、发放在账目上反是映。

3、每次发药时要对前次使用药具的效果进行随访，统一使用避孕药具发入登记册，登记准确及时。

4、如发现药具过期，药品出现变色、斑点、粘连、裂片、潮解、破损，注射针齐发黄、浑浊等现象，严禁向下发放，及时送县级药具管理部门报损，不得私自销毁。

5、经常深入基层，检查并指导所发放的药具使用情况，侨好效果监测和统计工作；定期培训基层药具人员，做好药具可能了现不良反应的咨询工作。

第二篇：出入库制度

仓库出入库管理制度

一、总则

(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度

(二)适用范围制度详细阐明了公司仓库管理职责及材料出入库管理程序。

二、物品入库有关制度：

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则使用材料，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

第三篇：材料出入库制度

材料出入库管理制度

一、材料验收入库

1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3． 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2． 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4． 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6． 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施 1． 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2． 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

第四篇：材料出入库制度

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司财务制定，适用于公司安装、运维部门，各部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的材料包括：

1、安装部门所需的各种设备、备品配件、仪器仪表等；

2、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

3、运维部门在检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料防护用具等；

4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

5、、其它经仓库和相关部门共同认定的材料。

三、所有材料购入前，必须提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、材料购回后，采购人员必须提供采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的材料，经确认准确后方可办理入库手续，如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批材料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的材料，必须由仓库签字确认后开具材料入库单，入库单一式二份，仓库自留一份，并交财务部一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）

五、出库程序：

材料入库后由仓库统一保存管理，所有材料出库时必须由材料使用部门负责人报给仓库，入库单上必须注明所需的材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由部门负责人签字，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现入库单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库有权拒绝物料出库，并应立即协同负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、每次大的系统材料入库前，必须由采购人员或经手人通知仓库，按照公司规定的流程开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2009年11月1日实行，请各部门统一遵照执行。

衢州商和环保工程有限公司财务部

2009年10月30日

第五篇：出入库制度

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

产品入库验收须凭发票凭证。入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。验收记录应妥善保存，以备查考。

（一）认真清点所要入库产品的数量，并检查好产品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，保管员在接收单上签字。

（二）产品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购产品条款内容、产品质量标准，对产品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）产品验收合格后，应及时入库。

（四）产品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。定型包装产品按类别、品种上架存放，货架上贴放标签，注明品名、重量、规格、价格等。

（五）产品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）办理完入库的产品清单及发票应交由财务部进行电子账登记。

（七）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（八）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

二、物品出库有关规定：

（一）产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。出库产品当面点验清楚，出库不得退。

（三）产品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则。

（四）产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

(六）出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

附言

本规定有总经理负责解释。

本规定自发布之日起生效。