档案出入库登记交接制度

第一篇：档案出入库登记交接制度

档案出入库登记交接制度

为加强档案资料库的规范管理，确保档案资料的齐全、完整与安全，制定本规定。

一、档案、资料统一存放，由档案室履行保管职责，实行档案室主任统一领导、副主任分管、专人专库负责管理的制度。

二、档案出入库管理

(一)新接收归档的档案，档案室须逐卷并按每卷档案卷内文件目录逐件清点、检查，以卷为单位办理移交手续；调出、归入库的档案，须逐卷并按每卷档案卷内文件目录逐件清点、检查，办理交接手续。在清点、检查中发现卷内有缺件和其他情况，填写“卷内文件材料登记备查表”。

(二)新接收归档的档案，调出库10天以上的档案，外借其他单位的档案，必须由档案室进行杀虫灭菌，方可入库。

(三)档案出入库必须严格履行审批手续，相关手续资料按年度归档保存。

三、库房内部管理

(一)库房内部管理以防尘、防虫、防霉菌、防高温和高湿为主；库房温度必须控制在22℃以下，湿度控制在45％以内。

(二)库房每周保洁一次，主要对库房、通风机房及过渡间地面进行除尘。每月对密集架底部、顶部、侧面、房间角落清洁一次。库房保洁应使用吸尘器、半潮的拖把和抹布，库房内不得用带水拖把、抹布保洁。

(四)每年冬、春季节分别进行虫、霉情况检查，重点是过去生过虫、霉的部分，发现情况及时报告。

(五)每年对档案进行保密检查，重点检查上年度调、归的档案；每两年进行一次全面检查，逐卷清点档案。每年检查结果由库房专管员、分管副主任和主任签章，有关资料存档备查。

四、有关要求

(一)库房管理人员严格遵守档案、资料保管规定和调、归档案的规定；调阅档案、资料必须严格执行档案出入库的有关规定，履行相关手续。

(二)库房走廊要保持整洁，不得堆放杂物；不得将易燃易爆、滋生虫害的物品带入库内；走廊内严禁吸烟；不得在库内随意拉接临时电源线，工作需要时应由有关人员专门处理。

(三)库内消防器材应定期检查完好状况和有效期限，提出更换意见，固定摆放位置。

(四)除工作人员外，无关人员一律不得进入库区。参观者须经领导批准同意，方可进入库区；进入库区须穿鞋套，未经工作人员同意，不得翻阅档案。

(五)离开库房要做到窗闭、门锁、关闭电源。

五、档案资料交接

(一)档案专管人员工作调动、专管人员所管库房调整、库内档案调整，原专管员和新任专管员须以卷为单位清点，办理交接手续，主任和分管副主任为监交人；

(二)部门负责人工作调动，按分管岗位的库房的保密检查结果办理交接手续，主任为监交人；主任工作调动，以档案资料保密检查结果办理交接手续，分管领导为监交人；

六、对违反本规定造成档案损毁的，按有关规定处理。

第二篇：出入库和销售登记制度1.

危险化学品出入库和销售登记制度

第一条为了保证危险化学品的管理，保证职工及周围人群的安全，掌握危险化学品流通渠道和销售，特制定本制度。

第一节危险化学品出入库登记制度

第二条危险化学品出入库前均应进行检查验收、登记、验收内容包括：

a．数量；b．包装；c．危险标志。经核对后方可入库、出库并做好台帐。当物品性质未弄清时不得入库。

第三条危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。

第四条危险化学品入库后，应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理，如何处理做好记录。

第五条进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

第六条装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

第七条装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

第八条不同性质的危险化学品严禁同一库房存放。

第九条对剧毒品等危害性强的物品采用“五双”即双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用的管理原则。

第二节销售登记制度

第十条危险化学品销售，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购危险化学品的品名、数量、用途。记录应当至少保存1年。

第十一条危险化学品生产企业不得向未取得危险化学品经营许可证的到位和个人销售危险化学品。

第十二条在开具提货单据前，开票部门要查验并记录以下内容：

①公安部门出具的剧毒化学品购买凭证或准购证情况；（各车间要有记录）

②运输企业的资质（道路运输经营许可证）情况；

③运输车辆的资质证件（包括机动车行驶证、道路运输证、液化气体罐车使用证、剧毒化学品公路运输通行证）情况；

④驾驶员和押运员的资质（驾驶员的驾驶证，驾驶员和押运员的道路危险货物运输操作证）情况；

⑤运输车辆及罐体与行驶证照片是否一致；

⑥危险化学品警示灯具、标志是否齐全；

⑦运输车辆和罐体告示牌是否喷涂“毒”“爆”文字等。

查验完后，符合要求开具提货单，保存以上记录内容；不符合要求者，不予发货。第十三条 发货部门要核对第十二条的规定，不符合规定要求的用户严禁装车发货。第十四条 危险化学品销售，要向用户提供安全技术说明书和安全技术标签。第十五条 发货部门要向进厂拉货的车辆司机提供产成品危害告知。

第三篇：出入库制度

仓库出入库管理制度

一、总则

(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度

(二)适用范围制度详细阐明了公司仓库管理职责及材料出入库管理程序。

二、物品入库有关制度：

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则使用材料，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

第四篇：材料出入库制度

材料出入库管理制度

一、材料验收入库

1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3． 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2． 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4． 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6． 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施 1． 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2． 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

第五篇：材料出入库制度

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司财务制定，适用于公司安装、运维部门，各部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的材料包括：

1、安装部门所需的各种设备、备品配件、仪器仪表等；

2、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

3、运维部门在检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料防护用具等；

4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

5、、其它经仓库和相关部门共同认定的材料。

三、所有材料购入前，必须提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、材料购回后，采购人员必须提供采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的材料，经确认准确后方可办理入库手续，如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批材料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的材料，必须由仓库签字确认后开具材料入库单，入库单一式二份，仓库自留一份，并交财务部一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）

五、出库程序：

材料入库后由仓库统一保存管理，所有材料出库时必须由材料使用部门负责人报给仓库，入库单上必须注明所需的材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由部门负责人签字，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现入库单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库有权拒绝物料出库，并应立即协同负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、每次大的系统材料入库前，必须由采购人员或经手人通知仓库，按照公司规定的流程开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2009年11月1日实行，请各部门统一遵照执行。

衢州商和环保工程有限公司财务部

2009年10月30日