BSYX-08-2017运行工作联系汇报管理规定

第一篇：BSYX-08-2017运行工作联系汇报管理规定

运行工作联系汇报管理制度

BSYX-08-2017

一、目的

为建立健全工作联系汇报管理制度，规范汇报的工作内容，制订汇报管理的程序，指导和规范工作联系汇报的实施。根据现场运行规程、调度规程、五凌公司管理制度“调度联系管理规则”、国家电投集团公司有关文件，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于***水电厂的工作联系汇报管理工作。

三、职责（基本原则）

（一）安全生产部为生产调度工作联系汇报管理制度执行的归口管理部门。

（二）安全生产部在规范化值班制度管理方面的主要职责：

1、负责生产调度工作联系汇报管理制度的制定和施行；

2、负责监督联系汇报管理工作的执行情况；

3、对违反制度的行为进行相应的考核。

（三）工作联系原则

1、电厂实行厂长负责制，按照现代企业制度机制，建立以厂长为中心的坚强有力的企业领导班子和统一领导、分级管理、分工协作、精简高效的生产、经营管理体系。实行下级服从上级、副职协助正职、全厂服从厂长的生产经营管理组织指挥原则。

2、职能部门代表厂部在职责范围内行使职权，各职能部门应切实加强对全厂工作的督促和考核，不断提高管理水平，各单位应服从管理并协助开展工作；各级管理人员按照有关规定开展正常工作，应准确了解实际情况，听取意见，在职权范围内正确、迅速处理各项工作事务；对特殊事务实行集中处置或由领导授权办理；紧急情况下可以越级请示或越权处置，当可能造成严重后果时，必须及时妥善处理，并尽快向上级汇报。

3、各级领导实行一岗双责，应经常对职责范围内的工作进行指导、检查。不仅要抓好物质文明建设，同时要抓好精神文明建设，及时发现并纠正存在的问题，及时总结经验，鼓励先进。要自觉接受党、群组织的监督。

4、下级对上级的决定有不同意见时，可以提出异议或越级向上反映，但在未改变原决定前，除非该决定有原则性错误或执行该决定将造成严重后果者外，否则不得以其他任何理由拒绝执行或消极对待。

5、全厂员工要以主人翁精神尽职尽责地对待本职工作，把安全放在首位，努力提高工作效率和工作质量，追求经营效益和社会效益，严格遵守各项规章制度。

四、内容、要求与程序

（一）网调、集控中心调度工作联系汇报

1、值守生产调度人员必须经过培训、考试、考核合格，取得相关电力调度办门颁发的上岗合格证或资格证书。

2、经主管生产厂领导批准，方可正式具备值守调度资格。

3、必须严格遵守调度纪律，服从统一调度。

4、电厂及时将调度对象名单变更情况以书面形式报相关电力调度办门以及公司发电集控中心。

5、电厂必须保证在任何时间都能联系到调度对象。

6、调度对象受理和执行上级值班调度员发布的调度指令，非调度对象无权受理上级值班调度员的调度指令。

7、调度对象接受上级调度指令、进行调度联系时，必须使用统一的调度术语，调度对象首先报告本厂调度代号、姓名，再确认上级调度身份并作好记录，复诵调度命令无误。调度联系应录音，发生错误，以录音或原始记录为依据确定责任归属。

8、电厂设备发生异常时当班生产调度应及时向五凌集控当班生产调度汇报。

9、未得到五凌集控当班生产调度的指令，当班生产调度不得自行改变调度所辖设备状态及运行方式（但严重威胁人身和设备安全者除外）。不属调度管辖的设备，如改变运行方式及状态对主网有影响，必须经五凌集控当班生产调度同意。

10、电厂同时接到两级调度相互矛盾的调度指令时，执行高一级调度指令，并将执行情况分别汇报两级值班调度员。

11、电厂调度对象必须及时向五凌集控当班生产调度汇报调度指令执行情况。遇有危及人身、设备及电网安全情况时，调度对象应按照电厂有关规定处理，处理后应立即报告上级当班生产调度人员。

12、调度对象不执行或延误执行调度指令，其后果由受令人和支持该受令人的领导负责。如受令人对调度指令有疑议，应立即向发令人提出，如发令人仍重复其指令，受令人必须立即执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时，受令人应拒绝执行，并报告发令人和本单位直接领导。

13、如有以下行为之一者，按严重违反调度纪律论处： 13.1、不执行或故意拖延执行调度指令； 13.2、擅自越权改变设备状态； 13.3、故意违规操作； 13.4、性质恶劣的其他行为。

（二）水库调度联系汇报

1、水库调度的基本任务是在确保水工建筑物以及上下游人们生命财产安全的前提下，合理安排水库的蓄、泄、供水方式，充分发挥水库的发电、防洪、航运综合利用效益。

2、汛期水库应严格按上级防汛抗旱指挥部下达的水库控制运用方案所规定的水位控制运行，并根据上级防汛指挥部、公司梯调值班员的调度命令控制下泄流量。

3水库运行中，如发现水工建筑物有险情或遇重大水情、有可能超过最高调度洪水位或泄流超过下游允许安全泄量等重大问题时，应及时向安全生产部和主管生产厂领导汇报，同时向公司集控中心调度办、上级防汛指挥部汇报。

4、水库调度各种方案经上级批准后，应严格执行。如需更改，必须报经原批准单位同意。

5、集控中心调度办负责沅水流域梯级水库洪水预报与调度，负责与气象、水文及防汛部门的业务联系。

6、集控中心调度办负责执行防汛部门的指示、指令，并按相关规定下达沅水梯级水库闸门调度指令。

7、集控中心调度办负责电厂年度、月（季）度发电计划编制和5日滚动发电计划编报、运行方式协调，负责水库调度报表编制、报送。

8、每日22:30前，根据公司集控中心调度办编制的五日水情预报及次日发电滚动计划，确定次日机组最优运行方案。

9、电厂洪水调度决策过程由水调值班员（当班生产调度人员）严格按照决策、审核、批准、执行四级环节执行。

10、水库泄流需开闸或关闭闸门时，按照公司集控中心调度办下达的指令进行。现场值班人员按《电厂闸门调度实施细则》执行操作。

11、水调自动化系统管理 11.1、水调自动化系统（包括网络通信设备以及VPN通道）未经水库调度室同意，不得无故挪用、停用。计划性检修应提前一个工作日向公司集控中心调度办申请，经同意后方可开展检修工作；影响到梯调系统运行的临时性检修或故障处理，应在检修前通知公司集控中心调度办，检修完成后必须立即恢复停运设备，并向公司集控中心调度办汇报。检修工作完成后做好数据补传工作。

11.2、水调自动化系统发生异常时，应尽快采取措施恢复运行，电厂水调应急值班人员进行值班，现场进行水库调度有关工作，并及时向公司集控中心调度办说明原因。电厂水情设备故障，导致数据无法上传至梯调，48小时内不能恢复运行，应于24小时内提交书面材料报公司集控中心调度办。

11.3、影响系统运行及数据准确性的设备检修（如闸门控制系统、电能计量系统、水情测报系统、监控系统），应向公司集控中心调度办申报后进行。

11.4、系统维护、检修以及站点故障应有详细记录备查。记录内容应包括：遥测站点名称、故障（检修）发生时间、修复时间、故障（检修）原因等。

（三）生产工作联系汇报

1、生产任务的布置按“厂领导→安全生产部→生产各分部→工作班”顺序进行，一般不越级调度。特殊情况下，上级可以越级调度下级单位。工作汇报则按照相反顺序进行。

2、生产计划的编制采取由下至上的程序，交由安全生产部汇总、审查、下达。计划编制要考虑中、长期计划的落实。

3、安全生产部组织编制电网调度设备年度大修（包括技术改造）汇总表和进度表于8月15日前报五凌公司主管部门，并抄送电网调度机构。电网调度设备的月、季度检修计划，安全生产部必须在月（季）前20天报电网调度机构。主设备节日检修，必须在节前5天上报电网调度机构。

4、将设备停止运行或退出备用转入检修，均必须在预定开工日前3天由安全生产部向上级调度报送检修申请。电厂只有得到当值调度员的命令，才允许将设备转入检修状态及许可开工。

5、重大试验和设备更新改造，由主管厂领导或由其指定的负责人召集，要有经过批准的组织措施和技术方案，并在开工前2天连同开工申请交中控室。

6、系统运行正常时，当班生产调度认为电力调度安排的发电机组出力不合理，建议无效后，应立即汇报生产调度负责人、五凌集控生产调度，视情况汇报给安全生产部领导和厂领导。

7、枯水季节，上级调度安排出力过小，有可能造成***水库弃水时，应立即汇报生产调度负责人、五凌集控生产调度，视情况汇报给安全生产部领导和厂领导。

8、来水较少或枯水季节，当上游水位低于295m时，电力调度仍要求多带负荷，当建议调整无效后，应立即汇报生产调度负责人、五凌集控生产调度。

9、有关水情变化趋势，原则上由水工值班人员向有关人员请示或汇报，中控室生产调度不负责水情的汇报工作。

10、当班生产调度必须及时将***库区降雨情况汇报给五凌集控梯调，及时向了解沅水水情变化趋势和三板溪电厂发电计划安排情况，并将有关情况及时汇报生产调度负责人、五凌集控生产调度及五凌集控调度办。

11、在汛期和高水位区域（300m）运行时，调度要求停机备用或减负荷以及事故停机时，当班生产调度人员应立即通报三板溪水调和水工值班人员。

12、当水头低于39m时，机组出力受到严重限制，机组振动明显增大时，当班当班生产调度应立即向安全生产部领导、厂部主管生产领导或电厂第一负责人请示，决定是否将全厂机组停运。

13、机组进水口浮渣较多，严重影响机组出力时，当班生产调度应立即通知机械分部人员清渣，需要停机或采用紧急停机甩负荷冲渣时，应经安全生产部领导或厂部主管生产领导同意。

14、机组存在某些缺陷，有可能在运行中扩大，但调度要求开机运行或继续运行时，当班生产调度必须请示厂部主管生产领导或安全生产部领导，由其决定是否开机运行或继续运行或停机消缺。

15、发现重要或重大设备缺陷时，当班生产调度应立即通知生产调度负责人、运维分部负责人及有关专业人员处理，并将情况汇报安全生产部安监专责、安全生产部领导，同时详细记录通知情况及人员到场时间（或处理意见、指示等）。

16、当发现涉及到多个专业面或需要多个专业人员共同处理的缺陷，当班生产调度和生产调度负责人要督促处理，并向安全生产部领导汇报。

17、发现有威胁安全生产的重大设备异常情况和影响机组出力的重大设备缺陷时，当班生产调度要及时向电厂领导、五凌公司集控中心汇报，不得无故拖延或隐瞒现场情况。

18、发生不安全事件后，生产调度应立即通知运维分部负责人及有关专业人员进行处理，并尽快汇报安监专责、安全生产部负责人、主管生产厂领导等。同时详细记录通知情况及人员到场时间（或处理意见、指示等）。

19、事故发生后，当班生产调度要及时向上级领导及五凌集控生产调度报告相关情况，遇危及人身和设备安全的紧急情况时可按规定先行处理，事后再向相关人员报告。

20、发生下述情况时，当班生产调度应立即报告五凌公司集控中心： 20.1、重大人身伤亡事故； 20.2、全厂停电事故；

20.3、重大及以上设备严重损坏事故； 20.4、垮坝事故；

20.5、发生恶性电气误操作事故；

20.6、生产设备、设施发生重大火灾事故； 20.7、运行机组故障跳闸；

20.8、运行机组因电网或机组原因甩负荷到零； 20.9、开机并网不成功； 20.10、发生重大交通事故；

20.11、对社会可能造成直接影响的重大事件。

21、当上级调度以电话或传真传达有关会议精神、通知、检修或其他调令至中控室时，当班生产调度应立即将其详细内容汇报到其指定的受电人，并做好记录。

22、新设备投产或经改造、技术革新或虽为原安装的设备，但因为各种原因没有正式投运的设备，在投入运行前，应经相关试验合格，并有相关专业人员的书面交代，在请示厂部主管生产领导或安全生产部负责人同意后，方可投入运行。

23、电厂生产调度值班人员在向集团公司和五凌集控生产调度汇报有关情况前，必须向电厂第一负责人（或其授权人）汇报。

24、在所有请示或汇报过程中，如果相关人员正在轮休或出差，则只需向在工地值班的负责人进行请示或汇报，由值班负责人向上一级相关人员进行请示或汇报，并将其请示的结果反馈给当班生产调度。

25、当发生设备事故、障碍和一般异常情况后，向上级领导或相关人员汇报时，不重复汇报，只向各级第一负责人汇报，如果第一负责人不在现场或工地，则按照顺推原则进行请示、汇报。

26、生产调度人员在中控室进行生产调度联系汇报工作时，必须使用录音电话。

四、附则

（一）本规定自发布之日起执行。

第二篇：联系班级干部工作职责及管理规定

联系班级干部工作职责及管理规定

第一条：联系班级干部由我系获得国家励志奖学金的同学和学生会主要干部组成，统一由系团总支和学生科领导。

第二条：联系班级干部在系团总支、学生科的指导下独立地开展工作，协助所联系班级班主任和班委会工作并参与该班学生管理。

第三条：联系班级干部职责：、按时上交联系班级干部学期工作计划；、积极参加所联系班级的主题班会和心理座谈会，积极发言；、每月以书面形式向系团总支学生会负责干部或系学生科反映本班情况；、了解掌握本班同学思想、学习情况，发现问题及时解决并上报该班班主任、系团总支学生会或系学生科，做经常性的思想政治工作；、协同该班班委会搞好各项工作，及时处理工作中出现的问题；、发挥学生干部的先进带头作用，利用网络资源了解时事政策，了解党、团的思想动态，向该班学生传播；、组织收集本班同学的文学、通讯稿件，经常性向班主任、学生科、团总支、学生会反映本班各方面的情况；、配合系学生会学习部做好该班晚自习纪律的维持、考勤记录，配合该班班主任做好后进生转化工作；、负责组织该班同学班参加院系举办的知识性讲座或竞赛；、负责在本班组织开展一些文娱、体育性活动；积极组织本班学生参加学院、本系举办的文娱文体活动；、收集该班同学们对教师、教学、学习等方面的意见和建议，及时向教务科、团支部、学生会学习部反映；、组织和带领该班积极参加劳动及各种公益性劳动；、协同该班各寝室长检查各寝室学生生活区情况；了解同学们业余文化生活情况，并向我院团总支学生会反映和提出建议；、负责组织该班同学学习《xx职院报》及学院的文件精神；、帮助解决本班同学学习上的各种问题；、培养写作能力，学习用通讯报道形式汇报下班工作开展情况，加强宣传力度；、严格要求，认真完成我院团总支或学生科交办的其它工作。

第四条：联系班级干部应切实树立服务意识，保质保量完成我院团总支、学生科交办的各项工作。

第三篇：工作联系汇报制度

工作联系汇报制度 目的

1.1 为了加强发电部的工作联系汇报管理，规范工作联系汇行为，使工作联系汇能够真实有效地反映生产现场的工作状态，以保障运行工作的顺利进行，制定本工作联系汇报制度。2 适用范围

2.1 本制度适用于红阳能源热电厂汽机运行各岗位的一切生产和非生产工作的联系汇报。3 原则

3.1 明确汇报工作要及时、准确、真实，确保汇报内容能够真实反映现场的工作状态。

3.2 明确联系工作要严肃、认真、客观，确保岗位或部门间的联系工作规范自然，衔接顺畅。4 职责和权限 4.1 职责

4.1.1 各运行岗位人员有熟知并依据本制度如实进行工作联系汇报的责任。

4.1.2 各运行岗位人员、班长、值长及发电部管理人员为联系汇报中的行为负责。

4.1.3 各运行岗位人员、班长、值长及发电部管理人员为所联系汇报工作内容的真实性、准确性负责。4.2 权限

4.2.1 各运行岗位人员、班长、值长及发电部管理人员有权逐级汇报工作。

4.2.2 各运行岗位人员、班长、值长及发电部管理人员有权联系相关工作。

4.2.3 班长、值长及发电部管理人员有权对本制度执行情况进行监督、检查、考核。5 制度内容 5.1 日常联系汇报

5.1.1 联系工具（电话、手机、对讲机等）私人不得随意占用，以免影响联系工作。

5.1.2 联系时要通报岗位、姓名、联系内容。联系重要操作，对方一定要复述，必要时电话录音，以免发生误操作。

5.1.3 联系工作时应严肃认真，不得随意开玩笑。应使用礼貌用语，不得威胁、谩骂、攻击等。

5.1.4 凡超出本岗位职责范围，与其他岗位、专业和部门有关的工作，应做好联系工作。

5.1.5 凡本岗位有重要工作时（操作、设备变动、设备检修、设备轮换、定期试验、设备缺陷等），应向领导逐级汇报。

5.1.6 凡本岗位出现的问题（交接班纠纷、技术难题等）解决不了时，应向领导汇报。

5.1.7 设备需要停、送电时，一定要填写“停、送电操作票”，联系有关领导和相关用户，经同意后，在操作票上签字，方可进行操作。5.1.8 下班前，把当班工作如实逐级汇报，值长负责汇集整理，早会时向公司领导汇报。5.1.9 当班联系汇报情况，应及时详细地记载在交接班日志上，做到有据可查。

5.2 异常及事故情况的联系汇报

5.2.1 事故情况下，联系工具（电话、对讲机、手机等）严禁私人占用，以保证联系畅通，违者严惩不怠。

5.2.2 事故第一时间联系上级领导或相关部门，联系时要通报岗位、姓名、事故情况。

5.2.3 需要请示的异常及事故（符合运行规程请示停止条件的），一定要联系领导，及时请示汇报，按领导指示处理。

5.2.4 紧急情况（符合运行规程紧急停止条件的），来不及联系的，可处理后汇报领导。

5.2.5 向到现场的领导、专业技术人员、相关检修人员汇报时，一定要真实准确，不得隐瞒事故真相，以免造成事故处理上的失误。5.2.6 将事故处理、联系、汇报情况，认真填写在交接班日志上，作为联系汇报的依据。5.3 异常及事故后的联系汇报

5.3.1 任何个人或组织不得故意隐瞒事故，必须按规定将事故上报；不得隐瞒事故情节，不得向调查人员出示虚假证明或提供伪证；不得躲避、阻碍事故调查，必须向有关部门如实汇报。

5.3.2 发生人身轻、重伤和死亡，按安生部有关规定、文件执行，及时联系汇报。

5.3.3 障碍、人身轻伤以上，应及时汇报发电部经理及发电部安全员；发生异常现象在24小时以内汇报给发电部专业主管、安全员。5.3.4 故障发生后的24小时以内，由值长、班长负责向发电部提出故障报告。

5.3.5 事故后的调查、分析、处理结果及时向有关部门汇报。6 检查与考核 6.1 检查：

6.1.1 班长、值长对当班的联系汇报执行情况进行监督、检查。6.1.2 发电部管理人员对每天的联系汇报执行情况进行监督、检查，对异常及事故情况的联系汇报工作进行调查、分析。6.2 考核

6.2.1 凡有违反本制度的情况发生，一律按考核制度考核。6.2.2 对本制度执行情况的检查结果，列入值际、班组和个人的月考核。

6.2.3 因违反本制度而造成严重后果者，按上级有关规定进行处理。7 附则

7.1 本制度由发电部负责解释。

7.2 本制度未尽事宜，按上级有关规定执行。7.3 本制度自发布之日起实施，如有改动，另行通知。

红阳能源热电厂发电部汽机专业

第四篇：电气设备及运行管理规定[范文模版]

山东京博控股股份有限公司管理制度

电气设备及运行管理规定

文件编号：JBKG-ZCGLZD-2014-002

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电气设备及运行管理规定

[JBKG-ZCGLZD-2014-002]

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5.电气设备投用前，使用单位应根据设备的特点编印培训教材和操作规程，开展技术培训、反事故演练等工作。

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2)系统安全、可靠、稳定、经济运行。3)供电质量符合国家标准。

4)实现保护装置的微机化、调度自动化、通讯网络化。4.临时用电按现行《临时用电安全管理规定》执行。

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2.设计管理部门应按照规定设计确保人身安全、消防、职业卫生、防爆、防腐蚀、环境保护等措施。

3.在审核设计时，各级审核人员对设计负有审核责任。设计管理部门应认真吸取建设和运行环节反馈的威胁安全运行的问题和事故教训，改进设计。

4.重要设备购置合同签订后，建设单位应派人员到制造厂进行监造。

5.10KV及以上电压等级电缆严禁直接埋地敷设，过路宜采用电缆沟或架空敷设；35kv及以上等级的电缆必须选用单芯电缆，电缆中间接头安装位置必须在地面0.5米以上，加防雨设施，便于观察。

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1.绝缘安全用具使用前，应进行外观检查，外表有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤，并检查表面是否清洁，使用后应正确保管，保管方法要求如下：

1)存放在干燥通风的处所，绝缘杆应悬挂或架在支架上，不应与墙面接触。2)绝缘手套应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放。3)绝缘靴应存放在橱内，不应作为一般雨鞋使用。

2.验电器是检验电器设备是否确无电压的一种安全用具，高压验电器应存在防潮的柜内，并放在干燥的地方。

3.接地线是保证工作人员免遭触电伤害最直接的保护措施，接地线应分别编号，并存放在规定位置，放置位置编号应与接地线编号一致。

4.标示牌提醒工作人员注意安全施工及按规程进行操作，应保持表面清洁完整。5.高空作业安全用具主要包括升降板、梯子、脚扣、安全带、腰绳、安全帽等。

6.对安全用具除了正确使用、妥善保管外，还应定期进行试验，试验周期和标准应遵守《电力安全工作规程》有关规定。

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6.接地装置的检查、检测周期：

1)变电所的接地网每年检查一次。

2)生产装置现场的接地线及零线根据运行情况，每年应检查1～2次。

3)各种防雷装置的接地线每年5月底前检查一次，对安装在山上、丘岭等高土壤电阻率地区的线路杆塔的接地电阻每年进行一次检测。

4)对有腐蚀性土壤的接地装置，安装后应根据运行情况一般每5～6年挖开局部地面检查一次。5)对

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4)爆炸危险场所内的电气设备和线路，应同时符合周围环境内化学、机械、气候、风沙等不同环境条件对电气设备的要求。

4.防爆电气设备的工程安装、监理与施工验收应遵循爆炸危险环境电气装置施工及验收规范。5.防爆电气设备的运行与维护应按《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》（试行）规定执行，并定期检查执行情况。

6.防爆电气设备的检修按《爆炸性气体环境用电气设备的检修》和有关规定执行，防爆电气设备的检修人员应经过防爆电气设备知识的培训。

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3.任何人不准擅自对运行中的防误装置解锁。如因装置缺陷或事故处理等确需解锁操作时，必须经主管部门同意，并作记录，事后应及时恢复正常状态。

4.防误装置要求所用电源应与设备的继电保护、控制回路的电源分开。

5.防误装置应做到防尘、防异物、防锈、不卡涩，户外的防误装置应有防水、防潮措施。

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2.维护人员接到维修作业票后，应及时消除缺陷，在记录上签字确认，将处理结果反馈给使用单位，并及时记录在设备技术档案中。

3.建立电气设备缺陷记录，必须有设备缺陷内容、发现人、发现及消除日期等内容，做到及时准确填写。

4.对因条件不具备（如需停运设备、倒停主系统等）一时不能消除的缺陷，检修单位应提出消除缺陷的计划，报设备主管部门审批，协调安排消除缺陷，同时运行维护单位应做好防止缺陷扩大的措施。

5.电气隐患按照电力行业有关反事故措施要求和集团公司电气隐患治理方案，及时安排治理。

第五篇：MRP运行管理规定

MRP运行的规定

文件编号：XXXXX

为了规范作业、提高工作效率、提高材料利用率、降低生产成本，并使MRP系统能顺利推行和使用，特制定本通知规定。

1.从XXXX年X月X日起，所有生产用的原材料到货后（辅助材料除外），存放于待检区，由仓管员悬挂待检标识卡；仓管员依据供货方提供的本公司采购订单、供方送货单，对来料进行实物核查产品名称、规格型号、来货数量等事项无误后，当时开具采购到货单，此采购到货单不作为与财务部对账和结款依据。

2.来料入库后仓管员开具送检单，送品质部IQC处，要求IQC对当天来料进行品质检验，来料品质初检报告要求次日完成，需要作实验的来料，按原来的规定时间不变，出具品质实验报告单；经批准后的来料品质检验报告单，由IQC将此单及时传递到仓管员处，仓管员依据质检报告单的综合判断结果，对来料进行处置。当来料综合判断是合格品时，由仓管员将来料存放在产品合格区，并由IQC悬挂合格标识。

3、仓管员收到来料品质综合判断合格报告单后、一并将采购订单、客户送货单、采购到货单传递到MRP信息员处，由MRP信息员参照以上单据，开具采购入库单（即收料证明单），此时，该批来料才允许出库，发放车间正常使用。反之，则开退料单，并退回供方。同时，MRP信息员于当日收集好采购订单、客户送货单，质检报告单、采购入库单即（收料证明单），上交财务部，经财务部核查无误后对相应的采购入库单（收料证明单）进行审核。

4.当仓管员收到不合格品质检报告单时，仓管员需通知供货方对来料进行退料处理。仓管员需核查物料名称、规格型号、退料数量，并提交不合格品质检报告单、退料盘点单、采购到货单（或收料证明单）到MRP信息员处，由MRP信息员依据仓管员提供的退料盘点单核对物料名称、规格型号、退料数量，由MRP信息员核对无误后并在MRP系统中开具到货退货单（或采购退货单）；退货单必须有仓管主管、仓管员、MRP信息员、供货方签字确认；并通知大门当班保安，当班保安根据到货退货单（或采购退货单）与实际货物核查无误，签字确认后才允许放行。

5.对于MRP运算中的呆料仓，严格控制呆料仓产品的合格率，质检员必须在XXXX年XX月XX日前，对呆料仓的材料进行全检，经检验判定为不合格产品的请立即转移到不良品仓。

6.从XXXX年XX月X日起，各分厂生产部在当日上午10时前，必须下达次日各生产车间的生产计划，各生产车间领料单开具，必须从在各分厂MRP信息员处，并在ERP系统内进行具体操作，领料员依据MRP信息员开具的领料单,到各材料仓领取生产用料，材料仓管员依据领料单上的物料名称、编码、数量、规格型号进行发料，严禁超额发料，仓管员发完料后核对数量，并对ERP系统中对已发完物料的领料单进行审核。

7.对于产成品入库和产品转序，必须严格控制质检流程，没有质检报告的产成品和转序产品不允许入库或者转序。属成品入库的，各生产车间必须在当日上午下班前，将经车间主任或组长批准后的入库数据，汇同品质检验合格报告，一并交MRP信息员处，立即在ERP系统中开具产成品入库单（产品转序上报数据时间定为当日最迟下班前提交次日转序数据到MRP信息员处，其他程序不改变）。产品转序单和成品入库单的批准程序不变。

8.委外加工业务，必须制定委外制程计划，经总经理过审批后，转成委外订单，仓管员依据委外订单进行发料，相关程序参照本通知的退货流程。相关收货流程按本通知的收货流程执行。

MRP推行项目组

XXXX-XX-XX