第一篇：编制工作汇报材料
机构编制工作情况汇报
一、县委编办设立的情况
2015年政府职能转变和机构改革中，按州委州政府的要求，全州机构编制部门与人社局分开实行单列。我县编办于去年年底实现机构单列，办公独立，2016年起实行财务独立核算。目前编办有8个编制，7个工作人员。编办设在县委，同时挂“中共兰坪县委机构编制办公室”和“兰坪县机构编制委员会办公室”两块牌子。由县长任编委会主任，直接分管编办工作。由于新单列机构，基本白手起家。还有许多单位自身建设和单位制度需要完善。
二、2015年编办主要工作
（一）按《兰坪县人民政府职能转变和机构改革方案》进行了政府职能转变和机构改革工作。目前共设置了23个政府工作部门、设置了11个党委工作部门、8个乡镇党政机关、9个群团机构、参公管理事业单位33个、事业单位174个（其中政府直属3个）、人大机关、政协机关、检察院和法院、1个工业园区管委会。
（二）全县在行政审批制度改革中共清理行政许可事项203项，清理权责事项7598项。
（三）基本完成机构实名制数据的录入，建立管理数据库。实名制管理网络平台建设资金（72000元）已到位。设备购置已到位，机房建设已落实，并待付款安装设备。
（四）进行事业单位法人登记和政务和公益机构中文域名注册61家。
（五）参与公车改革前期工作；申报了2016年公务员招录用编计划共39人；参与清理规范人员混编混岗的工作，参与清理吃空饷等。
（六）新设立不动产登记管理局等18个机构，机构编制日常事务工作及县委政府交办的其他工作。
三、我县编制现状分析
（一）按照以往的编制管理口径统计，我县总编制6300名。目前按照实名制统计数据共在职6198人，则空编102人。
（二）按目前实名制管理的要求，剔除自控编制287名及其省控交警编制数10名、社区民警控制数24名。实际统计编制为6187名，全县在职6198名，则超编11名。
（三）以编制分类来看全县行政编制1313(1213+100)名，在职行政人员1356名，超编43名；全县事业编制4775名，在职人员4591人(其中事业工勤295名、参公人员224名)，空编184名；全县工勤编制99名，在职行政工勤251名，超编152 名。
（四）以县乡两级编制分布看：
县级：行政编制1090名，在职1134名，超编 44名； 事业编制4297名，在职4199名，空编98名；
-2-工勤编制83（77+6）名，在职 191 名，超编 108名； 乡镇：行政编制223名，在职222名，空编1名；
事业编制 478名，在职392名，空编86名；
工勤编制16（8+8）名，在职 60 名，超编44名；
（五）从系统上看，编制主要分布在教育、卫生系统。
教育系统事业编制2635名，在职2569名，空编66名；教育系统事业编制占全县事业编制的56.38%。
卫生系统事业编制707名，在职670名，空编37 名；卫生系统事业编制占全县事业编制的15.13%。
教育、卫生系统共占全县事业编制的71.51%。
四、机构编制管理中的矛盾问题
（一）减编控编压力大，按照财政供养人员只减不增的要求，省州编办要求我们2017年实现减编控编任务。按目前的统计数据，至少有11名的超编人员要消化。
（二）减编控编任务和党委政府用人需求矛盾突出。一方面经济快速发展，脱贫攻坚工作任务繁重，党委政府工作量加大，对人力资源需求量增加。一方面实行减编控编，县乡各部门工作人员老龄化严重，工勤人员过多，编制和人员使用效率低。
（三）部门编制管理意识差，合理规划使用编制的能力弱。
（四）由于编办刚刚开始单列，目前7个人中大多数人
-3-新参加工作，编办工作新业务多，工作量也大，需要我们尽快熟悉业务，学习新知识。编办工作体制机制也需要从上到下进一步理顺和完善。比如编委会议事规程，领导职数使用审核，调动录用的编制前置审批等。
（五）一些单位历史遗留的超编问题消化难度大，如农科局等。教育卫生两个编制使用大户的编制内部管理水平需要加强，最好做到精细科学管理。
（六）其他问题：1.武装部武器仓库编制问题。2.城市管理执法体制问题。
五、下一步工作打算
（一）按照州委要求的时间（2017年）编制总量上实现减编控编任务，至少要消化11名超编人员。针对公务员、行政工勤人员严重超编情况，一是在正常退休的基础上希望县委政府加大提前退休的力度。二是工勤人员严重超编问题，抓住公车改革的机遇加以消化。三是放宽病退的控制。四是用事业编制来置换参公机构行政编制，释放行政编制，同时消化工勤人员。五是实行政府购买服务，对政府中承担服务类、一般技术性的工作岗位，不再增加行政编制；对事业单位中部分辅助性管理，专业技术和工勤岗位不再核定事业编制，以上岗位实行购买服务，对现有在岗人员按照“老人老办法”的原则妥善安置，其占用的行政事业编制，采取“退一收一”的办法逐步收回。六是以空出的部分事业编制
-4-增加参公单位的事业编制，消化公务员，关系社会保障和民生的部门，如社保、环保。七是进人控制（退二进一）和人员调动、编制调整三管齐下，实现减编控编和机构编制优化调整。
（二）进一步规范机构编制管理。
一是按“控制总量，盘活存量，优化结构，增减平衡，财政供养人员只减不增”的要求。编制总量管理上实行总量分级负责制和编制总量分类管理制（分为党政群系统行政编制、政法系统专项编制、事业单位事业编制、群团机关使用的事业编制和机关工勤编制，共5类）。建立健全编制的动态调整机制，建立空编集中管理制度，编制待分配制度，超编人员消化调控制度，编制使用年度申报制度及建立系统统筹制度，实现编制的精确科学管理。二是制定《编委会工作规则》规范机构编制议事决策机制。三是启用“机构编制管理卡”，落实机构编制部门在人事录用调动中的前置审批作用，没有编制审批的调人录用人，编制部门将视其为编外人员。四是实行干部领导职数使用的超空编审核，避免造成“三超两乱”：超职数配备干部、超机构规格提拔干部、超审批权限设置机构、擅自提高干部职级待遇、擅自设置职务名称。
（三）加快机构编制实名制网络平台建设，尽快实现机构编制的动态精细、科学管理，编制管理目标要实现零误差。
（四）加强对全县各单位机构编制业务上的指导，提高
-5-部门科学合理规范的编制管理水平。
（五）完善机构编制监督检查工作机制。一是加强编制管理督查审计，将编制管理情况纳入审计内容。二是把减编控编纳入到党委政府考核体系。三是将机构编制政策规定执行情况纳入党委政府巡视督查工作范围。四是加大对违反规定超编进人、超职数配备领导干部、混编混岗、虚报人数占用编制等的督查。
以上汇报请领导给予意见，并给予支持。
中共兰坪县委编办 2016年2月17日
第二篇：编制工作汇报
立足本职
开拓创新
推动泾川城市管理综合执法工作又快又好发展
——在县编办事业单位登记考核工作会议上的汇报
泾川县城市管理综合执法大队（二○一一年五月十七日）
泾川县城市管理综合执法大队成立于2004年5月，全额拨款事业单位，参照公务员法管理，正科级建制，编制23人。主要职能是受县建设局委托在城市规划区内(含风景名胜区、开发区、科技园区)相对集中行使市容环境卫生、规划、绿化、市政、环境保护等方面法律、法规、规章规定的全部或者部分行政处罚权。重点工作内容：严管“三街一路”（泾州街、中山街、安定街、泾灵路）和1000多户门店、400多户街道固定摊位、300多户街道流动摊位的有序经营；全面整治“六乱一明”(乱摆摊点、乱停乱放、乱泼乱倒、乱贴乱画、乱堆乱建、乱搭乱挂、明火明灶)；从严监管广告牌匾设臵、沿街宣传及各类商业活动、城区建筑施工场地和临时占道；从重处罚门店延伸、乱倒建筑垃圾和破坏市政公用设施的行为。
泾川县城市管理综合执法大队现有职工36名，其中：科级干部1名、公务员4名、职员1名、工勤人员2名，聘用人
员28名。办公地点设在县城关镇建设路1号，为县财政2008年7月划拨的国有资产，共计600多平方米，其中：办公用房14间，仓库4间，设施用房3间。
一、主要工作实绩
（一）举全力，抗极限，为街路改造工程保驾护航。2010年4月县城街路改造工程开工以来，我队除了正常履行市容监管职责外，还承担了交通管制、施工现场秩序维护和工程材料的防盗安全等项职权范围之外的工作。面对复杂的局面，针对繁重的任务，我们认真分析研究，明确工作职责，分解工作任务，变“一人抓”为“大家管”，使人人明白要“干什么”、由“谁来干”、该“怎么干”。在工程施工过程中，全体队员坚决服从现场指挥，积极满足施工进度需要，人行道铺砖时围栏拉网、疏导行人；路面铺砂罩面时管制交通、疏导围观群众。施工人员下班后，队员继续加班保护施工现场，禁止行人踩踏和车辆碾压，保护施工材料不被偷盗。在整个街路改造工程中，全体队员密切配合，加班加点，固守工作岗位，有时全天连轴转。尤其在看护工程材料和铺路洒油过程中，从大队长到一般队员，有时加班到凌晨2点，甚至通宵不休息，次日6：30又照常上班，真正进入了忘我的工作境界，达到了超常规、抗极限的工作状态，为街路改造工程提供了良好的施工环境，确保整个工程的顺利实施。
（二）抢抓机遇，重拳出击，彻底整顿乱排污水行为。雨污管道不分、雨污混流是多年来制约我县城市品位提升的顽症，特别是每到夏季，排污管道臭气外泄，城区空气质量急剧下降。根本原因是沿街部分单位及门店排污设施不健全，生活污水直接排入排雨渠道造成的。我队审时度势，果断决定抓住街路改造的有利时机，彻底治理乱排污水行为。在上门宣传、发放排污整顿自查通知书后，我们深入街路改造现场，实地查看沿街单位、门店排污设施运行情况，对无排污设施或排污设施运行不正常的单位和门店，责令限期整改。共计整改包括芙蓉宾馆、劳保局等39家单位和门店；依法关停北新街工商局楼下拒不整改的餐饮店1家，限期搬迁新建街不具备改造条件的餐饮店8家，责令停业整改1家。这些执法措施的实施，从根上解决了城区雨污管道不分现象，使城区空气质量明显好转，城市品位得到进一步提升。在去年“7.23”特大洪灾期间，城区排洪管网排洪通畅，经受住了百年不遇的自然灾害的严峻考验。
（三）讲大局，克时坚，严厉整治校园周边环境。我队按照县委、县政府整治校园周边环境的统一部署，认真分析城区各中小学、幼儿园周边存在的城市管理范围的安全隐患，加强领导，制定方案，确定时限，分片包干，对学校门口及周边摆摊设点、占道经营等违法行为进行了重点整治。针
对影响中街小学、花蕾幼儿园师生行路安全的南门市场延伸问题，我队高度重视，严密部署，发放搬迁公告120多份，张贴大幅搬迁公告10幅，悬挂横幅15条，制作警示牌2面，充分做好市场南迁的前期动员工作。搬迁期限截止日，大队全体人员在公安、工商部门的配合下，拆除店外临时搭建的棚舍37个，搬迁水果摊28个，蔬菜、餐饮、杂货等摊点95户，一举完成南门市场的整顿工作。为了巩固市场整顿成果，二中队超常规工作，采取加班、留人蹲守等措施，早6：00提前进入工作岗位，晚9：30下班，从时间、人力等方面为南门市场整顿成果的巩固提供了保障。至现在，南门市场秩序井然，学校门口无占道经营现象，社会各界赞声不绝。
（四）精心谋划，堵疏结合，平稳搬迁青年路市场。青年路市场是一处典型的以路为市、占道经营的城市集贸市场，脏乱差问题突出，附近居民饱受其害；存在十年之久，根深蒂固，市民反响强烈。搬迁青年路市场作为民生工程列入了2010年县委、县政府的工作计划。在市场搬迁准备阶段,我队首先进行了市场调查，摸清了市场经营人员的职业、身份、经营范围和项目，制定了周密的搬迁方案，积极衔接公安、工商等部门,从讲政治、讲大局、讲稳定的高度出发，我队全体干部职工各司其职，各负其责，密切配合，发放市场搬迁通告200多份,上门协调美罗城市场物业和北新街综市场主管单位做好摊位的分类接纳工作,同时面对面地做好139户经营户的
（三）加强职工教育和管理工作，提高队伍整体素质。
（四）加强城管宣传工作，营造和谐城管氛围。积极开展“城管服务进社区”、“城管宣传进万家”、“我为城市做保姆”等活动，大力宣传城市管理法律法规，提高市民群众文明守法意识，实现城市管理队伍与市民群众的互动，充分调动市民群众参与城市管理的积极性，进一步提高人民群众对城市管理工作的认同度。
第三篇：关于针对麻山区人事编制工作汇报
HR Planning System Integration and Upgrading Research of
A Suzhou Institution
麻山区人事编制工作汇报
麻山区人事局编委办
2009年2月17日
各位领导、各位同仁、大家好：
2008年，麻山区人事、编制工作在区委、区政府的正确领导下，在市人事局、市编委办的关怀指导下，较好地完成了各项工作任务。现将08年工作简要汇报如下，不当之处，请批评指正。
一、2008年工作完成情况
1、人才工作得到加强。一是更新了人才信息库，收集整理入库各类人才669人，为企事业单位选人用人提供了可靠的信息。二是8家高校毕业生就业见习基地运转正常，现已有50余名毕业生进入基地，并有20余名见习生被聘用。三是“三支一扶”工作抓实落靠，我区共有“支扶”大学生29名，全部办理了“两险”，安排了食宿、人均月补贴200元，并把5名服务期满的大学生进行了聘用，目前，已入党3名、预备党员3名、积极分子8名，同时还涌现出以张军强为代表的一批先进大学生，为区域经济建设发挥了应有的作用。四是四家农民科技园作用发挥良好，专家们通过电话、网络答疑解惑，有力推动了农民的科学种养殖。五是积极与涉农部门沟通，宣传、引导广大农民利用“农业专家服务窗”为农民排忧解难，使广大农民足不出户就可以解决在生产中遇到的各种难题，大大提升了农村的科技支撑力。
2、人事改革工作有新进展。一是事业单位按照“老人新机制、新人新办法”的要求，新增人员全部实行合同聘用制管理；二是房产局、煤管局、安监局分别实行了竞聘上岗、机构人员整合，改进了管理方式，提高了行政效率，降低了行政成本；三是工资制度改革运行平稳。规范津贴补贴1011人；四是行政审批制度改革进一步规范，全市“五统一”后，我区审批事项减为50项。
3、《公务员法》得到进一步落实。一是坚持“凡进必考”杜绝违规招录，08年公开招考公务员5名。二是08年我们结合在麻山区开展的《黑龙江省公务员考核实施细则（试行）》试点工作，进一步规范了公务员考核的工作，为新《实施细则》的实施提供了决策依据。同时，对全区551人进行了严格考核，评出优秀公务员17人、称职98人，事业单位优秀工作人员58人、合格329人，不定等次5人，不予考核3人，不合格2人。三是培训工作得到重视，08年除了开展了以公共政策、公共经济为内容的培训以外，全区还组织了14次专题培训，培训人数达2800余人次，通过培训机关干部的综合素质明显提高。四是组织暂缓登记公务员参加了过渡考试。五是组织了12家事
1业单位参加参公管理申报工作。
4、编制管理进一步规范。一是编制管理实现了一人一卡的实名制和微机化管理，健全了编制管理簿册及档案。二是遵照编制就是法的原则，严格按照编制管理程序调整编制，理顺手续。三是开展了机构编制审批文件备案及个人信息填报工作，将全区27个党政群机关、29个事业单位的机构编制文件备案及523 人的填报工作全部完成。四是事业单位法人年检率达100%。
5、日常工作有序开展。一是扎实做好工资福利工作，完成了第二步机关事业单位津补贴调整，为39名符合滚动、564名符合正常晋升人员办理了工资手续，为47名工作调动、职务变动人员核定了工资标准。审核兑现“法检”津贴21人，办理退休手续、审核兑现退休及丧葬抚恤待遇45人。二是开展了事业单位专业技术职务聘任情况的调查。三是开展依法行政工作。制定了全局《重点工作目标分解表》，确保将职责任务落实到人头。四是加强信访工作，全年，共接待各类来信来访100余人次，清理积案10余件，化解了许多矛盾。
6、自身建设得到强化。一是学习和调研工作有新成绩，全局上报区级信息11篇，市级信息8篇，撰写调研报告、心得体会6篇，整体素质得到提高。二是基础工作标准化建设进一步完善，建立健全了“两本两档一册”，基本做到了人人心中有“数”、手中有“点”。三是完善了各项制度，做到工作有规章、办事按程序，使工作有章可循、有法可依，公开透明。四是通过开展“双评”活动，把工作重点放在提升素质，改进作风，提高效率，转变职能上，深入推行首问负责制、服务承诺制、办事公开制等“七项制度”，通过“首问”、“首办”等便民服务措施的落实，杜绝了推诿扯皮现象，增强了全局人员的敬业、奉献和进取精神。在全区“双评”活动中，我局连续多年被评为最佳单位。
一年来，各项工作虽说取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到还存在一些不足和问题，主要体现在：作风建设还需进一步加强；工作运行个别环节还需要进一步规范；学习上的自觉程度还不够；思想观念滞后，开拓创新意识不强，有求稳守摊思想；为企业、为基层、为群众服务的自觉性和主动性还需要加强。针对以上问题和不足我们要在今后的工作中认真加以克服和改进。
二、2009年工作思路
2009年，我们将紧紧围绕全市人事编制的中心工作，坚持“以人为本”，突出重点、改进方法、转变作风，全面提高服务质量和服务水平，在创新上下功夫，重点要抓好以下几方面工作。
1、人才工作要有新突破。一是协调就业局，探索筹建一个小型的人才交流中心。二是继续完善充实 “五大”人才信息库，建档造册，规范管理。三是针对企事业单位的需求情况，采取措施积极引导高校毕业生到我区就业。四是继续抓好“三支一 扶”工作，规范好大学生见习基地。
2、素质能力要有新提高。加强学习、更新知识，全力提高人事队伍的“五种能力”一要提高学习、扩“储”增“量”的能力；二要提高干事创业、改革创新的能力；三要提高团结和谐、协调动作的能力；四要提高应对挑战、处理复杂问题的能力；五要提高转变作风、狠抓落实的能力。
3、作风建设要有新成就。要建立约束机制、强化监督措施，转变工作作风，拓宽服务领域，深入推行首问负责制、服务承诺制、办事公开制等“七项制度”，不断提高服务质量和服务水平。
4、常规工作要有新业绩。一是继续抓好事业单位改革试点工作，积极探索改革方法，保证改革规范、有序进行。二是要加大学习培训力度，大力推荐公务员攻读高学历、高学位的学习，促进公务员能力的进一步提高。三是要健全和完善编制管理工作，促进编制管理的标准化、规范化、透明化。四是要抓好新的《公务员考核实施细则》的实施工作。
5、服务本领要有新增强。要大力建设文明礼貌的服务环境，不断强化宗旨意识和服务能力，立足岗位，说明白话，办明白事，要让每一名服务对象都能感受到人事编制部门以人为本、服务第一的工作理念和快节奏的工作作风。
各位领导、同志们，我们坚信有市局、市编办的正确领导和大力支持，只要我们坚定信心，脚踏实地，克服困难，勤奋努力，就一定能够完成2009年各项工作目标，为推进人事编制工作全面发展做出更大贡献。
第四篇：德宏州村庄规划编制工作汇报
德宏州村庄规划编制工作汇报交流材料
以村庄规划工作为契机积极推进社会主义新农村建设
德宏州住房和城乡建设局
德宏傣族景颇族自治州辖芒市、瑞丽市和梁河、盈江、陇川三县，国土面积11526平方公里。是一个多民族聚居的地区，总人口121万人，居住着傣族、景颇族、阿昌族、德昂族、傈僳族五个世居少数民族。德宏州除梁河县外其余县市都与缅甸接壤，国境线长503.8公里，有瑞丽、畹町两个国家一类口岸和章凤、盈江两个国家二类口岸。德宏山川秀丽，气候宜人，资源丰富，是一个美丽、神奇、富饶的地方，是镶嵌在祖国西南边陲的一颗璀璨的绿色明珠。
为落实云南省人民政府关于村庄规划编制工作会议的总体部署要求，根据《云南省人民政府关于加快推进村庄规划工作的意见》、《云南省村庄规划编制办法实施细则》和《关于下达2010-2012年村庄规划编制工作计划的通知》的指示精神，到2012年年底完成全省13.3万个村庄的规划编制工作，达到村庄规划100%全覆盖。德宏州完成全州3190个村庄规划编制工作，其中行政村253个，自然村2937个。德宏村庄规划编制工作在州委州政府领导下，以科学发展观为
指导，扎实推进我州村庄规划编制工作，取得了阶段性成效，我们的主要做法是：
一、统一思想，提高认识
2010年10月11日全省村庄规划工作会后，我们立即将会议精神向州委、州政府作了专题汇报。州委常委会和州政府常务会专门对村庄规划工作进行了研究，并对尽快启动全州村庄规划编制工作作了指示。2010年11月3日，我们召开了全州村庄规划编制工作会议，会上认真贯彻省政府关于加强社会主义新农村建设的重大决定和工作部署，深刻认识村庄规划编制工作是社会主义新农村建设的重要内容和举措，对进一步改善农村生产生活条件和人居环境，促进城乡协调发展，全面建设小康社会具有十分重要的意义。并通过电视、报刊等新闻媒体，大力宣传村庄规划编制工作的重要性和必要性,为村庄规划编制工作的开展奠定了基础。
二、领导重视，精心组织
为扎实推进我村庄规划编制工作的顺利开展，到2012年全面完成我州村庄规划编制工作目标。州级成立由州长任组长的村庄规划编制领导小组，加强了对村庄规划编制工作的组织、领导和指导、协调，做到机构健全、保障有力，同时，州村庄规划编制领导小组办公室制定了《德宏州村庄规划编制实施方案》，组织完成了行政村、自然村收资和说明书样版，为各县市村庄规划的编制提供参考。之后，各县市
结合实际，组建 “三结合一体化”规划编制工作组，全面协调并具体负责村庄规划编制工作，为我州村庄规划编制工作的全面扎实开展提供了组织保障。
三、扎实推进，打造特色
在我州村庄规划工作有效开展的同时，州委州政府提出，结合此次村庄规划编制，着力打造我州重要交通沿线村庄建设，推进村庄规划编制工作。交通沿线的农村规划是新农村建设的重要内容，具有便捷的交通优势和相对较好的经济基础，打造一批视觉效果良好的新农村建设景观线、景观带，进一步凸显我州村庄规划编制工作特色，促进我州新农村建设工作上档次、上水平，提升我州对外形象，扩大新农村建设的示范效果，增强辐射带动力。根据州委州政府的指示精神，我们对我州辖区内，位于杭瑞高速公路（德宏段）、320国道（德宏段）、S233省道、潞梁路两侧的村庄进行调查统计后,向州委州政府作了汇报请示。
四、真抓实干，初见成效
各县市在村庄规划编制工作在州村庄规划编制领导小组的领导下，各项工作扎实推进。一是由州级组织设计单位，就我州主体少数民族傣族、景颇族民居，进行民居建筑方案设计。并根据不同的经济条件，设计了11个傣族民居方案和6个景颇族民居方案，为自然村建设规划提供参考。二是各县市在资金困难，技术人员的紧缺的情况下，充分用好现
有资源，采用数字化地形图和卫星影像图的方式，全面做好村庄规划编制工作。截至目前，我州共完成了行政村规划27个，自然村建设规划339个，州补助规划资金175.4万元,省补助资金175.4万元，其余村庄正在组织规划编制的前期收资和地形图测量工作。三是组织县市规划管理和技术人员到省上进行培训，对提高我州村庄规划管理人员法律法规和专业理论知识水平，增强业务技能和工作能力起到了积极的作用。四是村庄规划编制完成情况列入年终检查考核内容进行通报表彰或批评，做到年初有安排，年中有检查，年未有考核。
德宏州与其他州市相比，社会经济基础薄弱，农村更是贫穷落后，村庄规划工作还处在起步阶段，仍然存在许多问题和难题，村庄规划建设工作更是任重而道远。今后，我们将继续努力，克服困难，在总结经验和学习先进的基础上，进一步加大村庄规划建设工作力度，采取更加切实可行的措施，把我州村庄规划建设进一步引向深入，取得实效，让村庄规划成果惠及广大农村千家万户，为社会主义新农村建设增色添辉。
第五篇：流程编制组阶段性工作汇报
流程编制组阶段性工作汇报
根据XXXX有限公司编制内控流程的工作要求，同时为了优化公司内部工作流程、明确部门职责、提高工作效率，2012年12月份，公司成立了内控流程梳理编制领导组和工作组，XXX总经理任领导组组长，XX书记任工作组组长。工作组具体负责完成公司内部工作流程的梳理、优化、编写工作，原则是规范管理、提高效率。
工作组严格按照时间节点要求，高质量的完成了公司业务四大流程：营销流程、生产流程、采购流程、服务流程的梳理编制工作，以及预定合作方审批流程、合同变更流程、合同信息表。现将阶段性工作成果汇报如下：
一、了解公司现行运行结构，制定基本流程
工作组首先走访各个部门，收集、询问公司现有工作流程，将公司现有流程模块划分为两大部分，一为业务流程，一为支撑性流程。其中业务流程又细化成为四大流程：营销流程、生产流程、采购流程、服务流程；合同信息表为公司级大表，从合同签订开始到合同实施过程的每个环节、最后到合同执行完结，体现合同执行完整过程。
合同信息表力求做到每个环节都能体现时间节点和工作责任人，实时跟踪合同执行情况。在公司服务器上建立合同信息表后平台，各相关部门每天实时填报，发策部为职能管理部门，负责在每周五下午15:00开始汇总各相关部门的信息。
在确定整体框架后，工作组开始着手进行四大流程的梳理编制工作。由于公司的发展和壮大完全依赖于公司业务的发展。业务流程的合理性将在很大程度上影响到公司业务的开展是否管理规范、运行高效。为此工作组在X书记的领导下多次召开专题会议进行研究、讨论，集思广益，对每个流程每个环节的有效性和反应速度都做了全面考量。特别是针对现有流程中的争议和困难进行了统计分析，公司领导组也多次召开会议进行研究，工作组根据领导组的意见针对这些方面做了大幅度修改。初稿出来之后，向相关部门、岗位的人员多方征求意见，确保流程不但合理，而且做到最佳优化。最终完成了四大流程的基础大表，为后续工作奠定了基础。
各相关部门的内部流程必须要以公司的四大流程为基础，内部流程的接口及输出口必须要与公司四大流程保持一致。
计划在12月27日，公司开展业务流程模拟演练，检验业务流程运行的正确性，以期发现问题、解决问题。
二、细分工作内容，完成流程梳理
在完成四大流程的基础上，针对流程中的各个关键环节进行细分，制定不同的子流程。
参照XXX的流程清单，对照公司现有流程以及公司实际情况，完成了公司内部适用流程表的编制工作。按照公司内部流程表，将之分为行政、人资、财务、安质、营销、生产、采购、服务几大模块，将模块流程梳理、编写工作细化到组内各个成员，每个成员按照分配的流程模块不同与相应部门人员进行对接，了解实际梳理情况，再根据已梳理出来的大表进行修改，做到每个环节都与大表紧密衔接，并根据梳理出来的流程制定相应的规章制度及固定格式表单。
工作组在近一周的时间内完成了公司十四部门的全部流程收集汇总，对不合理的流程在充分沟通的基础上进行了修改，缺少的流程在了解需求、请示领导后重新制定，各部门现在正修改部分内部子流程、制定规章制度及固定格式表格。
为了确保工作能够按时、按质、按量完成，工作组牺牲了正常的下班时间和周末休息日，在确保个人本职工作不受影响的情况下，加班加点的进行流程编制，目前已经完成公司全部流程文件、规章制度的收集和各部门内部流程评审工作。下一步，工作组将根据公司四大流程，编制、初审各管理规定、规章制度。
三、重视差异化需求，全面优化流程
在公司业务流程确定下来后，工作组将流程文件按部门分发，向各部门征询意见。在接到意见反馈后，经过充分的讨论和沟通，进行了优化调整。特别是针对四大流程进行了大量的优化性更改。
营销流程的优化为：
1、生产任务单更改为合同交接单；
2、增加了预定合作方的项目评审，规定了预定合作方评审的必备条件；
3、规范合同变更的流程 ；
4、为避免合同法律风险，将漏洞堵在合同签订之前，规定了特殊需求的合同评审；
5、为避免出现责任不明、推诿不清的情况，明确了质保单、物资验收单、投运单的部门职责；
6、本着简化流程、规范管理、提高效率的原则和目的，新增了月度开票计划编制。
生产流程的优化为：
1、营销与生产部门的工作接口由《生产任务单》改为《合同交接单》，营销把合同相关信息传递到事业部，事业部执行合同；
2、新流程中公司合同的执行实行项目经理制，事业部对每一个项目都分派项目经理，项目经理对整个项目的执行过程（从指定项目经理到工程竣工）负责；
3、加强对合作方项目的管控工作，事业部提出技术需求，物资供应部根据需求选择合格的合作方给事业部，事业部在整个项目执行过程中做好项目的跟进和管理工作；
4、需要委托生产的项目事业部以《生产委托单》的方式下达给生产制造部（或电气中心生产车间）；
5、是否发货由事业部自行判断，营销中心不再提供出库通知单给事业部，具备发货条件后进行领料申请，完成审批后安排发货给客户；
6、工程调试服务由事业部自行受理并作出安排，营销中心不再出具《工作联系单》给事业部；
7、工程竣工后，事业部负责提交《供货单》（回执）、《工程竣工单》（含投运单、物资验收单（使用部门））给营销中心。
8、营销中心负责合同项目质保单、物资验收单（物资部门）的办理。
9、客户满意度调查/投诉受理及项目生产后评估管理职能由营销中心调至安全质量部。
采购流程的优化为：
1、物资供应部在接受申请部门提交的经过审批的物资采购申请单后，要与营销中心传递的合同文本或合同信息作比对，符合合同的编制采购订单，否则要请示公司领导；
2、物资供应部编制的物资采购订单经过部门主任审核后，报采购分管领导审批，超过权限的由总经理审批。
3、合同执行过程中若部门出现要求进行单一来源采购的合同经部门主任审核后报分管领导审批，若通过由物供部按单一来源采购流程进行采购，否则返回申请人处理。
4、内部需求(办公消耗品)简化了流程、提高效率。内部需求低于500元（暂定）的采购申请单，由部门主任审批后交物资供应部直接采购，大于500元的由申请部门报分管领导审批后交物资供应部采购。
5、采购物资到货后，物资供应部应进行货物的外观验收，生产部门进行技术验收。
6、生产部门在领料出库时，必须持经过部门主任审核、分管领导审批的领料单方可办理出库手续。
7、生产使用部门负责把物资使用情况和用户评价信息反馈到物资供应部以及安全质量部，以便进行供应商管理评价。
服务流程的优化为：
1、售前技术支持需营销中心下达《技术支持联系单》给事业部，事业部安排人员进行技术支持；
2、当接到售后服务要求时，事业部首先判断是否在质保期，质保期内直接安排人员服务，过质保期合同将信息反馈给营销中心，营销中心签订合同后下达《售后服务单》给事业部，或未签订维保合同须请示分管领导同意后，可以先行提供售后服务。
3、安质部负责解释考核投诉以及公司客户满意度调查工作。营销中心负责日常公司服务热线工作以及服务信息的传递工作。
以上流程的梳理和优化，在公司领导的支持和各部门的配合下得以顺利进行，完成了从反馈意见收集、流程再次优化、细节完善的各个环节。顺利在时间节点前完成了所有任务，按时上报至股份公司。
在完成上报工作后，工作组开始与公司各部门进行对接，传达新流程，准备相应各种固定格式表单。
12月27日，对已确立的四大公司内控主流程进行实际模拟操作演练，目的一是为了尽快让各部门熟悉新流程的操作方法，二是为了检验新流程的实际可操作性。
模拟演练证明施工四大主内控流程运转正常，无原则性大问题，可以试运行。
工作组将严格按照制定的时间进度表进行工作，确保在2013年1月1日前全面完成此次内控流程梳理、优化、编写工作，达到公司合同信息表试运行的目标。
按照公司内控流程领导组的要求，借此次梳理编制工作优化公司业务工作流程、明确部门职责、提高工作效率，达到公司业务规范性管理、提高效率的目的。
内控流程工作组 2012年12月27日
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