原材料浪费制度新

第一篇：原材料浪费制度新

酱出名门酒店有限公司 原材料浪费管理制度

一、原材料

1.原材料下单必须根据当日库存和次日销售量准确下单，不可多下单造成原材料的积压导致不新鲜甚至变质，如出现积压情况则按20元/次，如原材料出现变质主动上报者以原价赔偿，发现私自处理者给与10倍处罚；

2.当日所进原材料妥善保管及时加工并下入冰箱，因保管不善造成变味或变质的，按原材料进价赔偿并处罚50元/次；

3.原材料在使用过程中应做到先进先出，如当日销量过少造成积压应第一时间通知厨师长做到及时推销，否则按20元/次处罚，变质变味则按进价赔偿；

4.每日验收，厨部必须拟派专业人员对原材料按标准进行验收，如原材料已验收，在使用时发现不合格则验收人员按原材料的进价进行赔偿。

二、原材料的切配

1.切配人员在加工原材料时必须按照标准进行加工，如操作不当造成原材料浪费，按进价赔偿并处罚50元/次，配置菜肴时应按菜肴标准配份表进行，不可过多或过少，否则按每份菜肴的售价赔偿。

三、边角料

（1）萝卜皮做冷菜；（2）西兰花梗泡小菜或热炒；（3）平包菜梗做泡菜；

（4）有机花菜梗必须去皮切条与有机花菜同炒；（5）切茄夹首尾必须改刀成丁做茄丁；（6）大葱绿叶切细丝或带料使用；（7）香菜梗做配料，香菜根做冷菜或泡小菜；

（8）胡萝卜使用必须去皮，边角料与香菜梗、青椒头、西芹边角料做菜根香；

（9）鱼泡、鱼脑收集起来做锅子；

（10）鸡杂（鸡心、鸡肝、鸡胗、鸡肠）做成韭香三宝汤；（11）土豆剥皮必须用小刨刀；

（12）青红椒改刀直接滚刀切，不允许去头去尾；（13）青红杭椒必须手工摘掉把子，不允许刀切；（14）生姜用时必须用勺子刮掉皮，不允许用刀切；（15）边角料及泡料必须拍扁（16）鸡爪吊汤

四、干调、色拉油

1.所有瓶装调料、色拉油在使用时必须倾倒干净，固体的用小勺清理干净，液体的将瓶底倒立，如发现没有倾到干净的，每次50元/次并按每瓶进价全额赔偿

2.所有炒菜类菜肴只能放1勺鸡精不可多放，经发现20元/次。3.定期检查调料间内所有调料避免出现积压、变质现象，如发现按每瓶进价全额赔偿。

五、员工餐

1、员工餐在烧制时口味应烧至家常菜的味道，不可过辣不使用高档调料，红烧菜肴可使用八角，其他调料一律不可使用，否则50元/次。

2、员工餐的菜肴量应按当天上班人员按量配置烧制，量不可过大，浪费超过10人的量份按原材料价格进行赔偿

3、员工就餐时应遵循吃多少打多少的原则，禁止倒剩饭，否则责任人50元/次。

六、所有原材料如出现变质上桌的，按菜肴售价10倍赔偿并罚款100元/次，并因此造成的损失由厨部全额承担，厨师长、副厨、灶台、切配组长、切配（3:1:2:1:3）进行处罚。

七、厨部产生的原材料、边角料必须做成临时菜肴进行销售，否则按原材料的进价进行赔偿并处罚20元/次。

九、以上条例厨师长在厨部执行时按责任人、组长8:2的比例进行处罚。

执行中心和总厨执行时按责任人、班组长、厨师长3:2:5的比例进行处罚

酱出名门酒店有限公司

2014-3-26

第二篇：厉行节约反对浪费制度

厉行勤俭节约

反对铺张浪费

制度文件汇编

金塔县大庄子小学 2014年9月1日

财务管理制度

为进一步加强财务管理，全力推行勤俭节约、严控“三公”经费的方针，提高资金使用效益，保证各项工作顺利开展，根据国家有关财务会计法规，结合实际，制定本制度。

一、经费收入管理

(一)根据各项工作需求编制全年专项经费预算。各项经费都要坚持勤俭节约的方针，及时向上级主管部门正确反映经费收支情况，努力做到增收节支，为各项工作开展提供资金保障。

(二)各项收费必须符合上级有关规定，并办理收费许可证，在收费前办理收费审批手续，所有收费金额纳入预算管理，并且要足额征收，不得擅自设立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准。(三)所有收费全部使用省财政厅统一印制的收费票据，严禁使用规定以外的票据收取任何款项，严禁公款私存、截留坐支，私设小金库。不得委托任何外单位代收、代管或者转移资金。

二、经费支出管理(—)经费支出范围

经费支出主要用于日常公用经费、交通费、设备购置费、修缮费、会议费等。

(二)经费支出原则

经费支出要量入为出、以收定支、精打细算、勤俭节约。各项支出要有计划、有目的，不得超出预算，要严格控制“三公”预算和支出，杜绝财物浪费，充分发挥资金的最大使用效益。(三)经费支出办法

经费支出实行“三级联签”审批财务开支制度，根据财务有关规定，实行安排会议、维修、购物等和结算分离的办法。报销单据必须真实合法，填制日期、业务内容、数量、金额准确，必须是合法的单据；单据报销要有经办人(购物发票要有保管员验收签字,属固定资产的有管理员签字)、分管副校长审核签字，财务室根据批准的预算进行审核业务签字，校长签字批准后方可报销；根据有关规定，支付款项尽可能采用国库集中支付，原则上金额超过100元以上业务费用转账支付，无特殊情况不得使用现金结算。因公借用现金必须由校长批准，事后7日内进行结算，逾期不结算者，按有关规定处理。

1、日常办公费

办公用品采购时，不能少于两人参与对物品价格、质量的考察，然后编报预算，经财务审核，报分管副校长批准后，根据《金塔县政府采购实施办法》规定，办理采购手续；严禁利用公款吃请。凡未经批准、无预算开支的办公费用不予报销。

2、差旅费

（1）教职工出差的住宿费、车船费凭正式会议通知报销。要严格控制出远差、出长差。

（2）上级部门组织的考察培训学习，需参加的必须由处室写出

申请（附考察学习文件通知），由分管副校长提出意见，报校长批准。考察学习结束后，凭上级学习文件的报批标准和批件签字后报销费用。

3、固定资产购置

（1）严格固定资产采购手续。一般固定资产购置，按照工作需要提出预算报告，财务室根据资金情况提出意见，报校长批准，大型固定资产购置需经学校办公会研究批准后，按《金塔县政府采购实施办法》要求参加统一采购。

（2）严格固定资产管理。固定资产必须严格按照《甘肃省国有资产管理办法》进行登记、造册、入帐、编号、分类管理，责任到人。固定资产的转让、转借、报废、出卖，办公室提出意见，报领导批准后到财务办理有关手续。固定资产要每年清查一次，做到账、卡、物相符。

6、小型建设和修缮费

（1）一般零星维修，总务处提报详细维修预算，财务室根据资金状况提出意见，经分管副校长批准，学校办公会议研究后方可维修。

（2）1万元以上的修缮、装修等工程项目，由学校总务处编报预算，财务室根据资金状况提出意见，经班子会研究批准后，办理有关政府采购手续后实施。

（3）各种维修和建设要严格按预算施工，施工结束后，工程决算交审计部门进行审计，按有关手续办理工程结算。

三、财务监督

1、财务人员必须严格按照财政制度和财经纪律处理日常会计事

项，做到日清月结、账账相符、账实相符、账物相符。

2、实行民主理财和财务公开，定期公布财务收支情况。责任人：闫学伟 杨国发 常建军

水电管理制度

1、水电由办公室统一管理，做到使用安全，服务及时。设备和设施随时检查维修，保障正常供给。

2、注意节约用水用电，做到人走灯灭，并随手关闭电脑、空调等开关，坚决杜绝“长明灯、长流水”现象发生。各处室一律禁止私自使用电炉子、电暖器等高耗电用具。对屡次不关电器、水龙头的办公室或者个人，将予以通报批评。

3、严禁私自乱搭乱接。若违规操作致使水电设施损坏和造成水电损失浪费的，由责任人照价赔偿，造成事故的追究其责任。

4、若发现公用水电设施配件损坏，应主动及时报告维修更换。维修水电设施由总务处汇报分管副校长并提出意见，经校长审批后实施。

责任人：闫学伟 杨国发

维修管理与节约制度

1、各部门发现房屋、门窗、桌椅、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由使用责任人填写维修报告单，向维修组报修。

2、报修人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

3、凡属人为因素造成财产损坏需要维修的，到管物组交清维修款后由维修组派人维修。

4、维修人员做好设施设备的维护工作。要对重要设备定期保养，及时除尘、除锈，保持设备完好状态，以延长其使用寿命。

5、维修人员平时须合理备好必要的常用维修物品库存（如日光灯、电器、开关、水龙头、门扣、玻璃等），以提高维修时效。

6、维修组接到维修单后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。在日常维修过程中，要注意节约，在保证质量的前提下，能修的不换，能代替的不买。

7、购买零配件时，要货比三家，在同品同质条件下，选择最低价位，能省则省，节约开支。

8、维修组应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。

学校关于厉行节约 反对浪费的制度

为加强水电设施、使用的管理，厉行节约、反对浪费，增强全体教职工和学生的节约意识，养成良好的环保观念。根据学校实际情况，对教职工办公室、休息室、学生教室等水电的使用和管理做出如下规定：

一、实行水电属地管理责任制，明确各处室及公共场所水电管理责任人。

1、行政办公室由各处室主任负责。

2、教师办公室年级组长负总责。

3、各班级由班主任老师负责。

4、广播室老师负责，其余功能室、实验室由使用人负责。

5、食堂、卫生间、保安室及学校公共场所的水电使用和管理由总务处负责。

二、水电使用要求：

1、属地内的公共照明灯要在规定的时间内亮灯，灯熄，人走灯灭，无常明灯。

2、未经学校允许办公室内不许使用大功率电器。

3、卫生间的自来水和楼道内的直饮水用完后及时关掉，做到无常流水。

4、要利用好现有水、电设施，发现设施有损坏，及时报告总务处，由总务处安排人员进行维修。

5、早晚适时关闭办公室、教室照明灯。

6、学校开放电子备课室，供在校老师备课、批改作业、制作课件。

7、周末放假或晚上活动结束以及平时转移教室上课要关闭教室和责任区门窗。

三、生活组老师在平时刮大风或周末要及时提醒分管楼层宿舍学生关好门窗。夜间休息要提醒学生及时关灯。

四、值周组和尝餐领导在学生开饭时要按时到岗，监督教育学生按自己的食量大小打饭，不剩饭，不浪费，做到宁可多打一次，也绝不浪费的好习惯。

四、班主任通过主题班会教育学生养成勤俭节约的好习惯，不攀比、不浪费。争做“厉行节约”的小公民。

五、奖罚：

1、总务处对各个部门以周为单位对消耗水电进行测算，每周检查一次，消耗在正负10%范围内属正常，超过部分50%奖罚责任人。

2、提倡节约，反对浪费，对明显有浪费现象的个人在教职工大会上点名批评。

金塔县大庄子小学

2014年9月

大庄子小学办公用品及日常用品管理制度

一.办公用品管理制度

（一）.总则

第一条 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

第二条 办公用品由总务处集中管理，统一采购和发放，并后勤管理人员负责。第三条 根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。

 消耗品：记号笔、白板笔、粉笔、笔芯、打印纸、复印纸、刀片、胶水（胶棒）、胶带、钉书针、曲别针、夹子、图钉、修正带、橡皮、笔记本、档案袋（盒）、展页夹、口序纸、便利贴、墨水等。

 管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、签字笔、章/戳、印泥、直尺、计算器、电话机、传真机、复印机、电脑软硬件及外设等。第四条 总务处负责审批及监控各部门办公用品的申领及使用情况，负责办公用品的采购、验收、发放和管理等工作。

第五条 总务处负责办公用品费用的整理及监控。

第六条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

（二）.办公用品计划

第一条 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人签批后报财务部。

第二条 管理人员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经执行校长审批后购买。

（三）.办公用品购置

第一条 管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。

第二条 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

三条 办公用品的储备品由总务处统一负责管理。

（四）.办公用品领用

第一条 每月1-10日，各部门根据办公用品批准的领用计划集中到总校领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。

第二条 每人仅可领用签字笔一支。

第三条 打印机、复印机内的打印纸及耗材由管理员专门负责添加。

第四条 管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。

第五条

办公用品严禁私自带回家，经查实严肃处理。

第六条 员工到岗时，所需办公用品由部门报请总务处审批后领用。所领管理品必须在入职清单上注明。

第七条 教职工离职时，须把领用的管理品与管理员办理交接手续，如有遗失照价赔偿。

（五）.办公用品管理

第一条 管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的申请、发放和库存管理。第二条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

第三条 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能。第四条 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五条 每月25日前，管理员对办公用品等的消耗情况进行统计和汇总，并报总务处

二.日常用品管理制度

（一）.总则

第一条 为加强日常用品管理，规范日常用品领用，避免浪费，降低日常用品经费，特制定本制度。

第二条 日常用品由总务处集中管理，统一采购和发放，并后勤管理人员负责。第三条 日常用品具体类别：笤帚、簸箕、洗洁精、洗手液、檀香、垃圾袋、墩布、84消毒液、纸杯等。

第四条 总务处负责审批及监控各校区办公用品的申领及使用情况，负责日常用品的采购、验收、发放和管理等工作。

第五条

校区日常用品实行责任到人的管理制度，总务处负责日常用品费用的整理及监控。

第六条 校区管理人员负责日常用品的日常保养、维护及管理。

（二）.日常用品计划

第一条 各校区根据日常用品的消耗和使用情况，如需要申领新用品，则在当月25日前编制领用计划，部门负责人签批后报总务处。

第二条 管理人员查对日常用品领用计划与日常消耗品台账和库存，编制日常用品购置计划，经分管副校长审批后购买。

（三）.日常用品购置

第一条 管理员根据审签的日常用品购置计划实施购买，并于月底完成。

第二条 管理员须经常调查日常用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。第三条 日常用品的储备品由总务处统一负责管理。

（四）.日常用品领用

第一条 如产生需求，则于每月1-10日，各部门根据日常用品批准的领用计划集中到总校领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。

第二条 各幼儿园视具体情况规定日常用品配额，并由管理员统一规划管理。第三条 除垃圾袋和纸杯等1次性用品外，其他日常用品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。

（五）.日常用品管理

第一条 管理员须建立和登日常用品台账，做好日常用品的申请、发放和库存管理。第二条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

第三条 管理员须防止日常用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证日常用品的功能和性能。第四条 管理员须根据日常用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五条 每25日前，管理员对各校区日常用品的消耗情况进行统计和汇总，并报总务处进行费用分摊。

三.附则

本管理制度自颁布之日起实施，总务处负修订、解释权。

金塔县大庄子小学 二〇一四年九月一日

第三篇：厉行节约制止浪费制度

厉行节约制止浪费制度

为进一步树立艰苦奋斗、勤俭节约的良好风气，进一步制止奢侈浪费行为，特制定如下规定。

一、严格控制办公场所的装修标准和办公用品配置不得追求高档、豪华。

二、大力节约各种会议开支，严格控制会议数量，压缩会议规模和时间。不断提高会议效率。

三、认真执行公务接待标准，各种公务接待及公务活动，需经过场领导批准，严格控制宴请次数、陪餐人数和宴请标准。

四、严格小汽车的配备、更换和管理。严格执行车辆管理办法，防止“公车私用”。

五、要严格控制公费到外省市参加培训、考察、学习。确需用公款培训、考察、学习的，中层干部需经党组会审批，其他人员需经业务部门审批后报主任办公会审批；

六、加强水电使用管理和水电设备的维修，尽量杜绝跑、冒、滴、漏等现象。养成人走关灯、节约水电的良好习惯。

七、严格报废制度。办公家具、设备的更换要经秘书处检验审批。

八、加强办公电话使用的管理和监控，严格控制使用长途电话，实行办公电话费用月公示制度。

天津市XXXX

2013年7月25日

第四篇：厉行节约反对浪费制度

厉行勤俭节约

反对铺张浪费

制度文件汇编

云门山街道驼山小学 2013年1月30日

车辆管理制度

1、车辆和驾驶员由办公室统一管理、调度。

2、办公室派车要坚持“先急后缓，保证重点”的原则，公务完成后，用车人员和出车司机要及时告知相关领导和办公室。任何科室和个人均不得私自调用车辆。

3、车辆停放。下午下班后所有车辆全部停放在机关院内。下班后因工作需要确需用车的，要提前说明原因，经办公室同意后方可出车。

4、严禁驾驶员和其他人员私自将单位车辆借给外单位和其他人员驾驶。

5、驾驶员要保持好车内外卫生，每天上班前打扫清理，确保整洁干净。

6、办公室统一负责车辆年审、保险和驾驶员驾驶执照、行车执照年审等工作，确保车辆正常运转。

责任人：刘奉刚 蔡仪宽

机关车辆维修制度

1、车辆实行派修单定点维修制，由办公室派修，分管领导审批后由驾驶员持派修单到定点维修处维修。300元以上的由驾驶

员写出申请，办公室主任审定，分管领导和主任签字方可派修。

2、驾驶员要厉行节约，在确保安全行车的前提下，能不修的不修，能不换件的不换件。对车辆出现的故障，确诊无误后，再行维修换件，且要把好换件的质量关和价格关，并将换下的旧件带回。

3、办公室定期通报各车辆的维修费用。责任人：刘奉刚 蔡仪宽

车辆油料管理制度

1、车辆油料供应由办公室统一负责，实行专人负责、统一加油、签字登记制度。

2、驾驶员因特殊情况在外加油，要向办公室提出申请，事后要及时登记入账，以便核算耗油量。

3、对车辆的油耗、油耗比和行驶里程实行月报制，每月一汇总，每月一报表。

责任人：刘奉刚 蔡仪宽

财务管理制度

为进一步加强财务管理，全力推行勤俭节约、严控“三公”经费的方针，提高资金使用效益，保证各项工作顺利开展，根据

国家有关财务会计法规，结合实际，制定本制度。

一、经费收入管理

(一)根据各项工作需求编制全年专项经费预算。各项经费都要坚持勤俭节约的方针，及时向上级主管部门正确反映经费收支情况，努力做到增收节支，为各项工作开展提供资金保障。(二)各项收费必须符合上级有关规定，并办理收费许可证，在收费前办理收费审批手续，所有收费金额纳入预算管理，并且要足额征收，不得擅自设立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准。

(三)所有收费全部使用省财政厅统一印制的收费票据，严禁使用规定以外的票据收取任何款项，严禁公款私存、截留坐支，私设小金库。不得委托任何外单位代收、代管或者转移资金。

二、经费支出管理(—)经费支出范围

经费支出主要用于日常公用经费、交通费、设备购置费、修缮费、会议费等。(二)经费支出原则

经费支出要量入为出、以收定支、精打细算、勤俭节约。各项支出要有计划、有目的，不得超出预算，要严格控制“三公”预算和支出，杜绝财物浪费，充分发挥资金的最大使用效益。(三)经费支出办法

经费支出实行“一支笔”审批财务开支制度，根据财务有关

规定，实行安排会议、维修、购物等和结算分离的办法。报销单据必须真实合法，填制日期、业务内容、数量、金额准确，必须是合法的单据；单据报销要有经办人(购物发票要有保管员验收签字,属固定资产的有管理员签字)、分管领导审核签字，财务根据批准的预算进行审核业务签字，主任签字批准后方可报销；根据有关规定，支付款项尽可能采用国库集中支付，原则上金额超过100元以上业务费用转账支付，无特殊情况不得使用现金结算。因公借用现金必须由主任批准，事后7日内进行结算，逾期不结算者，按有关规定处理。

1、日常办公费

办公用品采购时，不能少于两人参与对物品价格、质量的考察，然后编报预算，经财务审核，报主任批准后根据《青州市政府采购实施细则》规定，办理采购手续；严禁利用公款吃请。凡未经批准、无预算开支的办公费用不予报销。

2、差旅费

（1）工作人员出差的住宿费、车船费凭正式会议通知报销。要严格控制出远差、出长差。

（2）上级部门组织的考察学习，需参加的必须由科室写出申请（附考察学习通知），由分管领导提出意见，报主任批准。考察学习结束后，凭批件签字后报销费用。

（3）司机出差过桥过路等交通费用，根据办公室司机出发记录，填制报销表，经审核签字后报销。

3、车辆燃修费

（1）车辆维修：司机提报维修预算，办公室核实同意后上报，维修预算300元以下分管领导审批、300元以上主任审批后方可到指定地点维修。维修费支付凭批件及相应的原始记录经司机审核，办公室审查、分管领导把关、财务审核、主任签字后报销。

（2）车辆燃油、过路过桥费支出按照《车辆管理制度》规定执行，建立车辆出发、燃油档案，每月月末结算车辆燃油、过桥过路费，同时公布各车辆费用支出情况。

（3）车辆保险按照要求统一定点投保。

4、固定资产购置

（1）严格固定资产采购手续。一般固定资产购置，按照工作需要提出预算报告，财务根据资金情况提出意见，报主任批准，大型固定资产购置需经班子成员会研究批准后，按《青州市政府采购实施细则》要求参加统一采购。

（2）严格固定资产管理。固定资产必须严格按照《山东省国有资产管理办法》进行登记、造册、入帐、编号、分类管理，责任到人。固定资产的转让、转借、报废、出卖，办公室提出意见，报领导批准后到财务办理有关手续。固定资产要每年清查一次，做到账、卡、物相符。

6、小型建设和修缮费

（1）一般零星维修，办公室提报详细维修预算，财务根据资金状况提出意见，经主任批准后方可维修。

（2）1万元以上的修缮、装修等工程项目，由办公室编报预算，财务根据资金状况提出意见，经班子会研究批准后，办理有关政府采购手续后实施。

（3）各种维修和建设要严格按预算施工，施工结束后，工程决算交审计部门进行审计，按有关手续办理工程结算。

三、财务监督

1、财务人员必须严格按照财政制度和财经纪律处理日常会计事项，做到日清月结、账账相符、账实相符、账物相符。

2、实行民主理财和财务公开，定期公布财务收支情况。责任人：文长庆 张德正 刘法正

水电管理制度

1、水电由办公室统一管理，做到使用安全，服务及时。设备和设施随时检查维修，保障正常供给。

2、注意节约用水用电，做到人走灯灭，并随手关闭电脑、空调等开关，坚决杜绝“长明灯、长流水”现象发生。各科室一律禁止私自使用电炉子、电暖器等高耗电用具。对屡次不关电器、水龙头的办公室或者个人，将予以通报批评。

3、严禁私自乱搭乱接。若违规操作致使水电设施损坏和造成水电损失浪费的，由责任人照价赔偿，造成事故的追究其责任。

4、若发现公用水电设施配件损坏，应主动及时报告维修更换。

维修水电设施由办公室汇报分管领导并提出意见，经主任审批后实施。

责任人：刘奉刚 蔡仪宽

“倡节约 反浪费”三字经

党中央，发号令，全省人，齐响应。

厉节约，反浪费，铺张耻，勤俭荣。

抓餐饮，管舌尖，好风气，贵养成。吃多少，点多少，有剩余，全打包。桌干净，人文明，常不懈，国运兴。

维修管理与节约制度

1、各部门发现房屋、门窗、桌椅、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由使用责任人填写维修报告单，向维修组报修。

2、报修人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

3、凡属人为因素造成财产损坏需要维修的，到管物组交清维修款后由维修组派人维修。

4、维修人员做好设施设备的维护工作。要对重要设备定期保养，及时除尘、除锈，保持设备完好状态，以延长其使用寿命。

5、维修人员平时须合理备好必要的常用维修物品库存（如日光灯、电器、开关、水龙头、门扣、玻璃等），以提高维修时效。

6、维修组接到维修单后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。在日常维修过程中，要注意节约，在保证质量的前提下，能修的不换，能代替的不买。

7、购买零配件时，要货比三家，在同品同质条件下，选择最低价位，能省则省，节约开支。

8、维修组应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。

食堂日常管理制度

1、食堂工作人员都要遵守岗位职责。凡事有人负责凡事有据可查，凡事有人监督。避免因管理和监督的疏忽造成不必要的浪费。

2、职工人人树立成本意识，重视成本核算。严格控制配料、水电、燃料的成本。

3、采购人员采购过程中要掌握市场行情，精打细算力行节约，按要求完成采购任务。

4、饭菜制作人员在饭菜过程中要切忌浪费，物尽其用

5、所有就餐人员要按自己的饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

6、食堂内部要专门设立招待室，人员往来一律在食堂接待，严格按学校制定的就餐制度和开出的就餐标准执行。

7、每位员工要随手开关水电汽阀门，坚决做到人尽共用、人走不浪费。

8、爱护食堂公物，对放置在公共场所的任何物件不得随意搬动或拿做它用，不得无故损害各类设备和餐具。

9、食堂要做到三防，防污染。防腐变，防安全隐患。安全员每日三巡四查。

1、车辆使用和登记制度：车库负责登记每辆车所去地点、时间及驾驶员姓名，同时分清违章违规的责任。

2、车辆使用安排：有管车领导根据用车登记安排教学用车，临时变动，随时安排。

3、车辆外出安排：严格按派车单的地点、路线行驶，司机和乘车人不得擅自更改。严禁私人用车，否则发生问题，后果自负。

4、司机停放车辆时应关闭电源，取下钥匙，将车停放在准许停车的安全地带。关好门窗，锁好车门，钥匙交到车辆管理员处。

5、所有外修车辆，都必须到学校指定厂点从事维修。同时做好单车修理记录。

6、严格控制车辆耗油。除特殊情况外，所有车辆加油均须依据派车单和车辆行驶记录，在指定加油站定点加油。夏季和冬季要严格控制车内空调使用时间。

7、奖惩制度：坚持精神奖励为主，物质奖励为辅，奖罚并行原则。凡安全观念差，业务不熟练，私自用车，擅自改变行车路线，作风恶劣，有一条就要受到处罚。凡年内达到奖励条件者，经群众的评议，领导的审核合格者给予一定的物质奖励。库房管理与节约制度

1、学校库房实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。保管人员进出库房时，要随手关门，非库房管理人员不得随意进出库房。

2、购入货物要做到安全实用、物美价廉，严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。

3、合理安排物品在库房内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。贵重物品特殊保管。

5、物品出库要限制数量、以旧换新（发放小件物品５个以上、贵重物品、有毒、有害物品要有领导批条），并要有领用人签字。物品领发时，要准确核对物品名称、数量，并及时登记入帐。

6、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐

第五篇：材料浪费的处罚制度

材料浪费处罚制度： 钢筋：

1.进场钢筋必须出质量证明书和出厂检验单，并在使用前按合同和规范要求抽取试件进行力学性能检测和机械性能检测，禁止使用未经验收或验收不合格的钢筋，否则罚款100~200元。

2.钢筋加工应准确，如因钢筋加工原因造成钢筋长度、弯起点和转角等偏差较大影响现场安装质量的，赶紧重新进行加工，并罚款100~200元。3.钢筋下料需严格按照图纸进行下料，浪费者罚款100元。

4.钢筋绑扎率应满足规范及设计图纸要求，否则罚款100~200元。混凝土：

1.浪费混凝土者，罚款100元。

2.加水过多，造成混凝土稀释者，罚款50元。

3.浇筑混凝土时，振动棒振动不到位，出现大量蜂窝、麻面的，每处罚款50元。