关于房卡用餐的管理流程

第一篇：关于房卡用餐的管理流程

关于凭房卡用早餐操作流程

为加强和促进早餐管理工作，进一步提高酒店服务质量，确保酒店房卡用早餐流程管理更规范，更好地满足广大客人的就餐要求，特制订以下操作流程：

1、客人入住登记时，按身份证实人实数实名登记情况点击早餐用餐人数，接待员应告知客人凭房卡用餐，加床的客人也应发放房卡凭房卡用餐；房卡遗失不补。

2、发房卡时统一在内页上标注“凭房卡当日享用早餐”和房号。乱记、多记的用早餐人员应有当班接待员按原价赔偿。

3、早餐收银员须提请客人刷卡用餐，遵循“一人一卡享用早餐”，读卡后并按照房态表（总台需每日及时提供）做好核实登记工作；早餐收银员读卡管理不到位的由本人承担责任。无房卡的住店客人，提请其本人到总台领取房卡或回房取卡用餐。

4、现金用餐的客人，餐饮服务员必须开具按自助早餐收费标准账单，收银员按账单金额收款；挂房间账需核实住店客人信息后，让客人签字确认挂前台账。

5、大型会议或团队一次性用早餐必须由营销部或旅行社开具工作联系单书面说明，客人用餐时需报房号和团队（会议）名称，收银员按房态表登记做好记录工作；由营销员或旅行社相关人员跟进账单挂账事宜。

6、酒店总经理、副总、当值经理也须凭卡用餐，董事会安排不拿房卡用餐作款待的可以用账单签字挂款待。其他人员用餐必须收取自助早餐收费标准收取；如有款待须经总经理、副总批准。

第二篇：酒店房卡管理规定

酒 店 房 卡 管 理 规 定

一、房卡类别

1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。

2、总控卡由相关管理人员持有。

3、领班卡由各楼层领班持有。

4、楼层卡各楼层员工持有。

5、客人卡由前台员工保管、制作。

注：若领班卡、楼层卡丢失或损坏，应立即上报部门，采取相应的措施（消磁和补办），当班人员要有补办记录，以免酒店遭受损失

二、房卡管理

1、总控卡由总经理、副总经理、前厅部经理、客房部经理、大堂经理持有。

2、领班卡、楼层卡由客房服务中心保管，实行每天签字借用制度。

⑴ 领班卡用于查房使用，此卡可以开启所管辖的楼层所有客房房门。

⑵ 楼层卡用于服务员打扫卫生使用，按照服务员的工作范围制作。

⑶ 调换楼层时要有交接手续。

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3、持卡人不得将自己的卡借给其他人员使用，一定发现必将严惩。

4、客人卡的管理制度：

⑴ 将客房卡交给客人前，前台员工必须确认客人身份； ⑵ 前台原则上单人房每间只发放一张房卡，双人房根据客人要求可发放两张房卡，并在电脑中注明数量； ⑶ 客人房卡遗失：

验明客人身份和登记相符→说明规定，向客人收取或从押金中扣除赔偿费→重新制作l张新的房卡给客人→确保前一张房卡作废。

⑷ 客人钥匙损坏：

A.验卡→显示房号和客人所报相同，且在期限内→重新制作一张房卡给客人，并 与客人说明赔偿费用。

B.如果卡号不能显示或不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作1张房卡给客人，并向客人说明赔偿费用。⑸ 客人寄存钥匙：

A.听清客人所报房号，请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一致，取房卡袋填写房号，将房卡插入房卡袋内，放在抽屉内→客人来取时，验明身份后，交还房卡。

B.如验卡时，房号不能显示，应先验明身份，再进行寄存。C.如客人寄存时嘱咐他人来取→填写留言单，请客人签字确

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认→房卡、留言单放在房卡袋中存放于抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。

⑹ 客人退房时，前台员工应提醒客人交还房卡→必须验卡无误后，方可通知客房服务员查房并办理退房手续。⑺ 退房时，客人将房卡留在房间：客房服务员查完房交到房务中心→礼宾员取回送至总台。

⑻ 未经登记客人许可，不得为任何来访者开启客人房间或发卡给来访者。

⑼ 任何服务员如发现房卡遗留于公共场所，应立即交当值主管，送回前台接待处处理。

⑽ 客房服务员不得对客人以错放房卡在房间内为由，随便开房门让客人进入，应即时打电话到前台接待处核实客人身份，如有任何疑问，应请客人到前台接待处办理补卡手续。⑾ 前台服务员每班交接时，必须核对客人房卡数量。发现任何缺失必须上报并在交接本上作记录。⑿ 所有房卡上不能贴房号。

三、房卡申请制作流程

1、前台员工只有制作客人卡的权限。

2、总控卡、领班卡、楼层卡由IT人员负责制作。

⑴ 领班卡、楼层卡可以由IT人员直接制作。

⑵ 总控卡必须经总经理审批然后再由IT人员直接制作。

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3、门锁软件使用和数据库的备份由IT人员负责，前台员工不得擅自删除，拷贝门锁软件，如有违者必将严惩。

工程部

2016-12-06

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第三篇：自助餐卡用餐合同

员工自助餐管理流程及相关规定

一、总则

为了完善食堂管理，规范员工就餐行为，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于

公司全体职员就餐管理。

三、员工卡管理细则

3.1、就餐：员工凭此卡在食堂刷卡就餐，每张卡每餐只能在规定的时间内刷卡一次，每张卡每天只能刷二次。

3.2、员工卡的办理、则需缴纳10元押金。

3.2.1、员工卡的办理：新进或调入职员，入职手续办理完成后，员工凭人力资源专员开据的《员工卡充值单》到食堂办理餐卡。新进、调入或借调返岗职员调入当月的伙食，按实际到岗日数折算。

3.2.2、员工卡的补办：职员因保存不当导致员工卡损坏或遗失，应及时在食堂办理员工餐卡补办或挂失登记，并缴纳补卡费10元办理新卡。（原卡挂失后自动失效）

3.3、员工卡的退还：职员离职或调出，持交接清单在食堂办理退卡手续，由食堂填写当月用餐明细后，交厂方确认。员工卡退还食堂。将退还10元押金。（如员工卡遗失或损坏，则不退还押金。）

3.4、伙食标准

供餐方案一：5元/人/餐，我司推出一荤一素一汤，米饭任吃。（附菜谱确保份量）供餐方案二：6元/人/餐，我司推出二荤一素一汤，米饭任吃。（附菜谱确保份量）。供餐方案三：7元/人/餐，我司推出二荤二素一汤，米饭任吃。（附菜谱确保份量）。

3.4.1早餐、夜宵按实际消费情况以现金支付.3.5、如因工作需要，来客需在食堂就餐，经办人凭食堂客人用餐卡打卡就餐。3.5.1、来客就餐流程：各部门经办人先填写《客餐签批单》，经部门负责人签批，将签批的《客餐签批单》交食堂管理人员后，凭客人用餐卡打卡就餐。若部门负责人不在，经办人应及时向食堂管理人员说明，并在食堂作好登记，三日内完成补签手续。

3.5.2、客人用餐卡由综合管理中心内勤每月统一在投资财务审计中心出纳处充值。3.6、员工卡仅供本人使用，不得借予或转于他人使用。

四、结算

食堂每月1日到行政部进行上月就餐打卡记录统计。与贵司行政部门核对。到财务部门结算上月餐费，最在本月5日前结算清上月餐费。

五、就餐规定

4.1、就餐时间

4.1.1、就餐时间按公司规定时间执行，其他时间食堂一律停止营业，其他特殊情况须经公司行政部批准后营业。

4.1.2、公司员工必须按规定时间就餐，上班时间不得进入餐厅就餐，更不得提前就餐。4.1.3、如遇会议或其他事情影响正常开餐时间的厂方要提前通知食堂，做好提前或推迟开餐时间。

4.1.4、未经允许，就餐员工不得私自进入厨房及售卖间。4.2、排队就餐制

4.2.1、所有员工必须按照先后顺序排队打饭，不得插队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。

4.2.2、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。在餐厅用餐的人员米饭吃完不够凭餐具到售卖间免费领用，吃饱为止；需打包到餐厅外就餐的，米饭固定标准（一人吃饱份量）供给，不得再添加。

4.2.3、食堂内不准随地吐痰，不随地丢弃杂物，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。4.2.4、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

4.2.5、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向行政部提出，不能与食堂人员争吵。

4.2.6、就餐人员要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。4.2.7、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向行政部协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，行政部有权给予相应处罚，情节严重者、屡教不改者，给予行政处分或除名。

六、需要公司配合事项

5.1、如有需要，甲方应适时委派水工、电工、焊工等专业人员配合厨房工作顺利进行。5.2、各餐用膳时段，甲方应委派专人（总务、保安）配合乙方督导就餐人员用餐秩序，共同维持餐厅环境清洁、卫生。

5.3、严格按合同约定时间支付当月员工餐费。

5.4、对拒不配合食堂管理人员工作，带头在食堂聚众闹事、无理取闹者，公司应协助食堂对其进行规劝、教育、处罚，以维护食堂经营者正常的经营秩序。

5.5、经营期间，公司不得随意变更合同条款，增加任何额外收费项目。

5.6、如遇放假或其他原因需停餐时，应至少提前一个工作日以书面形式通知食堂；有客人需在食堂用餐时，同样需提前4小时以上通知食堂。

注：凡是固定餐人员可享受95折扣。

六、附则 6.1、本管理办法从

****年**月**日正式执行。6.2、附表：

6.2.1、《客餐签批卡》 6.2.2、《员工卡充值单》

第四篇：中心医院科室公用餐卡管理规定

中心医院科室公用餐卡管理规定

（试行）

为了规范我院误餐券的管理，确保相关医护人员的利益，杜绝浪费，根据内控制度要求，经医院研究决定启用公用餐卡，特制定本管理规定。

一、成立领导小组

组 长：拓宽前

副组长：谢冬梅 蒙卫国

成 员：邵立君 罗红斌 郑豫珍 励莉 魏小林

张李

办公室设在财务科会计核算办公室。

二、工作职责：

1、负责公用餐卡适用范围的初审。

2、负责测算公用餐卡预充值金额。

3、负责起草和修订公用餐卡相关规定。

4、负责不定期去餐卡使用科室进行相关内容的内 控监督检查。

5、对科室日常正确使用餐卡进行指导

6、发现科室违规使用餐卡的情况有权提出警告和处罚，严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。

三、适用范围

1、因工作延时下班，多年享受餐劵政策的科室：手术室、心内介入、内窥镜室、超声科、血透室、医学网络科（时差原因）、药剂科（每月盘点）；手术室清洁员(合并入手术室，不单独办理餐卡)；

2、体检中心重点客户及VIP客户，体检结束后提供一次早餐。

四、补助标准

1、医护人员及清洁员正餐标准： 15元/次/日。

2、体检中心重点客户及VIP客户的早餐标准：

5元/次/日。

五、餐卡申领流程

1、科室打印《科室公用餐卡需求申请表》、填写申请原因、充值金额。

2、为了确保预充金额的合理性，就餐人次由后勤服务中心测算，预充金额则由财务科测算，经公用餐卡领导小组初审后，报医院上会研究决定。

3、科室持已审批通过的《科室公用餐卡需求申请表》到信息科办理餐卡（餐卡名称：××科室公用餐卡）。信息科须安排专人负责科室公用餐卡制卡工作，建立《科室公用餐卡制（销）卡登记表》，做好登记备案。

六、餐卡的保管、使用要求

1、科室公用餐卡统一由申领科室安排专人负责保管、刷卡消费。

2、科室在公用餐卡保管、使用过程中须严格执行管理、登记制度，做到每次刷卡消费后及时登记备案（申领科室须建立《科室公用餐卡使用情况登记本》）就餐人员需亲自签字确认，代签或盖章均无效。

3、体检中心重点客户及VIP客户暂时由经办人签字确认。

4、科主任、护士长须定期对科室公用餐卡保管、消费情况进行监督，杜绝违规使用现象发生。不得在无手术加班时间使用公用餐卡消费。不得超标准使用公用餐卡，超标部分不予充值。

七、餐卡续费充值

1、每月月初的5个工作日内（节假日顺延），科室将科主任、护士长签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》交后勤服务中心，后勤服务中心根据科室签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》的汇总使用情况，结合食堂刷卡纪录，按职工每人次的餐卡应消费标准审批应充值金额，财务科会计核算办公室根椐审批金额，核对无误后进行充值，并登记备案。

2、每次充值后的餐卡余额不得大于餐卡的最初预充金额。

八、餐卡注销流程

因科室合并、撤销等原因需对餐卡进行注销的按照以下流程办理：

1、当科室申请注销餐卡时，餐卡内的余额必须与发卡时的预充金额一致时方可提出注销申请，余额不足时需自行补齐；

2、科室打印《科室公用餐卡注销申请表》、填写申请原因等相关信息，交科主任、护士长双签字确认；

3、科主任、护士长双签字确认后，科室专人（正式员工）持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡提交至后勤服务中心确定餐卡余额，并报后勤服务中心负责人审核签字；再至财务科会计办将核对无误的餐卡预充金额清零，双方签字确认；

4、科室专人持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡至信息科，信息科专人再次核对卡内金额是否清零，并将公用餐卡收回，双方签字确认。

六、餐卡督导检查

为杜绝违规使用现象发生，医院相关职能部门不定期现场督查，主要督查内容如下：

1、科主任、护士长对科室公用餐卡的自查情况；

2、财务科、后勤服务中心共同牵头督查，纪委协同参与，对有无在无手术时使用公用餐卡消费、有无虚报参与手术人员、有无虚报手术台次、刷卡记录登记是否完整、真实等。对体检中心要求类似。

3、检查中发现违规使用餐卡，将全院通报批评，并有权提出警告和处罚，严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。

附件：

1、科室公用餐卡内控管理流程

2、《科室公用餐卡需求申请表》

3、《科室公用餐卡注销申请表》

4、《科室公用餐卡制（销）卡登记表》（信息科）

5、《科室公用餐卡充值登记表》（财务科）

6、《科室公用餐卡使用情况登记本》（公用餐卡使用科室）

7、《科室公用餐卡充值凭据》（科室公用餐卡充值）

财务科 后勤服务中心

2017年5月27日 科室公用餐卡管理流程中心医院 中心医院 中心医院 中心医院 中心医院 院领导财务科信息科后勤中心需求科室开始公用餐卡办理01.科室打印、填写《科室公用餐卡需求申请表》，科主任、护士长签字确认04.预充金额由财务科测算05.公用餐卡领导小组初审，报请院周会审核，院领导确认02.就餐人次由后勤中心测算不通过通过06.持已审批通过的《科室公用餐卡需求申请表》07.专人根据申请表办理公用餐卡，登记备案08.科室持申请表和共用餐卡在后勤登记备案09.专人根据申请表向公用卡内充基数，登记备案10.公用餐卡办理成功公用餐卡充值12.后勤中心根据《科室公用餐卡充值凭据》结合食堂刷卡记录，按职工每人次的餐卡应消费标准审批应充值金额11.每月月初的5个工作日内，科室专人持上月科主任、护士长签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》13.根据审批金额，核对无误后进行充值，登记备案公用餐卡注销16.将核对无误的餐卡清零，双方签字确认15.确认餐卡余额，后勤中心主任审核签字14.科室专人持《科室公用卡注销申请表》科主任、护士长签字确认及公用餐卡17.信息科专人再次核对卡内金额是否清零，并将公用餐卡收回，双方签字确认结束

第五篇：日报表流程卡管理

金润玻璃科技有限责任公司

每日报表及流程卡管理办法

一、日报表：

1、各班组负责人必须当日工作结束后认真填写每日报表。（报表内容包括，当班工作人员，产品产量、规格、成品和半成品数量。当日用电量及各种原料损耗。破损及原因）

2、各班组负责人必须在次日早班前上交日报表到办公室。

3、办公室人员收到报表后要根据报表核实是否属实（包括成品半成品数量及原料损耗用电量等）。核实属实后统计整理后上报总经理。

二、流程卡：

1、流程卡必须保证一架一卡。

2、切割组负责人在切割满架或订单完成后必须填写流程卡。

3、外协玻璃进厂收货后必须填写流程卡。

4、各班组在加工玻璃前必须和上工序班组交接并在流程卡签字。

5、各班组负责人在加工完成后必须如实填写流程卡。

6、流程卡允许一架多卡，决不允许一卡多架

淄博金润玻璃科技有限责任公司

2014年8月4日