第一篇：2017年镇街发展专项资金绩效评价报告
2017年镇街发展专项资金绩效评价报告
南京市财政局
近年来，在市委市政府领导下，我局按照中央和省市总体部署和要求，制定促进文化产业发展的政策规划，设立镇街发展专项资金，保障镇街财政所运行发展。
一、镇街发展专项资金设立情况
镇街财政是国家财政体系中的最基层一级财政,是巩固基层政权、维护农村社会稳定、促进农村经济社会发展的重要保障。随着农村综合改革、新农村建设以及公共财政加大对“三农”的投入，镇街财政面临着新的形势和任务。新的形势和任务使镇街财政的管理职能较取消农业税前发生了很大变化，镇街财政在职能定位、体制机制、人员配置、人员素质等方面存在一些亟待解决的问题。因此, 加强镇街财政建设，增强镇街财政实力,推进科学化精细化管理，确保各项强农惠农政策的落实，着力提高镇街财政服务经济社会发展的能力，成为当前镇街财政工作的重要任务。财政部、省财政厅先后印发了关于加强财政科学化精细化管理的指导意见。财政部门高度重视这项工作，把加强基础工作和基层财政建设，作为推进财政科学化精细化管理的主要内容来抓。镇街财政是财政体系的末端，按照财政科学化精细化管理的总体要求，就是要进一步加强镇街财政的制度建设、队伍建设、设施建设和信息化建设，建立健全镇街财政的管理职能、监督职能，逐步提高镇街财政支持发展能力、服务“三农”能力、公共保障能力、综合调控能力。按照省厅要求，2017年，市财政全面提升街镇财政综合管理和服务水平，树立街镇财政良好的“窗口”形象,加强财政所规范化建设目标任务，把财政所规范化建设作为当前和今后一段时期加强街镇财政工作的重要抓手，加强组织领导，常抓不懈。进一步加大街镇财政资金监管力度，按照省厅《关于进一步推进乡镇财政实施就地就近监管县乡联动工作的通知》的要求，增强做好街镇财政资金监管工作的自觉性和主动性，明确工作目标，努力抓实抓好，力求取得实效。为保障工作到位，加大财政所设施设备建设力度，创造必要的工作环境条件，支持对办公设施维修改造、干部培训等。
二、镇街发展专项资金使用情况
专项资金的设立，提高了镇街财政所资金监管水平，推进镇街财政干部培训工作，加强镇街财政所标准化建设，为我市涉农镇街财政发展提供实实在在的服务和支持。
1、专项资金申报扶持情况。2017年，市级预算安排镇街财政发展专项资金1000万元，先后两批下达。第一批《关于下达2017年基层财政建设和干部培训补助资金的通知》292.6万元，用于补助镇街财政所办公场所维修改造项目10个，共80.8万元；补助7个区镇街干部培训85万元；补助办公条件改善项目126.8万元。第二批《关于下达2017年第二批基层财政设施建设和干部培训补助资金的通知》775.57万元，用于财政所建设补助22个，共345.84万元；补助13个财政所标准化建设补助130万元；补助7个区镇街干部培训36.56万元；财政信息调研补助130万元。
2、专项资金职能管理情况。市财政局是专项资金职能管理部门，负责专项资金项目申报入库并组织评审，对专项资金的使用情况进行监管。
3、专项资金申报评审程序。
一是申报项目。各区组织财政所项目申报，提出申请补助报告，包括财政所当年已建成完工或计划维修改造设施具体项目的情况说明，并附报项目批复文件、设计图纸、招投标有关文件、施工合同，工程预算、决算及审核报告、资金拨付凭证（发票）等材料，报送市财政局。
二是项目评审。市财政局具体组织实施,审核财政所报送的各项材料, 确保数据准确，充分反映财政所的实际情况采取先建后补方式，根据各区报送项目情况予以适当补助。
三是规范拨款。市财政局根据镇街发展专项资金规定的资助范围、方式和标准等，确定资金资助计划，办理拨款手续。
三、镇街发展专项资金助推镇街财政所建设情况
镇街财政发展专项资金对镇街财政发展起到了良好的引导和推动作用，有利于完善涉农镇街财政职能，建立现代财政制度，提高涉农镇街财政所公共服务能力，促进农村经济社会发展。
1、加强街镇财政基础建设。加大街镇财政基础设施建设的力度，加强镇街财政所信息化，提升基层财政办公服务能力。基层财政建设补助资金主要用于镇街财政所服务大厅的维修改造等相关支出，对信息化建设中创新方式方法的财政所给予单项补助。
2、加强财政所标准化建设。下达部分财政所标准化建设补助资金，用于财政所标准化模块建设，2018年开始，这些财政所将提供标准化建设模板，对财政所业务标准和流程进行细化、提炼，总结各个阶段示范试点工作的成绩、经验和存在的问题，采取措施，全面整改提高，巩固扩大试点成果，形成可复制、可推广的财政所（局）标准化建设模式。财政所标准化建设紧密联系财政改革发展实际，按照“规范、便民、廉洁、高效”的总体要求，加强财政管理，实现标准化管理，以组织机构、制度体系和业务管理标准化为目标，设置机构队伍标准化、预算管理标准化、集中支付标准化、专项业务标准化、内部控制标准化、监督绩效标准化、信息系统标准化、服务设施标准化等八项内容，实现全市镇街财政所（局）业务管理全面规范、内部控制全面有效、信息技术全面运用、办公设施全面改善、队伍素质全面提升，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现财政所（局）建设全面标准化目标。通过财政所标准化建设，完善街镇财政职能，建立现代财政制度，提高镇街财政所公共服务能力，促进农村经济社会发展。
3、根据《关于做好2017年镇街财政干部培训工作的通知》文件要求，补助镇街财政干部培训。补助资金根据各区2017年镇街财政干部实际培训天数、培训人次确定，用于组织举办镇街财政干部培训、邀请师资、印刷培训材料等开展培训工作相关支出。进一步提升镇街财政干部培训质量和培训效果，全面提高镇街财政干部政治理论水平和业务能力，市财政2017年探索改革现有的财政干部培训方式，采用网上培训、现场业务交流、微课堂等多种模式组织培训。实行分类指导、分级负责的原则，市财政局举办全市镇街财政干部培训班和财政所新近人员培训班各一期，区财政局组织开展财政所岗位培训、业务观摩等。市、区联合组织微课堂业务培训活动。财政干部培训建立诚信档案，并加强考核监督。各区、镇街财政加强培训学习的监督，严格培训的考勤纪律，提高财政干部学习意识。培训任务完成后，区财政部门要认真总结，及时将培训信息录入农村财政管理系统内。市财政根据各区镇街总数、培训期数、培训人次、工作绩效等实际情况，结合报送材料，综合评估各区培训工作开展情况。对培训工作开展成绩显著的，给予适当的培训补助。
4、做好镇街财政信息调研工作。2017年，各区财政局农村科、镇街财政所共报送财政宣传信息522条，对农村综改、财政所管理工作进行深入思考，提出建设性意见建议，为决策提供参考。从报送总体情况看，2017年区财政局农村科和镇街财政所的财政宣传信息报送较2016年有质的飞跃，信息数量、质量均明显提升。浦口区财政局农村科及街道财政所均完成年度财政信息任务，江宁区财政局农村科及镇街财政信息工作有显著进步。全市共有36个镇街财政所报送财政信息，占比64.3%，较上一年提升34个百分点。其中：浦口区各街道财政所、江北新区沿江街道财政所、建邺区江心洲街道财政所按月报送信息，具有时效性；高淳区、溧水区秉承财政信息工作持之以恒的作风，对农村财政工作进行深入思考；浦口区永宁街道财政所2篇财政信息、六合区龙池街道财政所1篇信息被省财政厅采用，高淳区3篇财政信息被市财政局采用。根据《关于2017年镇街财政信息工作情况的通报》，对财政信息工作先进单位下达财政信息调研先进奖励，支持财政信息调研工作开展。
四、镇街发展专项资金绩效评价指标分析
2017南京市镇街发展专项资金绩效评价指标包括项目设立、项目管理、项目绩效3个一级指标，项目立项、项目目标等9个二级指标，18个三级指标，总得分95分，各指标权值评分分析如下:
1、项目设立。指标权值总分10分，包括项目立项、项目目标2类，2个具体指标。根据各指标标准值比对，2017南京市镇街发展专项资金目标科学、针对性强，决策依据和决策程序公开、公正公平，资金分配完全按照专项资金管理办法，过程合规、结果合理。此项指标自评分满分10分。
2、项目管理。指标权值总分30分，包括项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施5类，5个具体指标。其中，项目管理基本健全，自评扣1分；财务管理基本完善，自评扣1分。此项指标自评分28分。
3、项目绩效。指标权值总分60分，包括项目产出、项目效益两大类，11个具体指标。其中机构队伍标准化，自评扣1分；预算管理标准化，自评扣1分；集中支付标准化，自评扣1分。此项指标自评分57分。
五、进一步发挥专项资金管理和使用效益的思考建议
1、进一步明确专项资金扶持方向和重点。重点扶持方向主要体现在四个方面：一是在推进财政所预算管理标准化建设上，推动财政所合理编制年度财政预算，规范镇街财政预算执行，保证财政支出进度。规范人大对镇街财政监督检查，贯彻执行预决算公开制度。二是在推进财政所国库集中支付标准化建设上，推动财政所合理确定财政直接支付和财政授权支付范围，提高支付效率，国库集中支付逐步实现电子化。三是在推进财政所专项业务标准化建设上，推动财政所建立专项资金监管台账和公开公示制度，实现基础数据动态管理。健全规范会计基础管理，会计科目运用正确，各种账簿设置齐全，凭证装订整齐,票据领、用、销手续完备。实现档案工作电子化，纸质、电子档案同步存档，开展监督检查形成的资料依法立卷归档。创建省“4A”级数字档案室。政府采购程序规范、信息公开公示，确保政府采购公开透明。实现镇街资产信息化管理。四是在推进财政所内部控制标准化建设上，推动财政所制定会议制度、岗位责任制度、重大事项集体讨论制度等内部控制、管理制度。建立内部风险点控制机制，完善内部决策、执行、监督等流程。深入推行行政执法责任制，明确执法依据、分解执法职责、规范执法流程、强化执法责任，推进镇街财政法治化建设。
2、进一步强调专项资金激励作用。镇街财政发展专项资金，是通过对工作积极性高、服务效能好、财政管理健全完整、内部控制严格的镇街财政所给予补助，激励其按照“规范、便民、廉洁、高效”的总体要求，加强财政管理，实现标准化管理，增强镇街财政服务功能，建成队伍健全、业务过硬、服务高效、管理标准、监督有力、作风优良的新型财政所（局），更好地为农村经济建设和社会发展服务。
3、进一步完善专项资金绩效目标考评体系的设计。一是进一步完善扶持项目责任跟踪制度。对扶持的重点项目进行督察，对没有按进度完成的项目要设立责任追究机制，确保项目的有序推进。二是发挥财政部门的主观能动性，形成监督体系，调动财政干部关注镇街财政建设发展项目的推动和发展进程。三是建立资格退出机制。对没有按目标要求完成任务的财政所取消申报资格，退出评审，增强财政所的责任感和使命感。
第二篇：2016电子商务发展专项资金绩效评价报告
2016电子商务发展专项资金绩效评价
报告
按照商务主管部门的要求，我司对2016年郴州市商务部门下拨的财政扶持电子商务发展专项资金的使用情况和达到的效果进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
（一）、单位基本情况和财务状况
桂阳掌合天下信息科技有限公司成立于2015年7月，主要服务于桂阳本地商超夫妻小卖部电子商务改造，对本地商贸流通渠道电商化改造起到了相当重要的作用，目前公司员工8人，仓储面积近2000平米，服务于本地1100多家中小超市和近30家供货商，公司财务状况良好。
（二）、获得专项资金扶持基本情况
2016桂阳掌合天下信息科技有限公司得到由市商务厅扶持，市财政厅下达的电子商务本地化商超改造专项资金5万元。
二、专项资金落实及支出情况
我司2016年所申报的项目，总体经费到位良好，市县匹配和项目自筹经费均能按照计划进度要求及时到位，另外财政拨款扶持的5万元，经费全部拔付到账。专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。
2、经费到达后，我司制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算财政扶持中小企业发展专项资金的使用情况。
3、我司定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，自筹资金200万已经基本到位，未出现项目滞后情况。
4、项目经费主要用于平台技术维护费用5万/年（由掌合天下（北京）信息技术有限公司代收），平台推广费15万，本地中小商超改造费30万。
三、项目实施过程情况
1、项目立项之前公司通过充分的市场调查和论证，项目完全符合当前桂阳商贸流通改造的痛点，项目申报合法合规、申报材料客观真实、申报项目于有关规定相符。
2、申报项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成或在建实施过程中。
3、申报项目的经济性主要体现在项目以最低成本达到目标，节约了资金，且通过市财政资金的投入带动，从而实现更多的项目效益。
四、专项资金预期目标完成情况
项目落实进展顺利对本地商超改造起到一定的作用，品牌影响力带动行业就业人员800余人，产生社会效益和带动相关行业的经济效益近千万元，项目基本目标已达成。
五、项目后续工作计划
我司后期将对本地流通商贸市场加大投入，改造本地快消市场，打造自己的连锁品牌。
六、主要经验做法
通过这两年深入基层的改造工作积累了丰富的快消品行业经验，对以后品牌化运作和帮助本地农户增收创造了非常好条件。
七、存在问题、改进措施和建议
1、财务管理人员专款专用意识不强，认为都是财政预算安排拨付的资金，只要没揣进个人腰包，为单位工作怎么使用都行。导致对专项资金实行单独核算的过程中，项目经费与经常性经费存在混合使用的现象发生。
2、财务经办人员缺少控制意识，对于专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余或者超支的具体原因做出科学、合理的分析。
3、希望今后电子商务专项资金的扶持方式采取贷款贴息、以奖代补、无偿补助。并鼓励自主创新能力强、有自主品牌出口的成长型中小企业贷款融资；帮助中小企业通过担保获取银行贷款。
4、对年纳税额达到一定规模，纳税额增长达到一定比例，吸收本地劳动力较多，创新技术带动行业提升的中小企业，通过以奖代补形式给予一定的奖励。
桂阳掌合天下信息科技有限公司
2018年7月5日
第三篇：专项资金绩效评价
就业专项资金的使用为社会普遍关注。为进一步加强就业专项资金管理，福建省财政厅采取省市联动、分级评价和全省综合评价相结合的方式，对全省8个地市（不含厦门）及所属县（市、区）就业专项资金实施绩效评价。
本次评价对象是2009年福建省就业专项资金中用于“职业介绍、职业培训、职业技能鉴定、社会保险补贴、小额贷款贴息”的支出绩效，结合2007年、2008年相关数据进行比较分析，以全省各市、县（区）的就业专项资金数据为基础，资金来源包括中央、省、市和县（区）四级财政安排的以及其他渠道筹集的用于就业服务支出的资金，涉及包括各级财政、劳动就业、社会保障部门在内的公共服务部门和为劳动就业服务的市场机构以及城乡就业群体。
2009全省就业专项资金支出25914万元，其中职业技能培训7727万元、职业介绍2567万元、职业鉴定1125万元、社保补贴12691万元、小额担保贷款贴息1804万元，据了解，评价内容包括项目管理绩效、预算执行绩效、产出结果绩效、持续发展绩效、根据实际情况确定的其他评价内容。
以福建省就业专项资金绩效评价指标体系和评价方法为依据，对照《就业专项资金绩效评价指标体系》和绩效分值，最终得出福建省就业专项资金绩效评分结果为83.4分，资金项目总体绩效良好。该项目在组织、实施、管理、产出等方面整体表现较好，产生了较好的经济社会效益，有力地推动了高校毕业生、农民工和就业困难人员等重点群体的就业工作，促进了社会的就业和创业。分地市看，最高分与最低分相差25分，显示出区域间不均衡问题比较突出，差异比较大。
具体来看，目标责任明确，各项指标超额完成；政策落到实处，资金保障更加有力；财务制度健全，资金管理水平提升；平台建设卓有成效，就业服务保障得力；专项资金使用有效，促进就业方式多样；经济社会效益显著，维护社会安全稳定。
通过评价也发现，政策宣传力度还不够，预算资金管理不够科学，部分项目执行效果有待提高，一些政策规定已与现实状况脱节，管理监督机制不健全。
为了提高就业专项资金效益，评价报告建议加大舆论宣传，提高政策知晓度；加强预算资金管理，提高预算资金投入科学性；创新工作方式，提高就业资金效果；增强政策执行的灵活性，确保政策落实到位；强化资金监督管理，确保就业资金落到实处。
第四篇：专项资金绩效评价报告基本格式
附件2
专项资金绩效评价报告基本格式
一、基本情况
1、本地获得专项资金扶持基本情况。
2、各项目实施单位绩效目标。
二、各项目实施单位专项资金绩效报告情况
三、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的。
2、绩效评价原则、方法。
2、效评价工作过程。
四、综合评价情况及评价结论
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
六、其他需要说明的问题
附件：项目实施单位绩效报告
第五篇：墙体材料专项资金绩效评价报告
墙体材料专项资金绩效评价报告
一、专项资金和项目基本情况
（一）专项资金基本情况 设立时间：2014年
设立依据：《关于开展2013住房城乡建设领域节能减排监督检查的通知》（建办科函[2013]715号）、《山东省住房和城乡建设厅关于开展全省住房城乡建设领域部分重点工作综合检查的通知》（鲁建节科字【2013】33号）、《关于开展全省建筑节能工作专项督查的通知》（鲁节减办字[2013]12号）、《青岛市城乡建设委员会关于开展全市在建民用建筑工程节能检查的通知》（青建办字【2014】49）、《青岛市新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法》（青财综【2008】55号）、《青岛市民用建筑节能条例》
设定用途：主要用于国家、省、市三级建筑节能专项检查、对经过查验和认定合格的建设工程，进行新型墙材专项基金返还等专项资金项目绩效情况
（二）绩效目标。
进一步加强新型墙体材料专项基金管理，推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进
1、专项资金安排项目基本情况 资源节约型、环境友好型社会建设。
1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。2016年预算共安排建筑节能专项资金及新型墙体材料专项基金支出两大类别，其中新型墙体材料专项基金支出包含新型墙体材料基金返还；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费；贯彻条例宣传与培训；建筑节能调研；国家、省、市三级建筑节能专项检查；绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费项目支出六大类。全部由我单位负责推广、实施。
2.各项目绩效目标。
2.1新型墙体材料基金返还3320万元。
2.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费：展示建筑节能新技术、新产品；建立大型公共建筑用能监测平台，对全市所有政府办公建筑和大型公共建筑进行用能监测，从而为下一步制定用能限额和用能加价制度提供依据，为进行节能改造奠定基础。
2.3贯彻条例宣传与培训：通过开展现场咨询、印发各类宣传材料、举办有关技术讲座和论坛、在媒体上进行报道等活动，加强舆论引导，提高社会对建筑节能工作的认知度和支持度，促进全社会建筑节能减排。
2.4建筑节能调研：新建建筑节能管理，做好新修订发布的民用建筑节能设计标准贯彻实施工作。着力抓好新建建筑在施工阶段执行标准的监管力度。总结国际国内先进经验，开展
高标准建筑节能示范区试点。强化民用建筑规划阶段节能审查、节能评估、民用建筑节能信息公示、能效测评标识等制度。既有居住建筑节能改造，继续开展既有居住建筑节能改造。督促完成节能改造的既有居住建筑全部实行供热计量收费。提高公共建筑节能运行管理与改造水平，进一步做好省级公共建筑能耗动态监测平台建设工作。推动学校、医院等公益性行业和大型公共建筑节能运行与管理。研究制定我市分类公共建筑能耗限额标准，研究建立基于能耗限额的公共建筑节能管理制度。加快推行合同能源管理。积极探索能效交易等节能新机制。推进区域性清洁能源（除天然气外）规模化应用，总结光伏建筑一体化示范项目经验，扩大自发自用光伏建筑应用规模。继续抓好可再生能源示范市、县（区）规模化应用，推动资源条件具备的区、市针对成熟的清洁能源（除天然气外）应用技术尽快制定强制性推广政策。加强和完善绿色建筑评价管理工作，修订印发《绿色建筑评价标识管理办法》和《绿色建筑评价技术细则》。加大对绿色建筑标识评价的指导监督力度，加强绿色建筑评价标准贯彻实施的培训，出台支持绿色建筑发展的政策措施。积极推广绿色建材，推动建筑产业现代化，启动绿色建材评价工作，发布绿色建材目录，组织研究绿色建材评价标准。低能耗被动式建筑技术研究、应用，总结中德秦皇岛
和哈尔滨示范工程经验，在中德生态园、蓝色硅谷等区域有序扩大试点范围和试点建筑种类。做好清洁能源超低能耗建筑试点工程，开展有关专项技术、产品研究与开发，开展相关政策研究。建立建设行业科技成果库和信息服务平台，研究建立新机制，促进科技成果推广应用。以市场为导向，充分发挥政府的引导作用，研究制定建设信息化、建筑节能、绿色建筑等领域技术公告、推广应用目录、技术指南。
2.5国家、省、市三级建筑节能专项检查：通过检查，督促我市建筑节能工作，提升我市建筑节能工作水平。检查结果将向全国通报。通过核查，将及时纠正项目建设及资金拨付中存在的问题，为项目验收及国家补助资金到位奠定基础。通过检查、督导，督促既有居住建筑改造进程及其他工作任务落实，发现建筑节能及墙材革新工作中存在的问题，督促各市完成全年工作目标任务。通过检查，对全市建设项目执行建筑节能强制性标准情况、各地墙材革新情况、墙改基金征收管理等情况进行检查，对发现问题及时整改，确保节能工程质量。通过检查，对建设项目的建材应用、建材质量等情况进行检查，可以杜绝假冒伪劣产品的使用，提高建筑工程质量。
2.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费：出台绿色建筑奖励资金管理文件，对获得国家绿色建筑星级评价标识的建筑项目，按照前述文件的规定予以奖励。鼓励引导我市绿色建筑项目建设和绿色建筑新技术、新材
料研发，通过对获得国家绿色建筑评价标识的项目和绿色建筑新技术、新材料研发项目进行奖励，带动全市绿色建筑事业发展，从而有效提高能源、资源利用效率，促进节能环保。预计全年完成绿色建筑评价标识项目77万平方米。
二、绩效评价结论
（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。
新型墙体材料专项基金本年预算资金5820万元，实际到位资金5820万元。其中新型墙体材料基金返还3320万元；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费70万元；贯彻条例宣传与培训50万元；建筑节能调研30万元；国家、省、市三级建筑节能专项检查100万元；绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费2250万元。
2016年新型墙体材料专项基金实际使用4619.33万元。其中新型墙体材料基金返还4525.95万元；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费58万元；贯彻条例宣传与培训14.05万元；建筑节能调研12.27万元；国家、省、市三级建筑节能专项检查9.06万元。
2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。
新型墙体材料专项基金2016年预算资金5820万元，实际使用4619.33万元，未完成预算计划目标主要包括以下原因：
一是贯彻条例宣传培训、建筑节能调研、国家省市三级检查等项目主要以使用上结转资金为主，所以使本年预算资金未使用。二是绿色建筑推广、生态城市、被动房建筑技术研究及示范专项经费本年因政策调整等原因未进行使用，使预算申报金额结余。
（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。1.1新型墙体材料基金返还
2016年我办新型墙材专项基金返还预算安排数3320万元，预算执行数4525.95万元，全年共70 个项目，涉及面积6056709.51万平方米，分 3批次返还企业。
1.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费
该项目本预算安排为70万元，预算执行数为58万元。根据《青岛市民用建筑节能条例》第7条规定：市、区（市）人民政府应当设立民用建筑节能专项资金，用于支持民用建筑节能技术与产品研发推广、民用建筑节能示范工程推广、可再生能源技术应用、既有民用建筑节能改造、民用建筑能耗监测系统的建设、农民自建住宅节能、民用建筑节能工作的宣传和奖励等。
我市自2008年起开始建立“大型用能监管平台”，目前已经
初步形成。该平台的建成，将会对全市大型公共建筑和政府办公建筑的用能情况进行实时监测，掌握第一手数据，为今后的用能限额制定及用能加价制度的制定提供依据。同时，也为下一步节能改造的方案制定提供依据。此外，建筑节能的新技术、新材料不断涌现，为宣传、展示我市的节能成果及新材料、新技术，我办拟租用花园大酒店敬宾楼部分面积作为展厅，展示用能监管平台及建筑节能新材料、新技术。
通过展示，一是确保大型公共建筑用能监管平台正常运转，为下一步的用能加价制度的实施及节能改造的启动奠定基础。二是通过平台，展示大型公共建筑的能耗情况，引导全社会对建筑节能的关注，自觉实施行为节能。三是通过展示新技术、新材料，为企业搭建交流的平台，推进建筑节能新技术、新材料的推广应用。
1.3贯彻条例宣传与培训
该项目本预算安排为50万元，预算执行数为14.5万元。主要用于参加绿博会青岛市展台布置工作9.40万元，其他宣传材料的购买、印发等。
1.4建筑节能调研
该项目本预算安排为30万元，预算执行数为12.27万元。主要用于单位对相关示范性项目的考察调研工作，以及参加相关单位组织的会议、展览、讲座等学习。
1.5国家、省、市三级建筑节能专项检查
该项目本预算安排为100万元，预算执行数为9.06万元。主要用于对建筑节能项目的检查验收工作。
1.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费
该项目本预算安排为2250万元，实际未发生支出。2.各项目绩效目标完成情况或未完成原因分析 2.1新型墙体材料基金返还
2016年我办新型墙材专项基金返还预算安排数3320万元，预算执行数4525.95万元。本年实际返还金额超出预算金额的主要原因为根据政策文件要求，对符合返还条件的项目进行返还。
2.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费
该项目本预算安排为70万元，预算执行数为58万元。本年主要因为展厅租赁费调整使预算资金未完全使用。
2.3贯彻条例宣传与培训
该项目本预算安排为50万元，预算执行数为14.5万元。本年未组织有关技术讲座和论坛、媒体宣传等活动，使预算资金未完全使用。
2.4建筑节能调研
该项目本预算安排为30万元，预算执行数为12.27万元。该项目主要使用上年结转资金，所以本年预算资金未完
全使用。
2.5国家、省、市三级建筑节能专项检查
该项目本预算安排为100万元，预算执行数为9.06万元。该项目主要使用上年结转资金，所以本年预算资金未完全使用。
2.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费
该项目本预算安排为2250万元，实际未发生支出。本年因为国家相关政策制度调整，使资金使用方式发生变化，预算资金未安排使用。
三、主要经验和做法 1.思想重视，健全机构
根据上级部门的文件要求，我单位对内控工作的开展高度重视，由单位负责人牵头成立了内控工作小组，成员包括业务部门及保障部门工作人员，保证了内控工作的全面性，有利于加强单位内部的共同协调，更好地促进内控工作的开展。
2.强化分工，明确责任
小组各成员根据自身所在业务部门的工作特点和要求，共同商讨制定内部控制建设的关键风险点，明确各内控风险点的岗位职能和岗位责任，充分认识到关键风险岗位在单位内部控制管理中的重要作用，坚持责任落实到人，对于存在的潜在风
险要及时通过制度等进行规范梳理，对于因内控管理不尽职导致的工作失误，要严肃追责。
3.建章立制，做好防控
通过对关键岗位和关键工作的梳理，对单位内部控制的相关管理职能进行划分，依据各业务部门职能，制定与实际业务相联系的内控管理制度，用合理规范的制度来明确各岗位职能，明确分工，用制度来约束责任人的行为，深挖内控风险点，将制度防范做到前面，严防制度漏洞，不断在实际工作中发现问题，解决问题，将制度建设不断优化完善。
四、存在的问题及改进建议
本单位专项资金的使用严格按照相关规定执行，保证了专项资金使用的合理性、合规性。下一步将预算目标和绩效目标进一步精细化、具体化，进一步提高专项资金的使用效率，更好地保证专项资金绩效目标的完成。
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