资金安全专项复查问题整改报告[共5篇]

第一篇：资金安全专项复查问题整改报告

资金安全复查问题整改报告

金泰集团聘请审计师对我公司资金安全情况进行了专项审计，审计结束后，旅业公司对提出的审计意见和建议高度重视，并在经理办公会上进行了专题讨论研究，组织相关部门进行落实整改，同时对整改措施和结果进行再检查、再布置，将责任落实到人。10月28日，金泰集团组织召开了资金安全检查工作会，会上通报了京能集团委托中介机构对集团公司的抽查结果，传达了京能集团《关于进一步加强资金管理规范工作的通知》精神。根据资金安全问题复查结果及金泰集团的会议要求，旅业公司做出整改报告如下

一、认真开展资金管理工作，严控风险，堵塞漏洞。

1、旅业公司对库存现金的管理已更加严格，基本控制在一万元以内，同时，公司财务部正与业务对口银行接洽，申请办理报销用设备，积极推行零现金管理模式。

2、公司上下全体员工已认识到现金收支的风险性，近期将借助完善后的内控管理体系严格控制现金收支情况，积极推行零现金管理。

3、旅业公司完善日常费用管控流程，同时根据资金安全复查中发现的问题借助审计事务所为公司量身定制的内控管理体系对各项管理流程，包括差旅、业务招待等形成更严格的管理。

4、为方便频繁的财务审计及税务检查抽取资料及复印，公司余额调节表和银行对帐单已用活页档案夹归档。

5、建立健全各项内控制度，完善费用报销流程；与银行沟通核定库存现金限额；控制现金的收支业务，逐步实现“零库存”管理；建立完善的费用审批制度，核查报销发票是否与实际业务相符，将费用报销过程中的审批及监督检查落实到实处。

二、全面开展资金管理工作复查

旅业公司应上级集团要求，对公司内部资金安全进行复查，经查，旅业公司存在部分银行账户个别月份存在对账单打印不及时情况。

问题说明：旅业公司在海南省万宁礼纪镇办公，北京开立的银行邮寄对账单不及时。

整改方案：与北京开立的银行账户及时沟通邮寄对账单。

三、严肃处理涉及资金安全问题相关部门

旅业公司面对资金安全存在的问题，细致调查，反复落实，经核实，此问题为公司财务部工作不到位导致，但并未造成严重后果和经济损失。鉴于此，为严肃公司纪律，杜绝资金安全隐患，旅业公司于经理办公会对财务部提出口头批评并责令其限期整改。

第二篇：安全专项排查整治复查整改方案

燃气管线安全专项排查整治复查

工作后整改方案

2014年4月30日天津市燃气管理处、天津市煤气协会组织有关专家对天津海港燃气有限公司落实天津市建交委燃气管线安全专项排查整治工作的情况进行了复查，并发现七项问题，同时结合专家组及燃气管理处给出的检查结果和建议，我公司针对燃气管线管理工作进行了更进一步的自查自检，并举一反三，也发现了一些问题，在此一并将整改方案进行汇报：

此次专项排查整治的管线是中塘供气管线（三期)工程，位于中塘工业园区，管径为DN250，压力为4.0MPa。已整改问题：

1、没有建立燃气隐患排查整改的相关台账； 整改措施：已建立隐患排查整改的相关台账。

2、没有签订安全生产责任书；

整改措施：已拟定安全生产责任书，并签字。

3、没有进行新员工入厂三级教育培训； 整改措施：已整理新员工的三级教育培训记录。

正在整改问题：

1、没有按照有关规定设置燃气管道标识桩;整改措施：查找相关规定，一个月内，按照规定设置燃气管道标识桩。

2、燃气管线《工程竣工验收证明书》没有设计院盖章签字； 整改措施：整改在联系设计单位盖章签字，计划两周完成。

3、没有燃气管网的安全风险评估报告；

整改措施：与天津市安研安全技术鼓舞有限责任公司已经签署安全风险评估合同，计划三个月出报告。

4、没有燃气管线建设工程质量监督验收备案文件；

整改措施：正在联系相关部门进行备案工作，计划三个月完成。

企业进一步自查自检后，发现并正在整改的问题：

1、中塘工业区中源路交口中塘供气管线三期调压撬位置、管线管径DN250、压力为4MPa，调压撬内没有安装换热设备，冬季生产运行可能存在冰堵现象。

整改措施：已经在讨论三种解决方案，计划在三个月内完成。

天津海港燃气有限公司

2014年5月9日

第三篇：档案专项复查整改总结

档案专项复查整改总结

篇一：档案局政府网站检查整改总结

XX档案局

政府网站自查整改总结

XX人民政府外网中心：

根据县人民政府办公室《关于开展政府网站普查工作的通知 》（珙府办函?2015?x号）和《关于切实做好全县政府网站普查自查整改暨县政府门户网站内容保障工作的通知》（珙府办函?2015?x号）相关要求，县档案局领导班子高度重视，认真抓好落实，扎实开展政府网站普查工作。积极安排部署，迅速组织有关人员对政府网站开展检查，对照《通知》检查整改要求，对我局所属政府信息公开网站相关内容进行了认真自查，确保检查工作不走过场，取得实效。针对存在的问题分别采取相应措施，进行了扎实整改。现将有关整改情况总结如下。

一、开展检查的情况

（一）全面检查，切实解决政府网站管理中的突出问题。由局分管领导、党政办、网站维护人员对局政府网站进行了全面的检查。重点检查了以下六个方面的内容：一是网站页面能否正常访问，各栏目及其子栏目是否及时更新；二是网站发布信息是否及时、准确、完整。信息发布审核和保密审查机制是否健全；三是网站运行是否正常，页面和各栏目能否正常访问，网站链接是否经过管理单位审核把关，是否存在错链和断链；四是网站是否按照要求及时公开政务信息，交流互动类栏目是否及时、准确回应。网站提供的各项服务和互动功能是否正常；五是独立建设的网站，其安全防范工作是否到位，是否采取有关安全防护措施。

（二）修订完善了网站管理内容保障机制、建立信息发布审核和保密审查机制。加强对政府网站的监控与管理，上网信息严格按程序审批，重要数据资料进行备份，采取严格的防范措施，确保政府网络安全运行。如发生网络遭受攻击或失泄密事件，立即处置，并及时上报县网络信息管理中心及县保密局。

（三）针对网站内容错误的现象。我局组织专人对近一年来的信息内容进行逐篇检查，不放过任何一个小差错。同时，明确要求网站后台管理人员加强网站管理平台的口令管理，增加口令强度，专人负责并定期更换。

（四）针对部分内容链接不上的情况。我局办公室广泛搜集出现问题相关信息，并组织专人对链接进行检查，逐一修复，保证链接畅通。同时建立问题即时报告制，全局科室（中心）如发现有错链或断链的情况，及时报告，及时修复。

三、下一步工作措施

政府网站作为政府工作的一面旗帜，是政府工作的最前沿，也是与群众直接接触、接受群众监督的最前沿，要充分发挥好宣传窗口的作用。在今后的工作中，我们将加强改进，好的方面努力做得更好，不足的方面加强整改，确保做好政府网站的管理工作。

一是安排专人进行政府网站的日常维护工作。做到一天一更新，加强对国家大事，惠民政策等的宣传，与群众做好互动，倾听群众的心声，鼓励建言献策，发挥好政府网站“便民服务”作用。

二是要切实加强信息主动公开工作。及时准确在政府网站发布涉及群众切身利益、需要社会公众广泛知晓或者参与的政府信息，尤其要做好公共资源配置、重大建设项目、社会公益事业等领域政府信息的发布工作。对公众关注的社会热点问题，要主动在政府网站予以回应，发布权威信息，讲清事实真相、有关政策措施以及处理结果等。

三是规范管理，不断提升政府网站工作水平。政府网站管理要建立链接审批制度，严格审核把关，日常运行维护时要定期检查链接的有效性，发现链接错误，要及时查明原因，加以更正。网站管理和运行维护要建立值班读网制度，安排值班人员每日登陆网站读网，检查网站运行和页面显示是否正常，特别要认真审看重要稿件和重要信息，及时发现和纠正错情，做好日常巡检和监测，发现问题或出现突出突发情况要及时妥善处理。定期对网站进行安全检查，及时消除隐患。

四是做好政府网站的安全保密工作。确保上网信息准确、真实，不发生失泄密问题，确保公众能够及时获取政府信息、获得便利的在线服务，确保链接正确有效、网站安全平稳运行。

五是要对政府网站管理工作开展经常性的督促检查。使之制度化、常态化，及时发现并妥善解决存在的问题。

XX档案局

2015年5月26日

网站安全防范工作是否到位，是否采取了防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，并

制定了应急处理预案；六是网站管理单位和运行维护单位职责是否明确。

（二）健全制度，提升政府网站工作水平。我局目前上述外网能够正常访问，各栏目及

其子栏目内容已及时更新；信息发布审核和保密审查机制健全；网站提供的各项服务和互动

功能正常；网站的链接均经过管理单位审核把关；网站安全防范工作到位，采取了防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，并制定了应急处置预案；网站的运行和维护责任到岗。但

还存在两方面的问题：一是网站的更新还不够及时，网站管理有待完善加强。主要反映在政

府信息的形式单一化，主要以文字为主，缺乏图片、宣传小标语等；政府信息的内容单一化，主要以各类政策、文件为主，缺少贴近人民大众的信息板块；政府信息网站的版面布局过于

单调和枯燥，没有展示出xx档案局工作人员积极向上的工作活力和良好的精神面貌；二是对

政府网站的日常检查不够，没有形成制度。

二、网站整改情况

（一）完善网站管理规章制度。为维护网站的安全正常运行，我局及时完善了网站管理的相关制度，成立了网站管理机构。分管局长为组长，办公室工作人员为成员，做到分管领

导负责管，办公室人员具体抓，负责网站日常管理和维护。对网站运行所需设施、设备和经

费，班子领导都能够给以高度重视和支持，保证了日常工作顺利开展。-23-用。

二是要切实加强信息主动公开工作。及时准确在政府网站发布涉及群众切身利益、需要

社会公众广泛知晓或者参与的政府信息，尤其要做好公共资源配置、重大建设项目、社会公

益事业等领域政府信息的发布工作。对公众关注的社会热点问题，要主动在政府网站予以回

应，发布权威信息，讲清事实真相、有关政策措施以及处理结果等。

三是规范管理，不断提升政府网站工作水平。政府网站管理要建立链接审批制度，严格

审核把关，日常运行维护时要定期检查链接的有效性，发现链接错误，要及时查明原因，加

以更正。网站管理和运行维护要建立值班读网制度，安排值班人员每日登陆网站读网，检查

网站运行和页面显示是否正常，特别要认真审看重要稿件和重要信息，及时发现和纠正错情，做好日常巡检和监测，发现问题或出现突出突发情况要及时妥善处理。定期对网站进行安全

检查，及时消除隐患。

四是做好政府网站的安全保密工作。确保上网信息准确、真实，不发生失泄密问题，确

保公众能够及时获取政府信息、获得便利的在线服务，确保链接正确有效、网站安全平稳运

行。

五是要对政府网站管理工作开展经常性的督促检查。使之制度化、常态化，及时发现并

妥善解决存在的问题。

xx档案局

2015年5月26日

-4-篇四：安全隐患整改情况档案**公司

18、安全隐患整改情况档案 持有单位 启用日期: 篇五：2012档案管理情况整改措施报告** 2012政工科档案管理自查整改措施2012年12月27日，以“推进四化管理、构建和谐公路”竞赛活动为基点，青岛市公路

管理局对我处年终工作进行了全面细致的检查验收。政工科就针对此次检查的薄弱点，按照

【青路发?2012?21号】文件考核评价办法细则及具体考评项目认真组织了档案管理整理自评

整改工作，现就档案自查整改措施汇报如下：

一、存在的问题：

1、与各部门协作不够密切，档案收集有疏漏。

2、档案整理、装订、立卷等工作不够美观。

3、文件的收发有时不够及时。

二、整改措施：

积极拓展档案管理工作的深度和广度，努力做到内实外美，使“死档案”变成“活信息”。一是推进档案信息化建设，强化资源共享。坚持文档一体化原则，充分利用计算机技术

和网络技术，逐步实现档案资源上内部局域网，资源共享，进一步提高档案管理现代化水平。二是建立健全档案管理制度，强化档案管理工作。为使政工科档案管理工作逐步走向制 度化、规范化、美观化，政

工科将把档案管理工作作为一项重要的内容列入日常工作计划中，明确部门人员各自分

工，明细责任，并制定本部门的档案管理相关制度，同时还要加强对上级部门、各科室来源

文件材料的收集、整理、归档工作的规范性，从制度上、措施上有效保证档案管理工作地顺

利开展。

三是定期整理自查档案，确保档案安全完整。为使政工科档案资料完整、真实，在日常

档案管理工作中，第一要抓好接收关，认真检查接收的档案的质量和内容指示是否由本科室

具体负责，对不明确或不符合规定的文件退回补充、纠正，直到达到规定要求才于接收，切

实保证归档质量。第二要把好整理关，把各项问题解决在档案归档之前，对接收、发送的档

案进行签单、分类、整理、编目、装盒，做到整齐规范、排列有序、查找方便，保证每季度

归档工作按质量和进度顺利进行。第三做好借阅关，借阅其他部门档案一定要做好登记，坚

决杜绝各类档案的丢失，损坏和泄密等事件发生。第四做好检验关，本部门将结合工作实际，每月进行一次档案检查，每季度进行一次档案排编汇总，通过定期自查，做到勤察备、勤整

理、勤回收、勤修补，使档案不散、不乱、不丢、不坏，确保档案的安全与完整。

通过此次自查整改，政工科在档案管理工作方面，基本满足年检考核评价标准中的各项

要求，但距离美观化标准还存在一定差距，政工科会在实现档案管理工作的规范化、标 准化、美观化的同时，努力改进档案管理工作出现的问题，使档案管理工作推向更高的台阶。

《档案专项复查整改总结》

第四篇：安全生产工作整改复查报告

复工复产申请报告

XXX安全管理监督局：

2016年1月12日我公司XXX安全事故处理完毕后，贵局领导、专家小组于2016年2月23日对我公司安全生产管理、安全隐患等提出的宝贵意见和问题进行了整改。现对整改项目汇报如下：

1.安全管理机构不够完善：

公司对安全管理机构进行重新调整，并由公司主要负责人带领重新成立安全管理小组，重新落实各部门及各岗位的安全管理责任人。

2.安全管理制度不够完善：

安全管理小组对公司安全管理制度进行了全新的整改编制，并对各岗位的安全管理制度进行重新落实到位。

3.欠缺安全会议记录及安全培训记录：

安全管理小组安排专人做好往后所有公司安全管理会议及安全培训记录。

4.事故隐患排查记录不完善：

安全小组负责人针对排查记录及安全隐患排查问题，做出了专门的安全排查人员并做好相应的排查记录。

5.应急预案需重新编制，应进行演练并有记录：

安全小组已对应急预案进行有针对性的重新编制。公司对此作出了每半年一次安全演练并作出了安全演练专项资金及记录要求。

6.受限空间、高处作业、临时用电等特种作业许可制度及安全作业制度：

安全生产小组对特种作业问题作出必须持证上岗，经过安全培训并作出了相应的安全制度。

7.现场应设置相关的操作规程：

安全生产小组对各岗各种设备进行操作规程及安全生产制度进行到位，做到制度及操作规程上墙。

8.安全标识不足：

安全生产小组已对相应岗位设备及各种场所进行增加安全标识，并在公司明显处增设安全宣传专栏。

9.破碎岗位动力设备应增加防护设施：

生产部门已对生产车间各动力设备进行排查并增设相对应防护设施。

10.应按规范配备备足个人安全防护器具及用品

生产及后勤保障部门已对各岗位人员的防护器具进行重新配备并加强用具的质量监督管理，且做好使用发放记录，做到各岗各人配备齐全。

11.粉煤灰贮罐未整改完善：

公司领导安全生产小组对粉煤灰储罐进行停止使用并作出相应的整改方案。在安全会议公司作出收回粉煤灰储罐的产权、经营权及管理权，不再外包等违规违法经营行为，做到安全环保高效的运营。并由专人专项资金来完成此方案的完善工作。

整改工作已基本完成，粉煤灰储罐继续进行相应的整改工作。并在公司生产作业区内进行了全面的安全隐患排查，对在排查中存在的问题于2016年2月28日已全部整改完毕，目前各系统运行正常、工况良好、具备复工复产条件。现向贵局申请复工复产，恳请批复。

特此申请

XXXXXX

2016年2月29日

第五篇：整改报告 和 复查申请书

整改报告(a4)东莞市安全生产监督管理局寮步分局: 我单位于2015年07月06日接受贵分局的安全生产检查时,发现存在多项安全隐患,现我单位按照整改指令书内容进行整改,现发出整改报告:(1).--------整改情况:---(2).--------整改情况:---(3).--------整改情况:--------------------------(未整改的请注明原因)(发出整改报告单位):---------------------------xx年xx月xx日(盖公章)复查申请书(a4)东莞市安全生产监督管理局寮步分局: 我单位于2015年07月06日接受贵分局的安全生产检查时,发现存在如下安全隐患,(1).--------------------(2).-------------------------(3).--------------------,贵分局对其发出整改指令书,要求 2015年07月20日前整改完毕(或责令我单位立即停产停业整顿),消除安全隐患.我单位收悉指令书后,严格按照相关要求进行整改,现已整改完毕.希望贵分局安排工作人员前来复查.特此申请.:---------------------------xx年xx月xx日(盖公章)申请单位