安钢集团公司环境管理体系合规性评价内容-安阳钢铁

第一篇：安钢集团公司环境管理体系合规性评价内容-安阳钢铁

安阳钢铁集团/股份公司

职业健康安全管理体系合规性评价报告

记录编号：QMEO--Y31--024

编

制：安全管理部（处）日

期：2013 年 5月 21日

审

核：陈华知

日

期：2013 年 5月 21日

批

准：张怀宾

日

期：2013 年 5月 21日

受控状态：受控

分 发 号：

目 录

1、安阳钢铁集团/股份公司职业健康安全管理体系合规性评价内容

2、安阳钢铁集团/股份公司职业健康安全管理体系合规性评价报告

安阳钢铁集团/股份公司职业健康安全管理体系

合规性评价主要内容

1、涉及的重大风险：煤气生产使用、皮带作业、余热锅炉、压力容器、机床加工、厂区道路交通、高温金属液体、危险化学品生产储存、加油站、氧气管道等。

2、涉及的场所：体系内各单位产生或可能产生危险影响的场所。

3、涉及的法律法规及其它要求：辨识出的公司适用的职业健康安全法律法规及其他要求，包括国家法律法规56个，政府部门法规及规章84个，工会法规及规章5个，安全规程标准规范212个，地方安全法规、规章及其他要求19个，其中新增法律法规及其他要求13个，更新法律法规8个。

安阳钢铁集团/股份公司

职业健康安全管理体系合规性评价报告

一、评价目的

对公司职业健康安全管理体系运行中遵守法律法规和其他要求的情况作出评价，保证体系各要素在符合法律法规要求前提下有效运行。

二、评价依据

1、GB/T28001-2011标准《职业健康安全管理体系 规范》，公司职业健康安全管理体系手册、程序文件、作业文件。

2、体系适用的职业健康安全法律法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。

三、职业健康安全管理体系合规性评价组 组 长：陈华知 翟兴忠

成 员：苏东亮、路玉长、郭春锋、王诗斌、吴建新、郭学伟

四、评价内容

1、法律法规识别情况

职业健康安全管理体系自2012年6月通过国金恒信认证公司监督审核以来，体系内各单位按照《法律法规及其他要求管理程序》，对本单位适用法律法规进一步识别、完善、更新。新补充《《钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范》》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等法律法规13个，更新《中华人民共和国劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》、《危险化学品登记管理办法》等法律法规8个，法律法规清单按文件管理程序进行了更新下发。

2、重大风险控制情况

公司重大风险29个，均由各责任单位进行日常控制，各相关职能部门负责监督检查工作。各单位保证体系的程序文件和作业文件在本单位基层工作中得到落实，使重大风险得到有效控制。公司重大风险的控制情况如下：

落实“四预”管理要求，逐级签订重大危险源安全监控责任书，明确监管责任、监管内容、检查频次、风险控制措施，岗位点检、车间周检、厂部月检、专业检查、专项检查、综合检查、安全周督查等多种检查方式相结合，形成重大风险综合监督检查网络。开展煤气柜区、化产生产回收区、氧气生产储存区危险化学品重大危险源评估备案。设立高温液体和煤气安全两个管控课题，开展重大风险管控评估，完善管理制度、规程和作业指导书，初步形成重大风险控制规范，建立了预知、预防、预警、预案工作机制。加强高风险作业过程管控，制定《安钢危险作业安全确认许可管理制度》，实施高风险作业分级控制管理，提高受限空间等高风险作业控制级别，落实隔绝、监测、防护器具配备、监护等风险控制措施，强化作业流程管控。

落实公司《带式输送机安全防护达标晋级实施方案》，连续五年组织开展全公司带式输送机达标晋级专项检查。经逐条检查验收，全公司803条皮带机，不达标46条，三级达标219条，二级达标 533条，一级达标5条。其中，冶金炉料公司二级达标7条，三级达标24条；永通公司二级达标126条，三级达标21条，不达标2条；焦化厂二级达标21条，三级达标66条，不达标41条；炼铁厂二级达标234条，三级达标86条，不达标3条；二炼钢二级达标12条；一炼轧二级达标17条；二炼轧二级达标31条；运输部一级达标5条，二级达标61条，三级达标22条；综利公司二级达标24条，提升了皮带机安全管理水平，实现了皮带机的安全运行。

针对历次系统检修风险特点，制定针对性安全措施，突出受限空间、起重作业、煤气作业、易燃易爆区域作业、安全用电作业、安全用能作业等动态风险的安全管控，及时纠正违章违规行为，强化检修项目管控、安全措施管控、审批确认管控和监督监护，实现了系统检修安全实施，安全复产。

3、体系运行执行相关法律法规的情况 1）“三同时”执行情况

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》和《危险化学品安全管理条例》等法律法规规定，安钢严格安全“三同时”制度，各项工程建设安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

在建设项目前期准备阶段，对项目进行安全预评价。在建设过程中，通过签订《安钢安全施工告知书》和《安钢安全施工责任书》，加强专业管理和监督，保障建设项目施工安全，确保安全卫生设施与主体工程同步建成、投运，提高了设备的本质化水平。

2012年6月份以来，完成了安钢1550mm冷连轧工程主体工艺初步设计安全专篇审查备案工作，正在组织开展安钢1550mm冷连轧工程中的危险化学品建设项目安全审查、3号高炉工程、干熄焦环保治理项目、烧结清洁发展项目、1550冷连轧工程等工程验收工作，确保所有新、改、扩建项目合法合规。

2）安全生产许可执行情况

根据《危险化学品安全管理条例》要求，股份公司按照规定取得了安全生产许可证，有效期至2014年1月19日，计划8月份组织危货铁路专运线、焦化生产装置、制氧生产装置的现状安全评价，为明年办理危险化学品安全生产许可证换证工作打好基础。完成了焦化厂煤气、苯、煤焦油、萘、蒽油乳剂、粗酚、洗油、硫磺、煤焦沥青和制氧厂氧（压缩的）、液氧、氮（压缩的）、液氮、氩（压缩的）、液氩等15中危险化学品“两书一签”的编写和登记延期工作。

3）劳动保护与职业卫生情况

在全公司开展红旗劳保仓库劳动竞赛，为职工提供优质服务。加强劳保用品招标采购、质量把关、发放、使用监督管理，开展绝缘皮鞋的批量试用、跟踪调研和定型招标，完成了新型防尘口罩的配备发放，不断提高劳保用品的防护性能。部署开展了切实有效的防暑降温工作，实现了无一名职工中暑的工作目标。积极开展铁前配套发展项目职业病危害预评价，完善职业卫生档案，开展职业危害因素申报和治理。完成上岗前、在岗期间和离岗时职工职业健康检查9600人次、职业健康复查350人次、特种作业人员健康检查4000人次、放射工作人员职业健康检查650人次，开展放射工作人员个人剂量检测1400人次，开展生产场所职业危害因素检测检验，有效确保了职工安全健康。

4）特种设备检验情况

加强在用特种设备的定期检验，完成118台容器、83部电梯、382台起重设备、72台场内机动车辆的定期检验；完成26台锅炉的内、外部检验。完成单梁及电动葫芦起重机新登记注册282台，变更注册起重机630台、电梯72台，使公司特种设备历史遗留问题得到了妥善解决。加强电梯安全管理，组织维保单位对电梯的安全附件进行安全检查，处理了存在问题，保持了电梯的良好工况，确保了安全运行。

5）安全生产教育培训情况

组织开展各级管理人员安全教育培训，培训安全生产主要负责人、两级安全管理人员236人。组织开展特种作业人员和特种设备操作人员培训，完成特种作业人员培训1552人、特种设备操作人员培训1868人。组织开展受限空间安全专题培训，培训

受限空间作业人员1394人。

6）安全生产标准化工作进展情况

炼铁厂、

第二篇：中共安钢集团公司纪律检查委员会-安阳钢铁

中共安钢集团公司纪律检查委员会

案件管理工作办法

第一章 总 则

第一条 案件管理是纪律审查工作的一项基础性工作，是反腐败工作机制的重要组成部分，是各级领导对纪律审查工作实施指导的具体形式和重要途径。为进一步加强和改进新形势下集团公司纪委案件管理工作，推进案件管理工作的制度化、规范化，根据中央纪委、省纪委案件管理工作的有关规定，结合安钢实际，制定本办法。

第二条 案件管理工作的指导思想：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和总书记系列重要讲话精神，为领导科学决策和指导纪律审查工作服务，为提高纪律审查工作质量和效率服务。

第三条 案件管理工作的总体要求：

1、紧紧围绕党风建设和反腐倡廉工作的整体部署，以案件统计为基础，以案件分析为重点，实行案件跟踪、案件督办、案件协调高效运行的办案工作机制，及时全面地了解掌握纪律审查工作的静态和动态情况。

2、负责对重要案件的查处进行跟踪督办和组织协调。

3、研究违纪违法案件的特点和规律，特别是研究新形势下国有企业党员和党员领导干部违纪违法的特点和规律。

4、总结纪律审查工作经验，创新纪律审查方式方法，提高纪律审查工作能力，为领导指导纪律审查工作提供决策和建议，推动纪律审查工作的深入开展。

第四条 业务归属及基本职能：案件管理的日常工作由集团公司纪委主管纪律审查工作的领导负责。业务归属集团公司纪委案件检查审理室，负责履行案件信息数据统计、案件材料分析综合、案件协调与督办三项职能。

第二章 案件管理及相关制度

第五条 实行案件信息数据统计制度。除按照中纪委《纪检监察机关案件管理系统》软件统计工作的规范和要求，认真填报案件统计资料并及时上报外，做好集团公司纪委内部的案件信息统计工作，全面了解掌握、分析案件动态情况：

1、案件信息统计的主要内容：《来人来访登记》、《举报信访登记》、《上级转（交）办案件登记》、《党纪政纪处分登记》、《自查案件登记》、《初核案件统计》、《协查案件登记》、《立案案件统计》等。

2、案件信息数据统计的要求：既要把握重点，增强实效性，又要统筹兼顾，体现系统性，保持连贯性；保证质量，报送及时，统计的数据、填报的情况必须及时、全面、准确，防止错填（报）、漏填（报）、迟填（报）；重大案件不得压案不报或晚报。

3、案件信息数据做到逐月统计、季度分析、年终分类汇总，材料立卷归档。

第六条 实行案件分析制度，研究和思考带有普遍性、代表性和倾向性的问题，为领导宏观决策和微观指导纪律审查工作提供依据。

1、充分利用掌握纪律审查情况的优势，抓好案件走势和特点的分析与预测。对一个时期的纪律审查工作总体情况、工作动态及各类案件的特点和发案趋势进行综合分析。

2、案件分析的主要内容包括：针对数据统计资料的定期分析；典型案例的专题分析；重点案件动态情况的深入分析；案件发生发展规律的综合分析。

3、案件分析的基本要求：定期分析力求一个“准”，掌握纪律审查的静态、动态情况，找出纪律审查工作中存在的问题和薄弱环节；专题情况分析力求一个“深”，注重对一个时期违纪违法案件发生特点及规律性的分析把握，突出针对性，把握违纪违法案件发生的特点及规律；重点案件分析力求一个“透”，认真分析案件的主客观因素，透过案件查找制度、体制、机制存在的问题；综合分析材料力求一个“新”，观点要有新意，内容要有深度。

4、案件分析实现的目标：围绕纪律审查工作的重点和热点，加强情况综合，推动纪律审查工作，延伸纪律审查效果。即：通过

深入调查研究，形成正确的分析、判断和结论，综合出具有一定深度，能直接为领导决策和指导工作服务的综合分析材料；通过对典型案例的剖析，为反腐倡廉教育提供典型案例，提高惩治腐败的震慑力；通过对纪律审查工作典型经验的总结和推广，提高纪律审查工作水平，促进党风建设和反腐倡廉工作的深入开展。

第七条 实行案件线索“分级负责、签批办理”制度，严格各类举报的受理及办理程序。

1、案件举报的受理范围：企业内部人员或单位反映的企业内部党员和党组织的违规违纪问题；驻地机构、上级领导或机关及个人反映的企业内部党员和党组织的违规违纪问题；其他渠道来源反映的企业内部党员和党组织的违规违纪问题。

2、案件举报的受理程序：凡署名信件，直接转交收信人，其他任何个人严禁随意拆封；凡能确认是举报信件（包括因不能确认而误拆）和上级转办的举报信件，由办公室直接将举报信件转递信访专职人员；信访人员接到或收到举报，报案件检查审理室主任。履行登记后，按阅批权限要求呈办。

3、案件举报阅批权限： 涉及处级干部或党组织违规违纪问题，或属于窝案、牵连案及重大经济问题的举报，报集团公司纪委书记阅处；涉及科级党员干部及一般党员的举报报分管纪律审查工作的纪委副书记阅处。

4、案件举报办理程序：领导批示需要调查的，案件检查审理室按工作程序负责调查；交二级单位承办的，由案件检查审理室督

查办理；要调查结果的，案件检查审理室负责督办，调查结果报批示领导阅示。

5、各二级单位收到的各类举报，涉及科级以上干部和重大违规违纪问题必须向集团公司纪委报告，一般党员干部由所在单位纪委参照《纪律审查工作程序》规定自行受理。

第八条 实行“分级办理，各负其责”的纪律审查工作制度。即：按照干部管理权限，集团公司纪委和二级单位纪委开展纪律审查。

1、实施纪律审查必须做到：定案件，落实办案责任；定领导，落实分管领导；定办案人员，落实组织机构；定结案时间，落实责任人员。

2、纪律审查的期限。普通信访件按办理程序随接随查；初核案件时限为两个月；重大复杂案件确需延期调查的，经批准后再适当延长；立案案件力求快查快结。

3、严格纪律审查程序。纪律审查按照《中共安钢集团公司纪律检查委员会纪律审查工作程序规定》（试行）办理。

4、案件调查中，需要实施“双规”措施的，严格按照中办发［2005］28号《中央纪委关于完善查办案件协调机制，进一步改进和规范“两规”“两指”措施的意见》相关规定办理。

第九条 实行案件主办责任制。对接受纪律审查工作的办案人员，明确主办人员和协办人员。主办人员对纪律审查人员执行办案纪律的情况负责。

第十条 实行纪律审查回避制度。纪律审查人员所承办的案件

涉及到本人或与自己有近亲属关系的，应主动向主管领导提交回避申请，经批准后回避。

第十一条 实行纪律审查工作报告制度。在案件调查过程中，除按规定的权限、程序报告请示外，对新发现的重大违纪线索或调查遇到严重阻力、困难及需要采取重大措施突破案件的，必须及时向主管领导报告。

第十二条 实行执纪办案回访制度。集团公司纪委直接受理立案调查的案件结案后，负责办理此案的主要负责人要到发案单位进行回访，了解办案人员在办案过程中的执纪执法情况。

第十三条 实行“两级办案，一级审理”制度。

1、按照集团公司纪委规定的立案权限，两级纪检监察机关立案调查的案件，一经调查终结，凡需追究纪律责任的，都必须由集团公司纪委案件审理部门审理。

2、对于不报送审理、没有审理部门出据书面审理报告的，均不得对涉案人做出任何处分或书面结论。

3、凡需审理并追究责任的案件，一经审理终结，依照干部管理权限和纪律处分权限的有关规定实施责任追究。并由纪委审理部门负责，按规定整理立卷，交纪委办公室依时间顺序存档备查。

第十四条 实行纪检监察系统评先“一票否决制”。凡有案不报、压案不查、查后不报审的，一经发现，除给予批评教育外，还要追究相关单位直接责任人的责任，并在年终纪检工作总结时予以一票否决。

第三章 案件的协调与督办

第十五条 纪律审查工作的协调与督办，是指案件管理人员对案件承办人员和案件承办过程的组织协调与督察落实。

第十六条 案件管理人员的工作职责：

1、研究制定纪律审查计划、落实纪律审查责任。

2、负责纪律审查有关事项的联系协调和督办。

3、加强企业内部自查案件的协调和沟通，减少推诿扯皮，确保任务目标的落实。

4、加强上下内外沟通与协调，及时将纪律审查工作进展情况向领导和有关部门反馈。

5、汇总排查重点案件。对重要案件线索、重大典型案件和自办案件实行全过程监督。

6、掌握案件的来源、领导的批示和意见及案件的流向，加强纪律审查手段和程序的监督管理。

7、督促纪律审查进度，抓好案件催办，保证快查快结。

8、加强案件跟踪督办，保证件件有着落，事事有回音。做到“四个必须督办”：对超过报结果报情况期限的案件；已经报告结果，但不能结案需补充调查或重新处理的案件；久拖不决或互相推诿的案件；领导批示要求尽快反馈情况的案件必须重点督办。

第十七条 督办案件的基本形式：

1、超过报结果报情况期限的----电话或发函督办。

2、已报结果但事实不清、证据不足或调查与事实有出入、难以服人的案件----汇报督办或派人督办。

3、久拖不决或互相推诿的案件----跟踪督办和协调督办。

4、领导批示或影响查案整体工作的案件----通报督办。

第四章 办案工作纪律及要求

第十八条 办案人员应严守以下工作纪律：

1、不准接受涉案单位或当事人及其委托人安排的宴请和消费性娱乐活动。

2、不准接受、索要涉案单位和当事人的物品、现金及有价证券。

3、不准到涉案单位报销应由本人承担的各类费用。

4、不准借纪律审查之机从事以盈利为目的的经营性活动、中介活动。

5、不准泄露案情或为当事人打探案情。

6、不准与纪律审查工作无关人员谈论案情。

7、不准为违纪者开脱责任、袒护、包庇其错误或故意拖案、压案不办。

8、不准办人情案、关系案或不经请示擅自办案。

9、不准要求涉案单位或当事人为亲属、子女安排工作或办理

其它事宜。

10、在参与实施“两规”措施的案件调查、陪护中不准有违纪违法行为。

第十九条 要依法依纪安全文明办案，不得有下列行为：

1、利用纪律审查之机，篡改、隐瞒、销毁或伪造证据，歪曲事实，弄虚作假，致使应当追究责任的未被追究，或不应追究责任的而受到了追究。

2、以逼供、诱供等手段获取证据，侵害涉嫌违纪人员的合法权益。

3、因徇私情，瞒案不报，压案不办或拖延执行调查任务。

4、明知是涉嫌违纪人员及其亲友，而与之建立私人联系和交往。

5、利用纪律审查之机，通过涉嫌违纪的单位和人员为本人、亲友办理私人事项。

6、向被调查人及其亲友，或者涉嫌违纪的被调查单位索要或借用交通工具、通讯工具和其它物品或报销各种费用。

第五章 对纪律审查人员的监督与管理

第二十条 本办法所称的“纪律审查人员”是指参加受理信访、纪律审查、纠风、案件初核、立案调查、案件审理、违反廉洁规定的调查核实人员，以及经批准介入案件审查的其他人员。

第二十一条 监督管理的形式及内容：

1、自我监督。纪律审查人员必须不断增强自我约束、自我监督意识，自觉对照《党章》、廉洁自律规定和审查工作纪律，检查自己的言行，主动纠正存在的问题，严格遵守政治纪律、组织纪律、经济纪律、群众工作纪律和保密工作纪律。

2、党内监督。要充分发挥党组织对纪律审查人员的监督，纪律审查人员要在党的生活会上向组织汇报纪律审查工作中的执纪情况，开展批评和自我批评，主动接受组织监督。

3、社会监督。公开纪检监察机关纪律审查规定、审查程序、审查纪律，听取对纪律审查工作人员的意见，接受职工群众的监督。

第二十二条 对纪律审查人员违纪问题的核实、处理及责任追究：

1、发现纪律审查人员违反第十八条、第十九条有关规定的，要及时报告主管领导，经同意后进行核实。

2、经核实，确认有违纪事实，情节轻微的给予批评教育或组织处理；情节较重的，追究纪律责任；构成犯罪的，移送司法机关处理。

3、纪律审查人员违反第十八条、第十九条有关规定的，对负有教育、管理、领导责任的主办人员和直接领导，按照党风廉政建设责任制的有关规定，追究领导责任。

第六章 附 则

第二十三条 本办法由集团公司纪委负责解释。

第二十四条 本办法自印发之日起执行。钢纪字[2011]15号文《中共安阳钢铁集团有限责任公司纪律检查委员会案件管理工作办法》同时废止。

第三篇：环境管理体系合规性评价报告

新疆永昌新材料科技股份有限公司行政人事部

------环境管理体系合规性评价报告

一、能够按要求进行办公用品的发放管理

(一)办公用品发放管理的做法对办公用品的管理工作主要有以下几点：

1.合理计划

要根据整个机关的工作性质、特点，以及以往的规律，结算所需办公用品的种类、数量、质量，并根据开支规定、现有库存、轻重缓急等因素，逐项做出计划，计划要具有预见性、可行性和合理性，并注意在实际工作中，不断调整，以满足办公的需要。

2.保证重点

对工作性质重要部门要实行倾斜政策。在条件允许的情况下，优先改善他们的工作环境和工作条件，做好后勤保障工作，让他们把精力集中在完成好工作任务上。对客观上决定的办公用品消耗大的部门也要给予支持，防止因办公用品的因素而影响工作的完成。

3.厉行节约

在满足工作完成的前提下，要对机关工作人员进行厉行节约的教育，克服办公用品浪费的现象，要严格办公用品的管理和发放，防止办公用品流失或用于非办公项目。

4.加强保管

对购进和库存的办公用品，应分门别类，进行登记，并妥善存放，平时加强清点和检查，切实做好防火、防潮、防蛀、防霉、防盗等项工作。对办公用品的保管要固定专人负责，建立发放登记制度，在领导批准后，对领用物品的数量、种类、领用时间进行登记，领用人要签字。以便核查全年机关办公用品的使用情况。

5.逐步改善

随着科学技术日新月异的发展，办公的程序也越来越现代化，这将有利于提高办公效率。因此，提高办公的现代化水平是势在必行的，但由于现代办公设备和用品都比较昂贵，因此，要有计划、有步骤地逐步发展，不能一哄而上，使现有的办公费用无法承受。

注意事项

1.应有一定的发放管理制度，有章可循。2.涉及财务制度的管理应有一定的审批手续

二、管理制度

（一）节电管理制度

1、节约照明用电。机关办公楼内外使用节能灯，自然采光条件较好的办公区域，白天充分利用自然光；夜间楼内公共区域（含卫生间）尽量减少照明灯数量。办公区道路用灯每晚定时开关，人走灯灭，杜绝白昼灯、长明灯。

2、节约办公设备用电。办公设备不使用时要设置好节电模式，长时间不使用的要及时关闭，减少待机能耗。加快淘汰高能耗办公设备。新购买的用电办公设备必须达到规定的能效标识。节假日和非工作时间，要及时关闭电热水器等用电设备。

3、加快用电设备改造。大力推进办公区用电设备的节电改造。在照明节能上积极应用太阳能灯、无极灯等先进照明技术；因地制宜进行节电改造，确保办公区的非节能灯和其它高能耗设备逐步改造或更新。

4、严禁私自接线装灯、安插座，严禁使用电炉、热得快、电热杯、电热器等大功率电器，如需使用，应报办公室批准。

（二）节水管理制度

1、注重洗手间用水节约。加强用水设备的日常维护管理，避免出现“长流水”现象；在显著位置设置节水提示标志，公布维修电话；大力推广感应式节水水龙头。在办公楼适当区域放置盛水器具收集保洁用水。

2、加强设施维修改造。经常对供水设施进行检修，认真进行管网检查，尤其要关注预埋管道使用情况，发现问题及时检修，杜绝“跑、滴、漏”现象。

3、定期观测定量分析。安排专人定时定期抄录水表，即比较分析用量，发现情况异常，立即进行管网检查，采取有效措施。

从整体情况来看，我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。

第四篇：如何实施环境管理体系合规性评价

如何实施环境管理体系合规性评价

组织实施环境管理体系，遵守法律法规要求是组织的核心承诺。２００４版环境管理体系标准新增加了“合规性评价”条款，要求组织对其遵循适用的环境法律法规的情况定期进行评价，与９６版标准的相比，新版标准更加强调、更为明确地要求组织应通过“建立、实施并保持一个或多个程序”评价其“合规性”，以便为组织是否实现其环境管理方针中所做的“守法”承诺、是否实现“考虑法律法规要求”所制定的环境管理目标和指标，提供必要的证实。

我司按照２００４新版环境管理体系标准的“合规性评价”要求，在公司管理体系文件中相应增加了“合规性评价”的４个条款，对公司三个层次（公司、分公司和项目部）在“合规性评价”中的职责以及“合规性评价”的时机、频次、方法等做出了相应的规定。

由于施工企业适用的环境法律法规和其他要求比较多，因此策划并建立一种适宜的“合规性评价”方法是十分必要的。

公司、分公司在实施“合规性评价”前，应由主管部门对“合规性评价”的相关工作进行事前策划。应在对适用的法律法规和其他要求仔细研读、辨析和梳理的基础上，识别并确定出那些具有可检查性或可证实性的“实体要求”（即：那些在现场可以通过查资料、看实物得到客观证据的要求），并编制 “合规性”评价清单，形成了评价依据的书面文件。

在工程项目的“合规性评价”时，应策划需要进行评价的各项内容，主要可从“专项许可”、“环保设备设施配置”、“监视与测量”和“预防与控制”四个方面进行评价。在“专项许可”方面，评价内容应包括是否获得环境备案、消防审批、工地临时用水指标申报、施工渣土消纳、工地食堂卫生许可、夜间施工许可手续等。在“环保设备设施配置”方面，评价内容应包括：施工现场是否设封闭式分类垃圾站，混凝土施工的污水是否设两级沉淀池，食堂生活污水是否设隔油池，强噪声机械是否设封闭隔音棚，施工现场出入口是否设车辆冲洗处，施工现场是否设置消防水系统并配置足够的、适宜的灭火器材，是否使用节水和节电器具等等。在“监视与测量”方面的评价内容应包括：是否定期对施工场界的噪声、消防设备和器材的有效性、水电能源消耗等进行监测，是否定期对重要环境因素（扬尘、噪声、废渣、废水等）进行例行监测，所有监测结果是否满足法律法规及其他要求，是否有被行业主管部门、城管执法部门处罚的情况。在“预防与控制”方面，需要评价的内容较多，例如，“组织结构和职责”方面应包括：是否建立环保领导组织并落实主管领导、环保员和相关人员的环保职责；在管理方面，应包括是否制定扬尘、噪声、废水、废渣等污染预防的专项措施等等。

公司应按照“合规性评价”的上述策划结果，结合公司安全年检的实施，采用“资料检查、现场检查和询问调查”三种方式，对在施工程项目逐个进行 “合规性”评价，并在此基础上对公司“合规性”做出了总体评价。通过这种方式进行“合规性”评价，基本上可以覆盖施工企业环境管理应遵循的法律法规和其他要求，较为完整地反映了企业的环境管理表现，并据此较为客观地对企业的“合规性”作出判断和评价。

（贯标办）

第五篇：环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告

中铁八局集团第四工程

有限公司

环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告

编写人： 审核人： 批准人：

批准日期：2012-2-13

中铁八局成渝客运专线项目经理部第八项目分部

临时区域环境合规性评价报告

一、适用的国家和地方环境保护法律、法规

根据国家环境保护法律法规和其他要求及集团公司管理手册的规定，我分部有适用的最新有效的环境法律、法规和其他要求，以电子文档和书面资料列入受控文件。

二、适用环境法律、法规和其他要求的遵循情况汇总评价

根据国家及地方环境法律、法规要求，在项目临时区域遵循适用法律法规及其他要求，本着尽可能减少施工对周围环境的影响，临时区域环境因素的控制，分别从噪声、粉尘、运输遗洒、污水、四个方面采取环境保护控制措施。我分部针对不同的施工阶段，并及时与环保部门取得联系，掌握地方环保方面的政策和规章制度，及时执行检查。

（一）我分部适用环境法律、法规和其他要求遵循情况与环境 特性监视和测量结果：

1.噪声排放：按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、城市区域环境噪声标准》、《建筑施工场界噪声限值》。

做好监视和测量工作，控制临时区域施工噪声排放，确保噪声排放均控制在以下范围内：昼间施工时噪声限值：土方施工75dB、结构阶段70dB、装修阶段65dB;夜间施工时噪声限值：土方施工、结构、装修均为55dB。

（二）采取的环境保护措施

1、为保证临时区域施工噪声能达标排放，采取了如下控制 措施：

（1）配合文明施工管理对现场进行围挡或封闭。

（2）工序作业时间安排在6：00－22；00如工艺技术原因要连续施工尽量降低噪声污染。

（3）混凝土施工时禁止振动钢筋和模板，防止振动棒空转。（4）脚手架、模板的安拆及搬运时必须依次传递放置，禁止抛扔，钢模、钢管修理时禁止大锤敲打。

（5）施工现场的木工房不在露天及无门窗的房间用电锯锯木材。

（6）钢筋切割机、射钉枪、电钻、电凿子等作业尽量减少噪声。

2.粉尘排放：执行《中华人民共和国大气污染防治法》（1）在临时区域主要施工道路和临时区域办公及生活区采取硬化措施。对易起尘区域实行专人负责先洒水后清扫,放置时间太长的浮土用采条布覆盖，经常保持区域内湿润，防止粉尘飞扬。（2）临时区域施工场内堆放的水泥、砂、石、等材料采用封闭式料棚，搅拌站封闭作业。

（3）建筑垃圾清运、严禁从楼层抛洒，垂直运输实行袋装化，并集中堆放。土方外运和建筑垃圾清运，采用加盖运输车辆,防止扬尘污染。国务院城市市容和环境卫生管理条例、城市市容和环境卫生管理条例、建筑施工现场环境与卫生标准

3、运输遗洒方面：按照《国务院城市市容和环境卫生管理 条例》、，城市市容和环境卫生管理条例》、《建筑施工现场环境与卫生标准》的要求做到以下几点：

（1）原材料运输:水泥等袋装材料要保持包装完好,运输途中要采取遮蔽措施;砂石、石灰等颗粒粉末状材料要严密封闭。

（2）施工渣土应优先选择专用渣土运输车辆装运。工地门口必须有防止车轮带泥出场的设施，不得污染路面，并一律设施夜间转运垃圾。

4、污水排放方面：按照《中华人民共和国水污染防治法》(1996年修正)、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《水污综合排放标准》，临时区域施工现场生产及生活污水经沉淀、处理后，均达到安全排放标准，其中排入城市管网的不得低于三级标准：pH为6-9。

（1）城市和野外施工废水排放均按规定设排水管道、排水沟、沉淀池、过滤池，做到了施工用水及场地雨水的达标排放进入城市地下雨水管网及邻近沟塘。

（3）城市施工的厕所均按图集规定设置化粪池，经化粪池排入城市地下污水管网。野外施工的工地厕所设置粪坑，由当地农民浇地使用，禁止排入河道。

（4）食堂污水须经过隔油池、沉淀池等净化处理后排放，食堂设剩饭专用容器，并定期进行处理。生活垃圾已和当地环保部门签约清运合同

（5）现场搅拌机的冲洗污水以及同养护等进行沉定处理后 达标外排，禁未经沉定处理的污水直接排入市政排水管网和河道。

5、安全生产及火灾方面

严格遵守《中华人民共和国安全生产法》

（1）、建立健全了安全管理机构和管理网络。为加强安全管理，我分部设立了安质部，设置专职安全管理人员。

（2）、健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位操作规程、安全生产责任制等，完善各种安全管理台帐和记录。

（3）、制定了重大事故应急救援预案，针对危险源辨识出的重大风险，制定了相应的预案。各单位根据本单位情况，制定了符合各单位具体情况的应急预案。

（4）、我分部安质部对新入厂员工进行公司级安全教育，各架子队负责对员工进行安全培训和教育，我分部保存了新员工安全培训的考试试卷。并建立员工三级安全教育卡片。各班组加强对员工日常安全知识的培训，通过班前会、班后会、安全活动日等活动，加强职工安全教育，并做好记录台帐。

（5）、我分部对吊车起重（起）人，电工（）人、电焊工（）人、厂内机动车辆（）人等特种作业员工（）人办理了特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。

（6）、对起重设施等都进行了定期检验。有特种设备检验报告；机械伤害：设备全部安装接地，定期对设备进行检修，传动 部分、转动部分全部安装防护罩，避免了机械伤害。起重设备安装使用前进行安检合格后使用，未发生安全事故。

（7）、高空作业：配备安全带、安全帽，并加强监督检查，未出现高空坠落现象。

（8）、临时用电，严格按照审批制度节电，达到三级配电，两级保护，未出现用电安全事故

（9）、危险化学品生产使用，严格执行危险化学品管理条例，未出现中毒、爆炸事故。

（10）、现场配备充足灭火器，并按期进行检定，保证消防安全，并组织相关部门人员进行了应急演练。可查。

（11）、制定了《劳保护品管理制度》和《劳保护品发放标准》并按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中安全防护。

（12）建立防火管理制度，对工棚常开窗通气，食堂建立防火措施，预防煤气中毒，人离开时注意把煤火掩蔽好。配置存消防沙、灭火器、消防水池。

（13）确保氧气、乙炔瓶体完好，安全帽、防震圈完整。氧气、乙炔瓶按规定隔离存放，设置固定的储存室,工作间距不得少于5米。乙炔瓶必须直立放置，氧气瓶有防倾倒设施，避免暴晒，距离明火不得小于10米。

6、节能降耗方面；中华人民共和国节约能源法（1）建立健全完善各项物资管理办法。

（2）定期或不定期地组织工地物资大检查，查制度执行情 况、查仓储管理、查实物存量、帐物相符情况、查物资基础管理的规范管理情况。

（3）加强施工现场物资材料的使用管理，加强施工生产、生活用电、用水的管理，节约能源，避免浪费。

7、室内建筑装饰材料气体排放方面（1）配置室内的通风设施。

（2）建筑装饰材料选用环保达标的合格材料，严禁超标草料用于施工。

三、临时区域内

临时区域内基本能严格执行国家和地方有关环境保护法律法规，减少了施工中污染物的排放，杜绝了重大火灾事件的发生，无一起环境污染事故，同时也未收到一起相关方投诉环境污染的事件。我分部将继续认真贯彻执行国家的有关环境保护法律法规，重点抓好施工现场的环境管理工作，加大检查力度。施工进场后积极主动与当地政府及环保部门加强联系，了解当地河流水文、山林植被、野生动物、农田耕地、城市社区环保要求等环境保护问题，严格按照设计文件，结合当地工程施工环境，严格按照批准的施工组织设计文件中环境保护方案进行施工，全面实现公司的环境管理目标。

四、存在的薄弱环节及改进的建议

通过四个月的体系运行，经过内审，认为我分部的安全健康、环境保护运行有效，达到了预期结果，但仍存在一定问题：

1、我分部对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。

2、我分部的施工过程中存在有一些强噪声设备，如砼振动棒和木工圆盘锯，应尽量避免在夜间和生活区一侧使用。建议采购低噪声设备。

3、关于对环境特性的监视和测量，因重视不够及检测费用原因，有关检测资料偏少。建议加大对现场环境保护的检查力度，有计划地进行环境特性的监视和测量。

五、环境合规性评价结论

我分部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境扰民事件，未有相邻单位和个人投诉，无环境污染事件发生。

中铁八局成渝客运专线项目经

理部第八项目分部 二○一二年二月十三日