2008年自查与评价工作的基本情况

第一篇：2008年自查与评价工作的基本情况

2008年企业自查与评价工作的基本情况

为了进一步做好各种工程安全文明施工，企业的主要领导把安全生产工作纳入重要日程，经理亲自抓。加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持主管负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

公司组织施工安全处、个项目经理、技术员、安全员认真学习了省、市、县安监站《关于做好安全生产》的重要指示精神，牢固树立“以人为本，安全发展”的理念，对在建工程进行 安全大检查，检查的内容包括以下几个方面：

一、安全生产责任制及制度落实情况

为切实搞好安全生产，落实各项目安全生产责任制，严格贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，真正做到安全生产“责、权、利”相结合，经公司研究决定：特制定下发各级、各部门安全生产责任责任制

1)建立、健全了安全生产责任制；

2)组织制定了安全生产规章制度和安全操作规程； 3)保证安全生产投入；

4)督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5)组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

二、安全生产投入情况

根据公司《安全生产资金保障制度》及企业自身发展情况，本年度将重点对安全生产工作中的以下几方面进行资金投入，并且实际投入要确保不低于全年总产值的1%。

三、安全生产管理机构设置和三类人员配备情况

为切实做好我公司的安全文明施工的管理工作，搞好各部门项目部间的协调工作，经公司经理办公室研究决定，公司特成立安全生产管理机构，负责公司内部的安全生产管理及公司内部的安全生产工作，管理机构的各成员执行各自的岗位职责，把我公司的安全生产管理工作做的更好。

1、由职工大会选举产生，在总经理领导下开展工作。负责监督、审查行政部门编制安全技术措施和计划、实施、并对职工大会和总结经理负责。

2、定期召开全体部门会议，听取有关安全生产情况分析报告并研究安全生产中存在问题并责成其整改。

3、监督检查各项目部的安全生产情况，并对存在的问题具体指导；监督检查项目部执行施工组织设计和施工方案情况，对存在问题责成其整改。

4、监督检查各项目部培训职工情况、安全教育情况、职工生活环境情况及吃住情况，督促现场因地制宜地解决存在问题。

5、定期召开职工座谈会，听取职工对落实安全生产措施情况意见，以及招待上级有关法规、制度、文件精神情况意见，对存在问题责成有关项目部限期处理。

6、组织公司内部的安全生产检查工作。

7、在指导施工生产过程中，当进度、质量、安全三者矛盾时，必须把安全放在首位。

8、编制生产计划，下达生产任务，组织生产性会议，并准备有关资料。

9、向职工大会总结汇报安全生产形势，存在问题、解决措施，听取意见和批评建议。

10、各项目部三类人员配备齐全。

四、特种作业人员配备情况

为强化安全生产，提高各工种安全技术操作水平，经公司研究决定：制定下发各工种安全技术操作规程，各项目部认真组织学习，并牢固掌握。对特种作业人员必须坚持进行专门安全技术知识教育和安全操作技术训练，并经严格的考试。考试合格并取得特种作业安全操作许可证者，方可上岗工作。各项目部特种作业人员配备齐全。这是企业安全教育的一项重要制度，确保证安全生产，防止了重大伤亡事故的重要措施。

五、安全培训教育情况

1)公司首先抓住教育这一环，即每个项目部必须对生产特种工种和每个工人开展有效的安全生产教育，经常培训合格后上岗的做法

2)开展安全教育有针对性，对新工人开展三级安全教育；对已上岗的工人开展日常班组的安全教育；对特种作业人员开展专门的安全教育；对采用新技术和调动岗位的工人进行新技术安全教育或新岗位安全教育，这四种教育，各有各的侧重，既不能省略一种也不能相互替代，全面实行。3)对于项目部的特种作业人员，严格按照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》以及考核发证、复审、日常管理等进行全面监督。其中关键是考核发证必须按照《办法》的要求，直接参与管理，严格审核。因为一切安全技术理论或实际操作培训，最后都集中体现在考核的效果上，只要考核效果符合规定要求，就证明其它环节也就没有多大问题了；

4)企业注意各项目部安全生产教育的软(管理)、硬(设施)件的建设和资金、人员等保证条件，企业监督各项目部把劳动保护经费用使用在开展安全生产的宣传教育上。

六、职业危害防治措施及危险性较大的分部分项工程预防控制措施

根据本企业特点，以及对施工现场危害因素识别，各项目部在施工现场对以下职业危害防治措施及危险性较大的分部分项工程制定预防监控措施及应急预案：

七、生产安全事故应急救援预案及演练记录

应急救援的培训与演练

1、培训

组织全体成员进行一次培训；新加入应急救援组织的人员的及时培训。

培训的主要内容为：

A、灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

B、施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施施工用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用；

C、对危险源的突显特性辩识；

D、事故报警；

E、紧急情况下人员的安全疏散；

F、现场抢救的基本知识。

2、演练

公司组织全体成员演练一次。救援组织成员变动较大时增加演练一次。演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

八、施工起重设备

1）、塔机的检测合格情况。2）、塔机的垂直度

3）、各种限位器的灵敏情况。4）、油丝绠的好坏程度。

九、工伤保险及意外伤害保险

本单位职工缴纳工伤保险费、及意外伤害保险费。职工均有依照本规定享受工伤保险待遇的权利。

十、各种防护

1、各种防护棚的搭设牢固情况

2、安全帽的佩戴情况。

3、各种机械设备的安全防护装置情况。

十一、脚手架、临边、洞口的防护情况

1、脚手架基础的平整情况是否有下沉现象，排水设施是否畅通。

2、脚手架绑扎是否牢固严密。

3、安全网、密目网挂设是否到位。

4、楼梯、临边的防护是否到位。

十二、临时用电

1、机械的三级用电、二级保护情况。

2、各种箱体的接线和接地情况。

3、各种电缆的安装使用情况。十三、三类人员及特种人员持证上岗情况

经过检查三类人员及特种人员持证上岗达到100%；对发现的问题根据具体的情况写出整改、限期整治，确保责任到人，措施到位整改率达到95%以上，通过自查自纠的工作，提高了职工的安全思想意识，使在建工程能按安全文明的进行施工生产。无出现一例安全事故的发生。

平阴县宏源建安有限责任公司

2009年1月23日

第二篇：质量管理自查与评价制度

质量管理自查与评价制度

1.目的

为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2.适用范围

适用于单位所建立的质量管理体系全过程的管理。3.职责

3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本单位质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2办公室

3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。3.3 办公室实施对本单位的过程进行监视和测量。

3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4.工作程序

4.1过程的监视和测量

4.1.1单位每年进行不少于四次质量大检查。由办公室组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。

4.1.2单位每年进行不少于四次安全工作大检查。由办公室组织安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以公布。4.1.3质量目标实施情况检查

办公室组织办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。质量目标测量考核方法见《质量目标管理制度》。

4.1.4职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量

a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；

b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；

c.工程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量； d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量； e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量； f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。4.1.5过程监视和测量记录

单位各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应作好《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制定纠正/预防措施的具体见《质量信息管理和质量管理改进制度》。

4.2 本单位办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.4 监督检查的内容包括：

a.法律、法规和标准规范的执行； b.质量管理制度及其支持性文件的实施； c.岗位职责的落实和目标的实现； d.对整改要求的落实。

4.5 工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：

a.项目质量管理策划结果的实施；

b.对本单位、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； c.合同的履行情况； d.质量目标完成情况。

4.6 为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施《内部审核控制程序》。规定：

a、管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；

b、办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔12个月至少安排1次内审。审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；

c、审核组编制审核方案应规定审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；

d、组织审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作； e、审核组编制审核检查表，依据标准、质量管理体系文件要求和单位实际情况列出审核要点；

f、审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公证性；

g、发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；

h、由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证； i、提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持。

4.7 让发包方满意是本单位永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。

4.7.1作为衡量质量管理体系运行有效性的一种度量和持续改进的手段，工程部、项目部负责收集最终产品或中间产品实施过程中的发包方满意度信息，工程部负责全单位发包方满意信息的统计分析。获取发包方满意度的方法有：

a、发包方、监理的合格性签单；

b、阶段性对发包方满意度调查的反馈意见； c、对最终产品的满意度调查； d、流失业务分析、索赔分析； e、发包方赞扬。

4.7.2 单位职能部门或项目部接到顾客投诉后，应及时传递给工程部，由工程部请示副经理后，及时处理。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。

4.7.3 工程交付后，由工程部组织，依据下达的《回访计划（补充计划）》在进

行工程回访时同时进行顾客满意度调查。填写《单位工程顾客满意度调查表》和《工程回访记录》。

4.7.4 工程部、工程部在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为单位进行总体工程顾客满意度测量提供依据。

4.7.5工程部每年底根据各单位呈报的顾客满意度调查表进行单位施工过程顾客满意度测算。

4.7.6发包方满意度测评的频次、参加人员、方法、内容、实施、统计分析见《工程项目施工质量管理制度》。发包方满意信息作为质量管理改进的依据。5 相关文件

5.1《质量目标管理制度》

5.2《质量信息管理和质量管理改进制度》 5.3《内部审核控制程序》 5.4《工程项目施工质量管理制度》

第三篇：质量管理自查与评价制度（本站推荐）

质量管理自查与评价制度

1、目的

为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监督和自我完善机制，以使能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析，评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。

2、适用范围

适用于公司所建立的质量管理体系全过程的管理。3． 职责

3.1 管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2 办公室

3.2.1为本程序的主控部门，负责监视，测量本程序的实施。3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。3.3办公室实施对本公司的过程进行监视和测量。

3.4其他部门，职能部门等负责本部门主控项目过程进行监视和测量。4.工作程序 4.1过程的监视和测量

4.1.1公司每年进行不少于四次质量大检查。由办公室组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查：检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。

4.1.2公司每年进行不少于4次安全工作大检查。由办公室主任组织安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以公布。4.1.3质量目标实施情况检查

办公室组织办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并做好记录。质量目标测量考核方法见《质量目标管理制度》。

4.1.4职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量

a．办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；

b．工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量； c．工程部对顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量； d．人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量； e．工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；

f．项目部对文件控制、质量记录、安全管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。

4.1.5过程监视和测量记录

公司各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应做好《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制订纠正/预防措施的具体见《质量信息管理和质量管理改进制度》。4.2本公司办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。

4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并做好验证整改效果。

4.4监督检查的内容包括：

a．法律、法规和标准规范的执行；

b．质量管理制度及其支持性文件的实施；

c．岗位职责的落实和目标的实现；

d．对整改要求的落实。

4.5 工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括： a．项目质量管理策划结果的实施；

b．对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； c.合同的履行情况； d．质量目标完成情况。

4.6 为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施《内部审核控制程序》。规定：

a.管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；

b.办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔12个月至少安排一次内审。审核范围包括和质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；

c．审核组编制审核方案应规定审核项目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；

d.组织审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作；

e.审核组编制审核检查表，依据标准，质量管理体系文件要求和公司实际情况列出审核要点；

f.审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公正性；

g．发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；

h．由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；

i．提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持；

4.7让发包方满意是本公司永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。4.7.1作为衡量质量管理体系运行有效性的一种度量和持续改进的手段，工程部、项目部负责收集最终产品或中间产品实施过程中的发包方满意度信息，工程部负责全公司发包方信息的统计分析。获取发包方满意度的方法有:

a.发包方、监理的合格性签单；

b.阶段性对发包方满意度调查的反馈意见；

c.对最终产品的满意度调查；

d.流失业务分析、索赔分析；

e.发包方赞扬。

4.7.2公司职能部门或项目部接到顾客投诉后，应及时传递给工程部，由工程部请示副经理后，及时处理。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。

4.7.3工程交付后，由工程部组织，依据下达的《回访计划（补充计划）》在进行工程回访时同时进行顾客满意度调查。填写《单位工程顾客满意度调查表》和《工程回访记录》。

4.7.4工程部在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。

4.7.5工程部每年底根据各单位呈报的顾客满意度调查表进行公司施工过程顾客满意度测算。4.7.6发包方满意度测评的频次、参加人员、方法、内容、实施、统计分析见《工程项目施工质量管理制度》。发包方满意信息作为质量管理改进的依据。5相关文件

5.1《质量目标管理制度》

5.2《质量信息管理和质量管理改进制度》 5.3《内部审核控制程序》 5.4《工程项目施工质量管理制度》

第四篇：管理活动自查与评价管理程序

管理活动自查与评价管理程序

1.0目的和适用范围：

为规范公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序；本程序

适用于公司对各部门和各单位及项目部管理活动的自查与评价管理。2.0编制依据：

GB/T50430,12.1,12.2.1,12.2.2,12.2.4,12.2.5,12.2.6条款，GB/T19001,8.2.1,8.2.3.条款。

3.0职责：

3.1.公司质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定和修订，负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价管理工作。负责公司组织的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责组织顾客满意的监测管理工作。

3.2.公司各部门负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价工作。3.3公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。

3.4.各单位及项目部负责本单位、本项目管理活动的自查与评价。负责本单位产品和施工项目相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。4.0程序内容：

4.1.公司各部门管理活动的自查与评价： 4.1.1自查评价的内容：

1).本部门目标的实现及职责落实情况。

2).涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、规范的执行情况。3).涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。

4).对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评价细则，并报公司各主管领导审定。4.1.2.自查与评价的实施：

1).公司各部门每半年由部门负责人组织，依据制定的自查评价细则，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。

2).公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作计划、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整改落实情况及时向公司主管领导汇报。4.2.公司对各单位、项目部管理活动的检查与评价； 4.2.1.检查评价的内容：

1).目标的实现情况。

2)工程及产品施工生产策划结果实施情况，主要包括： a.组织机构及职责的建立落实

b.施工组织设计、方案、质量检验计划、作业计划书、指导书、规程及其他工艺文件的编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。

包括以下几方面：

d.工程产品设计文件、规范标准及其他相关文件的获取及管理.e.员工培训、特种作业人员及国家规定的需经培训取证人员的管理状况，施工现场安全技术交底的实施情况。f.施工机具、设施及特种设备的管理状况。

g.施工现场临时设施的管理(如脚手架、临时用电系统等)。h.建筑材料、构配件及设备的现场管理。i.施工生产过程质量控制措施的实施情况。

j.施工过程关键作业风险控制措施的实施情况，作业许可的实施情况。k.施工生产进度的控制情况。

l.工程产品质量检查验收的实施及质量状况。m.突发事件应急处置预案的制定与管理。n.与工程建设相关方沟通交流的开展情况。o.环境保护措施的实施及必要的监测情况。p.施工生产现场文明施工生产的管理状况。q.施工过程记录及资料的建立及管理状态。r.分包工程的管理及控制情况。

3).对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的落实情况。4).合同履约情况。4.2.2.检查评价的实施：

1).公司各单位、项目部每月依据上述的检查内容进行一次检查，通过报表、情况反映、报告等方式将检查结果从公司内部网络平台上传递到公司相关专业部门。

2).公司各部门按照各自的专业管理范围和年初的工作计划安排，每季度对各单位和项目部的管理活动进行一次检查评价，并将其检查评价结果报公司主管领导审定后通报各单位，对发现的的问题组织整改。3).公司每半年由公司主管领导组织，各相关专业路参加，对公司各单位和项目部进行一次联合大检查，由质量安全环保部负责对检查结果进行汇总整理，发布检查公报，检查中发现的问题由相关责任部室组织整改。

4.3顾客满意的监测：

4.3.1.各单位、项目部在施工生产过程中，通过参加发包方、监理召开的工作例会、接收发包方、监理方的各类文件信函、电话、传真、通知单、指令等方式，收集并识别获取顾客对施工组织、施工进度、现场管理、施工质量等方面的要求和意见，由单位领导和项目经理组织对这些要求和意见进行分析，制定措施予以答复和处置，并将答复意见和处置结果报告发包方和监理方确认，以确保顾客满意。4.3.2.各施工单位和项目部在施工质量检查、验收过程中，由技术质量管理人员负责收集并保存监理、发包方对工程项目施工质量的评价信息，由该单位和项目部技术质量负责人负责，对上述信息进行评审分析，制定改进措施，不断提高顾客满意的水平。

4.3.3.工程产品交付后，各单位和项目部要按照《工程产品交付和服务管理程序》的规定，收集工程、产品交付后保修中的相关信息，记录保修项目实施的内容，分析保修项目出现质量问题的原因，制定相应的纠正及预防措施，以改进质量管理工作。

4.3.4质量回访：

1).公司质量安全环保部于年初制定质量回访汁划，上报公司主管领导批准后下发至公司各单位。由公司主管领导带队，质量安全环保部协助，组织公司计划、技术、工程等有关部门每年至少一次对重点建设单位进行回访，征求顾客意见，填写“顾客满意程度调查表”。2).各施工单位、项目部应按照公司下发的质量回访计划的安排结合工程进展，组织对工程项目的建设单位进行回访，对本单位施工的项目应在交工后一年内至少组织一次回访，并填写“顾客满意程度调查表”。

3).各产品生产单位应在产品交付后三个月内至少组织一次对用戸的回访，并填写“顾客满意程度调查表”。

4).各单位和项目部要对回访中顾客提出意见认真分析，查找问题存在的原因，制定措施，改进质量管理工作，树立企业在市场中的良好形象。

4.3.5.各单位和项目部要及时将顾客满意监测的信息报质量安全环保部，由质量安全环保部对各单位上报的顾客满意信息进行汇总、评审，并于公司管理评审前写出公司顾客满意程度监测结果的汇报材料，在该汇报材料中要明确本公司目前顾客的满意程度、顾客反馈的意见和要求、下一步改进措施和的建议；汇报材料经公司主管领导审定后做为公司管理评审的输入。5.0相关文件和记录：

质量回访管理制度

基层HSE达标建设考核标准汇编 顾客满意程度调查表

第五篇：财政局评价工作自检自查情况汇报

县社会评价工作领导小组办公室：根据中共县委办公室、县人民政府办公室《关于印发的通知》（办发〔〕36号）文件要求，我局在县委、县政府的直接领导下，以“三个代表”重要思想为指导，高度重视，周密安排，广泛发动，人人参与，成立领导机构，制定实施方案，结合工作实际，从服务态度和质量、办事效率、工作绩效、廉政建设等方面，在广泛听取全系统干部职

工和群众意见、深入剖析检查的基础上，结合财政工作面临的新情况、新问题，形成自查自纠报告。

一、服务质量和态度我局以改善服务态度，提升服务质量为工作重点，一是加强财政财务管理，坚决执行县委、县政府和上级财政部门的决策部署，做到措施有力、不打折扣，财政工作紧紧围绕全县经济社会发展思路和全县各项重点工作开展，有力促进了全县经济社会平稳较快发展。二是继续深入实施法治政府、责任政府、阳光政府相关制度，认真贯彻落实“效能政府”四项制度，进一步增强大局意识、服务意识、公仆意识，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”等现象。进一步强化勤政意识和自律意识，切实转变工作作风，不断加强效能建设，及时纠正工作中不作为、慢作为、乱作为问题，为服务对象和办事人员提供优质文明的服务。三是按照相关要求，及时通过政务网站向社会公开本部门的职责职能、法规制度、办事流程、服务承诺、投诉方式等相关信息，进一步畅通群众投诉渠道，采取有效措施，及时解决、反馈群众投诉的问题，为改进服务态度，提高服务质量创造条件；认真按要求接听答复好阳光政府“96128”政务服务专线转接人民群众对财政工作提出的咨询和问题；按照政务公开要求，通过电子政务网站向社会主动公开财政工作动态及预决算报告、决算报告和工作总结等，增加财政工作透明度，自觉接受社会各界监督，寻求理解和支持；科室联动，密切协同，切实做好县政务服务中心财政窗口受理事项办理工作，月办结率均达100%；按月通过电子政务网络咨询平台公示重点事项、通报重点工作。四是加强领导，遵循程序，精心组织，切实做好县人大、县政协建议（议案）、提案办理工作。共承办建议提案12件，面商率达100%，满意率达98%以上。

二、办事效率工作中，我局为提高工作效率，一是严格执行首问首办、限时办结、服务承诺等相关规定，严格依照相关时限要求办结相对人或办事人的申请事宜，加强同相关职能部门的沟通协调，杜绝因工作不到位或工作失误而产生职责不清、行政不作为或乱作为、办事程序繁琐、推诿扯皮及服务承诺不兑现等现象。二是公开办事流程，规范收费项目，简化办事程序，强化干部素质，人员挂牌上岗，明确岗位职责，自觉接受监督，最大限度地提高办事效率、优化服务措施、提高办事质量，有效杜绝单位内部极少数工作人员作风懒散、办事拖拉、推诿扯皮、工作不力、落实不到位的不良现象，工作效率得到全面提升。三是围绕机关效能建设提高办事效率，紧密结合财政部门实际，建立和完善《考核办法》，严格执行单位《请销假制度》、《公休假制度》、《财政信息考核制度》等内部管理制度，并明确规定相关的上下班纪律，对违反者，严肃查处，有效促进了机关作风的转变，有利于办事效率的提高和服务质量的提升。四是加强财政监督，在全县63个党政机关、229个事业单位、40个社会团体和7个国有及国有控股企业中组织开展“小金库”清查工作，自查面100%，重点抽查12个单位，进一步规范了单位收支行为，巩固了“收支两条线”管理改革。

三、工作绩效今年以来，我局紧紧围绕“十二五”时期经济社会发展总体思路和“保增长、调结构、强管理、重监督、惠民生、促发展”的工作要求，结合实际，抢抓机遇，以务实的作风和求是的精神，围绕建设公共财政体制、打造阳光财政，按照财政“四化”管理的要求，继续推进财政管理改革，加强预算执行分析预测，增加财政工作透明度，努力挖掘增收潜力，千方百计增收节支。一是财政收入呈现较快增长的态势，财政支出增长较快。1—8月，全县辖区内完成财政总收入57284万元，比上年同期完成的38607万元增18677万元，增长48.38%；县级地方一般预算收入完成22852万元，比上年同期完成的17075万元增5777万元，增长33.83%；政府性基金预算收入完成11724万元，比上年同期完成的3372万元增8352万元，增长247.69%。地方一般预算支出完成86647万元，比上年同期完成的63775万元增22872万元，增长35.86%；政府性基金预算支出完成10030万元，比上年同期完成的3047万元增6983万元，增长229.18%。二是按照相关政策和行业规范，加强对万兴隆等县内三家小额贷款公司的管理，积极协调和帮助解决小贷公司运营中存在的困难和问题，促进县内民间融资健康发展。1—8月，三家小额贷款公司共发放贷款258笔，贷款金额26020.5万元，实现营业收入935万元，利润365万元。三是发挥县开发投资公司