2018年江西林业科学院预算

第一篇：2018年江西林业科学院预算

2018年江西省林业科学院预算

第一部分 江西省林业科学院概况

一、部门主要职责

省林科院是省人民政府直属事业单位，是集科研、林业推广示范、科学普及和技术咨询服务为一体的综合性、社会公益型科研机构。根据省人民政府赣府厅发[2001]37号文件规定主要职责：

1、开展林业经济建设和生态环境建设中重大关键性科学技术问题的应用研究、应用基础研究和开发研究、提高林业科学技术水平。

2、开展对林业经济、政策、信息及重大关键性科学技术问题的调查、研究。

3、开展林业科技开发、技术成果的示范与推广；开展林业科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业科技成果的推广应用。

4、发挥多专业、多学科、综合性优势，受国家和省有关部门及其他单位的委托开展重大林业科学技术研究课题，开展林业科研协作。

5、培养高水平、高素质的林业科技人才。

6、开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。

7、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年江西省林业科学院共有预算单位1个,包括江西省林业科学院本级,编制人数小计317人,其中：全部补助事业编制人数297人,自收自支编制人数20人,实有人数小计453人,其中：在职人数小计260人,包括全部补助事业在职

人数260人,离休人数小计1人,退休人数小计180人(已进入社保),退职人员1人,遗属人数10人,长赡人员1人。在校学生433人,其中：初中生141人，小学生292人。

第二部分 江西省林业科学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年江西省林业科学院收入预算总额为11437.07万元,较上年减少703.88万元,其中: 一般公共预算拨款收入5954.5万元,较上年预算安排增加231.6 万元;国库集中支付网上结转4222.14万元,较上年预算安排减少1178.34 万元;财政资金结转结余1260.43万元,较上年预算安排增加400.48 万元。

(二)支出预算情况

2018年江西省林业科学院支出预算总额为11437.07万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出5100.94万元,较上年预算安排增加377.47万元,包括：工资福利支出4574.68万元,商品和服务支出454.89万元,对个人和家庭的补助61.37万元,其他资本性支出10万元,项目支出6336.13万元,较上年预算安排减少1081.35 万元,其中：工资福利支出28.49万

元,商品和服务支出3751.11万元,资本性支出（基本建设）603.54万元,资本性支出947.69万元,其他支出1005.3万元。

按支出功能科目划分: 教育支出121.7万元,较上年预算安排减少9.55万元;科学技术支出1030.17万元,较上年预算安排减少990.34万元;社会保障和就业支出456.05万元,较上年预算安排增加60.05万元;农林水支出9701.86万元,较上年预算安排减少216.33 万元;住房保障支出127.29万元,较上年预算安排增加19.63万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出4603.17万元,较上年预算安排增加1915.58万元;商品和服务支出4206万元,较上年预算安排增加122.56 万元;对个人和家庭的补助61.37万元,较上年预算安排减少1666.31万元，资本性支出（基本建设）603.54万元, 较上年预算安排减少 1051.46 万元;资本性支出957.69万元,较上年预算安排减少230.75 万元;其他支出1005.3万元。较上年预算安排增加206.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省林业科学院财政拨款支出预算总额5954.5万元,较上年预算安排增加231.6 万元。

按支出功能分类划分:教育支出121.7万元,社会保障和

就业支出396万元,农林水支出5361.6万元,住房保障支出75.2万元,。

按支出经济分类划分:基本支出3780.2万元,较上年预算安排增加231.6万元,包括:工资福利支出3346.5万元,商品和服务支出386.5万元,对个人和家庭的补助37.2万元,其他资本性支出10万元,项目支出2174.30万元,与上年执平,包括:商品和服务支出921.6万元,资本性支出247.4万元,其他支出1005.3万元。(四)政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算386.5 万元，比2017年预算增加68.79万元，增长21.65 %。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额808.21万元,其中：政府采购货物预算418.61万元、政府采购工程预算255.5万元、政府采购服务预算134.1万元。(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆,(包括洒水车1辆、森林防火用车1辆)。

2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 299万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省林业科学院“三公”经费一般公共预算安排51.6万元,其中: 公务接待费20万元,综合考虑林业科技事业发展需要和严格控制公务接待费用原则，保持与2017年预算持平。

公务用车运行维护费31.6万元,比上年减少 1.5 万元, 主要原因是：因其中两辆车已无法使用，2018年将报废。

第三部分 江西省林业科学院2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（五）资本性支出：反映各单项位安排的资本性支出。

第二篇：广西科学院2018年部门预算说明

广西科学院2018年部门预算说明

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2018-220年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（桂财预〔2017〕136号），以及《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》的具体要求，结合广西科学院十三五规划，根据目前发展实际情况特别是上一年预算执行情况和本收支预测，编制广西科学院2018预算方案。预算说明如下：

一、2018年预算编制的指导思想、依据和原则

（一）指导思想

2018年广西科学院预算编制的指导思想是：贯彻落实党和国家有关文件精神及自治区党委、政府的决策部署，坚持改革，突出创新，进一步强化预算管理，按照自治区财政厅提出的预算编制指导思想和总体要求，依法理财、统筹兼顾、优化结构、确保重点。执行国家和自治区科技创新战略，以科研发展为中心，加强人才队伍建设，重点建设并运行好国家和自治区科技创新平台，厉行节约，科学合理地安排基本支出预算，加强预算绩效管理，做好预算公开。

（二）主要依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（桂财预〔2014〕136号）

4、《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》

5、国家和自治区中长期科学和技术发展规划、自治区经济社会发展计划和本部门2018年的工作重点

广西科学院2018年部门预算紧密围绕自治区经济社会发展计划和本部门2018年的工作重点，服务自治区区域发展战略布局，紧扣部门职能，确保特色生物能源国家地方联合工程研究中心、国家非粮生物质能源工程技术研究中心和生物质能源酶解技术国家重点实验室等国家级研发平台的建设和运行，加强广西生物能源研发中心、广西生物质工程院等产业化平台建设，充分发挥广西生物炼制重点实验室、广西近海海洋环境科学重点实验室和广西红树林保护重点实验室等自治区重点实验室的社会公益职能。通过整合资源、优化环境、加强合作，实现科技成果产业化，促进科技创新人才的不断涌现，增强科技创新驱动力，提升广西重点产业的核心竞争力，使广西科学院成为区域性科技创新、人才聚集的重要基地，在生物、海洋、热带亚热带植物保护与开发利用、陆地和海洋生态环境保护等方面，为广西全面建成小康社会、实现富民强桂新跨越提供创新动力和科技支撑。

（三）基本原则

1、统筹兼顾。实行综合预算，统筹安排各项资金，提高预

算编制的完整性和规范性。

2、勤俭节约。从紧编制各项支出预算，严格控制“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，降低管理成本。

3、量力而行。以部门工作的职责、发展目标为依据，按中期财政规划，细化预算编制，做到量力而行、讲求绩效和收支平衡。

4、保证重点。围绕落实自治区党委、人民政府的战略部署，紧扣本部门任务，集中财力确保重点项目支出需要，完成项目绩效目标。

二、广西科学院基本情况

广西科学院成立于1980年，是自治区人民政府直属的全额拨款的自然科学研究公益一类事业单位（桂编〔2014〕144号）。

（一）主要职责

根据《广西科学院机构编制方案》（桂编〔2013〕98号），包括：

1、开展基础和应用研究，重点解决广西经济建设中前瞻性、共性和关键性科技问题，为企业、行业科技服务，为广西经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。

2、开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

3、建立一支由国内外知名科学家、中青年科研骨干、高级技术专家和管理人员组成的高素质的科技队伍。

4、加大开放合作，开展国内外学术交流，开展产学研合作，提高国际科技合作交流水平，为自治区人民政府科学决策服务。

5、建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

6、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构

内设管理机构：办公室、人事处、条件财务处、科技处、合作发展处。

内设科研机构：广西生物科学与技术研究中心—主要开展生物质能源、生物化工、生物基材料、环境生物技术、光子生物技术等领域的理论和应用技术研究；广西北部湾海洋研究中心—主要开展海洋环境学、海洋动力学、海洋生物学等理论和应用技术方面的研究。

机关党委负责本院及驻邕直属单位的党群工作。

2、下属单位

（1）二级预算管理单位

广西红树林研究中心，全额拨款公益一类事业单位。该中心现设4个研究实验室及4个职能部门，包括：红树林研究室、海洋环境工程研究室、海洋生物技术研究室，环境测试研究室、应用软件及多媒体实验室、办公室、业务科、人教科、财务科。

（2）其他下属单位

管理广西壮族自治区、中国科学院广西植物研究所，广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站。

（三）人员及车辆构成情况

1、人员编制

广西科学院院本级和下属广西红树林研究中心核定编制共147名，其中全额拨款事业编制107名，非实名制编制40名。

（1）院本级核定全额拨款事业编制75人，非实名制编制40名。在职在编人员112人（其中全额拨款事业编制72人，非实名制编制40人）；

（2）广西红树林研究中心核定全额拨款事业编制32名；在职在编人员25人。

2、人员经费结构

广西科学院在职人员中，全额拨款事业编制按公益一类性质由财政全额拨款，非实名制编制由财政定额拨款。具体如下：

（1）广西科学院本级2017人社厅批复的绩效工资总量为513.67万元（桂人社函〔2017〕520号）。非实名制人员40人，按4.75万元/人/年核定经费总量190万元。

（2）广西红树林研究中心2017人社厅批复的绩效工资总量为144.02万元（桂人社函〔2017〕520号）。

3、车辆编制情况

根据自治区公务用车领导小组的文件（桂公车治办〔2012〕15号），核定广西科学院一般公务用车编制18辆，其中：广西科学院本级一般公务用车14辆，广西红树林研究中心一般公务用车4辆。目前广西科学院一般公务用车11辆，其中：广西科

学院一般公务用车8辆，广西红树林研究中心一般公务用车3辆。

（四）主要工作目标

1、在对国民经济产生重大影响的基础科学知识创新领域上取得突破；

2、在一些核心技术、专利技术和知识产权上取得突破；

3、在国家和地区一些重大工程技术研究上发挥集团军作用；

4、在广西工业经济发展上起到科技智库的作用；

5、在地区科技人才引进和培养上发挥重要的作用。

（五）科学事业现状

作为自治区公益一类事业单位，广西重点自然科学基础研究机构，广西科学院坚持以科研为中心，立足广西区位优势和特色资源优势，对广西的相关学科前沿进行了开创性的研究工作，在生物质能源、植物活性物、海洋环境与滨海湿地保护、计算机信息技术等重点研究领域取得了突出成绩。

广西科学院致力于搭建并完善基本科学实验环境和工作条件，近年来更是以集中力量、逐年实施的方式，重点实施了国家科技创新平台的建设战略，为广西成功建设了3个国家级科技创新平台，这已成为广西争取国家科技资源、吸引国内外高水平科研人员服务创新型广西建设的有利条件之一，也使得广西成为全国生物质能源领域的重要科研基地，促进了包括联合

国工业发展组织、欧盟森林研究院等国际组织和美国、芬兰、西班牙、日本、德国、法国、比利时、捷克、以色列等国家的科研机构与广西的科技合作。

广西科学院正抓紧实施各项建设任务，争取在支撑自治区经济社会发展、尤其是科技发展方面取得更大成绩。广西科学院履行职责情况如下：

1、以人才工作为先导，不断筑牢发展根基

人才是强院之基，建立健全以人为本的人才制度，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，加快人才引进和培养，促进人才交流，推进人才小高地建设，打造层次结构、知识结构、年龄结构合理的高水平科研团队，全院人才工作取得显著成绩。

“十二五”期间，全院公开招聘博士53人，硕士73人。推荐或入选各类高层人才38人次。其中，八桂学者2名，特聘专家3名，二级岗位研究员9名，广西新世纪十百千人才工程人选10名，国家百千万特支项目人选1名，国务院特殊津贴人选2名，“西部之光”访问学者15名，国家出国留学基金人选9名，获得广西青年科技奖荣誉称号3名。成功申请国家级引智项目7项，聘请国外专家6人。新增广西非粮生物质能源研究、广西海洋生物产业、广西岩溶生态建设与植物资源持续利用3个自治区级人才小高地。

2、以科研工作为中心，不断增强发展动力

科研是立院兴院之本，科研始终面向广西发展需求，开展

前瞻科学问题和前沿技术研究，推进原始创新发展，构建各类专业创新平台，开展共性关键性技术研发，全院科研工作取得较大进步。

创新平台建设取得突破。国家非粮生物质能源工程技术研究中心、特色生物能源企业国家地方联合工程研究中心、非粮生物质酶解国家重点实验室，三个国家级创新平台通过组建验收。新增国家级国际科技合作基地1个，省级国际合作基地2个。新增广西近海海洋环境科学等省级重点实验室2个，广西食用菌本土资源栽培等省级工程技术研究中心2个，广西信息产业省级企业孵化器1个。新增食用菌、兰花、猕猴桃省级良种繁育中心3个。至此，我院拥有省级以上各类创新平台29个。

争取科研项目成绩显著。全院争取国家自然科学基金项目66项，资助经费2755万元，申报成功率为25.9%，高于广西和全国平均水平。争取“木质纤维高效转化乙醇的关键科学问题”、“生物质能源综合利用相关问题研究”国家973课题2项，“甘蔗渣生物炼制系统技术与工艺集成”、“生物质燃料乙醇制备及综合利用关键技术”国家863课题2项，“蔗渣水解液态发酵生产燃料乙醇关键技术与示范”、“典型旅游区退化生态系统植被修复和生态旅游管理关键技术研究与示范”国家科技支撑计划课题2项，“纤维素乙醇清洁生产关键技术的引进与合作研究”国家级国际科技合作课题1项，“基于地埋管网工程技术的受损红树林生态保育与开发研究及示范”国家海洋公益专项课题1项，“海洋方格

星虫人工养殖技术示范与推广”国家星火计划课题1项。

学术办刊工作取得很大进步。《广西植物》、《广西科学》是我区重要自然科学学术期刊，具有重要办刊地位。在两刊编辑部的努力下，刊物质量不断提升，《广西植物》保持中文核心期刊地位，在核心期刊学科排名中，名列第9位。《广西科学》近期影响因子学科排名大幅跃升，在综合性科学技术期刊类别中，其期刊综合类影响因子排第32名。

科学普及工作取得较好成绩。勇于承担社会义务，积极参加“全国科技活动周广西活动”，开展十月科普大行动，面向广大公众宣传清洁能源、海洋资源、植物资源、珍稀动物、现代信息技术、节能环保等科普知识。我们运用“迎进来、走出去”多种办法，开放国家重点实验室、桂林植物园等科普场馆，接待中小学师生及社会各界人士5万人次以上。组织专家科普团赴县镇乡中小学校、社区开展科普巡展，传播科学知识，授众人员超过1万人次。

3、以开放合作为契机，不断拓展发展空间

承办高水平学术会议，提高全院学术影响力。主办或承办第九届中国酶工程学术研讨会、热带亚热带植物多样性保护与可持续利用国际学术研讨会、第七届中国红树林学术研讨会等大型国际学术会议9场。接待中国台湾、美国、英国、日本等中外20多个国家或地区专家学者2000多人次。我院与25个国家或地区的专家学者建立了学术往来。

加强科研横向联系，推进项目合作。与中科院云计算中心合作，推广国产G-Cloud云操作系统等核心产品与技术。与中科院电子学所合作，开展贺州人造大理石微波固化技术攻关，成功完成试验样机研制。与中科院植物所、中科院生物多样性委员会合作，开展植物标本数字化、中国森林生物多样性监测、广西瑶族民间药用植物研究、中越边境石灰岩地区苦苣苔科植物资源调查。与软通动力集团等国内大公司合作，支撑广西大数据产业发展。成功组建南宁市大数据协同创新研究中心，共建（广西）南宁大数据产业孵化创新基地，开展北斗智慧社区、物联网中间件等多项新技术应用示范研究，一系列云计算、大数据研发项目得到了自治区工信委、国家发改委等各级部门的肯定和支持。与广西明阳生化科技股份有限公司、广西大学等数十家企业、科研院所合作，开展非粮生物质转化关键技术攻关。

与院士、“八桂学者”和“特聘专家”及其团队合作，开展关键技术攻关。与麦康森院士及其团队合作开展特色海水养殖品种的营养饲料关键技术攻关、与赵法箴院士及其团队开展遗传育种及虾蟹健康养殖关键技术攻关。与自治区八桂学者美国伊利诺大学教授及其团队合作，开展天然产物化学关键技术攻关。与自治区“特聘专家”加拿大湖首大学教授及其团队合作，开展香蕉枯萎病研究，桉树人工林生态研究，喀斯特地区植物研究。

5、以高度政治责任感，承接扶贫和清洁乡村任务 我院运用大数据技术，成功为自治区扶贫办开发“财务检索数据比对系统”，系统高效地完成贫困农户及个人财产数据比对，智能划定贫困户分数线，精准地帮助政府识别了真正的贫困农户。

我院承担宁明、西林、富川、南丹等市县共10个行政村的扶贫和清洁乡村任务。扶贫工作队共67人，其中，常驻工作人员10人，精准扶贫识别工作队员24人，农村科技特派员33人。工作队与当地扶贫部门、村委等密切合作，组织调查研究，编制扶贫规划，开展基础设施建设，推进产业扶贫、科技扶贫。

（六）科研创新计划及“十三五”期间重点研究任务 2016年5月30日，在全国科技大会上，总书记指出：大力实施科教兴国战略和人才强国战略，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针，全面落实国家中长期科学和技术发展规划纲要，以提高自主创新能力为核心，以促进科技与经济社会发展紧密结合为重点，进一步深化科技体制改革，着力解决制约科技创新的突出问题，充分发挥科技在转变经济发展方式和调整经济结构中的支撑引领作用，加快建设国家创新体系，为全面建成小康社会进而建设世界科技强国奠定坚实基础。

广西科学院 “十三五”发展的总体目标是：全院建成现代科研院所的管理体制和运行机制，其研究领域布局科学，资源配

置合理，科技创新主攻方向明晰，原始创新、集成创新、引进吸收消化再创新得到均衡发展，研究开发与成果转化工作同步推进，科技成果转化效率显著提高，基本形成较为完备的科学院创新体系。全院自主创新能力、对广西产业发展和生态文明建设的科技支撑能力得到显著增强。以科技创新为核心的全面创新工作取得实效，建成一批水平一流的重点实验室、工程技术研究中心、研究中心和研究基地，启动一批前瞻前沿重大科研课题，攻克一批产业关键共性技术，转化一批优秀科研成果，推广一批成熟技术。全院科研收入和成果转化及其产业化收入在“十二五”的基础上翻一番。

1、发展目标

（1）面向广西发展需求，顺应科技革命和产业变革趋势，在保持传统研究领域优势地位的同时，科学调整研究领域布局，明晰创新主攻方向。新增或调整研究领域1--2个。

（2）加强国家和省级重点实验室、工程技术研究中心、研发中心、孵化器、产业基地等创新平台建设，建成国内一流平台1--2个、区内一流平台2--4个，新增创新平台2--3个。

（3）启动一批前瞻性科研课题，攻克一批共性关键性技术，承担省级以上重大科研课题数量或规模较“十二五”增加20%以上，获得一批重要、具有自主知识产权核心技术与成果。发明专利、专著、论文数量分别比“十二五”时期增长15%。

（4）服务经济社会发展的科技能力显著增强，成果转化、技术服务工作取得显著进展，转化重大科技成果2项以上，推广应用成熟技术5项以上，大型仪器设备入网共享率达85%以上。

（5）以人为本的用人制度基本形成，成功引进一批中青年学科带头人，全院人才队伍的层次结构、知识结构、年龄结构得到进一步优化，人才小高地建设取得成效显著。八桂学者、特聘专家人数比“十二五”增加2名，80%的科研团队达到区内一流水平，15%的科研团队达到国内一流水平，高级职称研究人员占科技人员总数比例达到40%以上，博士、博士后占科技人员比例达到25%以上，省级“十百千人才工程”等各类高层次人才比“十二五”增加15%以上。

（6）开门办院取得明显成效，与国内外一流优秀团队结队发展，与中科院合作实现常态化，产学研等各类合作深入推进。举办或承办高水平国际学术会议3场以上，争取重大国际合作研究课题数量或规模比“十二五”增加25%以上，科技合作经费增加30%以上。

2、主要任务

（1）推动研究领域合理调整。调整生物质能源研究领域，发展生物基材料、生物制造技术、生物环保技术、非粮生物质转化技术等。提升传统海水养殖技术，发展健康养殖和生态养殖技术等。提升传统信息技术，加快物联网、人工智能、云计

算、大数据等新一代信息技术研发步伐。新增石墨烯等新材料研究领域。延伸传统植物学领域，发展民族植物学、入侵生物学、污染生态学，加强特色药用植物活性物质研究等。

（2）推动创新平台建设。加大国家非粮生物质能源工程技术研究中心、特色生物能源国家地方联合工程研究中心和非粮生物质酶解国家重点实验室三个国家级平台的建设力度，使之成为聚集优秀科技人才的高地，承担重大科技专项的载体，成果转化和技术辐射的平台。支持食用菌本土资源栽培等工程技术研究中心发展。支持广西生物技术国际科技合作基地建设。支持滨海生态保育与利用创新基地、防城港海洋生态环境保护试验基地建设。

（3）推动原始创新和集成创新及引进创新。为三类创新活动合理配置资源，促其均衡发展。紧扣广西发展主题，凝练科学基本问题，争取国家自然科学基金研究课题，开展科学前沿探索，力争取得一批具有自主知识产权的原始创新成果。瞄准行业难题，凝练集成度高、关联度大、带动性强的重大科技项目，争取国家科技重点研发计划项目，开展行业共性关键性技术攻关并取得突破。

（4）推动产业技术创新。发挥国家非粮生物质能源工程技术研究中心等国家平台的核心作用，开展蔗渣纤维素乙醇技术产业化示范，为广西生物制造产业提供创新支撑。推广大规模图文资料数字化及其电子政务和物联网技术，结合产业应用开

发云计算、大数据技术，推动两化融合，促进广西新一代信息技术产业发展。

（5）推动农业技术创新。开发农业废弃物资源化利用技术，发展废弃物沼气发电，推广农业循环经济模式。推广种苗繁育及组培技术，开发铁皮石斛无公害栽培关键技术、药用兰科植物种苗快繁与高效栽培技术，推动经济农业和中草药产业发展。开展猕猴桃产业链关键技术创新研究和产业示范。开展食用菌关键技术研究和产业化示范，推动广西食用菌产业和桑蚕业发展。发展海洋生物技术，开发海洋生物活性物质提取技术，开发海水健康养殖技术、人工育苗技术，带动北部湾地区渔业发展。

（6）推动生态环保科技创新。围绕西南喀斯特石漠化综合治理工程，珠江中上游水土流失治理工程的重大科技问题，研究西南喀斯特植物群落的空间分布与演替规律，揭示喀斯特植物的生态适应机制，促进该区域植被恢复与石漠化治理，建设生态示范区，探索喀斯特地区生态治理、生态移民、脱贫致富的道路。开展北部湾经济区海洋环境监测，在海洋环境污染监测、近海物理过程与生物耦合过程、海洋生物活性物质研究中取得突破。开展海域使用论证以及海洋功能区划技术咨询工作，为北部湾大项目服务。研究红树林、珊瑚礁、海草等典型海洋生态系统演变机理，开展盐沼和滨海植被及海陆过渡带生态系统的保护、恢复与利用研究。

（7）推动开放合作。落实广西政府同中科院科技合作协议，加强同中科院科技项目合作，突破一批关键技术。加强同中科院技术转移合作，引进中科院技术，推动中科院成果在广西本地化应用。加强院士工作站建设，把院士的成果和团队引来广西。开展科技成果推广应用合作，创造条件，打造成果孵化转移平台。加强同联合国工业发展组织的科技合作，发挥国际工业生物技术协作联盟作用，实施纤维素乙醇产业化关键技术研发合作项目，加强同以色列富优基尼生物技术集团合作，加快林产引种种植和林下经济发展示范基地建设。

3、保障措施

（1）创新科技体制机制。认真贯彻落实广西深化科技体制改革实施方案，全面推进科技体制机制改革，研究出台科技产出考评和促进科技成果转化激励政策，调动科技人员创新积极性，按照职责明确、评价科学、开放有序、管理规范的要求，建立现代科研院所制度。

（2）创新人才队伍建设。认真贯彻落实区党委、政府各项人才政策，把人才作为强院之基、竞争之本、转型之要，大力实施人才强院战略。以更加宽广的视野和更加有效措施广纳天下英才。加快引进和培养高层次中青年创新创业人才，优化人才结构，着力构建一流科研团队。加强八桂学者、特聘专家、院士工作站、人才小高地建设等提升工作。依托国家和自治区重点创新平台等培养产业技术人才。支持人才创业，形成促进

人才持续发展的体制机制。

（3）弘扬科技创新文化。解放思想、转变观念，建立以人为本的创新文化制度，培养开拓意识、领先意识，树立广西利益与创新发展目标相统一的观念，发扬“科学、民主、爱国、奉献”优良传统，凝聚“唯实、求真、协力、创新”的科学精神。基础研究鼓励自由探索和原始创新，敢于标新立异，不怕失败挫折。应用技术研究应突出市场导向，鼓励跨学科协同创新，倡导团队合作精神。开展创新文化载体建设，为科技人员建设环境优美、格调高雅的办公生活和运动休闲场所。

（4）加强党的核心领导。建设学习型党组织，定期研判科技形势，商讨对策，提高党组织统筹创新发展的能力。优化干部队伍，培养选拔政治强、懂科技、会经济、善管理的领导干部。推进民主集中制，群策群意，实现决策的科学化。推进党风廉政建设，严明党的政治纪律和政治规矩，严格党内监督、群众监督和舆论监督，严肃查处违纪违法行为。推进作风建设，为“十三五”奋斗目标的实现提供强大的组织保障。

三、收入预算说明。

2018年收入预算5292.18万元，同比减少410.93万元，同比隆低7.23%。预算收入降低的主要原因是按政策性扣减。其中：

1、一般公共财政预算拨款5167.18万元，同比减少515.93万元，同比降低9.07%。预算收入降低的主要原因是按政策性扣减。

2、未纳入财政专户管理收入安排的资金125万元，同比增加105万元，同比增长525%。预算收入增加的原因是利息收入的增长和其他收入的增加

四、支出预算说明。

2018年支出总预算5292.18万元，基本支出2158.18万元，占支出总预算40.78%，同比增加984.47万元，增长83.87%。项目支出3134万元，占支出总预算59.22%，同比减少1395.40万元，降低30.81%。主要原因是从2018年起原列于项目支出的“事业单位奖励性绩效”专项列入基本支出，以及根据自治区财政厅发文要求的政策性扣减。

1、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）“行政运行（科学技术管理事务）”科目229.50万元，占支出总预算4.33%。

（2）“一般行政管理事务（科学技术管理事务）”科目22.20万元，占支出总预算0.42%；

（3）“机构运行（基础研究）科目3134.39万元，占支出总预算59.23%；

（4）“专项基础科研”科目1212.28万元，占支出总预算22.91%，（5）“社会公益研究”科目120万元，占支出总预算2.26%；（6）“国际交流与合作”科目40万元，占支出总预算0.75%；

（7）“其他科学技术支出”科目257.32万元，占支出总预算

4.86%；

（8）“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目50.74万元，占支出总预算0.96%；

（9“）事业单位医疗” 科目90.30万元，占支出总预算1.72%；（10“）住房公积金” 科目135.45万元，占支出总预算2.56%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出2158.18万元，占支出总预算40.78%。其中： 工资福利支出预算1793.93万元，占支出总预算33.89%； 商品和服务支出预算278.13万元，占支出总预算5.26% 对个人和家庭的补助支出预算86.12万元，占支出总预算1.63%。

（2）项目支出预算。

项目支出3134万元，占支出总预算59.22%，同比减少1395.40万元，降低30.81%。其中：经费预算拨款3009万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金125万元。

五、其他需要说明的事项

（一）名词解释

1.一般公共预算拨款：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2.政府性基金预算拨款：政府性基金是按照国家规定的审批程序批准设立，由政府或所属部门向公民、法人和其他社会组织征收的具有专项用途的资金。

3.一般公共预算拨款结转：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的一般公共预算拨款资金。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出

5.机构运行（基础科研）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出

6.专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

7.社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。广西科学院及下属单位均为全额财政拨款公益一类事业单位，无行政及参公单位机关运行经费。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算95.82万元，其中：

1．因公出国（境）经费 40万元，与上年持平。具体计划为：（1）为了履行国际工业生物技术协作联盟（IIBN）创始成员职责，完成该联盟对广西科学院的工作的要求，2018年广西科学院拟组团出访参加国际工业协作联盟年会经费预算8万元。

（2）按照自治区领导和广西科技对外合作的总体部署要求，2018年广西科学院除了继续保持与国际组织和欧美国家的技术合作外，重点开拓与东盟国家的技术合作，以技术标准、成果输出为指导，构建与东盟各国的合作平台体系，以科技辐射影响来

实现国家周边安全战略，进而进一步构建和完善广西科学院大型国际合作平台的建设。共计划出访4批次经费预算32万元。

2.公务接待费11.08万元。主要是用于公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费44.74万元。2018年部门预算财政供养一般公务用车11辆，中巴车1辆。其中，广西科学院本级一般公务用车8辆、中巴车1辆，广西红树林研究中心一般公务用车3辆。本公务用车购置费为0万元。

第三篇：江西贸促会2018年部门预算

江西省贸促会2018年部门预算

第一部分 江西省贸促会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要任务

第二部分 江西省贸促会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

第一部分 江西省贸促会概况

一、部门主要职责

1.促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外经贸代表团来访，组织经贸代表团出访；研究国际经贸动态，传递和发布国际经贸信息。

2.协调指导基层贸促机构和国际商会的工作。3.综合协调我省出国举办经贸展览会、协调管理在江西举办的有关博览会活动；负责我省参加国际展览局和世界博览会相关事宜；举办和组织企业参加国内外经贸展览会、论坛及有关会议。

4.在外经贸领域代言工商，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，开展法律顾问、商事调解、经贸仲裁、企业资信调查等工作；组织产业和企业应对经贸摩擦。

二、部门基本情况

省贸促会共有1个预算单位，即本级。编制人数26人，其中：参照公务员管理的事业编制26人；实有人数26人，其中：在职人数23人，包括参照公务员管理的事业人员22人，全部补助事业人员1人;聘用人员3人。

三、部门2018年主要任务

1.推动贸促会深化改革。贯彻落实《中国贸促会深化改革方案》有关精神，积极推动省级层面出台《江西省贸促会深化改革方案》，并切实推进落实。

2.持续扩大对外交往。巩固“走进中西亚”经贸活动，全面纵深拓展与格鲁吉亚、哈萨克斯坦等国在相关领域的点对点务实合作；深化“走进中东欧”经贸活动，加强与罗马尼亚、波兰、捷克等国的经贸交流对接；开拓“走进非洲”经贸活动，组织做好省内企业赴非洲国家开展产业合作；实施“走进中美洲”经贸活动，赴新建交国家巴拿马开展经贸交流，重点抓好出访成果的落实和对接项目的实施。

3.举办“一带一路”投资研讨会。邀请“一带一路”沿线国家驻华使领馆代表、贸易投资促进机构负责人、商协会驻华代表、贸易投资专业服务机构代表，介绍跨国投资趋势，了解“一带一路”经济走廊产能合作等相关项目，帮助我省企业“走出去”投资国际市场。

4.进一步夯实地方联络办工作。以现有的中澳联络办为工作载体，采取省市联动、部门协作、企业参与等方式，宣传推介“一带一路”政策和对外贸易中涉及的法律知识，推动江西与澳大利亚合作项目取得实效。同时认真做好筹备建立中国-埃塞俄比亚商务理事会联络办公室各项工作。

5.助特色产业开拓国际市场。组织我省重点工业产业集群和区域特色产业企业参加43个境内外展会，涉及医药、建材、化工、矿业、电力、电工、机械、汽配、食品、安防、玩具礼品、烟花、眼镜、纺织、家居等15类产业，积极打响特色产业品牌，助推外贸稳增长。

6.着力提升企业参展成效。加强参展技能培训，提升企业参展能力；依托国际商会行业分会，推动优势产业抱团参展和开展贸易对接活动，增强企业抱团参展意识；突出“江西制造”品牌，积极对江西展区进行整体设计搭建，提高宣传和展示水平，同时引导企业根据企业文化，产品概念等自主设计和搭建，展示企业形象和产品。

7.促进会展经济发展。加强品牌展会引进力度，与境内外商协会、展览机构进行广泛联系和对接，吸引各类会展项目落户江西；做好中国景德镇国际陶瓷博览会、江西国际麻纺博览会、樟树全国药材药品交易会等省内重大经贸展会的承办、主办和协办工作，广泛开展招展招商和宣传推介工作，提升展会的国际化程度。

8.组织涉外法律培训。开展1-2期以“一带一路沿线国家国际投资贸易政策法律实务”及“经贸摩擦应对和法律风险防范”为主题的培训班。创新跨国投资服务，打造法律援助品牌，为外向型企业保驾护航。

9.发挥涉外商事法律专家服务团功能作用。开展涉外商事法律专家服务团进园区活动，走访与咨询活动相结合的原则，送法律服务到企业；向园区企业宣传涉外商事法律专家服务团队的职能作用，帮助企业提高国际化经营中的法律风险防控能力，巩固国际市场开拓。

10.加快商会行业分会建设。力争再完成4个行业分会的组建工作，新增会员企业200家以上；完善行业分会工作制度，督促分会建立健全定期会议制度、定期信息交流制度和经贸工作制度，不断规范分会建设；推动分会开展论坛研讨、信息交流、贸易投资等活动，切实发挥服务企业、推动产业发展的作用。

11.推进贸促机构建设。争取地方党委、政府支持，积极推进吉安、抚州两市贸促会筹建工作；抓住当前外经外贸转型发展的机遇，指导重点县（市、区）加快组建贸促会；同时，实现省、市、县贸促机构互动，共同推动我省贸促工作发展。

12.大兴调查研究之风。有针对性地组织课题调研，对外收集了解“一带一路”有关国家贸易投资政策和经营环境，对内了解掌握企业需求，并分析研究信息数据，形成调研成果，提升建言献策、代言工商能力。

第二部分 江西省贸促会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况

2018年江西省贸促会收入预算总额为928.88万元,较上年增加394.66万元,其中: 一般公共预算拨款收入655万元,较上年预算安排增加358万元;国库集中支付网上结转

273.88万元,较上年预算安排增加36.66万元。(二)支出预算情况

2018年江西省贸促会支出预算总额为928.88万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出394.2万元,较上年预算安排减少31.89万元,包括：工资福利支出326.14万元,商品和服务支出47.42万元,对个人和家庭的补助1.5万元,其他资本性支出19.14万元,项目支出534.68万元,较上年预算安排增加426.55万元,其中：商品和服务支出519.63万元,资本性支出12.65万元,其他支出2.4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出866.69万元,较上年预算安排增加383.87万元;社会保障和就业支出31.5万元,较上年预算安排持平;医疗卫生与计划生育支出22万元,较上年预算安排增加6.8万元;商业服务业等支出2.4万元,较上年预算安排增加2.4万元;住房保障支出6.29万元,较上年预算安排增加1.59万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出326.14万元,较上年预算安排增加39.94万元;商品和服务支出567.05万元,较上年预算安排增加364.08万元;对个人和家庭的补助1.5万元,较上年预算安排减少41.81万元;资本性支出31.79万元,较上年预算安排增加30.05万元；其他支出2.4万元，较上年预算安排增加2.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省贸促会财政拨款支出预算总额655万元,较上年预算安排增加358万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出596.8万元,社会保障和就业支出31.5万元,医疗卫生与计划生育支出22万元,住房保障支出4.7万元,。

按支出经济分类划分:基本支出373万元,较上年预算安排增加76万元,包括:工资福利支出313.68万元,商品和服务支出40.32万元,对个人和家庭的补助1万元,其他资本性支出18万元,项目支出282万元,较上年预算安排增加282万元,包括:商品和服务支出272万元,资本性支出10万元。(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算7.73万元，比2017年预算减少14.23万元，下降65%。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额29.74万元,其中：政府采购货物预算29.74万元。(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金282万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省贸促会“三公”经费一般公共预算安排74.5万元,其中: 因公出国（境）费48.5万元,比上年增加28.75万元, 主要原因是：贸易投资促进工作进一步加强

公务接待费1万元,比上年减少0.08万元, 主要原因是：厉行节约，减少接待活动。

公务用车运行维护费7万元,比上年增加1.8万元, 主要原因是：车辆使用年限较长，维护成本上升。

公务用车购置费18万元,比上年增加18万元, 主要原因是：车辆使用年限已达报废标准，符合购置要求。

第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出

商贸事务：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他商贸事务支出反映其他用于商贸事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）商业服务业等支出

涉外发展服务支出：其他涉外发展服务支出反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四篇：江西供销合作社2018年部门预算

江西省供销合作社2018年部门预算

目 录

第一部分 江西省供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省供销合作社2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省供销合作社2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释

第一部分

江西省供销合作社概况

一、部门主要职责

省供销合作社为全省供销合作社的联合组织，主要职责为：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针、政策；向省委、省政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益。制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。按照政府的授权对棉花等重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。负责省供销合作社直属企事业单位社有资产的经营管理，保障直属单位社有资产的保值增值。承办省政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

2018年江西省供销合作社共有预算单位3个,包括江西省供销合作社本级和2个二级预算单位,编制人数小计1087人,其中：参照公务员管理的事业编制人数58人,全部补助事业编制人数1005人,部分补助事业编制人数24人,实有人数

小计782人,其中：在职人数小计506人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数52人,全部补助事业在职人数442人,部分补助事业在职人数12人,离休人数小计11人,退休人数小计249人,遗属人数16人,在校学生16787人,其中：专科生人数13059人，中专、技校生人数3728人。

第二部分

江西省供销合作社2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年江西省供销合作社收入预算总额为33034.53万元,较上年增加536.78万元,其中: 一般公共预算拨款收入14849.1万元,较上年预算安排增加953.4万元;事业收入9000万元，较上年预算安排减少1500万元;国库集中支付网上结转9185.43万元,较上年预算安排增加1083.38万元。

(二)支出预算情况

2018年江西省供销合作社支出预算总额为33034.53万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出17533.85万元,较上年预算安排减少9.73万元,包括：工资福利支出13724.58万元,商品和服务支出3055.92万元,对个人和家庭的补助357.06万元,其他资本性支出396.29万元,项目支出15500.68万元,较上年预算安排增加546.51万元,其中：工资福利支出35.96万元,商品和服务支出1455.01万元,对个人和家庭的补助302.85万元,资本性支出（基本建设）40万元,资本性支出13666.86万元，按支出功能科目划分:教育支出31530.94万元,较上年预算安排增加515.96万元;社会保障和就业支出97.5万元,较上年预算安排增加0万元;医疗卫生与计划生育支出64万元,较上年预算安排增加4.8万元;商业服务业等支出1281.49万元,较上年预算安排增加16.02万元;住房保障支出60.6万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出13760.54万元,较上年预算安排增加2565.45万元;商品和服务支出4510.93万元,较上年预算安排减少605.44万元;对个人和家庭的补助659.91万元,较上年预算安排增减少1369.07万元;资本性支出（基本建设）40万元, 较上年预算安排减少1621.85万元;资本性支出14063.15万元,较上年预算安排增加1567.69万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省供销合作社财政拨款支出预算总额14849.1万元,较上年预算安排增加953.4万元。

按支出功能分类划分:教育支出13350.8万元,社会保障

和就业支出97.5万元,医疗卫生与计划生育支出64万元,商业服务业等支出1276.2万元,住房保障支出60.6万元,。

按支出经济分类划分:基本支出14294.1万元,较上年预算安排增加2281.8万元,包括:工资福利支出11487.2万元,商品和服务支出2460.37万元,对个人和家庭的补助266.53万元,其他资本性支出80万元,项目支出555万元,较上年预算安排减少1328.4万元,包括:商品和服务支出555万元,(四)政府性基金情况

2018年江西省供销合作社无政府性基金。(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算1408.06万元，比2017年预算减少394.79万元，下降21.90%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额5720.99万元,其中：政府采购货物预算2954.6万元、政府采购工程预算2562.59万元、政府采购服务预算203.8万元。(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆,(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金8160

万元（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省供销合作社“三公”经费一般公共预算安排40万元,其中: 因公出国（境）费12万元,比上年增0万元，主要原因：出国人数和上年持平。

公务接待费5万元,比上年减30万元, 主要原因是：我社根据中央八项规定精神，制定了《关于进一步规范省社机关公务用餐管理的通知》；按照《江西省财政厅关于省直党政机关国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项的通知》（赣财行[2013]82号）要求，修订了《江西省供销合作社机关公务接待管理办法》，严格执行接待标准，从严控制陪餐人数，做到公务接待用餐晚餐不上高档烟、酒，中午接待严禁上酒，不上高档菜肴和野味菜肴，不去私人会所；接待地点基本都安排在食堂，二级预算单位全部参照执行。

公务用车运行维护费23万元,比上年减0.4万元，主要原因：公车改革之后，我单位车辆制定了公车使用制度并严格遵照执行。

第三部分

江西省供销合作社2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

本部门预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项：

（一）高等职业教育（2050305）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二）其他职业教育支出（2050399）：反映其他用于职业教育方面的支出。

（三）住房保障支出购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）行政运行（商业流通事务）（2160201）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第五篇：共青团江西委2018年部门预算

共青团江西省委2018年部门预算

目 录

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中：在职人数200人（包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人），离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中：高等学校专科生3899人，中等专业(职业)学校、技校生949人。

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元，较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元，与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。

（二）支出预算情况

2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中：工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元，对个人和家庭的补助425.96万元，资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中：商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元，其中:行政运行591.29万元，较上年预算安排减少87.33万元；一般行政管理事务396万元，较

上年预算安排增加28.35万元；事业运行161.59万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元，其中:中专教育113.56万元，较上年预算安排增加36.99万元；高等职业教育8650.6万元，较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元，其中:未归口管理的行政单位离退休63万元，较上年预算安排减少8.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元，其中:行政单位医疗45万元，较上年预算安排增加 9 万元；事业单位医疗 16 万元，较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元，其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元，较上年预算安排增加39.11万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元； 资本性支出1294.78万元,较上年

预算安排增加286.07万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少458万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元；教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元；社会保障和就业支出87万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元；住房保障支出60.3万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。

（四）政府性基金情况

2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 887.01 万元，比2017年预算增加157.22万元，增长 21.54 %。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中：政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车，包括轿车4辆，商务车1辆，中大型客车1辆，其他车辆1辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1672万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国（境）费20万元，公务接待费12.91万元，公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。

第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。