江西委组织部2018年部门预算

第一篇：江西委组织部2018年部门预算

江西省委组织部2018年部门预算

目 录

第一部分

江西省委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

江西省委组织部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

江西省委组织部2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分

江西省委组织部概况

一、部门主要职责

省委组织部是主管全省党建、干部和人才工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。

二、部门基本情况

2018年江西省委组织部共有预算单位2个,包括江西省

委组织部本级和1个二级预算单位,编制人数小计161人,其中：行政编制人数112人,参照公务员管理的事业编制人数18人,全部补助事业编制人数31人,实有人数小计171人,其中：在职人数小计136人,包括行政在职人数102人,参照公务员管理的事业单位在职人数14人,全部补助事业在职人数20人,离休人数小计2人,退休人数小计29人,遗属人数4人。

第二部分

江西省委组织部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况

2018年江西省委组织部收入预算总额为13853.12万元,较上年增加8670.67万元,其中: 一般公共预算拨款收入3967.8万元,较上年预算安排增加92.1万元;事业单位经营收入9093.8万元,较上年预算安排增加9093.8万元;国库集中支付网上结转587.33万元,较上年预算安排减少719.42万元;财政资金结转结余204.19万元,较上年预算安排增加204.19万元。

(二)支出预算情况

2018年江西省委组织部支出预算总额为13853.12万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出11982.48万元,较上年预算安排增加9980.32万元,包括：工资福利支出3967.15万元,商品和服务支出6821.57万元,对个人和家庭的补助470.71万元,其他资本性支出723.05万元,项目支出1870.64万元,较上年预算安排减少1309.65万元,其中：商品和服务支出1719.84万元,对个人和家庭的补助11.8万元,其他支出139万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出13456.17万元,较上年预算安排增加8641.91万元;社会保障和就业支出198万元,较上年预算安排一致;医疗卫生与计划生育支出139万元,较上年预算安排增加31万元;住房保障支出59.95万元,较上年预算安排减少2.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3967.15万元,较上年预算安排增加2567.96万元;商品和服务支出8541.41万元,较上年预算安排增加5193.4万元;对个人和家庭的补助482.51万元,较上年预算安排增加84.48万元;资本性支出723.05万元,较上年预算安排增加723.05万元;其他支出139万元，较上年预算安排增加139万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省委组织部财政拨款支出预算总额3967.8万元,较上年预算安排增加92.1万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出3598.7万元,社会保障和就业支出198万元,医疗卫生与计划生育支出139万元,住房保障支出32.1万元,。

按支出经济分类划分:基本支出2497万元,较上年预算安排增加563.1万元,包括:工资福利支出1856.49万元,商品和服务支出514.21万元,对个人和家庭的补助106.3万元,其他资本性支出20万元,项目支出1470.8万元,较上年预算安排减少471万元,包括:商品和服务支出1320万元,对个人和家庭的补助11.8万元,其他支出139万元。(四)政府性基金情况

2018年江西省委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算320.38万元，比2017年预算减少18.76万元，下降5.53%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额749万元,其中：政府采购货物预算239万元、政府采购服务预算510万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆。(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1089万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省委组织部“三公”经费一般公共预算安排169万元,其中: 因公出国（境）费100万元,与上年预算数一致。公务接待费30万元,比上年减少18万元, 主要原因是：公务接待活动减少。

公务用车运行维护费39万元,比上年增加10.4万元, 主要原因是：公务用车使用年限长，维护费用增加。

第三部分

江西省委组织部2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第二篇：共青团江西委2018年部门预算

共青团江西省委2018年部门预算

目 录

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中：在职人数200人（包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人），离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中：高等学校专科生3899人，中等专业(职业)学校、技校生949人。

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元，较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元，与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。

（二）支出预算情况

2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中：工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元，对个人和家庭的补助425.96万元，资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中：商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元，其中:行政运行591.29万元，较上年预算安排减少87.33万元；一般行政管理事务396万元，较

上年预算安排增加28.35万元；事业运行161.59万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元，其中:中专教育113.56万元，较上年预算安排增加36.99万元；高等职业教育8650.6万元，较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元，其中:未归口管理的行政单位离退休63万元，较上年预算安排减少8.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元，其中:行政单位医疗45万元，较上年预算安排增加 9 万元；事业单位医疗 16 万元，较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元，其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元，较上年预算安排增加39.11万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元； 资本性支出1294.78万元,较上年

预算安排增加286.07万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少458万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元；教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元；社会保障和就业支出87万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元；住房保障支出60.3万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。

（四）政府性基金情况

2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 887.01 万元，比2017年预算增加157.22万元，增长 21.54 %。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中：政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车，包括轿车4辆，商务车1辆，中大型客车1辆，其他车辆1辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1672万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国（境）费20万元，公务接待费12.91万元，公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。

第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

第三篇：湛河区委组织部2018年预算

湛河区委组织部2018年预算

公开情况说明

湛河区委组织部预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能 湛河区组织部内设7个职能科室。主要职责是： 1．办公室

负责部门综合性文稿的起草工作，承担部领导交办的有关文稿的草拟及修改工作；负责会务组织、文件审核、文电处理、机要保密、提案答复、督办检查和文印工作；负责指导协调全区关于组织工作的调查研究及本部综合性的宣传报道工作。2．干部科

负责全区干部队伍的宏观管理，研究制订相关的干部政策和制度，指导全区干部制度改革工作；负责考察各乡（街道）、区直各单位领导班子和领导干部，提出领导班子调整配备和干部交流的意见和建议、审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖励、离退休、工资、职级、待遇等方面的工作；承办区级领导班子换届及例会、人事变动等有关的考察、任免材料准备和选举的具体筹备工作，指导乡领导班子换届工作；综合协调乡（街道）、区直单位有关培养、选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作，并负责全区情况的汇总；负责省、市委组织部选调大学生的宏观管理工作；负责各乡（街道）、区直各单位领导班子及领导干部考核和领导干部德才政绩考核评价工作；负责党群系统、政法系统、人大和政协机关及所属单位干部的调配、交流和考核录用工作；负责区委管理干部档案、信息的管理和全区干部档案、信息管理工作的宏观指导，党群系统干部和全区领导班子的统计报表工作。3．干部监督科

负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实情况进行监督检查；负责对区委管理干部的监督，并对工作提出加强和改进的意见和建议；根据部领导的指示，对有关问题进行审查核实，并对有关领导干部的调整任用提出意见和建议；负责对有问题的干部的谈话、打招呼、函询和诫勉工作，负责领导干部的离任审计工作；负责对犯有严重错误干部的教育管理工作，并对其调整使用进行监督把关；负责与纪委、法检及执法等部门保持经常化、制度化联系，及时向领导提供干部监督的信息；负责审理区委管理干部的党籍、党龄，参加工作时间及其他历史遗留问题；负责全区干部监督审理工作的综合协调和宏观指导，研究、制定和落实干部监督审理工作的制度、规定；负责受理党员干部的来信来访，根据部领导的指示对有关问题进行审查、核实，反馈意见。4．组织科

负责党的基层建设设置的审查、报批和指导；抓好全区农村、企事业单位、机关、学校、街道等基层党组织的建设，研究和提出党的组织制度和党内生活制度建设的意见；了解掌握乡局级组织制度和党内生活建设的意见；了解掌握乡局级党委自身建设的情况，提出改进和加强的意见；研究、指导党组织的设置，特别是各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；完成市委组织部组织下达的调研课题；负责起草关于基层党组织建设的文件和上报材料等工作。5．人才办

按照党管人才的要求，发挥人才工作的牵头抓总作用，贯彻落实中央、省、市委关于人才工作的部署、要求及相关协调事项：负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、督促检查和分类指导；了解掌握全区人才工作总体情况，负责人才工作的理论研究和综合调研，制定或参与制定、完善全区人才工作政策、规定，并对贯彻执行情况进行督促、检查；建立和完善联系制度及人才信息管理系统，承担全区优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、调整工作；组织开展活动，积极探索为各类人才服务的有效途径，为专家科技成果转化做好服务工作；负责组织协调有关部门做好人才工作情况和人才信息、数据的综合、汇总及发布，宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹；掌握各类人才队伍现状，抓好各类人才库的建设和应用。6．电教中心

负责全区党员电化教育工作的整体规划、实施、指导和协调工作；负责党员电教网络的建设、管理，负责电教设施配置和管理的宏观指导；负责党员教育电教片的创作、摄制、发行和上级组织部门推荐的影视教材的复制、交流及发行、播放、收看工作；开展党建先进典型宣传，负责电视和网上党建栏目的建立和管理工作。7．大学生村官管理办公室

负责协调做好全区大学生村官培训、考核、请销假、辞职及解聘、薪级调整、工资转移介绍、保险待遇、档案转递等日常管理工作；指导帮助大学生村官结合本村实际，制定出切实可行的工作计划，并督促抓落实；关心大学生村官的工作、学习、生活情况，及时帮助解决实际问题；加强督促检查，不定期抽查大学生村官到村到岗情况；及时总结经验，培养典型、树立典型、宣传典型；做好全区大学生 村官档案资料收集和整理工作，督促指导大学生村官记录好工作日志；协调有关部门指导大学生村官创业，提供政策咨询、技术服务和资金帮扶；完成领导交办的其他工作。

（二）人员构成情况

湛河区组织部编制41人，其中：行政编制9人，事业编制32人,在职人员26人，代管选调生8人，退休人员3人。

区委组织部2018年单位部门预算总数为：2805197.09元；2018年专项资金安排经费预算总数为：9398842元，预算总合计数为：12204039.09元。

（三）预算的主要工作任务

一、基本支出预算（2805197.09元）

（一）工资福利支出（2622499.97元）（1）基本工资1025148元（2）津贴补贴753708元（3）奖金147918元

(4)社会保障缴费（119371.05元）

A.失业保险费（不纳入预算）B.基本医疗保险106500.96元 大病保险2220元 C.生育保险7100.06元 D.工伤保险3550.03元(5)养老保险费363353元（6）职业年金：无

（7）住房公积金213001.92元。

（二）对个人和家庭的补助（4320元）

（1）离休费：无（2）遗属补助：无

（3）退休费4320元（退休120*3*12）

（三）商品和服务支出（178377.12元）（1）交通费：30000元（每辆公车每年定额）（2）定额公用支出：102000元

（办公费 75800

元、差旅费 3000元、会议费6000元、培训费 2000元、其他交通费用9200元、其他商品和服务支出6000元）

（3）县级通讯费10800元

A．移动电话：8640元 B.住宅电话：2160元（4）工会经费35577.12元。

二、组织部项目支出预算（9398842元）

（一）人才管理专项经费（300000元）

根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发<湛河区高学历人才引进办法（试行）>、<湛河区人才考法专项资金管理办法（试行）>的通知》（平湛发„2011‟6号）要求，所需人才管理专项经费30万元。

（二）组织活动经费（120000元）

根据强化干部监督管理，加强基层党组织工作规范化、制度化建设以及严格执行《干部选拔任用条例》，强化党组织在选人用人工作中一些关键环节的领导把关作用的需要，主要用于部门日常工作经费运转。

（三）各类培训费（160000元）

1、干部教育培训经费

根据《市委办公室关于印发平顶山市干部教育培训改革实施意见的通知》（平办„2011‟8号）要求：各级政府要将干部教育培训经费列入财政预算，根据干部教育培训实际需要，足额拨付。建立健全干部教育培训专项经费制度，建立专门账户，实行专人管理，专款专用。基本培训如下：

（1）科级干部轮训班（2）妇女干部培训班（3）青年干部培训班

（4）远程教育站点播放员培训班（5）选调生座谈会2期（6）“一把手”培训班

（7）少数民族干部及非党干部培训班

2、党务工作培训经费

根据《市委办公室市政府办公室印发平顶山市村级组织换届选举工作实施方案的通知》（平办„2014‟27）号及《中共平顶山市为组织部关于在全市新型农村社区和城市社区中建设党员群众综合服务中心的意见》（平组„2013‟7号）要求，需对全区基层党务工作者进行培训。

（1）全区党群服务中心（站）工作者培训班1期（2）全区新任村支部书记培训班1期（3）全区社区党务工作者培训班1期（4）全区机关党支部书记培训班1期（5）全区两新组织党务工作者培训班1期（6）全区党务工作者骨干业务培训班1期（7）全区党员轮训示范班1期

（四）干部福利费(130000元)为切实加强党员队伍建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，在全区对党员干部慰问，救济家庭贫困、伤病或有其他需要慰问情况的党员干部经费

（五）干部考核经费（95000元）

考核、日常考核、干部调整、换届考核专项经费，根据《公务员考核》办法的有关规定，组织部门承担着迎接区级干部考核，科级干部及领导班子的日常管理，日常考核及年终考核费用。

（六）纪检监察人员补贴（7920元）

人社部发（2011）19号调整纪检办案人员补贴标准的通知

（七）驻村第一书记专项经费（125440元）

按照市委组织部《关于强化驻村第一书记管理助力精准扶贫的通知》（平组通„2017‟25号）要求，经区政府常务会议研究通过，将第一书记专项工作经费和生活补贴列入财政预算。

（八）按照关于加强基层服务型党组织建设的实施意见要求，我区党建专项经费明细如下：

一、现任、离任村干部报酬（3505292元）

1、现任、离任村干部报酬明细：我区共有村书记57人、主任45人、两委292人，村干部原工资标准为：书记1100元/月、主任900元/月、委员700元/月，2015年我区农民人均纯收入14493元（按照村干部工资发放新标准：支部书记按照现有月工资1.8倍标准发放、主任月工资按支部书记的80%标准发放、委员月工资按支部书记的60%标准发放），村干部现工资为：书记1100*1.8=2174元/月、主任1739元/月、委员1304元/月，全年共计:6995292元。上级拨付3490000元，区级匹配资金3505292元。二、三项经费（2955190元）

三项经费：全区68个村党群服务站，32个社区党群服务中心，村、社区党员总数5817人。全年共拨付“三项经费”422.17万元；其中市财政承担30%，126.651万元；区财政承担70%，295.519万元（其中：工作运转经费社区每年2万元，村每年1万元，共132万元；党建经费每名党员每年100元，共58.17万元，服务群众专项经费社区每年3万元，村每年2万元，共232万元）。

三、社区（村）党员群众综合服务中心（站）经费（2000000元）

根据《中共平顶山市委组织部关于在全市新型农村社区和城市社区中建设党员群众综合服务中心的意见》平组„2013‟7号文、以及《关于建立健全党员群众综合服务站进一步促进党员群众综合服务中心功能发挥的意见》平组„2014‟30号文的精神要求，开展社区（村）党群服务中心（站）建设，提供经费保障。

二、收入预算说明

2018年收入预算1220.40万元，其中财政拨款收入1220.40万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1220.40万元，其中财政拨款支出1220.40万元。2018年支出预算按用途划分：

工资福利支出262.25万元，占21.47%；

商品服务支出17.84万元(其中：办公费 75800元、差旅费 3000元、会议费6000元、培训费 2000元、其他交通费用9200元、其他商品和服务支出6000元、交通费3万元、邮电费1.08万元、工会经费35577.12元），占1.47%；

对个人和家庭的补助0.43万元（退休费0.432万元），占0.04%；

项目支出939.88万元（一般项目支出和基层党建经费支出），占77.02%，（主要项目是:人才管理专项经费30万元、各类培训经费16万元、组织活动经费12万元、干部考核经费9.5万元、干部福利费13万元、纪检监察人员补贴0.79万元、驻村第一书记专项经费12.54万元、现任、离任村干部报酬350.53万元、三项经费295.52万元、社区（村）党员群众综合服务中心（站）经费200万元）。

四、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算1220.40万元，比上年增加405.90万元。增加原因：基层党建经费较上年增加；工资和养老体制改革，工资福利支出增加。

五、政府采购情况 2018年政府采购预算6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元，政府采购服务支出0万元。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。3．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4．对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费 ：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湛河区委组织部2018年“三公经费”

预算变动情况说明

湛河区委组织部2018年“三公经费”预算共5.42万元，其中：公务接待费0万元，较2017年预算减少1.33万元，原因系我单位公务接待方面厉行节俭，支出缩减；公务用车运行维护费5.42万元，较2017年预算减少0.33万元，原因系我单位提倡缩减不必要公务出行，支出逐渐减少。

第四篇：江西贸促会2018年部门预算

江西省贸促会2018年部门预算

第一部分 江西省贸促会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要任务

第二部分 江西省贸促会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

第一部分 江西省贸促会概况

一、部门主要职责

1.促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外经贸代表团来访，组织经贸代表团出访；研究国际经贸动态，传递和发布国际经贸信息。

2.协调指导基层贸促机构和国际商会的工作。3.综合协调我省出国举办经贸展览会、协调管理在江西举办的有关博览会活动；负责我省参加国际展览局和世界博览会相关事宜；举办和组织企业参加国内外经贸展览会、论坛及有关会议。

4.在外经贸领域代言工商，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，开展法律顾问、商事调解、经贸仲裁、企业资信调查等工作；组织产业和企业应对经贸摩擦。

二、部门基本情况

省贸促会共有1个预算单位，即本级。编制人数26人，其中：参照公务员管理的事业编制26人；实有人数26人，其中：在职人数23人，包括参照公务员管理的事业人员22人，全部补助事业人员1人;聘用人员3人。

三、部门2018年主要任务

1.推动贸促会深化改革。贯彻落实《中国贸促会深化改革方案》有关精神，积极推动省级层面出台《江西省贸促会深化改革方案》，并切实推进落实。

2.持续扩大对外交往。巩固“走进中西亚”经贸活动，全面纵深拓展与格鲁吉亚、哈萨克斯坦等国在相关领域的点对点务实合作；深化“走进中东欧”经贸活动，加强与罗马尼亚、波兰、捷克等国的经贸交流对接；开拓“走进非洲”经贸活动，组织做好省内企业赴非洲国家开展产业合作；实施“走进中美洲”经贸活动，赴新建交国家巴拿马开展经贸交流，重点抓好出访成果的落实和对接项目的实施。

3.举办“一带一路”投资研讨会。邀请“一带一路”沿线国家驻华使领馆代表、贸易投资促进机构负责人、商协会驻华代表、贸易投资专业服务机构代表，介绍跨国投资趋势，了解“一带一路”经济走廊产能合作等相关项目，帮助我省企业“走出去”投资国际市场。

4.进一步夯实地方联络办工作。以现有的中澳联络办为工作载体，采取省市联动、部门协作、企业参与等方式，宣传推介“一带一路”政策和对外贸易中涉及的法律知识，推动江西与澳大利亚合作项目取得实效。同时认真做好筹备建立中国-埃塞俄比亚商务理事会联络办公室各项工作。

5.助特色产业开拓国际市场。组织我省重点工业产业集群和区域特色产业企业参加43个境内外展会，涉及医药、建材、化工、矿业、电力、电工、机械、汽配、食品、安防、玩具礼品、烟花、眼镜、纺织、家居等15类产业，积极打响特色产业品牌，助推外贸稳增长。

6.着力提升企业参展成效。加强参展技能培训，提升企业参展能力；依托国际商会行业分会，推动优势产业抱团参展和开展贸易对接活动，增强企业抱团参展意识；突出“江西制造”品牌，积极对江西展区进行整体设计搭建，提高宣传和展示水平，同时引导企业根据企业文化，产品概念等自主设计和搭建，展示企业形象和产品。

7.促进会展经济发展。加强品牌展会引进力度，与境内外商协会、展览机构进行广泛联系和对接，吸引各类会展项目落户江西；做好中国景德镇国际陶瓷博览会、江西国际麻纺博览会、樟树全国药材药品交易会等省内重大经贸展会的承办、主办和协办工作，广泛开展招展招商和宣传推介工作，提升展会的国际化程度。

8.组织涉外法律培训。开展1-2期以“一带一路沿线国家国际投资贸易政策法律实务”及“经贸摩擦应对和法律风险防范”为主题的培训班。创新跨国投资服务，打造法律援助品牌，为外向型企业保驾护航。

9.发挥涉外商事法律专家服务团功能作用。开展涉外商事法律专家服务团进园区活动，走访与咨询活动相结合的原则，送法律服务到企业；向园区企业宣传涉外商事法律专家服务团队的职能作用，帮助企业提高国际化经营中的法律风险防控能力，巩固国际市场开拓。

10.加快商会行业分会建设。力争再完成4个行业分会的组建工作，新增会员企业200家以上；完善行业分会工作制度，督促分会建立健全定期会议制度、定期信息交流制度和经贸工作制度，不断规范分会建设；推动分会开展论坛研讨、信息交流、贸易投资等活动，切实发挥服务企业、推动产业发展的作用。

11.推进贸促机构建设。争取地方党委、政府支持，积极推进吉安、抚州两市贸促会筹建工作；抓住当前外经外贸转型发展的机遇，指导重点县（市、区）加快组建贸促会；同时，实现省、市、县贸促机构互动，共同推动我省贸促工作发展。

12.大兴调查研究之风。有针对性地组织课题调研，对外收集了解“一带一路”有关国家贸易投资政策和经营环境，对内了解掌握企业需求，并分析研究信息数据，形成调研成果，提升建言献策、代言工商能力。

第二部分 江西省贸促会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况

2018年江西省贸促会收入预算总额为928.88万元,较上年增加394.66万元,其中: 一般公共预算拨款收入655万元,较上年预算安排增加358万元;国库集中支付网上结转

273.88万元,较上年预算安排增加36.66万元。(二)支出预算情况

2018年江西省贸促会支出预算总额为928.88万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出394.2万元,较上年预算安排减少31.89万元,包括：工资福利支出326.14万元,商品和服务支出47.42万元,对个人和家庭的补助1.5万元,其他资本性支出19.14万元,项目支出534.68万元,较上年预算安排增加426.55万元,其中：商品和服务支出519.63万元,资本性支出12.65万元,其他支出2.4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出866.69万元,较上年预算安排增加383.87万元;社会保障和就业支出31.5万元,较上年预算安排持平;医疗卫生与计划生育支出22万元,较上年预算安排增加6.8万元;商业服务业等支出2.4万元,较上年预算安排增加2.4万元;住房保障支出6.29万元,较上年预算安排增加1.59万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出326.14万元,较上年预算安排增加39.94万元;商品和服务支出567.05万元,较上年预算安排增加364.08万元;对个人和家庭的补助1.5万元,较上年预算安排减少41.81万元;资本性支出31.79万元,较上年预算安排增加30.05万元；其他支出2.4万元，较上年预算安排增加2.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省贸促会财政拨款支出预算总额655万元,较上年预算安排增加358万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出596.8万元,社会保障和就业支出31.5万元,医疗卫生与计划生育支出22万元,住房保障支出4.7万元,。

按支出经济分类划分:基本支出373万元,较上年预算安排增加76万元,包括:工资福利支出313.68万元,商品和服务支出40.32万元,对个人和家庭的补助1万元,其他资本性支出18万元,项目支出282万元,较上年预算安排增加282万元,包括:商品和服务支出272万元,资本性支出10万元。(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算7.73万元，比2017年预算减少14.23万元，下降65%。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额29.74万元,其中：政府采购货物预算29.74万元。(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金282万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省贸促会“三公”经费一般公共预算安排74.5万元,其中: 因公出国（境）费48.5万元,比上年增加28.75万元, 主要原因是：贸易投资促进工作进一步加强

公务接待费1万元,比上年减少0.08万元, 主要原因是：厉行节约，减少接待活动。

公务用车运行维护费7万元,比上年增加1.8万元, 主要原因是：车辆使用年限较长，维护成本上升。

公务用车购置费18万元,比上年增加18万元, 主要原因是：车辆使用年限已达报废标准，符合购置要求。

第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出

商贸事务：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他商贸事务支出反映其他用于商贸事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）商业服务业等支出

涉外发展服务支出：其他涉外发展服务支出反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五篇：组织部2018年部门预算说明（本站推荐）

组织部2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

（二）负责干部宏观管理，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级指示精神，负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部的双重管理工作。

（三）提出关于乡镇（区）和县直部委办局（含副局级）级事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退（离）休审批手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导乡镇（区）领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（四）负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施，综合指导。

（五）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇（区）和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

（七）制订干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查乡镇（区）和县直部委办局的干部教育工作。

（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家拔尖人才的选拔管理。

（九）承办县委和市委组织部交办的其它事项。

2、机构设置

组织部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室10个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室包括：办公室、研究室、组织组、党管办、干部一组、干部二组、干部监督组、干部信息中心、智慧党建办、远教办，其中远教办为独立法人副科级单位。

二、部门预算单位构成

我部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有组织部本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。2018年年初预算数666.61万元，其中：一般公共预算拨款666.61万元。2018年收入预算较去年增加107.44万元，主要是“两学一做”学习教育增加100万元，人员经费增加3.6万元。

（二）支出预算。2018年年初预算数666.61万元，其中：基本支出337.66万元（工资福利支出215.2万元，一般商品和服务支出52.13万元，对个人和家庭的补助支出70.33万元），项目支出328.95万元。2018年支出预算较去年增加107.44万元，其中人员经费经费增加3.6万元，公用经费减少103.84万元，主要原因是增加“两学一做”学习教育项目经费100万元。四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入666.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为337.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出215.2万元、一般商品和服务支出52.13万元、对个人和家庭的补助70.33元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅

费、培训费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为328.95万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出其中：

基层组织建设活动经费12万元，主要用于全县基层党建日常工作检查、培训等，与上年一致。

远教工作经费29.7万元。主要用于全县远教工作站点操作员培训、日常工作检查、远教宣传片制作等，与上年一致。

困难党员救帮扶20万元。用于困难党员的帮扶，由各基层党组织推荐、公示后，按照300-1000元不等的标准全部实行打卡发放，总额与上一致。

大学生村官工资、津贴及工作经费34.35万元（基本工资和保险，不含工作津贴）。全部用于大学生村官支出。

远程教育站点维护经费83.4万元。根据常委[2015]5号文件要求对全县278个站点每个每年3000元的标准给予维护补助，确保远教站点正常运行，总额与上一致。

非公企业党建经费15.85万元，根据（常委〔2012〕5号）文件精神按每名非公企业党员每年不低于100元的标准补助党员活动经费，并合理确定发放书记工作补助。

非公经济和社会组织党工委工作经费5万元，主要用于“两新”日常工作检查、培训等，总额与上一致。

智慧党建运营经费10万元，主要用于智慧党建办日常工作检查、培训等，2017新成立工作机构，为本度新增项目。

驻村办工作经费10万元，主要用于驻村办日常工作及驻村工作差旅费等，2017新成立工作机构，为本度新增项目。

县直机关工委工作经费5万元，主要是用于限制机关工作日常工作检查、培训等，2017年配备专职工作人员，为新增项目。

“两学一做”学习教育工作经费100万元，主要用于“两学一做”学习教育日常工作、会议、培训等，2018年新增纳入预算。

本单位没有政府性基金预算支出，此项没有公开内容。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我部运行经费财政拨款预算31.2万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算增加3.6万元，增长13.24%，增加的原因是：人员增加。

2、“三公”经费预算

2018年我部“三公”经费预算数为16.8万元，其中：（1）公务接待费10.8万元。

（2）公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。

（3）未预算安排因公出国（境）费。

2018年“三公”经费预算较上年预算减少9.7万元，下降36.6%，其中：公务接待费减少5.3万元，下降32.92%；公务用车购置及运行费减少4.4万元，下降42.3%；无因公出国（境）费。三公经费减少的主要原因是：本会议减少，接待来客批次、人次均会有比去年减少，因此招待费预算相应减少。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购服务预算19万元，政府采购工程预算64万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我部有公务用车1台，为一般公务用车。

5、绩效目标设置情况

我局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款666.61万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。