共青团漯河委2018部门预算公开

第一篇：共青团漯河委2018部门预算公开

共青团漯河市委2018年度部门预算公开

目

录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，共设4个内设科室，分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(二）部门预算单位构成

共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位，部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为：

1、共青团漯河市委员会

2、漯河市志愿者服务中心

（三）人员构成情况

漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人，无离退休人员。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：服务党政中心工作，围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作，持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动，团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量；发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，巩固党执政的青年群众基础。

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计269.53万元，支出总计269.53万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

（二）收入预算说明

2018年收入预算269.53万元，其中：2017年部门预算结转20.37万元，财政拨款收入249.16万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算269.53万元，其中：基本支出161万元，占59.73 %；项目支出108.53万元，占40.27 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.67万元，占年初预算85.95%；社会保障和就业支出（类）21.5万元，占年初预算7.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.21万元，占年初预算2.68%；住房保障（类）支出9.15万元，占年初预算3.39%。

（六）支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出269.53万元，其中：人员经费171.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（3）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是：团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算9.35万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我委2018年无政府采购预算安排。（3）政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元,主要是：1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金22.53万元，主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费，19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

2018年，我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第二篇：漯河纪委监察委2018部门预算公开

漯河市纪委监察委2018部门预算公开

目 录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件： 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

1、负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。

2、负责提供办案安全和后勤保障服务。

3、负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。

漯河市廉政警示教育基地管理办公室主要职能是：

1、负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。

2、负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。

3、负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。

4、负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室，设在市纪委，主要工作职能是：

负责全市巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障。(二）部门预算单位构成

漯河市纪委监察委为市财政局的一级预算单位，部门预算由3个二级预算单位组成。具体为：

1、漯河市纪委监察委机关

2、漯河市廉政警示教育基地

3、漯河市纪检监察宣传教育基地

（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算4262.94万元，其中：基本支出1479.19万元，占35%；项目支出2783.75万元，占65%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4262.94万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1134.81万元，增长36%，增长的主要原因： 一是人员增加；二是深化监察体制改革，整合反腐败资源力量，办案设备购置更新等，因此比上年支出增加1134.81万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为4262.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3939.38万元，占年初预算92.4%；教育支出(类)10万元，占年初预算0.2%；社会保障和就业支出（类）161.58万元，占年初预算3.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）76.34万元，占年初预算1.8 %；住房保障（类）支出75.64万元，占年初预算1.8%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预„2017‟98号)要求，从2018年起全面实施支

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为59.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加36.68万元。

具体支出情况如下：

（2）公务用车购置及运行费 33.5万元，其中，公务用车购置费0万元,与上年持平；公务用车运行维护费33.5万元，预算数比 2017 年增加25.5万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革，人员增加，办案力度加大等原因，但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行（1）因公出国（境）费 0万元，无因公出国费用。

节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费开支。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。

（3）公务接待费26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加11.18万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革，人员增加等原因，但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

第三篇：漯河粮食2017部门预算公开

漯河市粮食2017部门预算公开

目

录

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收入支出总表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公” 经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置 漯河市粮食局内设 7 个职能科室和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）主要职能主要职责是：（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策，拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革。（2）负责全市粮食流通监督检查工作。（3）承担市级储备粮油行政管理责任。

（4）指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。

（5）负责全市粮食市场体系建设，制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理粮食流通设施市级投资项目。

（6）负责全市社会粮食统计调查工作。

（7）负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。（8）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。（9）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。

（10）依法对全市粮油经营活动进行执法检查；承担全市粮食收获质量调查和品质测报；对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。

（二）部门预算单位构成 漯河市粮食局部门预算单位由漯河市粮食局局本级和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位构成。

(三)人员构成情况

漯河市粮食局共有编制 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33人；在职职工 45人，离退休人员 84 人。

二、2017部门预算情况说明

按照市政府、省粮食局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责，2017年粮食部门预算主要工作任务有以下几方面：一是粮食企业改制工作，二是粮食质量监管工作，三是社会粮食统计调查工作，四是粮食收购资格审核及粮食流通监督检查工作，五是粮食库存检查工作，六是推进主食产业化和粮油深加工工作，七是做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一”、“双节”慰问工作，八是做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作，九、粮食安全省长责任制相关工作。

（一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计1171.94万元，支出总计1171.94万元，与2016年相比，收支总计各增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算 1171.94万元，其中：2016年部门预算结转 10.4万元，财政拨款931.54万元，专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央、省专项转移支付230万元，专户管理的 收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算 1171.94 万元，其中：基本支出654.27万元，占55.83%，项目支出517.67万元 占44.17%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算1171.94万元。与2016年相比，一般公共预算增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

（五）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为1171.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

1171.94 万元，占年初预算 100%；教育支出(类)2.95万元，占年初预算0.25%；社会保障和就业支出（类）68.68万元，占年初预算 5.86 %；医疗卫生与计划生育支出（类）66.57 万元，占年初预算 5.68 %；住房保障（类）支出 37.26 万元，占年初预算 3.18 %。

(六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出 654.27 万元，其中：人员经费469.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我局2017年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 8.68万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.24万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0 万元，（2）公务用车购置及运行费 6.50万元，其中，公务用车购置费0 万元 ；公务用车运行维护费6.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数为0，与 2016 年持平.。

（3）公务接待费 2.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少2.68万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

漯河市粮食局2017年机关运行经费支出预算200.50万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2017年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

16万元,主要是：

1、库存检查工作经费8 万 元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元等。2017年，我局拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金19万元，主要对

1、库存检查工作经费8 万元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元，5、粮食安全省长责任制工作经费3万元等进行绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：

2017部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第四篇：漯河民政部门2018部门预算公开

漯河市民政部门2018部门预算公开

目 录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件： 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市民政局机关共有社会组织管理和区划地名科、优抚安置办公室、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会福利科、社会事务科、办公室及人事教育科等9个内设机构，负责管理市老龄委员会办公室、市拥军优抚拥政爱民工作领导小组办公室、市殡葬管理所、市民政信息中心、市退役军人接待转运站、市军事供应站、市救助管理站、市社会福利院、市殡仪馆、市军队离退休干部管理服务中心、市民政康复医院、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救灾物资储备库、市慈善总会等14个归口预算管理单位。

漯河市民政局主要职责有：

1、贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施，起草有关地方性规章草案并组织实施和执法监察。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订优抚政策;组织和指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准落实;审核报批、褒扬革命烈士;负责有关人员的伤残评定工作；负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；指导优抚事业单 位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、拟订军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导协调复员退伍军人稳定工作。

5、拟订救灾工作政策并组织实施;负责组织、协调全市救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨市及跨县区救助管理工作。

7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上（街道办事处除外）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;负责市界勘定和管理工作;组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责协调处理县区间的行政边界纠纷;负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

8、拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指 导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设。

9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策;管理市本级福利彩票公益金；承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作，指导县区儿童收养工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、城市“三无”老人、残疾人和农村留守人员等特殊困难群体权益保障工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施;承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导县区婚姻登记、殡葬管理、救助服务机构管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导落实老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业的发展；组织指导养老服务体系建设工作。

12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。(二）部门预算单位构成

漯河市民政局为市财政局的一级预算单位，部门预算由9个二级预算单位组成。具体为：

1、漯河市民政局机关

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社会福利院

4、漯河市殡葬管理所

5、漯河市军事供应站

6、漯河市军队离退休干部服务管理中心

7、漯河市民政康复医院

8、漯河市老龄委员会办公室

9、漯河市拥军优属拥政爱民领导小组办公室

10、漯河市救灾物资储备库

11、漯河市殡仪馆

12、漯河市慈善总会办公室

13、漯河市民政信息中心

（三）人员构成情况

漯河市民政局局机关及归口预算管理单位共有在职职工213人，离退休人员110人。

二、2018部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：发放抚恤金330万元、义务兵优待金250万元、退役士兵自主择业补助600万元、退役士兵自谋职业金1610.57万元，残疾人两项补贴1247.42万元、农村低保资金1200万元、困难群众生活补助1456万元，农村五保供养补助460万元、孤儿及城市三无老人生活补助606.31万元、流浪乞讨人员救助资金423.72万元、军 队离退休人员经费359.34万元，随军家属生活补助57万元，建设农村幸福院建设及运营补贴150万元、公益自行车运行费100万元，社会办养老机构建设及运营补贴80万元，用于退役士兵培训工作经费115万元，用于优抚“三送”活动经费85万元，村居为换届选举经费10万元，政府购买社会服务项目100万元等。

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计12172.59万元，支出总计12172.59万元，与2018年相比，收、支总计各增加3108.94万元，增长34.3%。主要原因：中央提前告知转移支付收入增加1579.97万元，市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元，市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元，市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元等。

（二）收入预算说明

2018年收入预算12172.59万元，其中：2017年部门预算结转3.92万元，财政拨款收入9972.42万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付2180.97万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

（三）支出预算总体情况说明 2018年支出预算12172.59万元，其中：基本支出2170.58万元，占17.83%；项目支出10002.01万元，占82.17%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收支预算9972.42万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1980.77万元，增长24.79%，增长的主要原因：一是市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元；二是市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元；三是市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元；四是工资福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为9987.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）9722.41万元，占年初预算97.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）149.95万元，占年初预算1.5%；住房保障（类）支出115.34万元，占年初预算1.15 %。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出12172.59万元，其中：人员经费11042.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1130.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我局2018年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算收支情况说明 我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为23万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.8万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2万元，原因是：按照中央规定要求压缩三公经费支出。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。

（3）公务接待费9.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加1.2万元。增加的主要原因是2018年全省开展大走访大调研活动，我单位接待人次增加。2018年我局将严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况

局2018年机关运行经费支出预算2166.66万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2018年政府采购预算安排5169.12万元，其中：政府采购工程建设预算5009.12万元，采购主要有：漯河市 流浪未成年人救助保护中心建设和路何时社会福利中心老年养护楼建设；政府采购服务预算160万元，采购内容为政府购买社会服务项目100万元，居家养老信息化服务60万元。

（3）政府购买服务支出情况

我局2018年政府购买服务预算安排235万元，政府购买服务内容包括第三方低保调查评估、五保对象心理慰藉、社会组织评估及审计项目、民政康复医院护理项目等。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元，为敬老院建设资金150万元。2018年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金28998万元，主要对困难群众救助资金27895万元，居家养老服务资金408万元,农村敬老院建设及五保供养对象生活补助700万元进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

2018年，我局负责管理的专项转移支付项目共有2 项，主要是：困难群众基本生活救助补助1772.07万元，退役安置补助经费408.9万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第五篇：共青团江西委2018年部门预算

共青团江西省委2018年部门预算

目 录

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中：在职人数200人（包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人），离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中：高等学校专科生3899人，中等专业(职业)学校、技校生949人。

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元，较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元，与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。

（二）支出预算情况

2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中：工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元，对个人和家庭的补助425.96万元，资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中：商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元，其中:行政运行591.29万元，较上年预算安排减少87.33万元；一般行政管理事务396万元，较

上年预算安排增加28.35万元；事业运行161.59万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元，其中:中专教育113.56万元，较上年预算安排增加36.99万元；高等职业教育8650.6万元，较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元，其中:未归口管理的行政单位离退休63万元，较上年预算安排减少8.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元，其中:行政单位医疗45万元，较上年预算安排增加 9 万元；事业单位医疗 16 万元，较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元，其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元，较上年预算安排增加39.11万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元； 资本性支出1294.78万元,较上年

预算安排增加286.07万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少458万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元；教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元；社会保障和就业支出87万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元；住房保障支出60.3万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。

（四）政府性基金情况

2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 887.01 万元，比2017年预算增加157.22万元，增长 21.54 %。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中：政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车，包括轿车4辆，商务车1辆，中大型客车1辆，其他车辆1辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1672万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国（境）费20万元，公务接待费12.91万元，公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。

第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。