共青团黄石委2017年预算说明

第一篇：共青团黄石委2017年预算说明

共青团黄石市委2017年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我委“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我委将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：

一、部门概况

共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县处级事业单位，根据市编委“三定”方案，核定行政编制12名，依据黄编文[2016]15号文件人员编制划转1人，实际核定人数11人，目前实际配备行政编制11人，团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，均无退休人员。

主要工作职责：领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队委员会工作；调查青年思想动态和青年工作状况问题等，为市委、市政府决策提供依据；组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用等；负责指导并组织全市青少年思想教育、宣传文化活动，推优表彰优秀青年；做好全市青年统战工作；参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调青少年利益相关事务；负责未保委日常工作等。

二、部门年度（或中长期）工作重点

2017年，我单位将主要依据市委市政府和团省委的指示及要求，围绕青少年开展活动。

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

2017年，我委财政拨款预算主要用于支付在职人员工资及津补贴、按标准缴纳住房公积金和医疗保险；办公经费主要用于团市委行政运行。项目支出方面，申报项目预算110万元，主要用于青少年开展活动。

（二）部门“三公”经费财政拨付款预算情况

我委“三公”经费严格遵守厉行节约的原则，严格控制财务开支，现有小车1台；小车主要用于日常公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）人员经费

我委目前有公益性岗位5人、劳务派遣4人，工资、社保及公积金共计为每年30.62万元，挤占了在职在编人员的人员经费，导致2016年我委人员经费不足，特申请追加2017年人员经费预算30.62万元；另外，对于公益一类事业编人员奖金及第十三个月工资、公务交通补贴在2017年预算系统人员工资部分未给于核算，经请示预算科，同意在“二下”阶段给于补录系统，我单位公益一类人员全年奖金为3.09万元，第十三个月工资为0.16万元，公务交通补贴为0.54元，合计3.79万元。人员经费共计追加34.41万元。

（二）项目经费

目前青年工作经费预算财政局初步核定的为110万元，取消了之前的所有“项目经费”：一是志愿者服务专项经费5万元；二是未成年人保护工作经费6万元（团省委要求在财政预算中必须有此项目）；三是预防青少年犯罪专项经费11万元（团省委要求在财政预算中必须有此项目）。申请将此三项传统工作与青少年工作经费分开核算。

（三）公用经费

我委每年的公用经费不足，其中工会经费严重不足，员工的福利不能保障。工会经费是依据单位全年工资总额的2%计提并纳入当年的行政经费预算，计提后的金额再从行政经费打入市总工会账户，市总工会依据单位打款金额的50%返给本单位，用于开展日常活动，我委2016年总计只有8350元，基本工会福利都无法保障，更无法开展工会活动。因此申请追加公用经费预算10万元，用于工会经费不足时开展工会活动划拨使用。

共青团黄石市委 2016年11月17日

第二篇：共青团漯河委2018部门预算公开

共青团漯河市委2018部门预算公开

目

录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，共设4个内设科室，分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(二）部门预算单位构成

共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位，部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为：

1、共青团漯河市委员会

2、漯河市志愿者服务中心

（三）人员构成情况

漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人，无离退休人员。

二、2018部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：服务党政中心工作，围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作，持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动，团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量；发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，巩固党执政的青年群众基础。

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计269.53万元，支出总计269.53万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

（二）收入预算说明

2018年收入预算269.53万元，其中：2017年部门预算结转20.37万元，财政拨款收入249.16万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算269.53万元，其中：基本支出161万元，占59.73 %；项目支出108.53万元，占40.27 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.67万元，占年初预算85.95%；社会保障和就业支出（类）21.5万元，占年初预算7.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.21万元，占年初预算2.68%；住房保障（类）支出9.15万元，占年初预算3.39%。

（六）支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出269.53万元，其中：人员经费171.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（3）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是：团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算9.35万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我委2018年无政府采购预算安排。（3）政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元,主要是：1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金22.53万元，主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费，19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

2018年，我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第三篇：北京市国资委2011年预算情况说明

北京市国资委2011年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2003]18号），设立北京市国资委。内设23处室，分别为办公室、政策法规处、规划发展处、企业改革处、企业改组处、业绩考核处、统计评价处、产权管理处、国有资本经营预算处、综合处、审计工作处、董事会工作处、监事会工作处、企业领导人员管理一处、企业领导人员管理二处、党群工作处、宣传工作处、信访工作处、研究室、人事处、机关党委、离退休干部处、纪委；下属1个预算单位，北京技术交流培训中心。

部门职能：

（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，指导推进本市国有及国有控股企业的改革和重组；对所出资企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；指导和促进国有及国有控股企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整；大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式。

（2）依照有关规定，代表市政府向部分所出资企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。（3）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（4）通过统计、稽核等方式对所出资企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（5）根据市政府授权，负责对实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

（6）起草国有资产管理的地方性法规、规章和政策；依法对区县国有资产管理进行指导和监督。

（7）承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市国资委部门行政编制 268人，实际 252 人；事业编制 250 人，实际80 人。

离退休人员 78 人，其中：退休78 人。

（三）本预算的主要工作任务

1、深化国有企业改革调整

以“调整、改革、合作、创新”为手段，不断调整优化国有经济布局和结构，培育具有竞争力的大企业大集团。加大企业兼并重组力度。拓宽企业兼并重组供求信息的交流渠道，打通与中央企业、区属企业、中关村企业的合作渠道，加快推进医药集团与华润集团的战略重组，实现国有经济的开放式发展。整合企业优质资源，以重点子企业为核心，打造主业突出、产业链条完整、具有核心竞争力的产业集群。加快推进国有资本证券化进程。加强对市属国企上市工作的统筹规划和分类指导，完善企业上市项目的储备，积极推动企业整体上市，指导支持市属高新技术企业申报创业板上市。要深入分析上市公司资产质量、业务结构、财务指标等，与同行业进行优劣对比，研究利用系统内上市公司资源，提升上市公司质量。加快劣势企业退出进度。完善企业非经营性资产的专业化管理平台和调整退出平台建设，积极稳妥推进 劣势企业退出，力争完成四级及四级以下企业压缩工作。

2、创新国资监管体制机制

按照国资法的要求，完善国资管理体制机制，提高监管效能。进一步完善监管体系。对已经完成的国有资本经营预算项目库管理办法初稿进行修改完善，充分发挥预算项目库作用，夯实国有资本经营预算工作基础。加强行业对标，全面实行经济增加值考核。建立健全职工工资增长保障机制，对企业拖欠职工工资及“五险一金”情况实行月度监控，有拖欠行为的企业负责人将暂缓兑现绩效年薪。修订完善重大事项管理办法，加强对企业的战略规划、重大投融资、担保等事项的专项监管，严控主业外投资。构建财务监督系统，出台加强企业高风险投资业务管理的规范性文件，逐步建立企业预算批复制度。加强对上市公司国有股权的动态监测，研究制订上市公司国有股权管理工作指引。加强董事会建设。研究制定向企业委派董事长管理办法，开展委派董事长试点。继续推进董事会向国资委报告工作制度的全覆盖，做好其余23家企业董事会向市国资委报告工作。完善董事会专门委员会，提高董事会科学决策水平。深化监督审计工作。全面做好监事会监督检查报告和专项报告的成果转化运用，深入落实问题整改的责任机制，指导加强二级企业外派监事会工作，构建符合国资监管实际需要的监督检查工作体系。健全审计制度，印发《关于进一步加强北京市国有及国有控股企业经济责任审计工作意见》、《关于加强企业内部审计工作的指导意见》。强化对区县国资工作的指导。学习贯彻全国县级国资监管体制改革会议精神，推广借鉴义乌在县级城市国资监管方面的先进经验，制订《北京市区县国有资产监管工作指导监督的意见》，完善市区两级国有资产监管体系。

3、深入推进国企党建工作创新

以创先争优活动为主要载体，深化国企党建工作创新。加强企业负责人管理和人才队伍建设。实施对市属国企领导班子和领导人员综合考核评价，与市委组织部联合制订《北京市市属国有企业领导人员管理暂行规定》，研究制订对重要子企业领导人员延伸管理办法。全面完成“十二五”人才发展规划的编制工作，加大高端人才引进力度，加速高级专业技术和高技能人才培育，研究制定指导企业加强高级专业技术和高技能人才建设的意见。加快推进国企党建创新。围绕推动企业经营管理，全面开展创先争优活动。加快推进地铁、京能等企业的党委换届选举工作，建立健全企业党建工作考评体系，探索适应现代企业制度要求的党组织发挥政治核心作用的有效形式。加强党风廉政建设。贯彻落实《北京市贯彻<国有企业领导人员廉洁从业若干规定>实施办法》，加强对企业负责人从业行为的监督检查。落实《关于进一步加强工程建设领域预防腐败工作的意见》精神，加强BT等工程建设领域新型投融资模式项目的监管，有效预防新型腐败案件的发生。深入开展廉政风险防范管理工作，实现一级企业全覆盖。大力推进检查工作规范化建设，加强对重点企业、重担项目、重点环节开展效能监察。抓好安全稳定工作。指导企业加强组织领导，严格落实安全生产责任制，加强制度建设和制度执行力，加大隐患排查整治力度，加大矛盾纠纷化解力度, 切实提高应急处置能力，为国企改革发展营造良好的安全氛围。

二、收入预算说明

2011年收入预算11889.605131万元，比上年13498.440676万元减少1608.835545万元下降11.92%。其中：财政拨款11242.575494万元比上年12418.331076万元, 减少1175.755582万元；统筹结余资金0万元比上年375.0106万元减少375.0106万元；其他资金647.029637万元比上年705.099万元减少58.069363万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3604.892567万元，占总支出预算30.32%，比上年增加413.378291万元，增长12.95%,其中：工资福利支出2237.042684万元、对个人和家庭补助支出预算712.384万元、商品和服务支出655.465883万元；

（二）项目支出预算8284.712564万元，比上年10306.9264万元减少2022.213836万元，下降19.62%，项目支出主要是一般行政管理事务；国有企业监事会专项费等。

第四篇：共青团江西委2018年部门预算

共青团江西省委2018年部门预算

目 录

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中：在职人数200人（包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人），离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中：高等学校专科生3899人，中等专业(职业)学校、技校生949人。

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元，较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元，与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。

（二）支出预算情况

2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中：工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元，对个人和家庭的补助425.96万元，资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中：商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元，其中:行政运行591.29万元，较上年预算安排减少87.33万元；一般行政管理事务396万元，较

上年预算安排增加28.35万元；事业运行161.59万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元，其中:中专教育113.56万元，较上年预算安排增加36.99万元；高等职业教育8650.6万元，较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元，其中:未归口管理的行政单位离退休63万元，较上年预算安排减少8.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元，其中:行政单位医疗45万元，较上年预算安排增加 9 万元；事业单位医疗 16 万元，较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元，其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元，较上年预算安排增加39.11万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元； 资本性支出1294.78万元,较上年

预算安排增加286.07万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少458万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元；教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元；社会保障和就业支出87万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元；住房保障支出60.3万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。

（四）政府性基金情况

2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 887.01 万元，比2017年预算增加157.22万元，增长 21.54 %。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中：政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车，包括轿车4辆，商务车1辆，中大型客车1辆，其他车辆1辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1672万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国（境）费20万元，公务接待费12.91万元，公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。

第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

第五篇：科学技术协会预算说明

科学技术协会2014年部门预算说明

一、基本情况

1.科学技术协会是县委直接领导下的科技群团组织是全县科普工作的主要力量。主要职责是：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导；开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训；表彰优秀科技工作者，发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用，全心全意为科技工作者服务；负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。

2.科学技术协会属于参公事业单位，核定编制6人，实有6人。

3.预算编制原则

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算。

二、关于科学技术协会2014年收支预算总表的说明-1-

科学技术协会预算实行综合预算，反映柳城县科学技术协会和1个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2014年收入预算总计100万元。

公共预算拨款100万元。

（二）2014年支出预算总计100万元。其中：

1、科学技术60万元。包括行政运行（科学技术管理）50万元，一般行政管理事务（科学技术管理）8万元。其他科学技术普及支出2万元。

2、归口管理的行政单位离退休38万元。

3、行政及事业单位医疗6万元。

4、住房公积金支出6万元。

三、关于科学技术协会2014年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映科学技术协会部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2014年科学技术协会部门预算中公共财政预算拨款支出共计100万元。其中：

（一）基本支出75万元。其中：

工资福利支出预算40万元。主要是用于在职人员的工资福利支出。

商品和服务支出预算8万元。主要是用于日常公用支出。对个人和家庭的补助支出预算35万元。主要是用于住房公积金的支出及退休人员的工资福利支出。

（二）项目支出25万元。其中：

商品和服务支出预算25万元。主要是用于科普活动专项经费及老科协经费的支出。

科学技术协会

2014年4月9日