铜鼓委党校2018年部门预算

第一篇：铜鼓委党校2018年部门预算

铜鼓县委党校2018年部门预算

目

录

第一部分

铜鼓县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

铜鼓县委党校2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分

名词解释

铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明

第一部分

铜鼓县委党校概况

一、部门主要职责

1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共铜鼓县委党校。

本部门2018年年初编制人数8人，其中行政编制 0人，事业编制 8人；年初实有人数17人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数 0 人。

第二部分

铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 本部门2018年度收入总计95.45万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年减少0%；本年收入合计95.45万元，较上年减少0.55 %，主要原因是：遗属补助减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

本部门2018年度预算支出总计95.45万元，其中本年预算支出合计95.45万元，较上年减少0.55 %，主要原因是：遗属补助减少；年末结转和结余0万元，较上年增长0 %，主要原因是：无

本年支出的具体构成为：基本支出84.45万元，占88.5%；项目支出11万元，占11.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为95.45万元，按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出73.83万元，较上年增加10 %，主要原因是：工资调资；商品和服务支出9.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休；对个人和家庭补助支出0.82万元，较上年增加14 %，主要原因是：遗属补助经费调资；其他资本性支出 0万元，较上年增长0 %，主要原因是：无。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018 年度机关运行经费支出9.8万元，比2017年减少0.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休.（六）政府采购情况

无政府采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，较上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无。

第三部分

铜鼓县委党校2018年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分

名词解释

“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费支出：为行政人员提供后勤服务的管理费用，包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、交通补助、福利费等。

第二篇：铜鼓国资委2018年部门预算

铜鼓县国资委2018年部门预算

目 录

第一部分 铜鼓县国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县国资委2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明

第一部分 铜鼓县国资委概况

一、部门主要职责

我委主要负责对全县国有资产实行监管营运，并实行以直接管理为主、授权经营和委托管理相结合的管理方式；代表县人民政府履行国有资产出资人职责，对授权经营、下属单位资产、人事、工资实行监管，指导、推进国有企业改革和重组，监缴国有资本金收益，推进县属国有企业的现代企业制度建设，推动县属国有经济结构和布局的战略性调整；通过统计、稽核、效能监察等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，建立完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对经营管理国有资产进行考核奖惩，维护出资人权益；负责对县属国有资产、国有资源（含自然资源资产、无形资源资产）进行优化整合和科学配置；积极盘活国有资产，做好国有资产与其他投资者合作投资的有关工作；发挥融资平台作用，做好融资工作；负责国有资产产权管理；按照公开、公正、公平的原则，依法依规做好国有资产处置的审核和审批或报批工作，实施好国有资产的处理；查处损害国有权益行为，维护好国有权益；负责国有资产收益的收缴及核算；加强制度建设，建立权责明确、科学合理的国有资产管理、监督和营运体系。

二、部门基本情况

我委共有预算单位1个。编制人数19人，其中：全额事业编制19人。实有人数15人。其中：在职人数15人，包括事业执行公务员人员12人、全额事业人员3人、退休人员1人。

第二部分 铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年国资委收入预算总额为141.24万元，其中：经费拨款收入141.24万元，占收入预算总额的100%；因行政大楼建造完毕，专项收入5万元已取消。

（二）支出预算情况

2018年国资委支出预算总额为141.24万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出141.24万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出108.13万元、日常公用支出16.35万元、养老保险支出16.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务141.24万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出108.13万元，占基本支出预算总额的76.56%；商品和服务支出16.35万元，占基本支出预算总额的11.58%，养老保险支出16.76万元，占基本支出预算总额的11.86%。

（三）财政拨款支出情况

2018年国资委财政拨款支出预算141.24万元，占预算支出总额的100%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

办公费1万元，邮电费0.1万元，交通费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费5.12万元，其他交通费用6.96万元。

（六）政府采购情况

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年国资委“三公”经费年初预算安排5.12万元。其中

公务接待费5.12万元，比上年减少0.88万元。

第三部分 铜鼓县国姿委2018年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第三篇：2018年夏津委党校部门预算

2018年夏津县（县委党校）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门主要职能 主要职责是：

党员干部轮训、培训。

下设办公室、教务科、函授科、研究室、成教科、财务科五个科室。各科室职责如下：

办公室工作职责

党校办公室是党校的综合办事机构，承担着决策参谋、综合协调、信息反馈、督促落实、运转保障等任务。主要职责是：

围绕中央和省、市、县委关于党校工作的总体部署，收集信息，综合情况，反映动态，协调调度，为校委决策当好参谋。

二、贯彻落实校委会综合管理方面的指示精神，做好校内各部门的组织、协调和管理工作。协助校领导组织协调校内日常工作运转。

三、负责做好对校委重大决策、重要工作部署和科室承担工作任务贯彻落实情况的督促检查以及对校领导同志的指示、批示的督办落实。

四、负责全校综合性的工作计划、总结、校委文件及县委党校主要负责同志讲话文稿、向上级党校和县委上报的综合性材料等文字工作。

五、组织安排全校会议、事务和校领导同志重要活动。

六、负责上级机关和校外来访人员的接待服务工作。

七、负责上情下达、下情上报、通知通告工作。

八、负责上级来文和党校文件的登记、分发、批阅、传阅、催办、保管和归档工作。

九、负责保密工作，按规定保管使用“中国共产党夏津县委员会党校”印章和法人代表名章及党校证件。

十、负责党校档案收集、接收、整理、保管和利用。

十一、负责信息工作，加强与兄弟党校的信息交流，及时了解外地党校发展的最新动态。

十二、负责对外联络工作。

十三、负责全校办公通讯，交通运输，文件、资料、报刊书籍的印刷工作。

十四、负责校领导的办公服务工作。

十五、负责各科室报刊的征订分发工作。

教务科工作职责

教务科是负责主体班次教学管理的综合部门，主要职责是：

一、组织主体班次有关教学计划的制定。

二、根据教学需要，组织全体教师进行教学研究活动，提出教学改革等建议，推进教学改革。

三、根据教学计划制定、分发课程表，保证教学工作的正常进行。定期召开学员座谈会，及时了解教学情况和效果，进行教学督导。

四、负责全体教师集体备课的统筹安排，做好沟通

和服务工作。

五、根据教学计划，订购和发放主体班次教材及教学资料。

六、根据教学质量评估办法，组织实施教学质量考核评估工作，并负责教学工作量汇总。

七、组织有关教学观摩活动、教师培训活动及优秀教学奖、优秀教师、精品课的评选工作。

八、负责外聘教师的联系、聘请和有关教学方面的对外联络。

九、组织安排主体班次的考试，作业论文的评阅工作，做好学员成绩的汇总、登记工作。

十、负责教学资料档案的整理、汇总、归档、保存工作。

函授科工作职责

一、及时传达省委党校、市委党校有关函授教育的有关方针政策和指示。

二、妥善保管历年来我校业余函授教学工作相关的文书、资料档案。

三、因工作需要查阅或借阅相关档案时，应详细记录，并经分管校长审核批准;确需复印相关档案的，必须有相关人员监督，以免造成他人的档案资料外泄。

四、档案要按号统一编排、管理。

研究室工作职责

一、负责全校科研工作的管理，建立和健全科研工作各项工作制度，拟订科研工作计划。

二、建立科研档案，管理教研人员的科研活动。

三、负责协调和督查各科室完成上级和学校交给的科研课题任务。

四、组织教研人员参加学术研讨、交流活动，开展社会调查，拟订落实各种科研课题，做好科研成果的推荐发表工作。

五、负责同上级党校、科研、出版部门的有关科研方面的各种联系。

六、按照规定做好科研成果的统计。

成教科工作职责

一、负责成教学员招生宣传、学员报道、缴费、注册的组织工作。

二、成人教育学期授课计划的通知、集中面授各项工作的准备、考试组织及安排等工作。

三、负责成人教育学员学籍管理，学籍变动情况统计上报。

四、每年学生毕业信息采集、毕业生登记表、实习鉴定表、实习鉴定册准备及填写。

五、每年学位考试报名及组织工作。

六、毕业考试组织，毕业生学籍表填写。

七、负责成人学期考试成绩录入，学生考勤统计、学生

平时成绩管理。

八、负责试卷分类装订。

九、完成成人教育学期教学材料汇总、上报。

十、负责职业技能鉴定所招生宣传工作。

十一、负责职业技能鉴定授课前各项准备工作。

十二、负责鉴定人员呈批表填写，信息录入工作及鉴定各项材料准备工作。

十三、鉴定人员考务准备工作。

十四、及时办理发放培训证书。

十五、负责短期培训市场调研，做好招生宣传工作。

十六、负责短期培训学员组织、授课前准备及考务工作。

十七、负责短期培训学员上报材料准备。

十八、鉴定所管理各类材料分类归档。

财务科工作职责

财务科主要从事财务管理及会计核算工作。主要职责是：

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，工作有检查。既要明确分工，又要密切合作。

三、根据事业计划，正确编制的财务计划（预

算），办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计年报（决算）。

四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经制单，校长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

二、部门预算单位构成

县委党校部门预算包括：机关预算。

第二部分

年部门预算表

— 10 — 2018

见附件：2018年部门预算表

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为 227.93 万元，其中：财政拨款227.93 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2018年支出预算为227.93 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）216.36 万元，社会保障和就业支出（类）

0 万元，医疗卫生和与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 11.57 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）201.34 万元，商品和服务支出 26.58 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为227.93 万元，其中：一般公共预算227.93 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

2018年财政拨款支出预算为227.93 万元，其中：一般公共服务支出（类）216.36 万元；社会就业和保障支出（类）0 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 11.57 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收支情况：

2018年一般公共预算收入纳入预算227.93

万元，比上年增长11.06万元,约5.10%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。

2018年一般公共预算支出预算为227.93 万元。其中：（1）一般公共服务支出 216.36 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长1.99万元,约0.93%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出 0 万元，主要用于机关以及所属 各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。

（3）医疗卫生与计划生育支出 0 万元。（4）住房保障支出 11.57 万元。

2、政府性基金预算财政拨款收支情况：

2018年政府性基金预算收入预算 0 万元，比上年增加（减少）。

2018年政府性基金预算支出预算为 0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。

（二）机关运行经费情况说明

我部门共含参公管理单位 0家，为

。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计 0 万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0.02 万元。具体情况说明如下：

1、因公出国（境）团组数及人数：预计0 个团组，共计 0人。

2、公务用车购置数及保有数：购置数0 辆，保有数 1辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 1 批次，共计 10 人。

2018年“三公”经费预算比2017年减少0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车1 辆）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆；价值

万元以上的大型设备0（台、件、套），总价值 0 万元。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 1 个，涉及财政拨款 2.5 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

第四篇：铜鼓人民法院2018年部门预算

铜鼓县人民法院2018年部门预算

目 录

第一部分 铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

第一部分 铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和中级人民法院的监督指导下依法履行审判职能，对县人民代表大会及其常务委员负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判一审刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、执行已经发生法律效力的判决、裁定、调解未履行的以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技术鉴定、评估和拍卖的委托等各项行政综合工作。

5、负责全院的案件立案、信访接待工作。

二、部门基本情况

2018年铜鼓县人民法院共有预算单位1个；编制人数55人，其中行政编53人，事业编2人；在职人员52人，其中行政编51人，事业编1人，退休人员14人。

第二部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 2018年铜鼓县人民法院收入预算总额为722.73万元，较上年增加50万元，其中：财政拨款收入722.73万元，较上年增加50万元；上年结转收入886.32万元。增加了伙食补助和绩效补贴，比上年有所增加。

（二）支出预算情况

2018年铜鼓县人民法院支出预算总额为722.73万元，增加了伙食补助和绩效补贴，比上年有所增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出709.33万元，较上年预算安排增加95万元，包括工资福利支出505.6万元，商品服务支出160.2万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元。项目支出13.40万元。

按支出功能科目划分：法院行政运行722.73万元，较上年预算安排增长50万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出505.6万元，较上年预算安排增加52.83万元，商品服务支出160.2万元，较上年预算安排增加34万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元，较上年预算安排增加8.4万元。项目支出13.40万元，较上年预算减少45万。

（三）财政拨款支出情况

2017年铜鼓县人民法院财政拨款支出预算722.73万元，较上年预算安排增长50万元。按支出功能科目划分：法院行政运行722.73万元，较上年预算安排增长50万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出505.6万元，较上年预算安排增加52.83万元，商品服务支出160.2万元，较上年预算安排增加34万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元，较上年预算安排减少8.4万元。项目支出13.40万元，较上年预算减少45万。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费财政拨款预算722.73万元，较上年预算安排增长50万元，主要原因是工资福利支出较上年增加所致。

（六）政府采购情况

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年铜鼓县人民法院“三公”经费年初预算安排21万元，其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费10万元，比上年增减少0万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费11万元，比上年增减少0万元，主要原因是：2017年公车改革后，公务用车运行经费保持原状。

第三部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

法院行政运行：用于养老保险、基本工资、津贴、公积金等工资福利支出；用于机关单位及下属事业单位公用基本开支。

行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

人民陪审、司法救助支出：项目支出。

第五篇：铜鼓福利院2018年部门预算

铜鼓县福利院2018年部门预算

目 录

第一部分 铜鼓县福利院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明

第一部分 铜鼓县福利院概况

一、部门主要职责

铜鼓县福利院隶属于县民政局下属福利事业单位，是我县唯一的一所集收养孤寡老人、孤残儿童、寄养、医养结合为一体的综合型社会福利机构。

二、部门基本情况

铜鼓县福利院工作人员21人（其中在编人数7人，临时人员14人），在院老人45人，孤残儿童30人。

第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018县福利院收入预算总额为57.23万元，其中：经费拨款收入57.23万元，较上年减少24.41万元。

（二）支出预算情况

2018年县福利院支出预算总额为57.23万元，其中：按支出项目类别划分：工资福利支出51.36万元，商品和服务支出3.94万元，对个人和家庭的补助支出0.13万元，项目支出1.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年县福利院财政拨款支出预算57.23万元，较上年预算安排减少24.41万元。工资福利支出51.36万元（基本工资：17.06万元，其他津补贴：12.85万元，十三个月工资：1.42万元,失业保险：0.16万元，医疗保险：3.68万元，工伤保险：0.09万元，大病医疗保险：0.1万元，机关事业单位养老保险：6.28万元，职业年金：1.57万元，住房公积金：3.77万元，独生子女费：0.12万元，其他：4.24万元）；商品和服务支出3.94万元（公务接待：2.5万元，工会经费0.34万元，公务用车运行维护：1.1万元）；对个人和家庭的补助支出0.13万元（退休人员活动费：0.05万元，退休人员书报费：0.07万元）

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费支出分别是：公务接待2.5万元，公务用车运行维护费1.1万元。

（六）政府采购情况

没有预算拨款安排的支出。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县福利院“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中

公务接待费2.5万元，比上年减少0.2万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出 公务用车运行维护费1.1万元，比上年减少1.1万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车支出。

第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

社会福利：反映社会福利事务支出

社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费