第一篇：2018年邹城委办公室部门预算
201
— 1 — ８年邹城市市委办公室部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 201８年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）围绕中央、省委、济宁市委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，督促检查，为市委决策提供服务。
（二）负责市委日常公文处理，承担市委和市委办公室文电、重要文稿的起草、修改与核校工作。
（三）掌握了解全市经济和社会发展情况，采写、编发、上报各类信息，搞好宣传，及时反馈上级有关政策和领导指示精神在我市的贯彻落实。
（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排；指导、配合有关部门搞好以市委名义召开的各类专业会议的会务工作；负责市委领导同志的工作和生活服务，组织好市委开展的各类重大活动；负责党和国家领导人、省委、济宁市委负责同志、兄弟市(县)党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。
（五）负责中央、省委、济宁市委文件和全市党政领导机关及其要害部门信件的传递工作，指导全市保密工作。
（六）负责市委机关办公场所和设施的管理以及有关行政事务工作；负责市委机关办公区的安全保卫工作。
（七）管理市委、市政府信访局，协调、指导全市信访工作。
（八）负责我市重大节会活动的组织筹备工作。
（九）承担市委农村工作领导小组的日常工作；负责对农业农村工作重要决策部署贯彻落实情况进行督促检查；协调推进社会主义新农村建设工作；协调和组织对农业和农村工作重大方针政策、重要工作部署以及农村重要典型的宣传报道工作。
（十）组织、指导、管理、协调全市的对台工作；负责组织、指导、协调本市与台湾之间人员来往的管理、接待工作；会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和本市与台湾之间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。
（十一）承担市委全面深化领导小组的日常事务处理；学习研究上级改革决策部署，提出全市深化改革目标、方案和措施，研究提出全面深化改革的推进办法，统筹协调、督促检查各专项小组工作方案和措施。
（十二）完成市委及市委领导同志交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共邹城市委办公室部门预算包括：市委办公室机关预算、市委办所属事业单位预算。
纳入中共邹城市委办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括。
1、市委办公室机关
2、邹城市市委办公室车队
3、邹城市公文交换中心（邹城市涉密载体销毁中心的牌子）
4、邹城市节会活动办公室
第二部分
201８年部门预算表
表2.201８年收支预算总表（经济分类科目）表3.201８年收入预算表 表4.201８年支出预算表 表5.201８财政拨款收支预算表 表7.201８年政府性基金支出预算表 表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表
表10.201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 表1.201８年收支预算总表（功能分类科目）
表6.201８年一般公共预算财政拨款支出预算表
表9.201８年政府采购预算表
（详表附后）
第三部分
201８年部门预算情况和
重要事项说明
一、201８年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
201８年收入预算为910.62万元，其中：财政拨款701.65万元，上年结转208.97万元。
201８年支出预算为910.62万元，其中：基本支出445.65万元，项目支出256万元，其他支出 208.97万元。
（二）财政拨款收支情况
201８年当年财政拨款收入预算为701.65万元，其中：一般公共预算拨款701.65万元，上级转移支付0万元。
201８年财政拨款支出预算为701.65万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）支出701.65万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为701.6
5— 7 —
万元，比上年增长3.3%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出445.65万元，主要用于工资福利支出，离退休人员补贴，对个人家庭补助支出，公务用车维护等。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出256万元，主要用于项目支出。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门无政府性基金预算收入，2018年没有使用政府性基金安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算445.65万元，其中： 人员经费399.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算17万元，其中：财政拨款安排
17万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.48万元，其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行费21.48万元；公务接待费5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加4.28万元，其中：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置及运行费增加4.28万元、公务接待费与2017年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是日常公务活动多，车辆运行维护费用增加。
（三）机关运行经费情况说明
本部门机关运行经费财政拨款预算为24.95万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，本部门共有车辆3 辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年，本机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的— 9 —
发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，本部门支出910.62万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出340.45万元，机关商品和服务支出289.85万元，机关资本性支出10万元，对事业单位经常性补助55.92万元，对个人和家庭补助支出5.43万元，其他支出208.97万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收
入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、— 12 —
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇：2018年邹城荒王陵管理所部门预算
2018年邹城市荒王陵管理所部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行上级有关文物旅游事业的法律、法规和政策；
（二）按照全市文物、旅游及行业管理要求做好文物保护工作；
（三）负责编制景区建设规划、景区内土地规划，并组织实施和管理；
（四）制定景区文物旅游协调发展配套政策和实施细则；
（五）负责景区的宣传、推介和招商引资等工作；
（六）负责对景区内重点保护文物、重点传统建筑和公共设施的日常管理以及景区旅游市场秩序管理工作；
（七）负责协调处理景区建设和发展过程中的相关问题；
（八）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
邹城市荒王陵管理所部门预算包括：邹城市荒王陵管理所（差额事业单位）。
第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年收支预算总表（功能分类科目）表2.2018年收支预算总表（经济分类科目）表3.2018年收入预算表 表4.2018年支出预算表 表5.2018财政拨款收支预算表
表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7.2018年政府性基金支出预算表 表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府采购预算表 表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为89.05万元，其中：财政拨款77.51万元，上年结转11.54万元。
2018年支出预算为89.05 万元，其中：基本支出84.55
万元，项目支出4.5万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为77.51 万元，其中：一般公共预算拨款77.51 万元。
2018年财政拨款支出预算为77.51 万元，其中：文化体育与传媒支出（类）77.51万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 77.51
万元，比上年增长10 %，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出 77.51万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算73.01 万元，其中： 人员经费66.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算5.7万元，其中：财政拨款安排 0.7万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排5万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0万元。
（三）机关运行经费情况说明
邹城市荒王陵管理所2018年业务运行费预算为6.7万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，邹城市荒王陵管理所共有车辆0辆；单位价值 100万元以上大型设备0（台、件、套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年，我单位没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，邹城市荒王陵管理所支出89.05万元，按政府预算支出经济分类科目区分：对事业单位经常性补助76.2万元，对个人和家庭补助1.3万元，其他支出11.55万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……
等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇：2018年莱西委统战部部门预算
2018年莱西市委统战部部门预算 有关情况说明
一、概况
（一）单位职能
1、贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策和省、市委有关工作部署，结合本市实际制订贯彻意见；指导、协调、督查全市统战工作；加强对统战工作重大问题的协调处理和主要活动的组织协调。
2、负责联系民主党派、工商联和无党派人士；协助民主党派加强自身建设；协调落实民主党派参加政治协商、民主监督、参政议政的各项措施。
3、全面贯彻党的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，依法管理宗教事务；协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作。
4、组织、指导、管理、协调全市对台工作，开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
5、负责党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设；开展党外知识分子的统战工作以及统战干部和党外干部的培训工作；
6、指导工商联及有关社团组织工作。
7、组织开展全市非公企业的联系与服务工作，负责建立企业家交流对接平台，统一梳理企业的、意见和建议，建立交办、回访、答复和评价机制；组织开展企业负责人培训教育；组织开展企业专题调研。
（二）机构人员情况
正科级行政单位，核定行政编制7人，行政工勤事业编制1人，实有行政7人，行政工勤事业1人。2017年5月，经市编委会审批，新成立了市非公经济服务中心，隶属于统战部的股级全额拨款事业单位，核定编制5人，目前实有1人。
（三）部分预算单位构成
莱西市委统战部纳入部门预算单位1个。
二、2018年部门预算情况说明
2018年预算收入253.17万元，其中，财政拨款收入253.17万元，与2017年相比，增加77.87万元。
2018年预算支出253.17万元。其中：
2018年人员经费预算196.28万元，与2017年相比，增加69.38万元，主要原因是2017年机构职能增加，在职人员增加。
2018年公用经费预算24.89万元,与2017年相比，增加0.59万元，增加主要原因是2017年机构职能增加，在职人员增加。
2018年部门管理的专项资金预算32万元，与2017年相比，增加7.9万元，主要原因是2017年机构职能增加。
2018年，“三公”预算经费为0元，与2017年持平。2018年，机关运行费24.89万元,主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
莱西市委统战部
2018年2月9日
第四篇：共青团江西委2018年部门预算
共青团江西省委2018年部门预算
目 录
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。
二、部门基本情况
2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中：在职人数200人（包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人），离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中：高等学校专科生3899人，中等专业(职业)学校、技校生949人。
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元，较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元，与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。
（二）支出预算情况
2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。
按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中：工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元，对个人和家庭的补助425.96万元，资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中：商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元，其中:行政运行591.29万元，较上年预算安排减少87.33万元；一般行政管理事务396万元，较
上年预算安排增加28.35万元；事业运行161.59万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元，其中:中专教育113.56万元，较上年预算安排增加36.99万元；高等职业教育8650.6万元，较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元，其中:未归口管理的行政单位离退休63万元，较上年预算安排减少8.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元，其中:行政单位医疗45万元，较上年预算安排增加 9 万元；事业单位医疗 16 万元，较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元，其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元，较上年预算安排增加39.11万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元； 资本性支出1294.78万元,较上年
预算安排增加286.07万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少458万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元；教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元；社会保障和就业支出87万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元；住房保障支出60.3万元,与上年持平。
按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。
（四）政府性基金情况
2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 887.01 万元，比2017年预算增加157.22万元，增长 21.54 %。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中：政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车，包括轿车4辆，商务车1辆，中大型客车1辆，其他车辆1辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1672万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国（境）费20万元，公务接待费12.91万元，公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。
第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：
指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。
（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。
第五篇：江西委组织部2018年部门预算
江西省委组织部2018年部门预算
目 录
第一部分
江西省委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
江西省委组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
江西省委组织部2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分
江西省委组织部概况
一、部门主要职责
省委组织部是主管全省党建、干部和人才工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。
二、部门基本情况
2018年江西省委组织部共有预算单位2个,包括江西省
委组织部本级和1个二级预算单位,编制人数小计161人,其中：行政编制人数112人,参照公务员管理的事业编制人数18人,全部补助事业编制人数31人,实有人数小计171人,其中：在职人数小计136人,包括行政在职人数102人,参照公务员管理的事业单位在职人数14人,全部补助事业在职人数20人,离休人数小计2人,退休人数小计29人,遗属人数4人。
第二部分
江西省委组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年江西省委组织部收入预算总额为13853.12万元,较上年增加8670.67万元,其中: 一般公共预算拨款收入3967.8万元,较上年预算安排增加92.1万元;事业单位经营收入9093.8万元,较上年预算安排增加9093.8万元;国库集中支付网上结转587.33万元,较上年预算安排减少719.42万元;财政资金结转结余204.19万元,较上年预算安排增加204.19万元。
(二)支出预算情况
2018年江西省委组织部支出预算总额为13853.12万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出11982.48万元,较上年预算安排增加9980.32万元,包括：工资福利支出3967.15万元,商品和服务支出6821.57万元,对个人和家庭的补助470.71万元,其他资本性支出723.05万元,项目支出1870.64万元,较上年预算安排减少1309.65万元,其中：商品和服务支出1719.84万元,对个人和家庭的补助11.8万元,其他支出139万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出13456.17万元,较上年预算安排增加8641.91万元;社会保障和就业支出198万元,较上年预算安排一致;医疗卫生与计划生育支出139万元,较上年预算安排增加31万元;住房保障支出59.95万元,较上年预算安排减少2.24万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3967.15万元,较上年预算安排增加2567.96万元;商品和服务支出8541.41万元,较上年预算安排增加5193.4万元;对个人和家庭的补助482.51万元,较上年预算安排增加84.48万元;资本性支出723.05万元,较上年预算安排增加723.05万元;其他支出139万元，较上年预算安排增加139万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年江西省委组织部财政拨款支出预算总额3967.8万元,较上年预算安排增加92.1万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出3598.7万元,社会保障和就业支出198万元,医疗卫生与计划生育支出139万元,住房保障支出32.1万元,。
按支出经济分类划分:基本支出2497万元,较上年预算安排增加563.1万元,包括:工资福利支出1856.49万元,商品和服务支出514.21万元,对个人和家庭的补助106.3万元,其他资本性支出20万元,项目支出1470.8万元,较上年预算安排减少471万元,包括:商品和服务支出1320万元,对个人和家庭的补助11.8万元,其他支出139万元。(四)政府性基金情况
2018年江西省委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算320.38万元，比2017年预算减少18.76万元，下降5.53%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额749万元,其中：政府采购货物预算239万元、政府采购服务预算510万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆。(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1089万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省委组织部“三公”经费一般公共预算安排169万元,其中: 因公出国（境）费100万元,与上年预算数一致。公务接待费30万元,比上年减少18万元, 主要原因是：公务接待活动减少。
公务用车运行维护费39万元,比上年增加10.4万元, 主要原因是：公务用车使用年限长，维护费用增加。
第三部分
江西省委组织部2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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