第一篇：于都委党校2018年部门预算
于都县委党校2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县委党校2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县委党校概况
一、部门主要职责
1、按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及于都县干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地轮训党员领导干部，培训青年后备干部、大学生“村官”和理论宣传骨干，培训村干部，并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部提拔使用的重要依据之一。
2、根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。
3、研究和宣传中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。
4、负责对乡镇基层党校进行业务指导和师资培训工作。
5、承担县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
于都县委党校属参照公务员法管理事业单位，编制数26人。现有人数21人，其中：在职人员21人，包括公务员2人、参公人员4人、全额事业15人；退休人员12人。
第二部分 于都县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县委党校收入预算总额为415.95万元，其中：财政补助收入312.99万元，占收入预算总额的75.25%；事业收入85万元，占收入预算总额的20.44%；上年结转（结余）17.96万元，占收入预算总额的4.31%。
（二）支出预算情况
2018年于都县委党校支出预算总额为415.95万元.按支出项目类别划分：基本支出285.95万元，包括工资福利支出179.33万元、商品和服务支出99.92万元、对个人和家庭的补助支出6.7万元，项目支出130万元。
按支出功能科目划分：教育支出376.33万元，占支出预算总额的90%。社会保障支出25.24万元，占支出预算总额的6%，住房保障支出14.38万元，占支出预算总额的4%。
按支出经济分类划分：工资福利支出179.33万元，占支出预算总额的43.11%；商品和服务支出99.92万元，占支出预算总额的24.02%；对个人和家庭补助6.7万元，占支出预算总额的1.61%。项目支出130万，占支出预算总额的31.26%。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县委党校财政拨款支出预算312.99万元，具体为：干部教育支出273.37万元，占财政拨款支出预算的87.34%，社会保障和就业25.24万元，占财政拨款支出预算的8.06%,住房保障支出14.38万元，占财政拨款支出预算的4.6%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年公用经费16.47万，其中办公费10.5万，高温补贴1.34万，烤火费0.79万，公务交通补贴3.84万，较上一年度增加49.72%，原因为统计口径变化，上一年度仅计入办公费11万元。
（六）政府采购情况
2018年政府财政预算20万，列支在项目支出：党校事业发展经费100万中，实行计划管理，政府审批，用于改善党校教学条件。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县委党校“三公”经费年初预算安排6万元： 因公出国（境）费0万元，与上年无增减。公务接待费6万元，与上年持平，无增减。公务用车购置及运行经费0万元，无增减。
第三部分 于都县委党校2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
中共于都县委党校
2018年2月
第二篇：铜鼓委党校2018年部门预算
铜鼓县委党校2018年部门预算
目
录
第一部分
铜鼓县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
铜鼓县委党校2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分
名词解释
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
第一部分
铜鼓县委党校概况
一、部门主要职责
1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共铜鼓县委党校。
本部门2018年年初编制人数8人，其中行政编制 0人，事业编制 8人；年初实有人数17人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数 0 人。
第二部分
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况 本部门2018收入总计95.45万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年减少0%；本年收入合计95.45万元，较上年减少0.55 %，主要原因是：遗属补助减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占0 %。
（二）支出预算情况
本部门2018预算支出总计95.45万元，其中本年预算支出合计95.45万元，较上年减少0.55 %，主要原因是：遗属补助减少；年末结转和结余0万元，较上年增长0 %，主要原因是：无
本年支出的具体构成为：基本支出84.45万元，占88.5%；项目支出11万元，占11.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
（三）财政拨款支出情况
本部门2018财政拨款本年支出年初预算数为95.45万元，按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出73.83万元，较上年增加10 %，主要原因是：工资调资；商品和服务支出9.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休；对个人和家庭补助支出0.82万元，较上年增加14 %，主要原因是：遗属补助经费调资；其他资本性支出 0万元，较上年增长0 %，主要原因是：无。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018 机关运行经费支出9.8万元，比2017年减少0.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休.（六）政府采购情况
无政府采购。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，较上年不变。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无。
第三部分
铜鼓县委党校2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分
名词解释
“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费支出：为行政人员提供后勤服务的管理费用，包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、交通补助、福利费等。
第三篇：2018年夏津委党校部门预算
2018年夏津县（县委党校）部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门主要职能 主要职责是：
党员干部轮训、培训。
下设办公室、教务科、函授科、研究室、成教科、财务科五个科室。各科室职责如下：
办公室工作职责
党校办公室是党校的综合办事机构，承担着决策参谋、综合协调、信息反馈、督促落实、运转保障等任务。主要职责是：
围绕中央和省、市、县委关于党校工作的总体部署，收集信息，综合情况，反映动态，协调调度，为校委决策当好参谋。
二、贯彻落实校委会综合管理方面的指示精神，做好校内各部门的组织、协调和管理工作。协助校领导组织协调校内日常工作运转。
三、负责做好对校委重大决策、重要工作部署和科室承担工作任务贯彻落实情况的督促检查以及对校领导同志的指示、批示的督办落实。
四、负责全校综合性的工作计划、总结、校委文件及县委党校主要负责同志讲话文稿、向上级党校和县委上报的综合性材料等文字工作。
五、组织安排全校会议、事务和校领导同志重要活动。
六、负责上级机关和校外来访人员的接待服务工作。
七、负责上情下达、下情上报、通知通告工作。
八、负责上级来文和党校文件的登记、分发、批阅、传阅、催办、保管和归档工作。
九、负责保密工作，按规定保管使用“中国共产党夏津县委员会党校”印章和法人代表名章及党校证件。
十、负责党校档案收集、接收、整理、保管和利用。
十一、负责信息工作，加强与兄弟党校的信息交流，及时了解外地党校发展的最新动态。
十二、负责对外联络工作。
十三、负责全校办公通讯，交通运输，文件、资料、报刊书籍的印刷工作。
十四、负责校领导的办公服务工作。
十五、负责各科室报刊的征订分发工作。
教务科工作职责
教务科是负责主体班次教学管理的综合部门，主要职责是：
一、组织主体班次有关教学计划的制定。
二、根据教学需要，组织全体教师进行教学研究活动，提出教学改革等建议，推进教学改革。
三、根据教学计划制定、分发课程表，保证教学工作的正常进行。定期召开学员座谈会，及时了解教学情况和效果，进行教学督导。
四、负责全体教师集体备课的统筹安排，做好沟通
和服务工作。
五、根据教学计划，订购和发放主体班次教材及教学资料。
六、根据教学质量评估办法，组织实施教学质量考核评估工作，并负责教学工作量汇总。
七、组织有关教学观摩活动、教师培训活动及优秀教学奖、优秀教师、精品课的评选工作。
八、负责外聘教师的联系、聘请和有关教学方面的对外联络。
九、组织安排主体班次的考试，作业论文的评阅工作，做好学员成绩的汇总、登记工作。
十、负责教学资料档案的整理、汇总、归档、保存工作。
函授科工作职责
一、及时传达省委党校、市委党校有关函授教育的有关方针政策和指示。
二、妥善保管历年来我校业余函授教学工作相关的文书、资料档案。
三、因工作需要查阅或借阅相关档案时，应详细记录，并经分管校长审核批准;确需复印相关档案的，必须有相关人员监督，以免造成他人的档案资料外泄。
四、档案要按号统一编排、管理。
研究室工作职责
一、负责全校科研工作的管理，建立和健全科研工作各项工作制度，拟订科研工作计划。
二、建立科研档案，管理教研人员的科研活动。
三、负责协调和督查各科室完成上级和学校交给的科研课题任务。
四、组织教研人员参加学术研讨、交流活动，开展社会调查，拟订落实各种科研课题，做好科研成果的推荐发表工作。
五、负责同上级党校、科研、出版部门的有关科研方面的各种联系。
六、按照规定做好科研成果的统计。
成教科工作职责
一、负责成教学员招生宣传、学员报道、缴费、注册的组织工作。
二、成人教育学期授课计划的通知、集中面授各项工作的准备、考试组织及安排等工作。
三、负责成人教育学员学籍管理，学籍变动情况统计上报。
四、每年学生毕业信息采集、毕业生登记表、实习鉴定表、实习鉴定册准备及填写。
五、每年学位考试报名及组织工作。
六、毕业考试组织，毕业生学籍表填写。
七、负责成人学期考试成绩录入，学生考勤统计、学生
平时成绩管理。
八、负责试卷分类装订。
九、完成成人教育学期教学材料汇总、上报。
十、负责职业技能鉴定所招生宣传工作。
十一、负责职业技能鉴定授课前各项准备工作。
十二、负责鉴定人员呈批表填写，信息录入工作及鉴定各项材料准备工作。
十三、鉴定人员考务准备工作。
十四、及时办理发放培训证书。
十五、负责短期培训市场调研，做好招生宣传工作。
十六、负责短期培训学员组织、授课前准备及考务工作。
十七、负责短期培训学员上报材料准备。
十八、鉴定所管理各类材料分类归档。
财务科工作职责
财务科主要从事财务管理及会计核算工作。主要职责是：
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，工作有检查。既要明确分工，又要密切合作。
三、根据事业计划，正确编制的财务计划（预
算），办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计年报（决算）。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经制单，校长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
二、部门预算单位构成
县委党校部门预算包括：机关预算。
第二部分
年部门预算表
— 10 — 2018
见附件：2018年部门预算表
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为 227.93 万元，其中：财政拨款227.93 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。
2018年支出预算为227.93 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）216.36 万元，社会保障和就业支出（类）
0 万元，医疗卫生和与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 11.57 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）201.34 万元，商品和服务支出 26.58 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为227.93 万元，其中：一般公共预算227.93 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。
2018年财政拨款支出预算为227.93 万元，其中：一般公共服务支出（类）216.36 万元；社会就业和保障支出（类）0 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 11.57 万元。具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收支情况：
2018年一般公共预算收入纳入预算227.93
万元，比上年增长11.06万元,约5.10%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
2018年一般公共预算支出预算为227.93 万元。其中：（1）一般公共服务支出 216.36 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长1.99万元,约0.93%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出 0 万元，主要用于机关以及所属 各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出 0 万元。（4）住房保障支出 11.57 万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况：
2018年政府性基金预算收入预算 0 万元，比上年增加（减少）。
2018年政府性基金预算支出预算为 0 万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。
（二）机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位 0家，为
。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计 0 万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0.02 万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）团组数及人数：预计0 个团组，共计 0人。
2、公务用车购置数及保有数：购置数0 辆，保有数 1辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 1 批次，共计 10 人。
2018年“三公”经费预算比2017年减少0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车1 辆）。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆；价值
万元以上的大型设备0（台、件、套），总价值 0 万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 1 个，涉及财政拨款 2.5 万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
第四篇：于都发改委2018年部门预算（模版）
于都县发改委2018年部门预算
第一部分 于都县发改委概况
一、部门主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放问题；负责企业上市和非上市公司发行企业（公司）债券的组织申报工作。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。提出推进城镇化的发展战略。
（四）规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资项目的专项规划；按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导协调全县招投标工作。
（五）组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业的平衡发展;协调全县农业和农村经济社会发展，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划;会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。
（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。
（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
（八）参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）拟定综合交通体系发展专项规划、全县交通战备发展规划；安排交通建设计划和国家投资项目。
（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；拟订全县战略物资储备规划，负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。
（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；协调指导编制电力发展规划、计划，规范电力供应和使用；按规定权限审批、核准、申报能源类投资项目。
（十二）研究提出全县人口发展战略，拟定全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（十三）组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。
（十四）协调组织全县争项争资工作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县发改委编制数40人，其中：行政编制12人，工勤编制2人,事业编制共26人(项目办5人，以工代赈办5 人，节能监察大队7人,生态办9人)。实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员14人,事业人员26人。
第二部分 于都县发改委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年于都县发改委收入预算总额为908.25万元，其中：财政拨款收入908.25万元，占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2018年于都县发改委支出预算总额为908.25万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出298.25万元，包括工资福利支出266.42万元、商品和服务支出30.43万元、对个人和家庭的补助支出1.4万元；项目支出610万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县发改委财政补助支出预算为908.25万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出298.25万元，项目支出610万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排支出
（五）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县发改委“三公”经费一般公共预算安排27.8万元。
1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费27.8万元。第三部分 于都县发改委2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分
名词解释
“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。
“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
“奖金”：指反映国家统一规定的年终一次性奖金，按在职人数和一个月基本工资额计算。
第五篇：于都森林公园2018年部门预算
于都县森林公园2018年部门预算
目 录
第一部分
于都县罗田岩森林公园管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分
于都县罗田岩森林公园2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部门
名词解释
第一部分
于都县罗田岩森林公园管理处概况
一、部门主要职责
于都县罗田岩森林公园管理处是县旅游局管理的二级单位，主要职责是：1.负责罗田岩景区的资源保护、规划建设、管理和开发利用；组织编制景区的总体规划，并上报审批。2.负责制定景区保护、建设和管理的规定并组织实施；负责景区内封山育林、植树造林、绿化美化、护林防火和病虫害防治工作；3.负责景区旅游接待、旅游产品开发、营销宣传和招商引资工作；4.负责景区内地貌景观、景点、景物、文物古迹、古树名木的调查、鉴定、制定保护措施并组织实施。
二、部门基本情况
于都县森林公园编制数10人，其中：全额事业编制10人。实有人数9人，其中，在职人数9人，包括全额事业8人，临时工1人。
第二部分
于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年于都县森林公园公开收入预算总额为69.71万元，其中：财政补助收入66.99万元，占收入预算总额的96.10%;非税收入2.72万元，占收入预算总额的3.90%。
(二)支出预算情况
2018年于都县森林公园支出预算总额为69.71万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出67.71万元，占支出预算总额的97.13%，包括工资福利支出60.29万元、商品和服务支出7.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出2万元，占支出预算总额的2.87%，包括工资福利支出1.6万元，商品和服务支出0.4万元。
按支出功能科目具体为： 商业服务业等支出55.3万元，占支出预算总额的79.3%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.2%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.5%。
(三)财政拨款支出情况
2018年于都县森林公园财政拨款支出预算66.99万元，具体为：商业服务业等支出52.58万元，占支出预算总额的78.5%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.7%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.8%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018机关运行经费69.71万元万元，较上年增长1.8%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资支出部分增长。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县森林公园“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中： 因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，与上年持平。公务用车购置及运行经费0万元。
第三部分 于都县罗田岩森林公园管理处2018年部门预算表（详见附表）
第四部分
名词解释
“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。
“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
点击咨询 