第一篇：于都文明办2018年部门预算
于都县文明办2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县文明办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县文明办2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县文明办2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县文明办概况
一、部门主要职责
于都县文明办是主管全县精神文明创建工作的县委组成部门，主要职责是：
一、精神文明建设工作；
二、省级文明城市创建工作；
三、乡风文明行动工作。
二、部门基本情况
精神文明建设工作：一是开展“身边好人”评选活动；二是继续开展“建百家道德讲堂、办千场道德讲座、让百万市民受教育”活动；三是深化“三大创建”群众性精神文明创建活动；四是深入开展“幸福于都”宣传教育；五是开展道德领域突出问题专项治理活动；六是开展志愿服务。
创建省级文明城市工作：一是加大宣传氛围，提高宣传效果；二是发挥片长制作用，落实“网格化管理”；三是加大基础设施建设，提高城市品味；四是完善城市管理制度，防止建设与管理的脱节；五是加强对电瓶车的管理，解决交通难题；六是加快诚信体系建设，打造诚信社会；七是扎实文明社区建设，增强市民幸福感；八是开展文明创建活动，提升市素质；九是加强督查问责，提升工作效能。
乡风文明行动工作：一是抓好村规民约的落实；二是加快公益性公墓建设；三是出台有力措施，遏制天价彩礼；四是深化文明创评活动；五是强化督查。第二部分 于都县文明办2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县文明办收入预算总额为157.0989万元，其中：财政拨款收入131.5564万元，上年结转25.5425万元。
（二）支出预算情况
2018年于都县文明办支出预算总额为157.0989万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出68.0989万元，包括工资福利支出35.8864万元、商品和服务支出6.67万元、其他支出25.5425；项目支出89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出35.8864万元，占支出预算总额的27.28%；商品和服务支出6.67万元，占支出预算总额的5.07%。
（三）财政补助支出情况
2018年于都县文明办财政拨款支出预算157.0989万元，具体为：一般公共服务支出146.6589万元，社会保障和就业6.66万元，住房公积金支出3.78万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年于都县文明办机关运行经费支出32.21万元，办公费2.5万元、差旅费3.54万元、会议费5万元、福利费0.63万元、日常维修费1万、专用材料及一般设备购置费2万元、办公用房水电费0.4万元、公务接待6万元，其他商品和服务支出11.14万元。
（六）政府采购情况
2018年于都县文明办政府采购总额2万元。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年县文明办“三公”经费年初预算安排6万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。公务接待费6万元，比上年增加3万元，主要原因是：省市公共文明指数测评检查工作接待、省文明城市创建工作验收接待。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 于都县文明办2018年部门预算表 详见附表
第四部分 名词解释 收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
支出科目
（十二）机关单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴纳经费。
第二篇：于都总工会2018年部门预算
于都县总工会2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 于都县总工会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 于都县总工会概况
一、主要职责
(一)在县委的领导下，围绕中心，服务大局，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作。
(二)加强职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，提高职工素质。
(三)宣传党和政府的劳动保护方针、政策、法令，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律。动员广大职工积极开展群众性经济技术创新活动，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。
(四)宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，监督搞好群众安全生产，督促各项劳动保护和保险条例的实施，维护职工群众的切身利益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生产中的困难，稳定职工队伍，做好退休职工的服务工作。
(五)推动党的全心全意依靠工作阶级方针的落实，维护职工的民主权利，推行企事单位的厂务公开民主管理，检查和指导职代会和平等协商签订集体合同等工作。
(六)教育女职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高自己的本领，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。
(七)贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的方针政策和制度，指导基层工会收、管、用工会经费。
(八)加强企业文化建设，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
(九)建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地把职工（农民工）吸收到工会组织中来，培养热心为群众服务的工会干部和工会积极分子队伍。
(十)按照党和国家的政策规定，认真做好来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
(十一)完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作 2018年主要工作任务：做好新时代党的群团工作，重中之重是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。要按照学懂弄通做实的要求，在把握主线、融会贯通上深入，在突出群团特色、增强针对性实效性上深入，在推动落实党中央决策部署上深入，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，增强拥护核心、维护核心的自觉性和坚定性，坚定不移听党话、跟党走。要着力加强群团组织建设，毫不动摇坚持党的领导，紧紧围绕党中央关心的大事难事急事来行动，找准工作的切入点、结合点、着力点，动员和引导群众为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，实现高质量发展作出贡献。要深入推进群团改革，创新群众工作方式方法，加强基层基础建设，加大服务群众工作力度，健全帮扶困难群众长效机制。
二、部门基本情况
于都县总工会编制数21人，其中：行政编制9人、参
公编制9人、全额事业编制12人。实有人数24人，其中：在职人数14，退休人员10人。
第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县总工会收入预算总额为241.41万元，其中：财政拨款收入213.83万元，上年结余27.58万元。
（二）支出预算情况
2018年于都县总工会支出预算总额为241.41万元，其中按支出项目类别划分：基本支出123.41万元，占支出预算总额的51.12%，包括工资福利支出98.73万元、商品和服务支出23.98万元、对个人和家庭的补助支出0.70万元，项目支出118万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县总工会财政补助支出预算241.41万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出113.83万元，占财政补助支出的47.15%；项目支出118万元，占财政补助支出的52.85%。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年于都县总工会公用经费支出预算7万元，包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费等。其中办公费预算支出1.5万元，水电费预算支出2万元，邮电费预算支出0.8万元，会议费预算支出1.2万元，公务接待费预算支出1.5万元。2018公用经费支出预算与上年预算持平。
（六）政府采购情况
无。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2017年于都县总工会“三公”经费年初预算安排1.45万元。其中：
因公出国（境）费：0万元。
公务接待费：1.45万元，主要原因是：接待面、接待人数都相应减少。
公务用车购置及运行经费：0万元。
第三部分 于都县总工会2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
2012901 行政运行： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第三篇：于都图书馆2018年部门预算
于都县图书馆2018年部门预算
目 录
第一部分
于都县图书馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
于都县图书馆2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分
于都县图书馆2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分
名词解释
第一部分
于都县图书馆概况
一、部门主要职责
图书馆是县政府举办的全公益性文化服务机构，是我县的文献情报中心，为教学科研提供文献保障和借阅服务，为培训学员提供借阅、阅览、上网等方面的优质服务。主要收藏政治、经济、法律、计算机、哲学、外语等方面的图书，现有藏书20万多册，期刊合订本1万余册，订阅报刊200余种。图书馆下设采编室、流通室、报刊阅览室、电子阅览室等12部门，主要职责有：
（一）采编室和电子文献加工室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；
（二）外借室主要负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；
（三）综合阅览室和少儿阅览室主要对社会开放，根据不同的读者群体，分别提供书刊阅览服务以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；
（四）电子阅览室主要为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆永动机等设备设施的维护等工作；
（五）对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务辅导和指导，对基层服务网点技术指导与管理；
（六）图书流动服务车对各乡镇开展图书配送、借阅、宣传及小型文化娱乐等活动48次以上；
（七）图书馆总分馆制建设2018年计划建设5个分馆，45个服务点，力求达到图书馆总分馆制建设标准。
（八）承办县政府以及县委、县政府文化主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县图书馆全额事业编制11人。实有人数22人，其中：在职人数11人，退休人员11人。
第二部分
于都县图书馆2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县图书馆收入预算总额为211.29万元，其中：财政补助收入163.12万元，占收入预算总额的77.20%。上年结余48.17万元，占财政收入预算总额的22.80%。
（二）支出预算情况
2018年于都县图书馆支出预算总额为211.29万元，按支出项目类别划分：基本支出100.12万元，占支出预算总额的77.2%。包括工资福利支出92.82万元、商品和服务支出7.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出111.17万元;占支出预算总额的22.8%。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出189.11万元，占支出预算总额的89.50%。社会保障支出14.13万元，占支出预算总额的6.69%，住房保障支出8.05万元，占支出预算总额的3.81%。
按支出经济分类划分：工资福利支出92.82万元，占支出预算总额的43.93%；商品和服务支出7.3万元，占支出预算总额的3.46%；对个人和家庭补助0万元，占支出预算总额的0%。项目支出111.17万，占支出预算总额的52.61%。其中，工资福利支出12.8万元，占支出预算总额的11.51%；商品和服务支出23.95万元，占支出预算总额的21.54%；对个人和家庭补助0.5万元，占支出预算总额的0.44%；资本性支出（基本建设）0.75占支出预算总额的0.67%；资本性支出73.17万元，占支出预算总额的73.17万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县图书馆财政补助支出预算163.12万元，具体为：一般公共服务支出92.07万元，占财政补助支出的56.44%；项目63万元，占财政补助支出的38.62%；住房保障支出8.05万元。占财政补助支出的4.94%。
（三）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年公用经费7.3万，其中办公费2.3万，差旅费0.3万元，劳务费0.4万元、公务接待费2.5万元、福利费1.3万元、其他商品和福利支出0.5万元；与上年无增减。
（六）政府采购情况
2018年政府财政预算15万，列支在项目支出：总分馆制运行经费30万中，实行计划管理，政府审批，用于改善条件。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县图书馆“三公”经费年初预算安排6.3万元：
因公出国（境）费0万元，与上年无增减，因无出国（境）事项。公务接待费2.5万元，与上年持平，无增减，主要是接待邻县业务交流学习接待，严格控制接待量和接待标准。公务用车购置及运行经费3.8万元，无增减，主要原因是：控制车辆运行在每年50次左右，尽量减少车辆维修费用的支出。
第三部分
于都县图书馆2018年部门预算表
（详见附表）
第四部分
名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
于都县图书馆 2018年2月
第四篇：于都森林公园2018年部门预算
于都县森林公园2018年部门预算
目 录
第一部分
于都县罗田岩森林公园管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分
于都县罗田岩森林公园2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部门
名词解释
第一部分
于都县罗田岩森林公园管理处概况
一、部门主要职责
于都县罗田岩森林公园管理处是县旅游局管理的二级单位，主要职责是：1.负责罗田岩景区的资源保护、规划建设、管理和开发利用；组织编制景区的总体规划，并上报审批。2.负责制定景区保护、建设和管理的规定并组织实施；负责景区内封山育林、植树造林、绿化美化、护林防火和病虫害防治工作；3.负责景区旅游接待、旅游产品开发、营销宣传和招商引资工作；4.负责景区内地貌景观、景点、景物、文物古迹、古树名木的调查、鉴定、制定保护措施并组织实施。
二、部门基本情况
于都县森林公园编制数10人，其中：全额事业编制10人。实有人数9人，其中，在职人数9人，包括全额事业8人，临时工1人。
第二部分
于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年于都县森林公园公开收入预算总额为69.71万元，其中：财政补助收入66.99万元，占收入预算总额的96.10%;非税收入2.72万元，占收入预算总额的3.90%。
(二)支出预算情况
2018年于都县森林公园支出预算总额为69.71万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出67.71万元，占支出预算总额的97.13%，包括工资福利支出60.29万元、商品和服务支出7.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出2万元，占支出预算总额的2.87%，包括工资福利支出1.6万元，商品和服务支出0.4万元。
按支出功能科目具体为： 商业服务业等支出55.3万元，占支出预算总额的79.3%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.2%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.5%。
(三)财政拨款支出情况
2018年于都县森林公园财政拨款支出预算66.99万元，具体为：商业服务业等支出52.58万元，占支出预算总额的78.5%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.7%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.8%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018机关运行经费69.71万元万元，较上年增长1.8%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资支出部分增长。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县森林公园“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中： 因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，与上年持平。公务用车购置及运行经费0万元。
第三部分 于都县罗田岩森林公园管理处2018年部门预算表（详见附表）
第四部分
名词解释
“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。
“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
第五篇：于都文化馆2018年部门预算
于都县文化馆2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县文化馆2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明 第三部分 于都县文化馆2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释
第一部分 于都县文化馆概况
一、部门主要职责
于都县文化馆是主管文化工作的县文化和广播电影电视局的下属机构，主要职责是：指导全县群众文化业务工作。组织全县群众文艺创作，举办政府指令性及社会公益性群众文化艺术活动，展示群众书画摄影优秀作品和民间工艺精品，指导辅导基层文艺骨干，开展艺术培训，出版群众文化报刊，进行群文理论探讨与调研，搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产等重要任务，也是群众进行文化艺术活动的场所和非物质文化遗产的重要展示和传播阵地。
二、部门决算单位构成
于都县文化馆编制数41人，其中：全额事业编制41人；另原县采茶剧团改制挂靠在文化馆的25人。实有人数41人，其中：在职人数41人。
第二部分 于都县文化馆2018年部门决算情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县文化馆收入预算总额为390.9万元，其中：财政拨款收入390.9万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2018年于都县文化馆支出预算总额为390.9万元，占支出预算总额的100%。其中：按支出项目类别划分：基本支出374.9万元，占支出预算总额的95.9%，包括工资福利支出347.57万元、商品和服务支出25.23万元、对个人和家庭的补助支出2.1万元；项目支出16万元，占支出预算总额的4.1%。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县文化馆财政拨款支出390.9元，其中基本支出320.9万元，占财政拨款支出总额的82%，包括行政运行支出203.3万元，社会保障和就业支出44.54万元，占财政补助支出的11%，住房保障支出25.46万元，占财政补助支出的7 %。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年于都县文化馆机关运行经费支出25.23万元，包括办公费3万元，印刷费5万元，差旅费1.5万元，维护费3万，公务接待费1.5万元，其他办公费11.23万元。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县文化馆“三公”经费年初预算安排6.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，因无出国（境）事项。
本部门共有一般公务用车1辆。
第三部分 于都县文化馆2018年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。支出科目
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴纳经费。
（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。
（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
点击咨询 