第一篇：共青团江西委2018年部门预算
共青团江西省委2018年部门预算
目 录
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。
二、部门基本情况
2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中：在职人数200人（包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人），离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中：高等学校专科生3899人，中等专业(职业)学校、技校生949人。
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元，较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元，与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。
（二）支出预算情况
2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。
按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中：工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元，对个人和家庭的补助425.96万元，资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中：商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元，其中:行政运行591.29万元，较上年预算安排减少87.33万元；一般行政管理事务396万元，较
上年预算安排增加28.35万元；事业运行161.59万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元，其中:中专教育113.56万元，较上年预算安排增加36.99万元；高等职业教育8650.6万元，较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元，其中:未归口管理的行政单位离退休63万元，较上年预算安排减少8.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元，其中:行政单位医疗45万元，较上年预算安排增加 9 万元；事业单位医疗 16 万元，较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元，其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元，较上年预算安排增加39.11万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元； 资本性支出1294.78万元,较上年
预算安排增加286.07万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少458万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元；教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元；社会保障和就业支出87万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元；住房保障支出60.3万元,与上年持平。
按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。
（四）政府性基金情况
2018年度团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 887.01 万元，比2017年预算增加157.22万元，增长 21.54 %。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中：政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车，包括轿车4辆，商务车1辆，中大型客车1辆，其他车辆1辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1672万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国（境）费20万元，公务接待费12.91万元，公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。
第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：
指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。
（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。
第二篇：江西委组织部2018年部门预算
江西省委组织部2018年部门预算
目 录
第一部分
江西省委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
江西省委组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
江西省委组织部2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分
江西省委组织部概况
一、部门主要职责
省委组织部是主管全省党建、干部和人才工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。
二、部门基本情况
2018年江西省委组织部共有预算单位2个,包括江西省
委组织部本级和1个二级预算单位,编制人数小计161人,其中：行政编制人数112人,参照公务员管理的事业编制人数18人,全部补助事业编制人数31人,实有人数小计171人,其中：在职人数小计136人,包括行政在职人数102人,参照公务员管理的事业单位在职人数14人,全部补助事业在职人数20人,离休人数小计2人,退休人数小计29人,遗属人数4人。
第二部分
江西省委组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年江西省委组织部收入预算总额为13853.12万元,较上年增加8670.67万元,其中: 一般公共预算拨款收入3967.8万元,较上年预算安排增加92.1万元;事业单位经营收入9093.8万元,较上年预算安排增加9093.8万元;国库集中支付网上结转587.33万元,较上年预算安排减少719.42万元;财政资金结转结余204.19万元,较上年预算安排增加204.19万元。
(二)支出预算情况
2018年江西省委组织部支出预算总额为13853.12万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出11982.48万元,较上年预算安排增加9980.32万元,包括：工资福利支出3967.15万元,商品和服务支出6821.57万元,对个人和家庭的补助470.71万元,其他资本性支出723.05万元,项目支出1870.64万元,较上年预算安排减少1309.65万元,其中：商品和服务支出1719.84万元,对个人和家庭的补助11.8万元,其他支出139万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出13456.17万元,较上年预算安排增加8641.91万元;社会保障和就业支出198万元,较上年预算安排一致;医疗卫生与计划生育支出139万元,较上年预算安排增加31万元;住房保障支出59.95万元,较上年预算安排减少2.24万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3967.15万元,较上年预算安排增加2567.96万元;商品和服务支出8541.41万元,较上年预算安排增加5193.4万元;对个人和家庭的补助482.51万元,较上年预算安排增加84.48万元;资本性支出723.05万元,较上年预算安排增加723.05万元;其他支出139万元，较上年预算安排增加139万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年江西省委组织部财政拨款支出预算总额3967.8万元,较上年预算安排增加92.1万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出3598.7万元,社会保障和就业支出198万元,医疗卫生与计划生育支出139万元,住房保障支出32.1万元,。
按支出经济分类划分:基本支出2497万元,较上年预算安排增加563.1万元,包括:工资福利支出1856.49万元,商品和服务支出514.21万元,对个人和家庭的补助106.3万元,其他资本性支出20万元,项目支出1470.8万元,较上年预算安排减少471万元,包括:商品和服务支出1320万元,对个人和家庭的补助11.8万元,其他支出139万元。(四)政府性基金情况
2018年江西省委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算320.38万元，比2017年预算减少18.76万元，下降5.53%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额749万元,其中：政府采购货物预算239万元、政府采购服务预算510万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆。(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1089万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省委组织部“三公”经费一般公共预算安排169万元,其中: 因公出国（境）费100万元,与上年预算数一致。公务接待费30万元,比上年减少18万元, 主要原因是：公务接待活动减少。
公务用车运行维护费39万元,比上年增加10.4万元, 主要原因是：公务用车使用年限长，维护费用增加。
第三部分
江西省委组织部2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第三篇：共青团漯河委2018部门预算公开
共青团漯河市委2018部门预算公开
目
录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况
二、2018部门预算情况说明
三、名词解释
附件：
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，共设4个内设科室，分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
(二）部门预算单位构成
共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位，部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为：
1、共青团漯河市委员会
2、漯河市志愿者服务中心
（三）人员构成情况
漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人，无离退休人员。
二、2018部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：服务党政中心工作，围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作，持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动，团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量；发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，巩固党执政的青年群众基础。
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计269.53万元，支出总计269.53万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
（二）收入预算说明
2018年收入预算269.53万元，其中：2017年部门预算结转20.37万元，财政拨款收入249.16万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算269.53万元，其中：基本支出161万元，占59.73 %；项目支出108.53万元，占40.27 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.67万元，占年初预算85.95%；社会保障和就业支出（类）21.5万元，占年初预算7.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.21万元，占年初预算2.68%；住房保障（类）支出9.15万元，占年初预算3.39%。
（六）支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2018年预算支出269.53万元，其中：人员经费171.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
（七）政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。
（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
（3）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是：团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。
（十）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算9.35万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我委2018年无政府采购预算安排。（3）政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元,主要是：1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金22.53万元，主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费，19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。
（5）专项转移支付项目情况
2018年，我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第四篇：江西贸促会2018年部门预算
江西省贸促会2018年部门预算
第一部分 江西省贸促会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、部门主要任务
第二部分 江西省贸促会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释
第一部分 江西省贸促会概况
一、部门主要职责
1.促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外经贸代表团来访，组织经贸代表团出访；研究国际经贸动态，传递和发布国际经贸信息。
2.协调指导基层贸促机构和国际商会的工作。3.综合协调我省出国举办经贸展览会、协调管理在江西举办的有关博览会活动；负责我省参加国际展览局和世界博览会相关事宜；举办和组织企业参加国内外经贸展览会、论坛及有关会议。
4.在外经贸领域代言工商，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，开展法律顾问、商事调解、经贸仲裁、企业资信调查等工作；组织产业和企业应对经贸摩擦。
二、部门基本情况
省贸促会共有1个预算单位，即本级。编制人数26人，其中：参照公务员管理的事业编制26人；实有人数26人，其中：在职人数23人，包括参照公务员管理的事业人员22人，全部补助事业人员1人;聘用人员3人。
三、部门2018年主要任务
1.推动贸促会深化改革。贯彻落实《中国贸促会深化改革方案》有关精神，积极推动省级层面出台《江西省贸促会深化改革方案》，并切实推进落实。
2.持续扩大对外交往。巩固“走进中西亚”经贸活动，全面纵深拓展与格鲁吉亚、哈萨克斯坦等国在相关领域的点对点务实合作；深化“走进中东欧”经贸活动，加强与罗马尼亚、波兰、捷克等国的经贸交流对接；开拓“走进非洲”经贸活动，组织做好省内企业赴非洲国家开展产业合作；实施“走进中美洲”经贸活动，赴新建交国家巴拿马开展经贸交流，重点抓好出访成果的落实和对接项目的实施。
3.举办“一带一路”投资研讨会。邀请“一带一路”沿线国家驻华使领馆代表、贸易投资促进机构负责人、商协会驻华代表、贸易投资专业服务机构代表，介绍跨国投资趋势，了解“一带一路”经济走廊产能合作等相关项目，帮助我省企业“走出去”投资国际市场。
4.进一步夯实地方联络办工作。以现有的中澳联络办为工作载体，采取省市联动、部门协作、企业参与等方式，宣传推介“一带一路”政策和对外贸易中涉及的法律知识，推动江西与澳大利亚合作项目取得实效。同时认真做好筹备建立中国-埃塞俄比亚商务理事会联络办公室各项工作。
5.助特色产业开拓国际市场。组织我省重点工业产业集群和区域特色产业企业参加43个境内外展会，涉及医药、建材、化工、矿业、电力、电工、机械、汽配、食品、安防、玩具礼品、烟花、眼镜、纺织、家居等15类产业，积极打响特色产业品牌，助推外贸稳增长。
6.着力提升企业参展成效。加强参展技能培训，提升企业参展能力；依托国际商会行业分会，推动优势产业抱团参展和开展贸易对接活动，增强企业抱团参展意识；突出“江西制造”品牌，积极对江西展区进行整体设计搭建，提高宣传和展示水平，同时引导企业根据企业文化，产品概念等自主设计和搭建，展示企业形象和产品。
7.促进会展经济发展。加强品牌展会引进力度，与境内外商协会、展览机构进行广泛联系和对接，吸引各类会展项目落户江西；做好中国景德镇国际陶瓷博览会、江西国际麻纺博览会、樟树全国药材药品交易会等省内重大经贸展会的承办、主办和协办工作，广泛开展招展招商和宣传推介工作，提升展会的国际化程度。
8.组织涉外法律培训。开展1-2期以“一带一路沿线国家国际投资贸易政策法律实务”及“经贸摩擦应对和法律风险防范”为主题的培训班。创新跨国投资服务，打造法律援助品牌，为外向型企业保驾护航。
9.发挥涉外商事法律专家服务团功能作用。开展涉外商事法律专家服务团进园区活动，走访与咨询活动相结合的原则，送法律服务到企业；向园区企业宣传涉外商事法律专家服务团队的职能作用，帮助企业提高国际化经营中的法律风险防控能力，巩固国际市场开拓。
10.加快商会行业分会建设。力争再完成4个行业分会的组建工作，新增会员企业200家以上；完善行业分会工作制度，督促分会建立健全定期会议制度、定期信息交流制度和经贸工作制度，不断规范分会建设；推动分会开展论坛研讨、信息交流、贸易投资等活动，切实发挥服务企业、推动产业发展的作用。
11.推进贸促机构建设。争取地方党委、政府支持，积极推进吉安、抚州两市贸促会筹建工作；抓住当前外经外贸转型发展的机遇，指导重点县（市、区）加快组建贸促会；同时，实现省、市、县贸促机构互动，共同推动我省贸促工作发展。
12.大兴调查研究之风。有针对性地组织课题调研，对外收集了解“一带一路”有关国家贸易投资政策和经营环境，对内了解掌握企业需求，并分析研究信息数据，形成调研成果，提升建言献策、代言工商能力。
第二部分 江西省贸促会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年江西省贸促会收入预算总额为928.88万元,较上年增加394.66万元,其中: 一般公共预算拨款收入655万元,较上年预算安排增加358万元;国库集中支付网上结转
273.88万元,较上年预算安排增加36.66万元。(二)支出预算情况
2018年江西省贸促会支出预算总额为928.88万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出394.2万元,较上年预算安排减少31.89万元,包括：工资福利支出326.14万元,商品和服务支出47.42万元,对个人和家庭的补助1.5万元,其他资本性支出19.14万元,项目支出534.68万元,较上年预算安排增加426.55万元,其中：商品和服务支出519.63万元,资本性支出12.65万元,其他支出2.4万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出866.69万元,较上年预算安排增加383.87万元;社会保障和就业支出31.5万元,较上年预算安排持平;医疗卫生与计划生育支出22万元,较上年预算安排增加6.8万元;商业服务业等支出2.4万元,较上年预算安排增加2.4万元;住房保障支出6.29万元,较上年预算安排增加1.59万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出326.14万元,较上年预算安排增加39.94万元;商品和服务支出567.05万元,较上年预算安排增加364.08万元;对个人和家庭的补助1.5万元,较上年预算安排减少41.81万元;资本性支出31.79万元,较上年预算安排增加30.05万元；其他支出2.4万元，较上年预算安排增加2.4万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年江西省贸促会财政拨款支出预算总额655万元,较上年预算安排增加358万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出596.8万元,社会保障和就业支出31.5万元,医疗卫生与计划生育支出22万元,住房保障支出4.7万元,。
按支出经济分类划分:基本支出373万元,较上年预算安排增加76万元,包括:工资福利支出313.68万元,商品和服务支出40.32万元,对个人和家庭的补助1万元,其他资本性支出18万元,项目支出282万元,较上年预算安排增加282万元,包括:商品和服务支出272万元,资本性支出10万元。(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算7.73万元，比2017年预算减少14.23万元，下降65%。(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额29.74万元,其中：政府采购货物预算29.74万元。(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金282万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省贸促会“三公”经费一般公共预算安排74.5万元,其中: 因公出国（境）费48.5万元,比上年增加28.75万元, 主要原因是：贸易投资促进工作进一步加强
公务接待费1万元,比上年减少0.08万元, 主要原因是：厉行节约，减少接待活动。
公务用车运行维护费7万元,比上年增加1.8万元, 主要原因是：车辆使用年限较长，维护成本上升。
公务用车购置费18万元,比上年增加18万元, 主要原因是：车辆使用年限已达报废标准，符合购置要求。
第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资
金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出
商贸事务：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他商贸事务支出反映其他用于商贸事务方面的支出。
（二）社会保障和就业支出
行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）商业服务业等支出
涉外发展服务支出：其他涉外发展服务支出反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
（五）住房保障支出
住房改革支出：购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第五篇：共青团黄石委2017年预算说明
共青团黄石市委2017年预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我委“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我委将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
单位负责人签字（盖章）：
一、部门概况
共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县处级事业单位，根据市编委“三定”方案，核定行政编制12名，依据黄编文[2016]15号文件人员编制划转1人，实际核定人数11人，目前实际配备行政编制11人，团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，均无退休人员。
主要工作职责：领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队委员会工作；调查青年思想动态和青年工作状况问题等，为市委、市政府决策提供依据；组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用等；负责指导并组织全市青少年思想教育、宣传文化活动，推优表彰优秀青年；做好全市青年统战工作；参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调青少年利益相关事务；负责未保委日常工作等。
二、部门（或中长期）工作重点
2017年，我单位将主要依据市委市政府和团省委的指示及要求，围绕青少年开展活动。
三、收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
2017年，我委财政拨款预算主要用于支付在职人员工资及津补贴、按标准缴纳住房公积金和医疗保险；办公经费主要用于团市委行政运行。项目支出方面，申报项目预算110万元，主要用于青少年开展活动。
（二）部门“三公”经费财政拨付款预算情况
我委“三公”经费严格遵守厉行节约的原则，严格控制财务开支，现有小车1台；小车主要用于日常公务接待。
四、其他需要说明的事项
（一）人员经费
我委目前有公益性岗位5人、劳务派遣4人，工资、社保及公积金共计为每年30.62万元，挤占了在职在编人员的人员经费，导致2016年我委人员经费不足，特申请追加2017年人员经费预算30.62万元；另外，对于公益一类事业编人员奖金及第十三个月工资、公务交通补贴在2017年预算系统人员工资部分未给于核算，经请示预算科，同意在“二下”阶段给于补录系统，我单位公益一类人员全年奖金为3.09万元，第十三个月工资为0.16万元，公务交通补贴为0.54元，合计3.79万元。人员经费共计追加34.41万元。
（二）项目经费
目前青年工作经费预算财政局初步核定的为110万元，取消了之前的所有“项目经费”：一是志愿者服务专项经费5万元；二是未成年人保护工作经费6万元（团省委要求在财政预算中必须有此项目）；三是预防青少年犯罪专项经费11万元（团省委要求在财政预算中必须有此项目）。申请将此三项传统工作与青少年工作经费分开核算。
（三）公用经费
我委每年的公用经费不足，其中工会经费严重不足，员工的福利不能保障。工会经费是依据单位全年工资总额的2%计提并纳入当年的行政经费预算，计提后的金额再从行政经费打入市总工会账户，市总工会依据单位打款金额的50%返给本单位，用于开展日常活动，我委2016年总计只有8350元，基本工会福利都无法保障，更无法开展工会活动。因此申请追加公用经费预算10万元，用于工会经费不足时开展工会活动划拨使用。
共青团黄石市委 2016年11月17日
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