尚志总工会2015年部门决算说明

第一篇：尚志总工会2015年部门决算说明

尚志市总工会2015年度部门决算说明

目

录

第一部分

尚志市总工会基本情况一、二、第二部分第三部分 明

第四部分

部门职责和机构设置

部门决算单位构成、人员构成情况 尚志市总工会2015年度部门决算表

名词解释 1

尚志市总工会年度部门决算数据分析及重要事项说

第一部分 尚志市总工会基本情况

一、部门决算单位构成

尚志市总工会内设4个职能部门，编制18人，离退休24人，行政5人、事业13人。

二、部门职责和机构设置。部门职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方式，依照市委的指示和要求，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务指导全市工会工作。

（二）贯彻执行全国、省、哈市工会代表大会决议和市工会代表大会决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大的问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的处理。

（四）负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全市各级工会的组织建设，指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作；坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工 的合法权益；维护和保障女职工特殊权益。

（五）协助各系统、直属企业和省、哈市企业党委管理工会领导班子；研究指导工会自身建设和改革，加强市总工会机关及所属事业单位的管理；监察工会系统党员干部党风廉政建设情况；制定和实施全市工会干部培训规划。

（六）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全市工会劳动福利事业的有关政策和规定；负责全市工会劳动福利事业发展的指导和协调工作，管理好工会财产。

机构设置：尚志市总工会设立4个职能部门，既办公室、组织民管部、生产生活部、宣教文体部。

第二部分：尚志市总工会2015年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拔款支出决算表

6、一般公共预算财政拔款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算数据分析

一、尚志市总工会2015年部门决算情况说明

（一）2015年收支决算总体情况

尚志市总工会2015年部门决算反映的是包括尚志市总工会机关的决算总体情况。

1、收入总计216万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入216万元，系尚志市总工会2015年当年从县级财政取得的资金。较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增长原因：

1、人员工资上调

2、医疗保险、住房公积金数额增加。

（2）单位没有事业收入。

（3）单位没有经营收入。

（4）其他收入没有。

（5）单位没有用事业基金弥补收支。

（6）上年结转和结余没有。

2、支出总计216万元。具体情况如下:工资福利支出25万元，商品服务支出31万元，对个人和家庭的补助159万元，基本建设支出没有，其他资本性支出没有。

（1）一般公共服务支出121万元，用于尚志市总工会机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较2014年决算增加33万元，增长27%，主要

是2015年人员经费保障比2014年有所增加。

（2）社会保障和就业支出95万元，用于尚志市总工会开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较2014年决算增加32万元，增长50%，主要是人员工资上调。

（3）住房保障支出7.7万元，用于尚志市总工会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2014年决算增加1万元，增长14%，主要是工资上调住房公积金增加。

（4）年末结转和结余没有。

（二）2015年公共财政预算财政拨款收支总体情况 公共预算财政拨款收入总计216万元,较2014年决算增加63.94万元

增加原因工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：包括：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元占总支出31%。

2、公共预算财政拨款支出总计216万元，较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增减原因：工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元，占总支出 31%。

（三）政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

（四）2015年“三公经费”支出预决算情况

2015年尚志市总工会“三公经费”财政拨款预算没有，全年支出决算3万元，比2014年决算数减少1万元，主要是例行节约 浪费、大力减少公用经费支出。具体情况如下：减少公务用车的使用。

（1）因公出国（境）费用： 没有此项支出。

（2）（2）公务用车购置及运行费2015年决算数2.81万元，用于如：行政运行及发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出2015年年初预算数2.85万元，减0.01%.（3）公务接待费2015年决算数0.19万元，用于上级工作检查及验收等，2015年年初预算数0.19万元，无增（减），共接待1批次、人数63人。

（五）机关运行经费支出说明：2015年机关运行经费支出29.7万元，比2014年减少6.6万元，主要原因是：例行节约 浪费、大力减少公用经费支出

（六）、2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（七）、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车没有、特种专业技术用车没有、其他用车没有，其他用车主要是摩托车；单位没有价值在200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

尚志市总工会

2016年8月15日

第二篇：海口总工会2015部门决算

海口市总工会2015部门决算

一、海口市总工会部门概况 1.部门（单位）职责

海口市总工会属于社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

2.部门（单位）构成

海口市总工会内设5个科级职能机构：办公室、组宣部、财务部、基层工作部、经审办。

二、2015部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

2015年上年结转结余66.13万元，本年收入1,121.68万元，本年支出1,121.30万元，年末结转结余66.51万元。其中：年末项目支出结转结余66.51万元。与2014相比，收入总计增加546.22万元，增长94.92%，支出总计增加545.84万元，增长94.85%。财政拨款支出与年初预算数相比增加647.8万元，增长136.81%。

本年收入情况：

1、财政拨款收入1098.18万元，占97.90%，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、其他收入23.50万元，占2.1%，除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

本年支出情况：

1.基本支出448.56万元，占40.00%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担工会事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出151.89万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出279.89万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出2.91万元，主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助支出。

住房保障支出13.87万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出672.74万元，占60.00%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出649.24万元，主要用于机关、及下属单位开展职工活动、厂务公开、困难劳模援助、困难职工帮扶、送温暖项目活动的项目支出。

其他支出23.50万元，主要用于“两节”送温暖慰问金支出。

3、年末结转和结余66.51万元。

（二）财政拨款收入支出情况说明

海口市总工会2015公共预算财政拨款支出1121.30万元，其中：基本支出448.56万元，项目支出672.74万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、基本支出448.56万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担工会事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工

资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服支出151.89万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出279.89万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出2.91万元，主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助支出。

住房保障支出13.87万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2、项目支出672.74万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出649.24万元，主要用于机关、及下属单位开展职工活动、厂务公开、困难劳模援助、困难职工帮扶、送温暖项目活动的项目支出。

其他支出23.50万元，主要用于“两节”送温暖慰问金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

海口市总工会2015一般公共预算财政拨款安排的基本支出448.56万元，其中：人员经费415.70万元，公用经费32.86万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、人员经费415.70万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出121.92万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出293.78万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费32.86万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出32.86万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 海口市总工会2015公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.09万元，与年初预算数相比减少11.11万元，减少57.86%，与2014支出数作相比增加3.79万元，增长88.81%。各分项支出情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费8.09万元，其中，公务用车运行维护费8.09万元，与年初预算数相比减少11.11万元，减少57.86%，与2014支出数作相比增加3.79万元，增长88.81%。2015本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日

常公务用车以及到各基层工会检查帮扶工作等落实情况、到现场调解劳动纠纷、以及机要文件交换等。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1、上年结转66.13万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

城乡社区支出66.13万元，主要用于2007年替海员俱乐部还欠款（土地转让金）的项目支出。

2、年末结转和结余66.51万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

城乡社区支出66.13万元，主要用于2007年替海员俱乐部还欠款（土地转让金）的项目支出。

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三篇：2017部门决算说明

第二部分 2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。离休1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。

2017年年末结转和结余238.46万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：

“发展和改革事务”2017决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。

2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。

3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：

“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。

4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：

“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。

6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2017决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。

“城市建设支出”2017决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

单位名称：北京市昌平区发展和改革委员会

第四篇：2017部门决算说明

2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和计划；组织编制本区环境功能区划。

2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。负责建设项目环境影响审批；负责建设项目竣工环境保护验收；实施排污许可证制度；负责防治污染设施的拆除或者闲置的审批；负责在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准；负责发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。

4.承担落实本区污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作；组织开展本区环境保护目标管理考核工作。

5.负责对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查；参与促进清洁生产；负责环境信访受理和查处工作；负责污染源单位和减排工程的日常监督管理；负责污染源调查工作；负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理；会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理；负责突发性环境污染的应急工作。6.负责本区辐射安全的监督管理。会同有关部门，组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；负责对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理；调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉；负责突发性辐射事故应急响应工作，参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。

7.负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。负责监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量；负责监督检查辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车；负责监督管理辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。

8.负责本区环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；承担社会委托和环境信访监测工作；负责编写环境影响质量报告书。

9.指导城镇和农村的环境保护工作；组织开展农村污染防治和生态保护工作；组织开展生态示范建设，指导生态农业建设。

10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育计划和规划，并组织实施；组织开展环境保护教育培训；开展对外环境保护交流工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

11.负责专项资金的申请和落实工作；组织建设和管理本区环境数字信息系统和污染物在线监测系统。12.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据单位职能区环保局内设有办公室、法制宣传教育课、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、辐射安全管理科、综合管理科、纪检监察科7个机构，下设有环境保护监察支队、环境保护监测站、机动车排放管理站、城区直属监察大队、南口环境监察大队、沙河环境监察大队、小汤山环境监察大队、东小口环境监察大队、十三陵环境监察大队、回龙观环境监察大队10个机构。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计21152.38万元，其中：本年收入21152.38万元，年初结转和结余1466.72万元。在本年收入中，财政拨款收入21152.38万元，占收入合计的100%。

2017本年支出合计17200.38万元，其中：基本支出3329.86万元，占支出合计的19%；项目支出13870.52万元，占支出合计的81%。

2017年年末结转和结余5418.72万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17200.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出514.38万元，占本年财政拨款支出 2.99%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出16685.37万元，占本年财政拨款支出97.008%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2017决算0.33万元，比2017年年初预算减少1.07万元,下降77%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2017决算0.32万元，比2017年年初预算减少1.08万元,下降76%。主要原因：培训支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017决算514.39万元，比2017年年初预算增加143.68万元，增加39%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017决算514.38万元，比2017年年初预算增加143.67万元，增加39%。主要原因：新增退休人员、退休人员增资。

3、“节能环保支出”(类)2017决算16685.37万元，比2017年年初预算减少19946.37万元，减少54%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2017决算2815.15万元，比2017年年初预算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在职人员工资及在职人员增资支出。

“污染防治”（款）2017决算12094.5万元，比2017年年初预算增加12051.71万元，增长28165%。主要原因：年中追加“燃煤锅炉改清洁能源补助资金”11416.56万元，增加昌平区入河排污口溯源调查费156.4万元，增加编制不达标水体达标工作方案资金50万元

“自然生态保护”（款）2017决算397.68万元，比2017年年初预算增加393.09万元，增长8564%。主要原因：年中追加创建国家生态示范区和环保模范城市工作宣传经费2.4万元，追加国家重点生态功能区环保经费395.28万元。

“污染减排”（款）2017决算1145.9万元，比2017年年初预算增加317.33万元，增加38%。主要原因：增加昌平区集中式饮用水源地状况评估费17.16万元，增加环境监测站实验室租赁费125.49万元，增加环境监督性监测费141.21万元，环境监测站物业及取暖费8.59万元，购置环境监测设备92.4万元，协管员工作经费250.9万元，信息化平台建设费432.5万元等。

“其他节能环保支出”（款）2017决算122.79万元，比2017年年初预算减少24.67万元，减少16.73%。主要原因：减少金额主要消防设备维护改造、安防设备维修改造、档案室改造及设备购置费用经预算评审审减金额。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3329.86万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

单位名称：北京市昌平区环境保护局

第五篇：爱民区2017部门决算及相关情况说明

爱民区2017部门决算及相关情况说明

单位名称（公章）：牡丹江市爱民区民政局

单位负责人： 张敏

填报人：李光旭

联系电话：0453-5796788

二〇一八年十月八日

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区民政局主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编发〔2011〕6号），牡丹江市爱民区民政局主要职责为：

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，组织实施上级下达的民政工作任务。根据国家、省、市民政事业发展规划及民政经济与社会发展规划，制定全区民政经济发展规划，编制民政事业长期发展规划，制定民政工作计划。

（二）依法对全区社会团体、民办非企业单位等成立（设立）登记、变更登记、注销登记管理和检查；依法对全区社会团体、民办非企业等监督检查，依法查处违法行为。

（三）组织和指导拥军优属工作，制定双拥工作的规划、方案，组织总结、考核评选、申报工作，协调军民关系，做好军政、军民团结工作。负责现役军人（含武装警察部队）抚恤工作与烈士褒扬的审核、申报工作，负责重点优抚对象的各项政策落实，负责全区重点优抚对象的抚恤补助。

（四）负责城镇义务兵家属优待金的登记、发放、管理工作，负责农村退伍义务兵的接收安置和两用人才的开发使用，负责军队无军籍退休职工的接收安置和军队离退休干部移交地方安置工作。

（五）负责评定革命伤残人员和调整革命伤残人员等级申报、审核工作。负责革命烈士、因公牺牲人员和军人、军队系列编制内无军籍正式职工、参战民兵、民兵牺牲、病故后一次性抚恤金的发放工作。

（六）负责全区查灾、核灾、报灾、救灾工作。分配救灾款和组织全区性救灾捐赠活动，检查、监督救灾款物的使用情况，建立本级政府救灾预备金，并指导乡镇设立救灾预备金，开展减灾活动。

（七）拟定全区社会救助规划，承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、城乡医疗救助、廉租房实物配租和货币补贴及经济适用住房的审核、审批、申报、发放和信息数据录入工作。负责城乡五保供养等人员的救助工作。负责全区老龄工作，维护老年人的合法权益，协调各涉老部门，共同推进我区的老龄工作；指导全区敬老院管理工作。

（八）负责全区的残疾人工作，落实残疾人各项政策，维护残疾人合法权益。

（九）负责推进城乡社区建设和社区服务体系建设；实施社区信息化管理和服务；组织指导基层群众自治组织和社区干部的培训、表彰工作；指导村（居）委会换届选举；负责乡镇政务公开、村务公开的检查、指导和监督。

（十）负责全区行政区域划分工作。承办全区乡、街道办事处、村、居委会的设立、撤消、更名和界线变更的审核及申报；负责检查地名标志的设置、使用、更新和城乡街门牌管理工作，负责全区行政区域边界、勘界工作；负责地名档案、资料的管理工作。

（十一）指导社区福利事业单位的服务管理工作；拟定社会福利机构管理办法，负责社会福利机构的管理、监督、审批和资格认证工作。组织贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）负责《婚姻法》、《殡葬管理条例》、《收养法》的贯彻实施。负责婚姻登记、协议离婚工作；负责婚姻档案的归档、立卷及统计汇总和管理工作。负责殡葬管理工作，负责丧葬用品销售点的登记管理，负责对全区死亡人口的统计报表及殡葬改革工作，开展移风易俗文明祭悼活动。协助出具收养相关证明。

（十三）负责民政信访工作。负责传达落实上级有关信访工作的指示规定，负责最低生活保障、优抚对象和与民政有关的来信、来访接待及转办、催办工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

爱民区民政局设7个内设机构，行政编制7个，参公事业编制4个。

（一）社区建设、政权建设、低保、城乡救助

（二）双拥优抚、综合

（三）救灾救济、社会救助、老龄

（四）财务、统计

（五）社会事务

（六）社会福利

（七）地名区划与社团管理

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市爱民区民政局2017部门决算编报范围包括：牡丹江市爱民区民政局本级。

第二部分 2017部门决算公开表

1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2017全口径收入3482.01万元，比上年增加2334.76万元，增长203.51%，原因一是社区干部补贴增长，二是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加；比年初预算增加1818.43万元，增长109.31%，原因是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加。其中财政拨款收入1376.06万,其他收入2105.95万元。

财政拨款收入1376.06万，比上年增加228.81万元，增长19.94%，原因是社区干部补贴增长；比年初预算减少287.52万元，降低17.28%，原因一是2017年没有网格长补贴，二是本财政统一代列住房公积金。其中：一般公共预算财政拨款收入1376.06万，比上年增加291.81万元，增长26.91%，原因是社区干部补贴增长；比年初预算减少287.52万元，降低17.28%，原因一是2017年没有网格长补贴，二是本财政统一代列住房公积金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年减少63万元，降低100%，原因是本无政府性基金收入；与年初预算一致，没有增减变化。

2017全口径支出3652.54万元，比上年增加2505.29万元，增长218.38%，原因一是社区干部补贴增长，二是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加；比年初预算增加1988.96万元，增长119.56%，原因是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加。其中基本支出123.93万元，项目支出3528.61万元。基本支出中人员经费支出120.33万元，比上年增加1.83万元，增长1.55%，原因是人员工资增长；比年初预算减少3.55万元，降低2.87%，原因是本财政统一代列住房公积金。日常公用经费支出3.6万元，比上年减少0.2万元，降低5.26%，原因是严控支出，缩减日常公用经费；与年初预算一致，没有增减变化。2017财政拨款支出1376.06万元，比上年增加228.86万元，增长19.95%，原因是社区干部补贴增长；比年初预算减少287.52万元，降低17.28%，原因一是2017年没有网格长补贴，二是本财政统一代列住房公积金。其中：一般公共预算财政拨款支出1376.06万，比上年增加291.86万元，增长26.92%，原因是社区干部补贴增长；比年初预算减少287.52万元，降低17.28%，原因一是2017年没有网格长补贴，二是本财政统一代列住房公积金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年减少63万元，降低100%，原因是本无政府性基金收入；与年初预算一致，没有增减变化。

一般公共预算财政拨款支出1376.06万元，其中基本支出123.93万元，项目支出1252.13万元。基本支出中人员经费支出120.33万元，比上年增加1.83万元，增长1.54%，原因是人员工资增长；比年初预算减少3.55万元，降低2.87%，原因是本财政统一代列住房公积金。日常公用经费支出3.6万元，比上年减少0.2万元，降低5.26%，原因是严格执行预算，严控支出，缩减日常公用经费；与年初预算一致，没有增减变化。

一般公共预算财政拨款基本支出123.93万元，其中：工资福利支出53.76万元，比上年减少4.04万元，降低6.99%，原因是合理划分科目将退休人员取暖补贴列入退休费；商品与服务支出3.6万元，比上年减少0.2万元，降低5.26%，原因是严格执行预算，严控支出，缩减日常公用经费；对个人与家庭的补助支出66.57万元，比上年增加5.87万元，增长9.67%，原因一是合理划分科目将退休人员取暖补贴列入退休费，二是退休人员工资增长。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市爱民区民政局2017部门决算“三公”经费支出合计0万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。2017年因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，本年购置公务用车0辆，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。2017年末公务用车0辆。

3.公务接待费0万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。其中：国内接待费0万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。国（境）外接待费0万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。2017年国内公务接待0个批次，共0人次；国（境）外公务接待0个批次，共0人次。

三、机关运行经费支出说明

2017本部门机关运行经费支出3.6万元，比2016减少0.2万元，降低5.26%。主要原因是：严格执行预算，严控支出，缩减日常公用经费。

四、政府采购支出说明

2017本部门政府采购支出总9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.04万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，牡丹江市爱民区民政局组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价, 涉及一般公共预算财政拨款支出1376.06万元。从评价情况来看，在预算编制和预算执行方面，我局进一步完善了财务管理体制和运行机制，提高了预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算决算公开，积极同财政部门沟通学习，对于财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作按时完成；在预算管理和资产管理方面，我局始终严格遵守各项制度和规范，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节，深入查找问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护资产安全的自觉性；在职责履行和履职效益方面，我们以保障基本民生为主线，全面落实惠民利民政策。加强最低生活保障与其它社会救助制度的有效衔接，坚持“保底线、救急难、可持续”的方针，统筹兼顾，突出重点，不断完善政府领导、民政牵头、部门配合、社会参与的社会救助工作机制，切实帮助贫困和遭遇突发贫困的群众解决困难，社会效益明显。我局已完成年初设定的绩效目标，无违规情况发生。按照《区属部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，我部门绩效得分100分。

第四部分 名词解释

根据《2017政府收支分类科目》和《2017部门决算报表编制说明》，对牡丹江市爱民区民政局2017部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：填列单位本从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。该类支出明细还应在“基本支出决算明细表”（财决05－1表）中按支出经济分类科目进行反映。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，相关数据与财决08表一致。

五、机关运行经费支出口径：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据与财决07表一致。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

九、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十一、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十四、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十五、其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十六、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十七、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十八、其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十九、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。二

十一、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

二十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。