2016年汕头大学医学院部门决算基本情况说明

第一篇：2016年汕头大学医学院部门决算基本情况说明

2015年汕头大学医学院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

汕头大学医学院是汕头大学的重要组成部分，为广东省第一批招生院校，主要从事医学高等教育、科学研究、开发利用和医学培训，主要设立管理机构、教育机构、研究机构以及其他业务机构。

（二）人员构成情况

1、教职工情况：省教育厅下达我院编制数为412人，至2016年12月底，我院教职工实有在编人数264人，离退休人数为258人（其中离休6人，退休252人），合计522人（正式编制的人员与自筹）。

2、学生基本情况：至2016年12月，我院在校本科生1472人，硕士生（含自筹及七年制学生）1048人，博士生（含自筹）73人，成大生9300人，总计11893人。

（三）决算年度的主要工作任务、目标和计划

2016年度在汕头大学医学院领导的指导下，通过单位同志的努力，我处顺利地完成省及学院布置的各项任务。主要是：

1、完成2016年财务决算报表，顺利通过审核。

2、完成编制2017年的预算。

3、配合由基金会委托的“普华永道会计师事务所”来我院的审计工作。

二、收入决算说明

2016年度总收入27,664.71万元，其中：财政拨款收入9,787.85万元，教育事业收入5,738.74万元，其他收入12,037.17万元，经营收入100.95万元。

①财政拨款收入：本年度我院财政拨款收入共计9,787.85万元，占总收入的35.39%。在收入拨款中，教育经费拨款9,451.03万元，科学技术拨款250.03万元，医疗卫生类拨款86.79万元。②教育事业收入：本年度我院事业收入5,738.74万元，占总收入的20.74%。其中5,498.23万元为高等学校学费、住宿费及成人教育收入。其余收入款项为对外服务收入。

③其他收入：本年度我院其他收入为12,037.17万元，主要是李先生捐赠款收入，占总收入的43.51%。

④经营收入：本年度我院经营收入为100.95万元，主要为食堂本年收入，占总收入的0.36%。

⑤2016年收入纵比（与上年情况对比）分析

2016年度收入比往年显著增加，本年财政拨款收入减少的主要原因是因为财政拨款中离退休人员经费下拨渠道改为非同级财政拨款，纳入其他收入统计口径；事业收入减少的主要原因是由于上缴财政专户学费收入返拨跨年度原因造成；其他收入主要为李嘉诚基金会捐赠款项，本年其他收入比去年增加主要因为新医学院建设购置设备等。

三、支出决算说明

2016年我院支出合计26,994.72万元，其中基本支出12,270.36万元，占总支出的45.46%，项目支出14,629.33万元，占总支出的54.19%，经营支出95.03万元，占总支出0.35%。

①基本支出：本年度我院基本支出12,270.36万元，占总支出的45.46%，本年度基本支出为教育事业支出12,270.36万元。

②项目支出：本年度我院项目支出14,629.33万元，占总支出的54.19%，在项目支出当中，教育事业支出14,412.87万元，科研支出166.87万元，医疗卫生支出49.59万元。

③本年度我院经营支出为95.03万元，主要为食堂本年支出，占总支出0.35%。

④2016年支出纵比（与上年情况对比）分析 2016年我院基本支出及项目支出均处于上升趋势，由于在职及离退休人员在7月调资，住房公积金及住房维修基金、住房改革性支出逐年增加，造成我院基本支出逐年增加，项目支出增加是因为国库专项资金到位后，新医学院相关建设项目陆续完工结算。另外，我院严格落实中央和省关于厉行节约的各项规定，严格控制一般性支出，调整和优化支出结构，压减公用经费的支出。

四、三公经费支出说明

2016年我院“三公经费”财政拨款支出169.81万元，主要支出内容如下：

1、因公出国（境）支出162.80万元，全年使用财政拨款安排教师出国团组10个，学生出国团组16个。比2015年增加的主要原因是教师、学生出外交流与培训的人次增加，批次增加，主要为2014.7.14-2015.6.5曾德、陈创珍赴美国UCSF临床研究培训（2016年才报销）；2015.8-11-2016.2.10程源山加拿大曼尼托巴大学进修6个月；2015.11.9-11.14林常敏关超然两人参加美国学术会议；2016.1.13-1.18辛岗等2为老师和梁安怡等2位学生参加新加坡国立大学会议；2016.6.4-6.14邓志波英国伯明翰大学参加全科医学培训；2016.8.23-8.29邱庆春赴美国诺丁汉大学交流研讨； 2016.9.18-9.24秦达念香港参加学术研讨；2016.10.25-11.6面试外籍专家级访问密西根大学、参加东西方联盟年会、麦克马斯福大学交流学习；2016.10.29-11.5参加东西方联盟年会、麦克马斯福大学交流学习。2016.11.27-12.2秦达念、程继东赴日本兵库医科大学交流访问；

学生出国交流主要为Yongzhe Hong等12位联合培养博士在阿尔伯塔大学住宿费（2015.10-2016.4）；2016.3.5-5.1陈晓兰参加英国牛津大学交流学习；2016.3.31-7.2罗立博、张琰赴荷兰格罗宁根交流学习；2016.3.27-4.23美国加州大学旧金山分校John best等4人来访；2016.4.6-6.1林圳滨4人参加美国加州大学旧金山分校交流学习；2016.4.17-5.11杨大卫等4人曼尼托巴大学交流；2016.4.19-6.20庄彩玉等6人斯坦福大学交流；2016.4.24-8.1吴璐赴意大利萨萨里大学交流学习；2016.4.30-6.27罗舒榆等3人参加英国牛津大学交流学习；2016.5.3-6.27韦锦锋等6位同学赴加拿大多伦多大学临床见习；2016.5.23-6.19李霓美国交流； 2016.6.5-2016.6.12柯秀容等4人参加加拿大曼尼托巴大学学术会议；2016.6.5-2016.6.25江琼等10人参加荷兰格罗宁根医学中心交流学习； 2016.7.9-8.7段韶琪等4人参加日本兵库医科大学交流学习；2016.7.17-8.20向丽萍等4人参加加拿大多伦多大学交流学习； 2016.7.17-8.20陈文霞等4人参加多伦多大学交流学习。

2、公务购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费支出7.02元。

公务接待费支出7.02万元，比上年减少2.87万。国内公务接待100批次，其中：外事接待82批次。国内公务接待476人次，其中：外事接待133人次。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我院共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆。单价50万元上通用设备28台，单价100万元上专用设备20台。

第二篇：关于汕头大学医学院

关于汕头大学医学院

大学生开展医德医风宣传活动的意见

汕大医 [2006] 26号

学院各单位：

为宣传党和国家医疗卫生的政策和医德医风建设成果，加强和推进我院大学生的医德教育工作，培养高素质的医学人才，协助学院及时了解附属医院的医德医风建设情况，有针对性进行医德医风教育，促进医学院系统的医德医风建设，结合我院工作实际，在学生中成立汕头大学医学院大学生医德医风宣传队。现就大学生医德医风宣传队开展活动的有关事项提出如下意见：

一、组织领导

1、大学生医德医风宣传队是由学院在校全日制大学生自愿参加的青年志愿者队伍，其组建和日常组织管理由学生工作部、团委负责，医德医风宣传指导由学院纪检监察室负责。

2、大学生医德医风宣传队“队员”由本院学生志愿报名并经选拔确定；队员选拔、聘任和考核由学生工作部、纪检监察室、团委负责。选拔合格的队员由以上部门颁发聘书。

3、大学生医德医风宣传队根据工作安排和需要，分若干小组，小组设组长、副组长，正副组长由队员选举产生或由学生工作部指定。组长可参照学生干部进行管理。

二、主要工作任务和要求

(一)开展医德医风宣传

1、在学院、各附属医院或学院系统外社区开展医德医风宣传活动。

2、开展医德医风宣传的有关要求。

(1)要宣传党和国家的医疗卫生方针政策和医德医风建设成果，宣传学院系统正面典型和好人好事。

(2)宣传资料可由队员收集、组织，但必须通过学院纪检监察室、学生工作部审核。

(二)开展问卷调查

1、每季度对各附属医院病人进行问卷调查，每年对实习生进行问卷调查。学院纪检监察室根据实际情况确定参加队员和每次问卷调查的具体数量，并负责问卷调查的统计、分析和反馈。

2、进行问卷调查的有关要求。

(1)在问卷调查时，使用由学院纪检监察室统一制作的问卷调查表，佩带胸卡，态度要认真、诚恳、客观，不要有个人主观倾向性的诱导、误导，确保能真实地反映各附属医院的行风情况。

(2)对病人调查，对象必须是病人或其家属，也可由病人口述，队员代填。

(3)对问卷调查情况要保密，对问卷结果不讨论、不扩散。

(4)在问卷调查时，尽量不要影响病人休息和诊疗及医院的正常工作。

3、学院纪检监察室将调查结果及时向学院领导报告，反馈给各附属医院，对问卷调查所反映出来的突出问题限期整改，并对整改情况进行跟踪；并将问卷调查情况在《汕头大学医学院医德医风建设简报》上通报。

三、各附属医院要积极支持“大学生医德医风宣传队”开展工作，并提供必要的帮助，学院纪检监察室全程跟踪，做好协调工作。

四、定期召开由学院和各附属医院有关领导、大学生医德医风宣传队队员参加的座谈会，不断改进和提高工作效能。

五、按照《汕头大学医学院学生奖励办法》，对在工作过程中表现突出的同学给予表彰。对于在工作过程中不按有关程序擅自主张，造成负面影响者，由学生工作部进行教育处理直至取消队员资格。

六、对于本意见实施过程中未涉及的事宜，由学生工作部进行解释处理。

汕头大学医学院

二○○六年四月三十日

主题词：医德医风宣传意见

----汕头大学医学院办公室2006年4月30日印发

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第三篇：汕头大学（医学院）校徽

1.本校徽已按比例缩放，请点击图片在新窗口中查看清晰原图。

2.www.xiexiebang.com整理的系列中国大学校徽，旨在为您制作简历时提供方便。

3.“汕头大学（医学院）校徽”的版权归属原设计者、学校所有。

第四篇：2017部门决算说明

2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和计划；组织编制本区环境功能区划。

2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。负责建设项目环境影响审批；负责建设项目竣工环境保护验收；实施排污许可证制度；负责防治污染设施的拆除或者闲置的审批；负责在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准；负责发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。

4.承担落实本区污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作；组织开展本区环境保护目标管理考核工作。

5.负责对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查；参与促进清洁生产；负责环境信访受理和查处工作；负责污染源单位和减排工程的日常监督管理；负责污染源调查工作；负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理；会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理；负责突发性环境污染的应急工作。6.负责本区辐射安全的监督管理。会同有关部门，组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；负责对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理；调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉；负责突发性辐射事故应急响应工作，参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。

7.负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。负责监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量；负责监督检查辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车；负责监督管理辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。

8.负责本区环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；承担社会委托和环境信访监测工作；负责编写环境影响质量报告书。

9.指导城镇和农村的环境保护工作；组织开展农村污染防治和生态保护工作；组织开展生态示范建设，指导生态农业建设。

10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育计划和规划，并组织实施；组织开展环境保护教育培训；开展对外环境保护交流工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

11.负责专项资金的申请和落实工作；组织建设和管理本区环境数字信息系统和污染物在线监测系统。12.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据单位职能区环保局内设有办公室、法制宣传教育课、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、辐射安全管理科、综合管理科、纪检监察科7个机构，下设有环境保护监察支队、环境保护监测站、机动车排放管理站、城区直属监察大队、南口环境监察大队、沙河环境监察大队、小汤山环境监察大队、东小口环境监察大队、十三陵环境监察大队、回龙观环境监察大队10个机构。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计21152.38万元，其中：本年收入21152.38万元，年初结转和结余1466.72万元。在本年收入中，财政拨款收入21152.38万元，占收入合计的100%。

2017本年支出合计17200.38万元，其中：基本支出3329.86万元，占支出合计的19%；项目支出13870.52万元，占支出合计的81%。

2017年年末结转和结余5418.72万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17200.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出514.38万元，占本年财政拨款支出 2.99%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出16685.37万元，占本年财政拨款支出97.008%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2017决算0.33万元，比2017年年初预算减少1.07万元,下降77%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2017决算0.32万元，比2017年年初预算减少1.08万元,下降76%。主要原因：培训支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017决算514.39万元，比2017年年初预算增加143.68万元，增加39%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017决算514.38万元，比2017年年初预算增加143.67万元，增加39%。主要原因：新增退休人员、退休人员增资。

3、“节能环保支出”(类)2017决算16685.37万元，比2017年年初预算减少19946.37万元，减少54%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2017决算2815.15万元，比2017年年初预算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在职人员工资及在职人员增资支出。

“污染防治”（款）2017决算12094.5万元，比2017年年初预算增加12051.71万元，增长28165%。主要原因：年中追加“燃煤锅炉改清洁能源补助资金”11416.56万元，增加昌平区入河排污口溯源调查费156.4万元，增加编制不达标水体达标工作方案资金50万元

“自然生态保护”（款）2017决算397.68万元，比2017年年初预算增加393.09万元，增长8564%。主要原因：年中追加创建国家生态示范区和环保模范城市工作宣传经费2.4万元，追加国家重点生态功能区环保经费395.28万元。

“污染减排”（款）2017决算1145.9万元，比2017年年初预算增加317.33万元，增加38%。主要原因：增加昌平区集中式饮用水源地状况评估费17.16万元，增加环境监测站实验室租赁费125.49万元，增加环境监督性监测费141.21万元，环境监测站物业及取暖费8.59万元，购置环境监测设备92.4万元，协管员工作经费250.9万元，信息化平台建设费432.5万元等。

“其他节能环保支出”（款）2017决算122.79万元，比2017年年初预算减少24.67万元，减少16.73%。主要原因：减少金额主要消防设备维护改造、安防设备维修改造、档案室改造及设备购置费用经预算评审审减金额。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3329.86万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

单位名称：北京市昌平区环境保护局

第五篇：2017部门决算说明

第二部分 2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。离休1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。

2017年年末结转和结余238.46万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：

“发展和改革事务”2017决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。

2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。

3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：

“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。

4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：

“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。

6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2017决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。

“城市建设支出”2017决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

单位名称：北京市昌平区发展和改革委员会