庆阳市环县2012年部门决算填报说明（最终定稿）

第一篇：庆阳市环县2012年部门决算填报说明

庆阳市环县2012年部门决算填报说明

二○一二年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。现将2012年部门决算汇编情况说明如下：

一、决算汇编基本情况 1．报表类型说明

纳入2012年度部门决算汇编范围的独立核算单位共计196个，全部为单户报表上报单位，编制户数较上年净增加7个。具体情况是：当年增加7个，其中：当年新成立增加7个单位：招商局（环编发【2011】44号）、金融办（环编发【2010】20号）、旅游接待服务中心（环编发【2011】47号）、农业综合开发办公室（环编发【2011】45号）、督查考核局（环编发【2011】27号）、地志办（环编发【2010】20号）、科协（环办发【2010】141号）。

2．单位分类情况说明（1）按单位基本性质划分： 行政单位72个，较上年无变化

事业单位124个，较上年增加7个，其中新成立事业单位招商局、金融办、旅游接待服务中心、农业综合开发办公室、督查考核局、地志办、科协7个。

（2）按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位72个，较上年无变化；

执行事业单位会计制度的单位124个，较上年增加7个，原因同上。（3）按预算管理层级分：

一级预算单位129户，较上年增加7个，原因同上。二级预算单位67个，较上年无变化。3．机构及人员情况说明（1）编报机构情况说明

2012年年末全县机构数共计196个，其中：县本级176个，乡镇级20个。与上年年末机构数189个相比增加7个，具体情况是：新成立机构7个。

（2）财政供养人员情况说明

2012年底，我县共有各类财政供养人员13741人，较上年13416人净增加325人，人员变化的基本情况是：当年增加335人，其中新分配录用教师、医务人员、支农援村、进村进社、就业援助等322人，调入13人；当年减少10人：在职死亡2人，离退休死亡7人，调出1人。

4．收支结余情况说明（1）收入情况说明

2012年，全县行政事业单位各类收入共计245295万元（其中:政府性基金12806万元），较2011年189847万元增加55448万元，增长29.21%。

（2）支出情况说明

2012年，全县行政事业单位各类支出共计245295万元（其中:政府性基金12806万元，财政专户支出1180万元，公共预算支出231309万元），较2011

年增长22.60%。

（3）结余情况说明

2012年全县行政事业单位当年收入245295万元，当年支出245295万元，年末结余为0。

5．资产情况说明

2012年底，全县行政事业单位资产总额为77148万元，其中：固定资产77148万元，较上年68455万元增加8693万元，增长12.7%。

二、与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况

全县本年度收到财政部门公共预算财政拨款收入231309万元，财政部门拨款对账单231309万元，核对一致。

全县本年度基金预算财政拨款收入12806万元，财政部门拨款对账单12806万元，核对一致。

2．财政专户资金核对情况

全县本年度缴入财政专户的资金1180万元，财政部门财政专户缴款对账单1180万元，核对一致，全县本年度从财政专户中取得财政专户资金收入1180万元，财政部门财政专户拨款对账单1180万元，核对一致。

3．固定资产核对情况

全县行政事业单位年末固定资产为77156万元，国资部门清查账务登记数为77156万元，核对完全一致。

三、公式审核情况

1．与上年数据核对 与上年数据核对一致。2．当年数据核对 全审通过。

四、其他需要说明的情况

1、我县住建局、教育局、国土局、人社局、房改办、粮食局、统战部、民政局、发改局、工信局、曲子乡政府、木钵乡政府、樊家川乡政府、八株乡政府、合道乡政府、演武乡政府、天池乡政府、南湫乡政府、车道乡政府、毛井乡政府、小南沟乡政府、芦湾乡政府、虎洞乡政府、山城乡政府、洪德乡政府、甜水乡政府、秦团庄乡政府、耿湾乡政府、环城镇政府、罗山乡政府等单位其他资本性支大于与固定资产当年增加值，其原因：一是由于以前年度对部分资产产权归属不清，导致资产多报；二是部分资产的支出在以前年度已列报，工程决算后，由在建工程转入的固定资产。水务局由于以前年度漏报部分固定资产，导致2012年固定资产增加值大于其他资本性支出的情况，特此予以说明。

2、由于我县卫生系统在2012年内未全面完成会计制度改革，当年事业基金等无变动。

3、缴入非本级国库个非税收入主要有：排污费收入、水资源费收入、探矿权采矿权价款收入、地方教育费附件收入、土地出让价款收入、价格调节基金收入、教育费附加收入、新型墙体材料专项基金收入、防空地下室易地建设费、矿产资源补偿费收入。

第二篇：2017部门决算说明

2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和计划；组织编制本区环境功能区划。

2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。负责建设项目环境影响审批；负责建设项目竣工环境保护验收；实施排污许可证制度；负责防治污染设施的拆除或者闲置的审批；负责在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准；负责发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。

4.承担落实本区污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作；组织开展本区环境保护目标管理考核工作。

5.负责对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查；参与促进清洁生产；负责环境信访受理和查处工作；负责污染源单位和减排工程的日常监督管理；负责污染源调查工作；负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理；会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理；负责突发性环境污染的应急工作。6.负责本区辐射安全的监督管理。会同有关部门，组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；负责对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理；调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉；负责突发性辐射事故应急响应工作，参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。

7.负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。负责监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量；负责监督检查辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车；负责监督管理辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。

8.负责本区环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；承担社会委托和环境信访监测工作；负责编写环境影响质量报告书。

9.指导城镇和农村的环境保护工作；组织开展农村污染防治和生态保护工作；组织开展生态示范建设，指导生态农业建设。

10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育计划和规划，并组织实施；组织开展环境保护教育培训；开展对外环境保护交流工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

11.负责专项资金的申请和落实工作；组织建设和管理本区环境数字信息系统和污染物在线监测系统。12.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据单位职能区环保局内设有办公室、法制宣传教育课、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、辐射安全管理科、综合管理科、纪检监察科7个机构，下设有环境保护监察支队、环境保护监测站、机动车排放管理站、城区直属监察大队、南口环境监察大队、沙河环境监察大队、小汤山环境监察大队、东小口环境监察大队、十三陵环境监察大队、回龙观环境监察大队10个机构。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计21152.38万元，其中：本年收入21152.38万元，年初结转和结余1466.72万元。在本年收入中，财政拨款收入21152.38万元，占收入合计的100%。

2017本年支出合计17200.38万元，其中：基本支出3329.86万元，占支出合计的19%；项目支出13870.52万元，占支出合计的81%。

2017年年末结转和结余5418.72万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17200.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出514.38万元，占本年财政拨款支出 2.99%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出16685.37万元，占本年财政拨款支出97.008%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2017决算0.33万元，比2017年年初预算减少1.07万元,下降77%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2017决算0.32万元，比2017年年初预算减少1.08万元,下降76%。主要原因：培训支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017决算514.39万元，比2017年年初预算增加143.68万元，增加39%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017决算514.38万元，比2017年年初预算增加143.67万元，增加39%。主要原因：新增退休人员、退休人员增资。

3、“节能环保支出”(类)2017决算16685.37万元，比2017年年初预算减少19946.37万元，减少54%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2017决算2815.15万元，比2017年年初预算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在职人员工资及在职人员增资支出。

“污染防治”（款）2017决算12094.5万元，比2017年年初预算增加12051.71万元，增长28165%。主要原因：年中追加“燃煤锅炉改清洁能源补助资金”11416.56万元，增加昌平区入河排污口溯源调查费156.4万元，增加编制不达标水体达标工作方案资金50万元

“自然生态保护”（款）2017决算397.68万元，比2017年年初预算增加393.09万元，增长8564%。主要原因：年中追加创建国家生态示范区和环保模范城市工作宣传经费2.4万元，追加国家重点生态功能区环保经费395.28万元。

“污染减排”（款）2017决算1145.9万元，比2017年年初预算增加317.33万元，增加38%。主要原因：增加昌平区集中式饮用水源地状况评估费17.16万元，增加环境监测站实验室租赁费125.49万元，增加环境监督性监测费141.21万元，环境监测站物业及取暖费8.59万元，购置环境监测设备92.4万元，协管员工作经费250.9万元，信息化平台建设费432.5万元等。

“其他节能环保支出”（款）2017决算122.79万元，比2017年年初预算减少24.67万元，减少16.73%。主要原因：减少金额主要消防设备维护改造、安防设备维修改造、档案室改造及设备购置费用经预算评审审减金额。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3329.86万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

单位名称：北京市昌平区环境保护局

第三篇：2017部门决算说明

第二部分 2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。离休1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。

2017年年末结转和结余238.46万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：

“发展和改革事务”2017决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。

2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。

3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：

“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。

4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：

“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。

6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2017决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。

“城市建设支出”2017决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

单位名称：北京市昌平区发展和改革委员会

第四篇：尚志总工会2015年部门决算说明

尚志市总工会2015部门决算说明

目

录

第一部分

尚志市总工会基本情况一、二、第二部分第三部分 明

第四部分

部门职责和机构设置

部门决算单位构成、人员构成情况 尚志市总工会2015部门决算表

名词解释 1

尚志市总工会部门决算数据分析及重要事项说

第一部分 尚志市总工会基本情况

一、部门决算单位构成

尚志市总工会内设4个职能部门，编制18人，离退休24人，行政5人、事业13人。

二、部门职责和机构设置。部门职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方式，依照市委的指示和要求，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务指导全市工会工作。

（二）贯彻执行全国、省、哈市工会代表大会决议和市工会代表大会决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大的问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的处理。

（四）负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全市各级工会的组织建设，指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作；坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工 的合法权益；维护和保障女职工特殊权益。

（五）协助各系统、直属企业和省、哈市企业党委管理工会领导班子；研究指导工会自身建设和改革，加强市总工会机关及所属事业单位的管理；监察工会系统党员干部党风廉政建设情况；制定和实施全市工会干部培训规划。

（六）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全市工会劳动福利事业的有关政策和规定；负责全市工会劳动福利事业发展的指导和协调工作，管理好工会财产。

机构设置：尚志市总工会设立4个职能部门，既办公室、组织民管部、生产生活部、宣教文体部。

第二部分：尚志市总工会2015年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拔款支出决算表

6、一般公共预算财政拔款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 2015部门决算数据分析

一、尚志市总工会2015年部门决算情况说明

（一）2015年收支决算总体情况

尚志市总工会2015年部门决算反映的是包括尚志市总工会机关的决算总体情况。

1、收入总计216万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入216万元，系尚志市总工会2015年当年从县级财政取得的资金。较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增长原因：

1、人员工资上调

2、医疗保险、住房公积金数额增加。

（2）单位没有事业收入。

（3）单位没有经营收入。

（4）其他收入没有。

（5）单位没有用事业基金弥补收支。

（6）上年结转和结余没有。

2、支出总计216万元。具体情况如下:工资福利支出25万元，商品服务支出31万元，对个人和家庭的补助159万元，基本建设支出没有，其他资本性支出没有。

（1）一般公共服务支出121万元，用于尚志市总工会机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较2014年决算增加33万元，增长27%，主要

是2015年人员经费保障比2014年有所增加。

（2）社会保障和就业支出95万元，用于尚志市总工会开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较2014年决算增加32万元，增长50%，主要是人员工资上调。

（3）住房保障支出7.7万元，用于尚志市总工会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2014年决算增加1万元，增长14%，主要是工资上调住房公积金增加。

（4）年末结转和结余没有。

（二）2015年公共财政预算财政拨款收支总体情况 公共预算财政拨款收入总计216万元,较2014年决算增加63.94万元

增加原因工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：包括：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元占总支出31%。

2、公共预算财政拨款支出总计216万元，较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增减原因：工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元，占总支出 31%。

（三）政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

（四）2015年“三公经费”支出预决算情况

2015年尚志市总工会“三公经费”财政拨款预算没有，全年支出决算3万元，比2014年决算数减少1万元，主要是例行节约 浪费、大力减少公用经费支出。具体情况如下：减少公务用车的使用。

（1）因公出国（境）费用： 没有此项支出。

（2）（2）公务用车购置及运行费2015年决算数2.81万元，用于如：行政运行及发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出2015年年初预算数2.85万元，减0.01%.（3）公务接待费2015年决算数0.19万元，用于上级工作检查及验收等，2015年年初预算数0.19万元，无增（减），共接待1批次、人数63人。

（五）机关运行经费支出说明：2015年机关运行经费支出29.7万元，比2014年减少6.6万元，主要原因是：例行节约 浪费、大力减少公用经费支出

（六）、2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（七）、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车没有、特种专业技术用车没有、其他用车没有，其他用车主要是摩托车；单位没有价值在200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

尚志市总工会

2016年8月15日

第五篇：辽宁大学2015部门决算公开说明

辽宁大学2015部门决算

目录

第一部分 辽宁大学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁大学2015部门决算报表

一、2015收入支出决算总表

二、2015收入决算表

三、2015支出决算表

四、2015财政拨款收入支出决算表

五、2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 辽宁大学概况

一、学校简介

辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的辽宁省惟一的综合性大学。学校现有三个校区，即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,是国家“211工程”重点建设院校之一。

辽宁大学初创于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，东北财经学院、沈阳师范学院和沈阳俄文专科学校合并，组建成辽宁大学，朱德同志亲笔题写了校名。

学校设有27个学院，即文学院、历史学院、哲学与公共管理学院、经济学院、商学院、法学院、外国语学院、广播影视学院、新闻与传播学院、国际关系学院、马克思主义学院、亚澳商学院、新华国际商学院、艺术学院、数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、国际教育学院、人文科技学院、成人教育学院/继续教育学院、公共基础学院、创新创业学院。

学校现有专任教师1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生导师119人，享受国务院政府特殊津贴专家83人，长江学者特聘教授2人，双聘院士1人。

现有本科专业71个；一级学科硕士学位授权点26个，设有EMBA（高级管理人员工商管理硕士）、MBA（工商管理硕士）、MPA（公共管理硕士）、JM（法律硕士）、MTCSOL（汉语国际教育硕士）、MFA（艺术硕士）等24个专业学位授权点；现有理论经济学、应用经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学和统计学等8个一级学科博士学位授权点，有8个博士后流动站；设有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科、6个省重点一级学科；设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地和教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心、辽宁大学—澳门城市大学澳门社会经济发展研究中心。学校有2个国家级实验教学示范中心、6个省级人文社科重点研究基地、9个省级重点实验室、3个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、8个省级实验教学示范中心、6个中央与地方共建高校特色优势学科实验室、14个中央财政支持地方高校教学实验平台、4个省级大学生创新创业实践教育基地、1个大学生创业项目选育基地，6个省高等学校创新团队。

截至2016年6月，学校有全日制在校学生2.6万余人，其中本科生1.9万人，研究生6600余人，外国留学生600余人。

学校现有各类实验教学中心（室）28个，实习基地125个。公共服务体系建设较为完善，图书馆馆藏文献277.5万册，其中珍本、善本书300余种，被联合国出版部指定为联合国文献收藏图书馆，是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”。学校设有历史博物馆、自然博物馆，珍藏2000余件文物和1.6万多号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分，已成为沈阳北部大学区域节点。

自建校以来，辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人，为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人，短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院，精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲，国际化办学步入全新的发展阶段。

面对新形势的要求，辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神，力争经过全体辽大人的扎实工作，早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁大学2015年部门决算编制范围的核算单位包括： 1.校本部

2.辽宁大学外国语学院（辽阳武圣校区）

第二部分 辽宁大学2015部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计76023.7万元，包括：

1.财政拨款收入44205.42万元，其中：公共预算财政拨款收入44205.42万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入26019.54万元，主要是学校学费、宿费等收入。4.其他收入5798.74万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。

（二）支出总计77540.83万元，包括：

1.基本支出61506.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，按支出功能分类科目划分：高等教育支出50562.49万元，事业单位离退休支出8780万元，事业单位医疗支出1394.97万元，住房公积金支出769.4万元。

2.项目支出16033.98万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展等业务支出。

（三）年末结转和结余8408.84万元

主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015财政拨款支出45684.05万元，其中基本支出34418.75万元，项目支出11265.3万元。

（二）具体情况

2015财政拨款支出45684.05万元，按支出功能分类科目划分：民族工作专项支出6.95万元，高等教育支出37951.17万元，其他科学技术支出85.55万元，事业单位离退休支出5692万元，事业单位医疗支出1286.97万元，住房公积金支出661.4万元。

1.民族工作专项6.95万元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.其他科学技术85.55万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。

4.事业单位离退休支出5692万元，主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出。

5.事业单位医疗支出1286.97万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。

7.住房公积金支出661.4万元，主要是职工住房公积金补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015，我校没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，辽宁大学资产总额为237417.83万元。分别为： 1.流动资产56958.05万元；

2.固定资产153542.89万元，其中房屋价值110166.12万元，142.69万平方米；汽车总价值1241.57万元，共有车辆77辆，其中轿车28辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车22辆，其他车型26辆；单价在20万元以上的设备总价值9794.17万元，单价在20（含）-200万元的设备共188台（套），单价200万元（含）以上的大型设备5台（套）；其他固定资产32341.03万元。

3.长期投资30万元 4.在建工程19997.88万元 5.无形资产6889.01万元

（二）预算绩效管理工作开展情况

辽宁大学没有重点2015预算评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。