巡视检查管理制度

第一篇：巡视检查管理制度

巡视检查管理制度

一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。

二、检查：对所辖项目不定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。

三、巡视：

1、每周必须到所辖项目巡视一次；

2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。

四、建设工程的合法性：

检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：

1、施工许可证；

2、专业工程是否有施工许可证；

3、是否办理质量和安全监督；

4、施工单位是否具备施工资格；

5、施工人员的从业资格。

五、现场办公： 重点检查：

1、工程会议纪要是否按时发出；

2、上班是否佩带上岗证；

3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；

4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查：

1、办公室是否整洁、卫生；

2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为；

3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；

4、工地是否有配合细则；

5、监理细则是否按要求编写；

6、技术参数是否按要求编写；

六、资料管理： 重点检查：

1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；

2、合同收集是否完善；

3、资料按规定签字盖章；

4、是否按《资料管理制度》上报公司。

一般检查：

1、A表签字是否规范；

2、B表拟制是否标准；

3、C表填写是否及时、完全；

4、资料、收发是否规范；

5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。

第二篇：工程部巡视检查管理制度

工程部巡视检查管理制度

本文提要：对所辖项目每月月底前定期检查一次，要求全面检查，填写检查记录表,每周必须到所辖项目巡视一次；执行巡视记录表，检查不少于三十点。

一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。

二、检查:对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表。

三、巡视:

1、每周必须到所辖项目巡视一次;

2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。

四、建设工程的合法性:

检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施。

重点检查:

1、施工许可证;

2、专业工程是否有施工许可证;

3、是否办理质量和安全监督;

4、施工单位是否具备施工资格;

5、施工人员的从业资格。

一般检查:

1、计划立项批文;

2、投资许可证;

3、规划许可证;

4、是否按规定招标;

5、参建单位是否有违章行为;

6、总包、分包是否合法;

7、其它。

五、质量控制:

重点检查:

1、预控函件份数;

2、旁站是否按要求执行,记录份数;

3、监理日志;

4、监理人员的巡视检查记录、份数;

5、质量问题整改通知单份数、编号。

一般检查:

1、预控计划是否有;

2、旁站监理方案是否有;

3、监理资料B、C表;

4、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次;

5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;

6、是否及时检查质量控制资料;

7、质量事故是否如实、及时上报;

8、是否执行强制性标准。(书面资料);

9、施工方案是否及时审批;

10、工程验收是否及时;

11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;

12、其它。

六、安全文明施工:

重点检查:

1、预控函件份数;

2、安全施工方案是否审批;

3、安全检查记录份数;

4、安全整改通知单份数。

一般检查:

1、预控计划是否有;

2、现场安全警示牌;

3、安全事故是否及时处理;

4、文明施工预控函件份数;

5、现场是否封闭管理;

6、现场防火有无预控函件;

7、易燃易爆物品管理有无预控函件;

8、有无防暑、防毒预控函件;

9、其它。

七、进度控制:

重点检查:

1、预控函件份数;

2、工期滞后有无采取措施,函件份数;

3、进度控制图是否上墙。

一般检查:

1、各阶段的进度预控点是否明确;

2、预控计划是否有;

3、工程形象进度;

4、工程是否按计划进行;

5、工期滞后有无原因分析。

八、投资控制:

1、预控函件份数;

2、进度款是否按合同审批;

3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明;

4、节约投资的合理化建议;

5、确认的函件份数。

一般检查:

1、阶段投资控制点是否明确;

2、预控计划是否有。

九、现场办公:

重点检查:

1、工程会议纪要是否按时发出;

2、晨会是否正常召开,检查记录;

3、上班是否佩带工作牌;

4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙;

5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查:

1、办公室是否整洁、卫生;

2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;

3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;

4、工地是否有配合细则;

5、监理细则是否按要求编写;

6、技术参数是否按要求编写;

7、监理通讯是否按时下发。

十、资料管理:

1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;

2、合同收集是否完善;

3、资料按规定签字盖章;

4、是否按《资料管理制度》上报公司。

一般检查:

1、A表签字是否规范;

2、B表拟制是否标准;

3、C表填写是否及时、完全;

4、资料、收发是否规范;

5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。

十一、设计变更:

重点检查:

1、所有的工程变更,总监须填写变更处理记录表;

2、不允许在设计变更上签章;

3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。

一般检查:

所有工程变更是否汇总登记。

十二、经济技术签证:

重点检查:

1、签证的时限是否符合规定;

2、签证单是否有专业监理工程师(监理员)和总监签章;

3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主;

4、未签证事项是否已发函件说明。

一般检查:

1、签证的依据、条件附加资料是否完善;

2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为;

3、监理人员签名是否在相应位置;

4、各种文件资料是否按规定盖章;

5、经济签证是否独立登记。

十三、考勤:

重点检查:

1、监管多项目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤;

2、总监不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。

一般检查:

1、请假是否有批准的假条;

2、因公外出是否请示总监;

3、总监外出考察一天以上,是否请示工程部;

4、考勤表是否当天记录;

5、是否按时上下班。

十四、廉洁:

重点检查:

1、检查监理人员的廉洁行为,未经批准不得接受业主额外补助;

2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请;

3、有无推荐施工单位或材料供应商;

4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。

一般检查:

1、有无接受业主的额外补助;

2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象;

3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠;

4、有无索、拿、卡、要;

5、是否安排亲属朋友在承建商中任职;

6、其它方面的廉洁。

十五、其它:

重点检查:

1、当月监理费总监是否催收;

2、业主投诉是否及时得到整改;

3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。

一般检查:工程会议是否按规定召开。

十六、巡检记录表须项目总监签字,项目监理机构、工程部各存一份,并报总工办备案存档。

十七、对本处各个项目进行考核评比:

1、考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目总监绩效的依据;

2、考评结果报总工办。

十八、考核(由公司总工办负责):

1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;

2、对工地是否全面了解;

3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份;

4、公司下发的整改通知是否及时整改;

5、业主提出的问题是否及时落实

第三篇：库房巡视检查管理制度8.2

仓库巡视检查管理制度

为了加强仓库物资管理力度，全面落实走动式管理的办法，及时防止和解决管理过程中出现的相关问题，提高管理水平和管理时效，做好基础管理工作，提高仓库管理能力，特制定如下管理制度：

一、巡视检查人员

1、库管员

二、巡视范围（仓库）

1、仓库

三、巡视管理的主要内容

（一）库房内部

1、库房物资摆放是否整齐、卫生是否干净；

2、易燃易爆物品存放是否符合要求，检查现场有无灭火器，是否按照安环部要求摆放。

3、巡视检查公共区域有无消防设施。

4、巡视检查禁烟区有无人员吸烟，如有发现立即制止并执行罚款。

5、巡视检查员工及送、领料人员有无违反安全管理规定，如有发现立即制止。

6、检查仓库及办公室门、窗是否关好。

7、库房内外有无烟头。

（二）库房周边

1、夜间值班人员巡查仓库周边是否有异常人员走动和徘徊逗留，若发现情况及时向上级领导报告。

2、每天巡视仓库。库管员每天巡视仓库及周边情况，做好巡察工作，如实记录，发现问题及时上报公司领导。

4、库房保管员巡视检查库房周边有无不安全隐患。

（三）巡查员工精神面貌及具体工作情况

1、检查员工是否按规定的班次到岗，有无迟到、早退、病、事假等缺勤现象，并做好人员缺岗时的补位工作考勤检查；

2、卫生保洁和垃圾清运检查。

3、安全检查，关闭电源。

4、员工交接班检查。

5、库房保管员巡查库房内的消防、安全标识，照明情况，发现问题如实记录，上报领导。

6、人员在岗期间，必须严格执行部门的各项规章制度及工作流程。

7、禁止聚堆聊天、当班睡觉、脱岗现象出现。

8、做好巡查记录及处理意见并做出评价。

四、对所分管区域采取定时或不定时检查（每天不少于2次），将检查情况出现的问题跟进整改。要求及时总结现场存在问题，并提出改进措施，重要事项要当面交接，互相提醒。

五、不定期进行员工意见调查，协助做好员工的思想工作；及时将员工意见及工作进展情况反馈上一级管理人员，做好上传下达工作。

第四篇：公司监理工作巡视检查管理制度

公司监理工作巡视检查管理制度

一、目的:督促工程部管理工作的“规范化”。

二、巡检原则:

1、公司对每个工地每月巡检不少于二次;

2、巡视检查,为不定期巡检;

3、重点检查工程部的管理工作。

三、工程部的经营检查:

1、是否有陪标行为;

2、是否有在外挂靠行为。

四、监理合同执行情况检查:

1、合同是否备案、归档;

2、是否按合同范围开展工作;

3、是否按监理期限开展工作;

4、监理费是否按时收回;

5、增加、延期的监理费是否调整;

6、业主方是否有违约行为,有是否及时报告公司和发函;

7、保修阶段是否履行监理职责。

五、执业保险:

对本处监理工程师,是否按政府规定购买执业责任保险。

六、工程部组建项目监理机构的检查:

1、监理机构是否按政府规定要求配备人员;

2、监理机构的专业是否配套,分工是否明确,专业监理工程师是否按规定上岗;

3、项目总监是否超规定兼职,兼职工地必须有总监代表;

4、监理人员驻工地情况;

5、项目总监调动,是否报公司、业主批准,到政府主管部门备案;

6、监理人员调动,是否报公司备案;

7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商。

七、项目监理机构的办公设施配置情况检查:

1、办公设施是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求;

2、办公室布置是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求;

3、项目监理机构必备的规范、()规程、标准、标准图是否满足工作需要;

4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。

八、项目监理机构的生活设施配置情况检查:

1、生活设施是否符合《后勤管理制度》的要求;

2、就餐情况;

3、安全保卫工作。

九、对工程部巡检工作的检查:

1、对监理机构的巡检次数;

2、巡检记录表的检查;

3、公司、工程部提出问题的整改落实情况;

4、业主投诉问题的整改落实情况;

5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查;

6、对工程部巡检的内容进行抽查,每项目不少于20点。

十、公司规章管理制度实施情况的检查:

对项目监理机构执行公司的各种规章制度进行抽查。

十一、公司回访业主:

1、听取业主意见;

2、业主填写回访记录表;

3、回访意见通知工程部、项目监理机构。

十二、工程部组织情况检查:

1、责任人的资质是否符合公司要求;

2、工程部的合伙人是否在本行业中有较深资历,是否与原单位解除劳动合同,工作关系是否转入公司;

3、处领导能否愉快合作,正常开展工作;

4、是否按公司人事管理制度招聘人员;

5、是否对员工进行绩效考核。

十三、各种事件的调查:

1、业主投诉;

2、监理工作失误;

3、偷税漏税违法事件;

4、其它奖罚事件。

十四、检查情况通报:

1、汇总当月检查记录;

2、重大问题发出整改通知单;

3、当月检查结

十五、考核:

1、工程部或项目监理机构发生《内部经营承包合同》中约定的违约事件,在当月监理资产核算时,给予处罚兑现;

2、巡检实行扣分制,扣分总计超100分时,按100分计;

3、巡检得分=100-扣分值;

4、巡检扣分1分分值为100元;

5、巡检得分结果综合平均后做为工程部的所有管理人员绩效考核得分的控制上限;

6、项目巡检得分低于70分,为未达标;

7、项目巡检未达标一次,公司扣工程部5000元。

十六、本制度用表:

巡视检查记录表

第五篇：库房巡视检查管理制度8.2

仓库巡视检查管理制度

为了加强仓库物资管理力度，全面落实走动式管理的办法，及时防止和解决管理过程中出现的相关问题，提高管理水平和管理时效，做好基础管理工作，提高仓库管理能力，特制定如下管理制度：

一、巡视检查人员

1、经理、副经理

2、主管（各矿区、分子公司仓库）人员

3、库管组长及组员

二、巡视范围（仓库）

1、园区仓库

2、所属成品库

3、三大矿区配件库

4、四大分子公司配件库

三、巡视管理的主要内容

（一）库房内部

1、库房物资摆放是否整齐、卫生是否干净；

2、易燃易爆物品存放是否符合要求，检查现场有无灭火器，是否按照安环部要求摆放。

5、检查消防水是否有水。

6、巡视检查公共区域有无消防设施。

7、巡视检查禁烟区有无人员吸烟，如有发现立即制止并执行罚款。

8、巡视检查员工及送、领料人员有无违反安全管理规定，如有发现立即制止。

9、检查仓库及办公室门、窗是否关好。

10、库房内外有无烟头。

11、安全指示灯是否正常；

（二）库房周边

1、夜间值班人员巡查仓库周边是否有异常人员走动和徘徊逗留，若发现情况及时向上级领导报告。

2、每天巡视检查存放在露天大型设备设施有无缺失情况，及时发现情况及时处理。

3、每天巡视钢材库。库管员每天巡视钢材库及周边情况，做好巡察工作，如实记录，发现问题及时上报公司领导。

4、库房保管员巡视检查库房周边有无不安全隐患。

（三）巡查员工精神面貌及具体工作情况

1、检查员工是否按规定的班次到岗，有无迟到、早退、病、事假等缺勤现象，并做好人员缺岗时的补位工作考勤检查；

2、卫生保洁和垃圾清运检查。

3、安全检查，关闭电源。

4、员工交接班检查。

5、上岗是否穿工作服，上岗后注意礼貌礼仪、仪表仪容仪态，杜绝语言粗暴、态 度强硬等现象。

6、库房保管员巡查库房内的消防、安全标识，照明情况，发现问题如实记录，上报领导。

7、人员在岗期间，必须严格执行部门的各项规章制度及工作流程。

8、禁止聚堆聊天、当班睡觉、脱岗现象出现。

9、做好巡查记录及处理意见并做出评价。

10、检查员工参加晨会的情况，并做好记录。

11、按照工作流程操作，检查员工的仪容仪表，着装整齐。

12、检查叉车是否违章操作情况。

13、对传达及交待的重点事情的落实情况进行抽查。

四、对所分管区域采取定时或不定时检查（每天不少于2次），将检查情况记录在《现场巡视记录表》中，并对出现的问题跟进整改。要求及时总结现场存在问题，并提出改进措施，重要事项要当面交接，互相提醒。

五、不定期进行员工意见调查，协助做好员工的思想工作；及时将员工意见及工作进展情况反馈上一级管理人员，做好上传下达工作。

物资管理部

2013.8.2