大盘子财政项目支出

第一篇：大盘子财政项目支出

2017年度大盘子财政项目支出

绩效评价自评报告

（残疾人就业保障金项目）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能：

三明市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能。市残联机关为三明市残疾人代表大会的执行理事会，正处级单位。

2.事业发展规划：

三明市残联将在市委市政府领导下，围绕聚焦主职主责，注重创新创优，进一步增强大局意识，突出工作重点，强化落实落地，全力推动残疾人事业持续健康发展。

（一）围绕一个中心。以落实•纲要‣为中心，加强与相关部门沟通协调，全力推进•三 1

明市“十三五”加快残疾人小康进程纲要‣提出的各项目标任务和重点政策、重点项目的落实。继续实施爱心保险、临时救助、家庭无障碍改造、机动车燃油补贴、辅具适配、儿童康复、就业创业扶持、助学等惠残政策，增进残疾人民生福祉。

（二）完善两个建设。一是继续加强残疾人民生保障体系建设，争取让更多的残疾人民生保障和服务项目成为制度性安排，重点推进长期瘫痪在床的重度肢体残疾人专项护理补贴制度和探索7-14岁残疾儿童残疾儿童基本康复服务补贴制度。二是加强残疾人事业发展服务体系建设。重点扶持培育残疾人托养、康复、职业培训等助残社会组织建设和残疾人专门协会建设，特别是要加大扶持培育有资质承接政府购买服务残疾人项目的助残社会。

（三）打好三个基础。一是全面做好三明市残疾人综合服务中心搬迁入驻。有序推进综合服务中心功能布局和各项目机构入驻工作，市残联搬入新大楼办公。二是加强残疾人信息化建设。继续开展残疾人动态更新调查，完善持证残疾人基本信息数据库，推动残疾人信息数据与政务数据共享，全面下放第二代残疾人证办理权限。三是抓好基础规范建设。以巡察为契机，全面加强残联自身建设，加强内部规范管理，完善项目实施管理，提升残联规范化、科学化水平。

（四）推进四项工程。一是精准扶贫工程。发挥残联“补短板、做叠加”作用，扶持500名困难残疾人就业创业，为农村贫困残疾人和残疾人扶贫就业基地发展生产提供小额贷款贴息。协调推进尤溪、大田、泰宁推进“安居工程”建设，帮助205户贫困残疾人解决住房问题。二是精准康复工程。认真落实•康复条例‣，实施残疾人精准康 2

复（2016—2020）行动计划，开展残疾人精准康复信息采集，提供精准康复服务。实施残疾儿童抢救性康复项目，开展辅具适配整乡、整村推进活动，提升辅具适配与补贴全覆盖特色服务。强化残疾预防和宣传，开展残疾预防“进社区、进校园、进家庭”宣传教育活动。三是就业创业工程。落实残疾人就业创业5+1政策，协调推进多渠道安置残疾人就业。拓展支持性就业和辅助性就业，扶持2个辅助性就业示范机构、2个省级“福乐就业创业示范基地”。实施盲人按摩服务业提升计划，建立市级盲人就业服务基地，探索开办盲人按摩专业中专学历班。实施残疾人职业技能提升计划，免费为1000名贫困残疾人提供职业技能和实用技术培训，举办第七届全市残疾人职业技能竞赛。四是宣传文体工程。推动残疾人文化进家庭“五个一”项目、“残疾人体育健身计划”，组织残疾人“全民健身周”，推动残疾人体育进社区、进家庭。完善残疾人竞技体育管理，选拔、培养优秀残疾人运动员。举办第五届全市残疾人运动会，组队参加第八届全省残疾人运动会。强化残疾人事业宣传，继续办好•残联之窗‣、残联微信公众号。

3.预算情况：三明市残联2017年部门收入预算收入预算为202.74万元，其中：当年财政拨款收入202.74万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算202.74万元，其中：人员支出187.81万元，对个人和家庭补助支出15.40万元，公用支出10.98万元，项目支出3.95万元。

4.决算情况：三明市残联2017年年初结转和结余1352.68万元；收入决算为982.40万元，其中财政拨款收入979.91万元，3

其他收入2.49万元；支出决算为962.23万元，其中基本支出321.75万元（人员支出288.22万元，公用支出33.53万元），项目支出640.47万元；年末结转和结余1332.92万元。

（二）项目基本情况

1、项目实施依据

项目实施依据：•三明市人民政府关于印发†三明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要‡的通知‣（明政„2017‟3号）；•福建省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知‣（闽财税 [2015]41号）；三明市残联、三明市财政局•关于调整完善<三明市残疾学生和低保残疾人家庭子女助学补助暂行办法>的通知‣（明残联[2015]19号）;三明市残联、三明市财政局•三明市残疾人小额贷款贴息管理暂行办法‣的通知‣（明残联教就[2014]15号）;三明市残联、三明市财政局•关于印发三明市残疾人意外伤害保险实施意见的通知‣(明残联[2015]68号)；三明市残联、市财政局关于印发•三明市扶持残疾人就业创业暂行办法的通知‣（明残联[2016]28号）；三明市残联、三明市财政局•关于做好2017年市级扶持残疾人就业创业项目实施工作的通知‣（明残联[2017]49号）。市财政下达年初残疾人就业保障金预算为1000万，其中年初下达260万，项目管理经费下达740万。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

残疾人就业保障金为政府性基金，其使用范围按照福建省财政厅、福建省地方税务局、福建省残疾人联合会、中国人民银行福州中心支行联合印发•福建省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法‣（闽财税[2015]41号）文件所规定的使用管理范围内使用，主要用于残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向为六个方面：一是残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。二是残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。三是残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。四是奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位或个人。五是对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助。六是经地方人民政府及其财政部门批准用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报主要是根据残疾人事业的发展和残疾人就业以及社会保障需求，通过调研、摸底调查、征求残疾人意见建议，对 5

项目申报的可行性和必要性进行论讨，对符合残疾人保障金使用范围的，有利于残疾人事业的发展，有利于促进残疾人就业创业，有利于提高残疾人社会保障水平，初步形成可行性项目方案，再通过集体论证研究决定出台相应具体项目方案。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况

残疾人保障金绩效总目标是对残疾人进行职业培训和教育，提高残疾人技术职能，扶持残疾人就业创业。逐步完善残疾人保障体系，促进残疾人事业的整体发展。

阶段性目标是2017年举办二期盲人按摩培训班，帮助盲人掌握技能，提高就业能力；举办一期盲人业主培训班，使各个按摩所的业主进一步明确雇主和雇员的关系,以及双方之间存在的权利与义务,从而促使我市盲人按摩事业健康、有序、持续稳定的发展；落实残疾学生和低保残疾人家庭子女助学项目，保障残疾学生和低保残疾人子女不因贫困而辍学；落实市级扶持残疾人就业创业和小额贷款贴息项目，促进残疾人就业创业，增加收入、改善生活；落实残疾人临时救助项目和残疾人爱心保险项目，进一步完善残疾人社会保障体系，帮助残疾人及家庭减轻经济负担，维护社会稳定，促进社会和谐；扶持残疾人公益性岗位就业项目，为部分就业困难残疾人员提供公益性就业岗位，增加收入、改善生活。

5.项目预期投入情况

残疾人保障金年初总预算为1000万，其中260万为下达的 6

年初预算；另740万为项目管理资金，为一事一报，按项目实际开支下达。

6.预期主要的经济、政治和社会效益

残疾人保障金项目主要是开展技能培训，提高残疾人就业能力，在就业创业方面提供资金扶持，在社会保障方面提供有效的补充。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、项目的执行情况

残疾人保障金年初总预算为1000万，实际下达资金690.7万元，其中工作经费150万元，项目经费540.7万元。项目管理资金按实际发生数申报，未超出年初预算。

2、项目管理制度

项目承担单位有完整、合法的内部财务管理制度、会计核算制度，有项目资金管理办法。项目的重大开支都经过民主审议、评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务管理制度按规定执行。

3、项目执行情况

残疾人保障金绩效总目标为开展残疾人职业培训工作，对残疾学生和低保残疾人家庭子女提供助学补助，对残疾人小额贷款进行贴息，聘用残疾人联络员，对符合条件的残疾人进行意外伤害保险，对符合条件的城乡残疾人创业就业进行扶持，盲人按摩 7

培训等。2017年实际总支出为676.13万元。2017年目标完成情况：开展残疾人培训项目（含助学项目）共投入资金69.58万，其中：举办盲人按摩培训班、盲人业主培训班、选送残疾人参加全省举办电脑等项目培训，受益对象152名。开展残疾学生和低保残疾人家庭子女助学项目资金支出53.5 万元，受益对象337名。落实市级扶持残疾人就业创业项目资金支出200 万元，受益对象400名残疾人。落实明残联[2016]28号项目资金支出25 万元，其中：开办的实体网18家，补助资金9万元；残疾人新创办个体工商户26家，补助资金13万元，纳入医保定点结算单位盲人按摩店10家，补助资金3万元。落实小额贷款贴息项目资金支出10.54 万元，受益对象136名。落实爱心保险项目资金支出51.75 万元，受益对象53905名。下达残疾人联络员经费37.36万元，扶持47名残疾人公益性岗位就业。残疾人两节、助残日及临时救助项目资金支出16.86万元，在两节及助残日期间对480名贫困残疾人进行慰问，对28名残疾人进行临时救济。落实0-6岁残疾儿童康复训练叠加补助和民办残疾儿童康复机构、民办残疾人托养机构运营费补贴资金41.15万。其中：全面实施0-6岁残疾儿童抢救性康复训练项目，市级进行叠加补助，为在康复机构进行康复训练的504名残疾儿童给予补助，每人每月叠加补助2000元，按实际支出额在2000元额度内报销，2017年度共叠加儿童康复补助29.23万元，对民办残疾儿童康复机构运营费补助6.64万元，民办残疾人托养机构场地租金补贴2.64 8

万。落实机构托托养服务费市级叠加补助资金54万元，受益对象135人。残疾人就业服务机构工作经费支出169.47万元。

（二）项目资金使用情况（包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等）

2017年度残疾人保障金项目支出预算安排1000万元，总投入690.7万元，资金到位690.7万元，实际使用676.13万元，项目资金到位率100%，支出实现率97.89%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况，此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级）

2017年三明市残疾人就业保障金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分99分，自评等级为优。

为了评价2017年残疾人就业保障金资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据•三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知‣（明财绩„2015‟2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基 9

本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年残疾人保障金项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：150万元经费用于残疾人就业保障金工作经费支出，110万元经费用于残疾人培训经费（含助学）支出,8.09万元经费用于两节、助残日及临时救济经费支出,52.55万元经费用于残疾人爱心保险保费支出,39.37万元经费用聘用联络员经费于支出,10.54万元经费用于残疾人贷款贴息支出,25万元经费用于扶持残疾人就业创业市级经费（明残联[2016]28号）支出,200万元经费用于扶助残疾人就业创业（5000元/人，共400人）支出,54万元经费用于机构托养市级叠加部分支出,41.15万元经费用于残疾儿童康复训练叠加补助和民办残疾儿童康复机构、民办残疾人托养机构运营费补贴资金支出。目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年开展在两节及助残日期间对480名贫困残疾人进行慰问，对28名残疾人进行临时救济。举办盲人按摩培训班、盲人业主培训班、选送残疾人参加全省举办电脑等项目培训，受益对象152名。开展残疾学生和低保残疾人家庭子女助学项目受益对象337名。落实爱心保险项目受益对象53905名。落实市级扶持残疾人就业创业项目资金受益对象400名残疾人。落实明残联[2016]28号项目其中：开办的实体网18家；残疾人新创办个体工商户26家，纳入医保定点结算单位盲人按摩店10家。落实小额贷款贴息项目资金受益对象136名。落实爱心保险项目受益对象53905名。扶持47名残疾人公益性岗位就业。残疾人两节、助残日及临时救助项目资金支出16.86万元，在两节及助残日期间对480名贫困残疾人进行慰问，对28名残疾人进行临时救济。为在康复机构进行康复训练的504名残疾儿童给予补助，落实机构托托养服务费市级叠加受益对象135人。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2017年开展技能培训，提高残疾人就业能力，在就业创业方面提供资金扶持，在社会保障方面提供有效的补充。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、社会效益目标：2017年该项目实施后改善了残疾人生活状况，促进了社会稳定和谐发展。得到残疾人的认可和社会普遍 11 的赞誉。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

6、可持续影响目标：残疾人是一个弱势群体，生活极其困难，需要各级政府关心和扶持以及社会各界爱心人士的大力支持，来帮助确实困难的残疾人改善生活，使残疾人与健全人同样享受社会发展的成果。达到年初绩效目标任务值，目标完成98%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）时效情况5分，得分5分，得分的原因是项目实施时间与计划时间无差异。

（2）项目立项13分，得分13分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确，绩效指标基本完成。

（3）资金落实12分，得分12分，得分的原因是资金金到位及时，能如期完成资金的使用。

2、过程评价指标满分27分，自评得分27分。其中：（1）业务管理15分，得分15分，得分的原因是该项目管理制度健全，执行有效，项目质量可控。

（2）资金使用管理12分，得分12分，得分的原因是项目资金管理按照现行会计制度规定使用，严格执行专项资金使用有关规定单独核算，接受财政部门的监督，没有存在截留、挤占、挪用等情况。

3、产出与效益评价指标满分43分，自评得分42分。其中：

（1）产出数量5分，得分5分；得分的原因是完成年度预计任务数，实际完成值达到绩效目标值。

（2）产出质量4分，得分4分，得分的原因是对各县（市、区）上报的对象覆盖率达到100%，对申请临时救济的残疾人全部给予救助，改善了贫困残疾人的生活，缓解了他们的燃眉之急，得到残疾人的认可和社会普遍的赞誉。

（3）经济效益4分，得分4分；得分的原因减轻受益残疾人家庭经济负担。

（4）社会效益5分，得分5分；得分的原因受助残疾人生活情况，营造了和谐社会。

（5）环境效益5分，得分5分，得分的原因是助残氛围得于改善。

（6）可持续效益5分，得分5分，得分的原因是残疾人整体生存和发展状况得到改善。

（7）服务对象满意度5分，得分4分，得分的原因是得到残疾人的认可和社会普遍的赞誉。扣分原因是抽样调查，无法全面进行统计满意度。

四、存在问题

残疾人就业保障项目是市政府助残工程和提高残疾人生活幸福指数的重点项目，深受广大残疾人的欢迎。存在问题：

（一）对残疾人需求把握不足，在众多的项目中，突出重点 13

项目把握还不够准确，重点项目不够重点，对分散安置残疾人就业方面宣传不足，导致残疾人就业率不高，机关事业单位能接受残疾人就业的岗位不多等；

（二）项目资金到位较晚，许多资金下拨都集中在年底，导致项目不能及时开展，不利于项目的运作，影响项目的整体效应，资金支付较慢且集中在下半年拨付，造成基层单位资金沉垫，并且造成工作进度较慢，不利于工作的开展；

（三）对基层工作的监管力度还要加强，需要进一步加强对资金使用合规性的跟踪落实，主要预防执行随意、财务管理松驰、资金管理不规范、虚报冒领、挤占挪用、管理薄弱等问题，防止盗取、骗取残疾人专项补助资金现象的发生。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们会积极协调财政部门工作，争取设计更好的残疾人项目，在抓好工作的落实，进一步强化工作措施，严格实施程序；强化过程监管，提高项目质量；强化宣传工作，扩大社会影响，切实把好事办好，把实事办实，为改善残疾人民生，提高残疾人的幸福指数做出新的努力。

（一）要尽量考虑残疾人工作的特殊性，涉及残疾人需求的，在资金安排上有所侧重，改进投入方式，采取直接补助、购买服务等多种多样的方式，提高残疾人的受益面。在机关事业单位中加大宣传，提倡安置残疾人就业。

（二）加快资金拨付时间，保证资金预算与项目安排与实施时间的衔接，提高预拨比例，减少审核环节，建议在第一季度安排到位，最迟在第二季度资金支付率达80%以上，以便基层单位能及时支付资金，发挥作用，提高预算执行的科学性。

（三）对下拨资金建议项目实施单位、财政及有关部门组织检查组，随时进行抽查，确保资金项目落实到位，使用合法合规，提高资金的使用效益和管理水平，确保专款专用，进一步提高专项资金安全使用效益，杜绝执行随意、财务管理松驰、资金管理不规范、虚报冒领、挤占挪用、管理薄弱等问题的发生。

附：三明市财政项目支出绩效自评表（常规版）

三明市残疾人联合会 2018年5月31日

第二篇：财政项目支出绩效评价

附件二

财政项目支出绩效评价

自评报告

评价类型：实施过程评价□完成结果评价□ 项目名称：项目实施单位：（公章）

填报日期年月日

州财政局（制）

自评报告编写提纲

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容。涉及范围。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析.四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况

进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

五、其它需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验及做法、存在的问题及建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其它。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实情况。

表一至表五填报说明

本套报表（表一至表五）作为自评报告附表，由项目主管单位汇总填列，于5月31日前与报送州财政局绩效管理科。填报内容必须客观、真实准确，数字保留小数点后两位。

一、基本情况表

1、项目类型按财政部《2012年政府收支分类科目》支出功能分类科目中的 “类”进行分类，如：农林水事务类。

2、项目支出科目类别按财政部《2012年政府收支分类科目》支出功能分类科目中的 “款”、“项”进行分类，如：农业方面的技术推广项目。

3、项目起止时间：分别按照批复的项目立项计划和实际实施时间填写

4、项目实施地点：指项目实际建设或发生所涉及的地区。

5、资金计划投入额：指计划批复的资金数。

6、资金实际到位额：指各级财政已列支的财政资金数和已到项目实施单位的自筹资金及其它资金。

7、资金实际支出额：指项目实施单位实际支出的资金数。

二、项目绩效自评表

1、评价得分：根据该项指标所设定的分值和项目实施情况进行评分。

2、评分评述：用文字或数字对该项指标的得分依据作简要说明。如：任务全部完成，在“完成数量”中“评分评述”中填写“任务完成率100%”。

三、项目投入支出情况表

分别按州、县（市）各级项目实施单位的资金计划额、实际到位额和支出额填列。

四、任务完成情况表

分别按州、县（市）各级项目实施单位的任务的计划数和实际完成数填列。在“××任务”一栏填写具体的任务名称。经济效益、社会效益及生态效益用文字或相关指标作简要说明。

五、项目资金来源统计表

1、下拨资金文号：财政资金填写各级财政部门下拨资金文号，其它资金填写相关凭证号。

2、金额合计=财政资金+其它资金

3、财政资金小计=中央+省+州、市级+县级资金

第三篇：2016年财政项目支出绩效评价报告

2016年财政项目支出绩效评价报告

1、项目概况

（1）项目单位基本情况

屏南县畜牧站是农业局下属股级单位，主要贯彻执行贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定本县畜牧业发展规划，掌握畜牧业发展情况；承担种畜禽生产经营许可证发放和种畜禽生产经营监督管理；承担畜牧及牧草新技术推广、示范和培训工作；指导畜牧业生产、搞好服务，协调工作；畜牧业建设项目的立项，论证实施工作完成上级领导交办的各项工作；开展畜牧业科普工作等工作；

（2）项目基本情况

做好能繁母猪、育肥猪和奶牛保险工作。促进我县畜牧业持续健康发展。2016参保数量达29700头。

2、项目实施基本情况（1）项目的组织管理情况

畜牧站会同屏南县财政局和中国人民财产保险股份有限公司福建省屏南县分公司部署2016年关于做好能繁母猪、育肥猪和奶牛保险工作的通知，1-10月完成实施，10月底完成项目总结，11月份报县财政局。本专项严格按照《屏南县县级财政项目支出经费管理实施细则进行管理，1

制定划、经费使用计划，接受县农业局、财政局的监督检查。

（2）项目财务管理状况

根据屏财预【2016】1号文件精神，2016年县财政预算批复2016年屏南县育肥猪保险经费10万元。该项目子拨付规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。2016年育肥猪保险经费用了7.425万元，并根据规定已支出，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

3、项目绩效分析

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据县财政局《关于做好2016年财政支出项目绩效自评工作的通知》要求，根据所支持项目产出的经济、社会、生态效益制定评价指标，并实行全部书面自评与个别实地评价相结合的方式开展畜牧保险绩效评价工作。（2）项目绩效目标完成情况

1、投入目标完成情况

资金到位率目标值为100%，实际资金到位率为100%，目标完成比例100%；项目完成时效目标是2016年，实际项目于2016年完成，目标完成比例100%；投入资金目标值10万元，实际投入10万元，目标完成比例100%。

2、产出目标完成情况

参保育肥猪目标值4万头，实际完成2.97万头，目标完成比例74.25%，参保养殖场目标值5家，实际完成5家，指标实现预定目标，目标完成比例100%。

3、效益目标完成情况

促进畜牧业可持续健康发展，养殖户满意度达90%以上，实现预定目标，目标完成比例100%。

（三）项目绩效分析

1、投入指标体系得分27分，其中：

（1）项目立项方便满分18分，得17分。参保育肥猪参保目标未完成，绩效指标完成率扣1分。

（2）资金落实方面满分12分，得10分。资金到位率100%，资金使用率达74.25%，低于预期目标值扣2分。

2、过程指标体系得30分，其中：

（1）业务管理投入类指标满分10分，自评10分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

（2）财务管理方面满分15分，得分10分，管理制度健全，资金使用较为合规，资金使用比较符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。固定资产没有专人管理不得分。

（3）会计信息管理方面满分5分，得5分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3、产出与效益体系得分37分，其中：

（1）产出数量方面满分20分，得17分。2016年参保育肥猪目标值4万头，实际完成2.97万头，目标完成比例74.25%，扣3分，参保养殖场目标值5家，实际完成5家，以上目标指标实际完成率均达100%以上。

（2）项目效益方面满分20分，得分20分。促进畜牧业可持续健康发展。（3）项目绩效分析

投入一级指标中，项目立项二级指标得17分（其中绩效指标完成率扣1分）；资金落实二级指标得10分（其中资金使用率扣2分）。项目管理一级指标中，业务管理二级指标得10分，财务二级管理指标得10分，会计信息管理二级指标得10分。产出与效益一级指标中，产出数量二级指标得13分（其中目标完成数未全部完成扣3分）。项目效益二级指标中的社会效益和社会公众或服务对象满意度得20分。自评得分共计94分，自评为优秀等级。

（4）项目存在的问题和改进措施

由于养殖户保险意识薄落和有些养殖场没有规范化生产未佩戴耳标，以致仍有部分养殖户为参保。

4、下一步改进工作的意见和建议

做好宣传工作，加强养殖户保险意识。继续做好各养殖户的保险工作和规范化生产的技术指导。

第四篇：农业局财政项目支出建设任务书

nbsp;开户银行：

账号：

重庆市农业局：(公章)：

分管领导：（签字）年月日

专业处名称：负责人：年月日

财务处：负责人：年月日

第五篇：农业局财政项目支出建设任务书

项目任务名称：xxxx阳光工程资源系统建设

项目主管部门：xxx农业局

通讯地址：xxx街道办事处x路xx号

邮政编码：xxxxx联系电话：xxxx

项目实施单位：xxxxxxx

通讯地址：xxxxx

邮政编码：xxxxx联系电话：xxxxxx

编制日期：～年4月28日

根据《xxxxx农业局农业财政项目支出资金管理暂行办法》的规定、项目投资指南、项目申报和评定情况、项目分单位实施方案，下达本建设任务书。

一、项目任务背景

xxx位于四川盆地东南部，距xxxxx公里，xxx西部，位于东经105度29分—106度，北纬29度24分—29度52分，全县辖xx个街道办事处、xxxx个乡镇，辖xxxxx个行政村（其中xxx个居委会），幅员面积xxxx平方公里。全县总人口xxx万人，其中农业人口xx万人，有农村劳动力xx万人，耕地面积xxx万亩，人均占有耕地面积xxx亩，属于典型的人多地少的农业大县。按每个劳动力耕种5亩土地计算，需转移农村剩余劳动力27.4万人。据统计，我县每年大约有15万多农村劳动力外出务工，这样还有一大批农村剩余劳动力仍留在农村。

为了全面掌握我县农村劳动力资源状况，有计划、有步骤地开展农村劳动力法律知识、技能培训，有组织地对富裕农村劳动力有序输出，这就迫使我们必须加强农村劳动力转移培训阳光工程资源信息系统建设，及时准确提供相关信息。也只有这样，才能更好地有序转移我县剩余劳动力，从而推动“三化”进程，最终实现农民致富奔小康。

二、项目实施单位基本情况和承担项目的优势

xxxx农业局xxx现有职工5人，其中：大学本科学历1人，大专学历4人；拥有计算机3台，全部能登陆互联网。24个街镇乡也全部配备电脑，能全部登录互联网和县农业局局域网。

去年年，全县用4个月的时间开展了对农村劳动力数据调查登记，并录入微机。完成了对各镇农村劳动力资源管理的软件安装和劳动力资源数据录入，并将汇总数据上报市局。

已确定通惠职业高级学校等7所职业高级中学为我县农村劳动力转移培训基地。

～年，我县农村劳动力转移工程顺利通过市级验收。

三、项目目标、建设地点、内容及规模

（一）项目目标

实现全县农村劳动力资源系统信息化、网络化，～完成市里下达的各项任务。

（二）项目建设地点

项目实施地点：县农业局及24个街镇乡。

（三）内容及规模

1、开展农村劳动力信息管理人员（农经人员）培训；

2、组织完善农村劳动力资源信息更新；

3、完善xxx个街镇乡劳动力资源信息网络化。

四、实施步骤及时间进度安排

项目实施时间为一年。分三个阶段进行：

1、筹备阶段：在～年4月完成项目任务申报工作。

2、实施阶段：

～年5月、6月开展信息管理人员和数据更新调查、录入培训；

～年7－11月前完成信息网络建设；

3、总结阶段：～年12月，根据实施情况总结经验，写出总结报告，申请验收。

五、资金概算、筹措及市级资金使用计划

（一）项目资金概算8万元。

其中：

1、劳动力信息管理人员培训及资料费0.5万元。

2、完善劳动力资源信息更新需资金2万元。

4、劳动力资源信息更新动态调查资料费0.5万元。

5、网络建设及维护费5万元。

（二）资金筹措：

1、市补助资金4万元；

2、县、镇补助资金4万元。

（三）市场资金使用方向及计划：

1、劳动力信息管理人员培训及资料费1万元。

2、更新劳动力资源信息1万元。

3、网络建设及维护费2万元。

六、项目建设保障措施及项目相关责任人员

1、成立项目实施小组。由农业局局长xxxx任组长，农经科科长xxx具体负责项目的具体实施。

2、接受市农业局经管处的指导和监督。

3、争取各级政府的重视、支持，保障必要的资金投入。

七、其他事项

本任务书一式四份，市局二份（相关业务处、财务处各执一份），项目主管部门、项目实施单位各执一份。

项目实施单位：（公章）

法人代表：（签字）xx联系电话：xxxx

项目负责人：（签字）xx联系电话：xxx

财务部门负责人：（签字）联系电话：

～年4月29日

项目主管部门：（公章）

法人代表：（签字）xx联系电话：xxxx

项目负责人：（签字）xxxx联系电话：xxx

财务部门负责人：（签字）联系电话：

～年4月29日

单位全称：

&

nbsp;开户银行：

账号：

重庆市农业局：(公章)：

分管领导：（签字）年月日

专业处名称：负责人：年月日

财务处：负责人：年月日