第一篇：县(区)重点卫生工作督查(自查)明细表
附件：
县（区）重点卫生工作督查（自查）明细表
检查县（区）：（公章）时间：
一、项目工作
1、省上今年共下达你县村卫生室建设项目 11 个，截至目前已开工建设 7 个，建成 4 个，完成投资 23 万元。
2、历年续建项目中西峰区人民医院住院楼、正宁县人民医院医技楼、华池县人民医院、庆城岐伯中医院、合水县中医院、宁县中医院、镇原县中医院等7个项目，涉及你县的 1 个，目前完成投资 2100 万元，建筑面积 11493㎡，主体工程于 2012.7 建成，计划 2013.3 投入使用。3、2010年下达的环县人民医院、镇原县人民医院、西峰区肖金、什社卫生和2011年下达的镇原三岔、平泉，合水何家畔、宁县湘乐、环县虎洞、甜水6个中心卫生院涉及你县的 个，目前（分项目进行叙述）。4、2011年下达的8县区县级医院急救中心业务用房建设项目你县目前完成投资 0 万元，预计 投入使用；7县卫生监督所建设项目你县目前 已建成投入使用 完成投资 676 万元，预计 投入使用。
5、县辖区内共有 2 个县级医疗机构，新财会制度执行机构 个，占比例为 %，实行财务电算化记账的机构 个，占比例 %。
6、县辖区内历年（2010年前）续建项目共 0 个，计划总投资，总建筑面积，已完成投资额，地方配套资金，完成建筑面积。
7、县辖区内2011年下达项目共 1 个，计划总投资 152，总建筑面积 400㎡，已完成投资额 0，地方配套资金 47，完成建筑面积 0。
8、截止6月底，县社区卫生服务中心、站分别达到 1 个、3 个，其中政府办分别为 1 个、0 个，医疗机构举办分别为 1 个、0 个，企业办分别为 0 个、个，个体举办分别为 0 个、3 个（以上仅作调查用，不纳入考核指标）。9、2010年甘肃省县医院能力建设信息化项目执行情况(方案已于2011年4月随甘卫医政函[2011]219号文件下发)。是否与中标单位签订合同 是 ；设备是否
安装调试 是 ；是否正常运行 是。
二、医改工作
10、县区是否成立医改办正式机构（是/否）；是否成立药采办（是/否）；是否成立财务核算中心（是/否）；是否制定医改配套文件（是/否）；是否召开医改会议（是/否）。
11、各级医疗卫生机构是否实行基本药物网上集中采购和供应配送，并落实集中付款（是/否）；是否实行非基本药物“四统一”管理（是/否）；是否实行药品零差率销售（是/否）；乡村医生补助是否到位（是/否）（基本药物集中采购配送及补偿情况、非基本药物“四统一”进展、乡村医生补助落实需附文字说明）。
12、县区公立医院管理组织是否成立（是/否）；县区公立医院方案及配套文件是否健全（是/否）；县区级医院财政全额拨款是否实现（是/否）；县区级医院药品零差率销售是否实行（是/否）；县区级医院收支两条线机制是否建立（是/否）；2011年、2012年上半年县区财政分别补偿 万元、万元；是否有其他补偿方式（是/否）；县区级医院全员聘用制是否推行（是/否）；县区级医院绩效工资制度是否建立（是/否）；县区级医院质量考评机制是否建立（是/否）。（具体进展附文字说明）
13、庆政办发（2011）150号文件规定的各项基层医改措施落实情况（文字说明）；甘财社（2011）160号、161号、(2012)63号文件下达资金落实情况（文字说明）；是否执行一般诊疗费收费政策（是/否）；是否建立基层医疗卫生机构收支两条线机制（是/否）；是否完成基层医疗卫生机构负责人公开选聘工作（是/否）；是否落实全员聘用制度和岗位管理制度（是/否）；是否对基层医疗卫生机构医务人员实行绩效工资（是/否）；是否实行乡村一体化管理（是/否）。
三、其他重点业务工作
14、是否召开“医疗服务质量提升年活动”启动会（是/否），是否制定具体工作方案，成立相应组织机构（是/否）。
15、是否召开会议对医疗机构存在问题进行分析讨论，提出整改方案，明确整改措施和责任（是/否），县区卫生局是否开展专项检查督导（是/否）。
16、是否推行临床路径管理（是/否），县医院推行临床路径病种数 个分别是，县中医院推行临床路径病种数 个，分别是，乡镇卫生院是否开展（是/否），平均开展病种数 个。
17、是否推行单病种付费（是/否），县医院推行单病种付费病种数 个，分别是： ；县中医院推行单病种付费病种数 个，分别是。
18、是否开展抗菌药物专项整治活动（是/否）；是否签订抗菌素合理使用责任状（是/否），目前县医院、中医院、妇幼站、乡镇卫生院使用抗菌药物品种、品规数量分别是 种 种 种 种。
19、是否开展优质护理病房创建（是/否），其中县医院开展优质护理病房 个，中医院开展 个，分别达标的 个 个，覆盖率分别达到 % %。
20、是否建立医疗纠纷第三方调处机构（是/否），1—6月份共发生医疗纠纷 期，调处 期，赔偿 万元。其中县医院共发生医疗纠纷 期，调处 期，赔偿 万元，县中医院共发生医疗纠纷 期，调处 期，赔偿 万元。
21、是否落实医师定期考核制度（是/否），考核合格 人，不合格 人。
22、是否组织学习宣传《中国医师宣言》（是/否）。
23、二级医院是否安装防统方软件（是/否）。
24、是否开展卫生应急演练（是/否），共开展 次；卫生应急组织机构、应急队伍是否建立（是/否），各类卫生应急制度、预案是否健全（是/否），25、县医院、县中医院1—6月份门诊患者分别为 人次 人次，较上年分别增加或下降 % %，住院患者分别为 人次 人次，较上年分别增加或下降 % %；门诊次均费用分别为 元 元；较上年分别增加或下降 % %；住院次均费用 元 元。住院患者药品费用比例分别占 % %，较上年分别增加或下降 % %。
26、中医药机构基础建设项目和设施配备项目进展情况（文字说明）；各级疾控、妇幼、监督、二级以上综合医院、中医院中医科室建设情况（文字说明）；乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室中医机构建设情况（文字说明）；综合医院设置中医床位数 张，占总床位数的 %。
27、各级医疗机构是否开展中医护理工作（是/否）；是否开展西医科室中药消耗量和送病人到中医科短期治疗及康复治疗量等工作（是/否）；综合医院中药消耗量占药品消耗总量的 %；是否落实中医药医保优惠政策（是/否）；中医药服务三个1/3目标落实比例。全省中医药工作先进和示范市县区创建工作年度创建任务完成情况（文字说明)；中医专科专病建设情况省级 个、市级 个。
28、年内开展“西医学中医、中医学经典”活动 次；培养西医人员 名；培训乡村医生 名，掌握 项适宜技术；四级中医药师带徒工作，带教老师 人，学
生 人，年内完成教学任务情况；年内共派外进修 人次，占全年总进修任务的 %，其中省外进修 人、省级进修 人、市级进修 人、县级进修 人。29、2011年度基本公共卫生服务均等化资金到账（指财政拨给卫生部门资金数）575 万元，已支付（指各使用单位实际支出数）575 万元，支付率为 100 %。2012年度基本公共卫生均等化资金到账 425 万元，已预拨 300 万元。每个村卫生室已预拨 0.6 万元。
30、截止7月底，基本公共卫生服务工作累计建立居民纸质档案 185025 人份，电子档案 185025 人份，电子建档率 86 %；筛查高血压患者 2006 人、糖尿病患者 695 人、重性精神病患者 114 人，筛查率分别为 98 %、98 %、100%，规范管理高血压患者 2006 人、糖尿病患者 695 人、重性精神病患者 114 人，65岁以上老年人 12669 人，管理率分别为 100 %、100 %、%、100 %。
31、落实“十制改革”的乡镇卫生院 个，产科建设达标的乡镇卫生院 个，不能开展平产服务的卫生院 个，无产科大夫的卫生院 个，年内有 个卫生院派出 人进修学习妇产科技术。县区政府是否制定出台乡村医生队伍管理政策文件（是/否）。
32、截止7月底，农村孕产妇住院分娩 1198 人，实际补助 1157 人，任务完成率 96.58 %。妇女病普查 21502 人，任务完成 52.99 %。婚前医学 人，婚检率 91 %。
33、市上今年下达你县区0—7岁儿童听力筛查任务 17395 人，截止目前完成了 14174 人，筛查率 81.48 %，已转诊救治 1 人。
34、截止7月底，是否建立县级以上医疗机构对口帮扶社区卫生服务中心制度（是/否）。如制度已建立，派出帮扶大夫 人次，开展讲座 次，带教医务人员 人，诊疗病人 人次。
35、县区碘缺乏病监测工作开展情况，碘盐覆盖率达到 %以上，居民户合格碘盐食用率达到 %以上。
36、截至目前国家扩大免疫规划疫苗接种率以乡（镇）为单位达到 100 %。
37、卫生监督机构是否设置独立的卫生应急管理机构（是/否）。
38、是否开展医疗机构季度综合监督检查（是/否），是否按时限上报工作报表和分析报告（是/否）。
39、县医院是否申报职业病健康检查资质（是/否），是否建立职业病科室并开展相关业务（是/否）。
40、是否建立
突
发
食
品
安
全
事
件
应
急
预
案
（是/否），月报送食品安全信息 条。
41、是否完成季度食品安全风险监测任务（是/否），聘任食品安全事故流行病学调查员 名，是否开展培训（是/否）。
42、乡镇卫生院、村卫生室基层党组织覆盖情况（查阅相关资料）。
43、县级医院护士人事代理制度落实情况（查阅相关资料）。
44、县、乡政府是否签定新农合工作目标责任书（是/否）。县区新农合管理机构是否与各级定点医疗机构签定新农合工作目标责任书（是/否）。
45、县区新农合局（办）工作经费是否列入同级财政预算安排（是/否）。
46、县区新农合局（办）编制 名，现有工作人员 名，其中卫生专业人员 名,占总人数比 %，会计 名，持证 名。47、2012年度农民参合有 人，参合率 %，其中，“五保户”等六种特殊人群应参合 人，实际参合 人，参合率 %。
48、县、乡政府是否有征缴农民参合资金管理方案（是/否）。
49、筹集资金拨入合作医疗专户情况。应筹集 万元，实际到位 万元，到位率 %。其中：中央 万元，省级 万元，市级 万元，县级 万元，个人 万元。
50、至6月底共为 参合农民支付医费用 万元。住院实际补偿比 %，政策范围内住院补偿比 %。门诊补偿比 %（提供最新月报表）。
51、“一卡通”应制卡数，实制卡数 ；应发卡数，实发卡数 ；应布放读卡机数，实布放读卡机数 ；应安装转账电话数，实安装转账电话数（提供进展情况报表，现场查看信息核对和发卡用卡情况）。
52、新农合住院单病种定额付费与门诊总额预付改革工作开展情况。本县区启动时间，纳入单病种付费管理的病种，住院人数 例，平均住院费用 元，实际补比 %。提供实施方案，现场查看运行情况和资料。
53、农村居民重大疾病保障工作开展情况。对已实施的儿童白血病等8项疾病共落实政策 例，医药总费用 万元，新农合补偿费用 万元，医疗救助 万元，实际补偿比为 %。现场查看有关管理资料或入户调查。
54、县区新农合管理机构与定点医疗机构签订服务协议 份。其中，市级 份，县区 份，乡 份，村级 份。
55、县区各级医院HIS系统建设与新农合信息管理系统对接运行情况。完成信息建设任务的定点医疗机构有 个，其中，县级 个，乡级 个，村级 个；已开展即时结报服务的机构有 个，其中，县级 个，乡级 个，村级 个。
56、至6月底，本县区向市卫生局局报送卫生信息 条，采用 条；向市级以上媒体报送信息 条，采用 条。
57、是否出台了加强卫生宣传工作相关文件（是/否）。刷写固定宣传标语 条，宣传牌 面；组织文艺调演、书画展等文化活动 次。
第二篇：2014年全市卫生计生工作督查明细表
附件2：
2014年全市卫生计生工作督查明细表
填报单位（盖章）： 填报时间：2014年 月 日 填报人： 联系电话：
一、项目工作
（一）省列为民办实事项目 1、2014年下达的184个村卫生室建设项目。本县（区）项目共 个，计划投资 万元，计划建筑面积平方米。现开工 个，完工 个，未开工 个，实际完成投资 万元，占计划的 %，实际建筑面积平方米。
2、提高新农合补助标准。至11月底，新农合政府补助资金共到位 万元，其中,中央和省级补助资金到位 万元，占应到位资金的 %；市级配套资金 万元，占应到位资金的 %;本县（区）共落实补助资金 万元，占应到位资金的 %。
（二）市列为民办实事项目
3、开展免费婚前医学检查。至11月底，辖区内新婚夫妇登记结婚 对, 婚前医学检查 人，婚检率 %，检出疾病 人，落实配套经费 万元。
4、实施乡村医生培训工程。本县（区）从乡镇卫生院选拔20名全科医生和10名产科医生，参加全市的全科医生培训班。临床培训进展情
5、妇女两癌普查工作。本县（区）适龄妇女目标人数约 人，至10月底，本县区已普查 人，达到目标人群的 %。累计筛查 人。
6、市级计划生育家庭奖励扶助。本县（区）符合计划生育政策的夫妇共 对，现发放奖励达到 对，共发放 万元,占应发放的 %。
（三）医疗机构信息专网建设项目 7、2013年本县（区）已接入信息专网并正常运行的县级医院 个(应接入 个)，乡镇卫生院 个(应接入 个)，社区服务中心 个(应 况。
接入 个)，村卫生室 个(应接入 个)。未接入信息专网的医疗机构 个，分别是：;未接入的原为。8、2014年全市二级以上医疗机构新农合省级平台、健康档案管理系统和医院HIS系统对接情况。（县级应接入的19个单位分别是：西峰区人民医院、镇原县第一人民医院、镇原县中医院、镇原县智慧残疾人康复医院、正宁县人民医院、正宁县中医院、华池县人民医院、华池县中医医院、环县人民医院、环县中医院、庆城县人民医院、庆城县岐伯中医医院、庆城县妇产医院、庆城县博爱医院、合水县人民医院、合水县中医院、宁县人民医院、宁县中医医院、宁县第二人民医院），至目前，实际完成对接并正常运行的单位 个，未完成对接的单位 个，分别是 ；未对接原因分别是。预计完成对接时间分别是：。
9、庆阳市卫生和计划生育委员会《关于下达卫生专项资金的通知》（庆卫规划发„2014‟46号），现下达你县（区）农村卫生人员培训经费 万元，计划培训 人，于 月 日开班，培训地点在，培训任务完成情况。（请附培训通知文件、学员签到册）
（四）基建项目 10、2012年以前续建项目。2011年以前下达的合水、宁县卫生监督所业务楼项目，西峰、合水、庆城、宁县急救中心业务用房共6个项目；2012年下达的镇原县中医院综合业务楼、宁县疾控中心综合业务楼和乡镇卫生院附属设施建设项目中（未完成的有：西峰区温泉卫生院，合水县吉岘、固城、蒿咀铺、太莪乡卫生院，镇原县城关社区医院、宁县长庆桥镇、新庄卫生院新华分院，华池县上里塬、林镇、山庄乡卫生院，庆城县三十铺、赤城、高楼卫生院14个项目），涉及本县（区）的项目共有
个，其中：已完工
个，分别是。在建 个，分别是。未开工 个，分别是，未开工原因分别是。11、2013年下达今年在建项目。2013年下达的合水、宁县人民医院，环县、正宁疾病预防控制中心、16个乡镇卫生院附属设施建设项目、19个乡镇卫生院周转宿舍建设项目，涉及本县（区）的项目共有 个，计划投资 万元，计划建筑面积平方米。至目前，实际完成投资 万元，占计划的 %，完成建筑面积平方米。其中，已完工 个，分别是。在建 个，分别是。未开工 个，分别是，未开工原因分别是。2013年下达的93个村卫生室建设项目中，涉及本县（区）项目共 个，已经建成 个，完成投资 万元，正在建设 个。
二、医改工作
12、（是、否）按照省医改办《关于落实2014年县级公立医院综合改革试点工作任务的通知》（甘医改办发„2014‟9号）要求开展工作，工作进展。（是、否）召开医改会议，（有、无）2014年医改工作安排，会议时间、范围、文件名称及文号，工作落实情况。
13、（是、否）成立药采办,(有、无)专门办公地点，现有（专职、临时）工作人员 名，编制部门（是、否）发文，确定编制 名，（是、否）开展工作，对医疗机构药品采购（是、否）实行计划审批管理，（有、无）登记，对各类违约行为（有、无）记载和处理。（是、否）召开专门会议安排部署。
14、（是、否）开展药品集中采购，基本药物在省上平台采购，非基本药物执行全市“四统一”管理制度。（是、否）实行药品零差率销售，2014年11月底前零差率销售 万元，落实补助 万元，具体文件文号为。各级医疗机构基本药物采购 万元，占总采购金额 %；各级医疗机构非基本药物采购 万元，占总采购金额 %。（是、否）执行省上中标后基础大输液项目，主要采购来源于 企业，采购品种为 种，采购金额
万元。（是、否）与市上确定的非基本药物企业签订管理合同，签订 户，合同（是、否）规范；（是、否）督促医疗机构与企业签订服务合同。
15、国家和省上下达的乡村两级基本药物补助资金执行情况（请详列下达文号、资金数量及具体拨付情况。16、2014年11月底前，全县（区）乡以上医疗机构门诊人次 人次，住院人次 人次，业务总收入 万元，进购药品 万元，销售药品 万元，药品收入占业务总收入比例 %。
17、县区级医院（是、否）实行人员经费全额供给，（是、否）实行绩效工资，（是、否）开展全员聘任。在质量控制和费用控制方面的新举措（在整体汇报中体现）。在落实公立医院改革其他相关任务（重症监护室、中心血库、血液透析室等建设）方面的进展。（在整体汇报中体现）。
18、“十制”改革进展情况，“十个全覆盖”（即：改厕（以乡为单位）覆盖率 %、“120”覆盖率 %、“一卡通”覆盖率 %、远程会诊覆盖率 %、中医药覆盖率 %、公共卫生均等化覆盖率 %、健康档案覆盖率 %、健康教育覆盖率 %、疾控机构进医院覆盖率 %、疾病谱排序覆盖率 ％）达标情况，公共卫生均等化任务进展情况。（在整体汇报中体现）。（是、否）实行乡村一体化管理，具体做到了那几个统一。
（是、否）按照最新标准执行一般诊疗费收费，落实情况。乡村医生补助到位情况。
三、新农合工作
19、至11月底共为参合农民 人次支付医疗费用 万元，基金使用率为 %。其中，门诊补偿 人次，门诊统筹基金使用 万元，使用率为 %；住院补偿 人次，住院统筹基金使用 万元，使用率为 %，住院实际补偿比 %，政策范围内住院补偿比 %。
20、对27种重大疾病共落实保障政策 例，医药总费用 万
元，新农合补偿费用 万元，医疗救助 万元，新农合实际补偿比为 %。重大疾病与大病保险和医疗救助有效对接情况：。至11月，新农合大病保险共 人报销医疗费用 万元。
21、“一卡通”应发卡数 张，实发卡数 张，发卡率 %。县、乡、村级可实现刷卡报销医疗机构数分别为 个、个、个，占比分别为 %、%、%。
22、开展支付方式改革 种。其中，纳入单病种付费管理的病种 种，管理新农合住院病人 例，平均住院费用 元，实际补偿比 %。其它支付支式：。
23、县综合医院、中医院自费药品占比分别为 % %，较上年降低（或升高）% %；县区新农合住院人数 例，县区外住院比例 %。对定点医疗机构开展督查 次，查处违规违纪事件 起 人次，涉案金额 万元。定点医疗机构（有、无）拖欠、滞留补偿资金。拖欠 万元，人；滞留 万元，人。
四、农村卫生工作
24、乡镇公共卫生办公室建设情况：乡镇公共卫生办公室（是、否）配备专（兼）职副主任和专（兼）职工作人员，履行九项职能情况（附工作总结）。
25、乡镇卫生院（是、否）采用中西医等其他替代疗法，降低就医患者的输液率；乡镇卫生院药品收入占业务总收入比例 %，中药消耗量占药品总量 %，平均住院费用中心卫生院 元，一般卫生院 元，次均门诊费用分别（三天剂量）元 元。
26、（是、否）全面落实社区卫生服务机构“六位一体”服务职能，（是、否）积极创建省级示范社区和中医特色社区服务中心，社区卫生服务中心药品收入占业务总收入的 %，中药消耗量占药品总量 %次均门诊费用（三天剂量）元。
27、村医补助（是、否）发放，共计发放 元，村卫生室次均门诊费用（三天剂量）元。
28、“万名医师支援农村卫生工程”支援你县区 人，（是、否）贯彻落实市卫计委《关于进一步加强支农工作管理的通知》，实行月通报制度，（有、无）支农队员私自脱岗等问题，实在岗 人，脱岗人员姓名。
五、公共卫生
（一）基本公共卫生服务项目（附专项工作总结）
29、（是、否）制定完善县区基本公共卫生服务项目考核细则和乡镇卫生院对村卫生室考核办法，具体的文件：。（是、否）规范开展基本公共卫生服务,（是、否）落实县对乡 次、乡对村 督导制度。中央和省市下达本县区基本公共卫生均等化资金 万元，县级配套资金 万元，占应配套的 %，拨付基层医疗卫生机构 万元。
30、（是、否）对2014年中央补助地方重大公共卫生项目进行安排部署。
（二）疾病预防控制工作
31、（是、否）按照“管理机构下基层，疾控机构进医院，健康教育进家庭”的总体思路，乡镇卫生院公共卫生人员 名，居民规范化健康档案建档率 %，65岁以上老人、高血压、糖尿病健康管理率分别 %、%、%重症精神病人管理率 %；各医疗机构就诊病例（是、否）全部入信息平台，死亡病例（是、否）全部网络报告。
32、（是、否）健全突发公共卫生事件预警机制，做好重大传染病为主的突发公共卫生事件应急处理工作和重大活动的卫生保障工作，（是、否）实行传染病网络直报工作，报告率和报告及时率分别达到 % %。
33、（是、否）落实艾滋病 “四免一关怀”政策，二级以上医疗机构（是、否）建成艾滋病初筛实验室；结核病控制策略覆盖率达到 %；以县为单位，新发涂阳肺结核病人发现率 %，涂阳患者治愈率在 %；（是、否）做好全民健康生活方式行动和慢病防治工作，及时总结,城乡全面推广。
34、免疫接种率以乡为单位达到 %，麻疹疫苗和乙肝疫苗首针及时接种率 %，（是、否）达到巩固消除麻疹目标。（附工作总结）
（三）妇幼保健工作
35、（是、否）落实《庆阳市妇幼保健工作规划（2011-2015年）》，加强妇幼保健网络建设，努力提高服务质量；强化产科人员培训和服务能力建设，每个卫生院有 名以产科大夫并能开展平产服务。
36、孕产妇和儿童系统管理率分别为 %和 %，孕产妇死亡率控制在 /十万，婴儿死亡率控制在 ‰，新生儿破伤风发生率控制在 %，新生儿遗传代谢性疾病筛查率和听力筛查率分别达到 %、%。
37、（是、否）开展“妇幼健康服务年”活动，（有、无）实施方案，（是、否）实施妇幼保健中医药服务能力提升工程。
（四）地方病防治
38、（是、否）落实庆阳市地方病防治“十二五”规划，具体是，巩固消除碘缺乏病目标成效。对策，（能、否）落实治疗和各项防控措施，人畜共患地方病（是、否）暴发流行。
40、（是、否）加强地方病防治健康教育和宣传工作，组织开展碘缺乏病等地方病集中宣传活动 场（次），重点地方病病区中中小学生、家庭主妇防治知识知晓率达到 %。
六、医疗服务管理（附专项工作总结）
41、（是、否）对医疗服务质量提升工作进行专项安排部署，（有、无）制定具体工作方案，（是、否）成立相应组织机构，会议时间、文件名称及文号。各医疗机构（是、否）细化措施，靠实责任，全面落实各项活动内容；
42、（是、否）建立了科室每周一次，医院每月一次，分管局长组织每季度一次医疗服务质量讲评分析会议制度。(是、否)建立通报机制。
43、（是、否）开展督导检查，（是、否）及时报送活动开展情况相关信息。（附近三年医疗服务质量提升年活动工作总结）
39、（是、否）掌握区域内的各种地方发病情况流行趋势，提出
44、（是、否）按照市局“关于进一步加强医疗机构医疗服务管理的通知”，制定具体落实措施，全面开展医疗服务秩序集中整顿活动，具体贯彻措施为：。整治效果：医院环境（是、否）达到清洁卫生；车辆停放（是、否）整齐有序；陪员制度（是、否）落实到位；（是、否）坚持工作着装制度；（是、否）坚持落实了总值班和院长值班制度；便民服务措施（是、否）落实到位；（是、否）达到无烟单位要求（实地了解）；（是、否）按照市局方案，制定具体平安医院建设实施方案,具体为 ；（是、否）在人防、物防、技防达到国家和省上有关政策要求，县级医院共配备安保人员 名，配置安保设备 件，具体为 等；精麻药品管理，（是、否）落实了“五专”管理，（有、无）违规问题发生。
45、（是、否）按照卫生部新颁布的等级医院评审标准，全面开展等级医院创建工作，并完成创建任务。
46、（是、否）严格落实基本药物网上采购、非基本药物“四统一”管理，县级医院非基本用药不超过医院用药量的15%。医用耗材（是、否）以县区或单位组织集中采购；
47、（是、否）继续开展过度医疗行为和抗菌药物临床应用专项整治活动，（是、否）安装使用抗菌素分级管理软件。县级医院抗生素品种（品规）为 种，乡镇卫生院、社区卫生服务中心和妇幼保健站为 种。
48、（是√、否）落实医疗机构和医务人员不良执业行为记分管理。至目前，共处罚医务人员 0 名，罚金 0 万元；（是√、否）继续推行“
五、八排队”，门诊、住院疾病谱排序；（是、否）建立医疗机构医疗质量评价体系和网络化管理,（是、否）落实同级医疗机构之间检查、化验结果共享。各项重点业务指标（是、否）控制在规定范围之内，1-7月份。县综合医院药品收入占业务总收入的 %，门诊次均费用（3天剂量）为 元，平均住院费用为 元，中药消耗量
占药品消耗总量的 %，县中医院药品收入占业务总收入的50.29 %，门诊次均费用（3天剂量）为 38.76 元，平均住院费用为2249.6元，中药消耗量占药品消耗总量的 75.26%；县综合医院、中医院住院患者平均自费比例分别为 % 1.17 %。
49、（是、否）组织开展医疗服务收费专项监督检查，（是、否）建立医疗服务各项指标任务落实奖惩通报机制；（是、否）落实医疗机构分级诊疗、急慢分治及转诊制度，履行转诊手续。1-7月份，县区外转诊率 %。
50、（是、否）实行单病种最高限额收费，县综合医院、中医院分别确定、3个单病种实施限价收费，具体是： 疝气、阑尾炎、锁骨骨折；乡镇卫生院平均确定 个单病种实施限价收费，具体是：。
51、以县为单位（是、否）组织开展病历评阅、院前急救、医护技能操作等岗位练兵和技术比武活动，1-10月份共开展 场次。
52、（是、否）完成重症监护室、血液透析室、精神卫生科、消毒供应中心、职业病健康检查机构建设任务；（是、否）完成省、市、县、乡四级远程会诊平台建设；
53、（是√、否）全面实行临床路径管理，县综合医院实施临床路径管理的病种有 种，县中医院有 9种，乡镇卫生院平均有 种；
54、（是√、否）建立医疗质量责任追究制，年内发生医疗纠纷 0 ；医疗纠纷较上年下降或上升 %；
55、（是、否）开展优质护理“示范医院”、“示范病房”创建活动，县综合医院、中医院开展优质护理病房的覆盖率分别为 % %；
56、截至目前，县区卫生局（是、否）设立维权股，县区级医院（是、否）设立患者维权站，（是、否）设立警务室，（是、否）落实了院长值周制度。（是、否）建立第三方医疗纠纷调解工作站，（是、否）参加医疗责任保险；
期，赔偿 0 万元，处罚 0 人，具体为：
57、（是√、否）完成第二周期医师定期考核，（是√、否）将相关信息录入上报国家医师定期考核信息登记管理系统；（是√、否）开展医务人员执业不良行为记分，共记录 0 人。
58、（是、否）委托卫生监督所开展治理过度医疗检查、医疗机构综合监督检查和医疗收费专项检查。(查看相关安排文件及工作资料)
七、中医科教工作
（一）组织领导及政策落实
59、卫生行政部门、疾控、妇幼、监督及二级以上综合医院（是、否）成立中医药管理及服务机构，中医院（是、否）成立基层指导科，配备专兼职工作人员，强化行业管理，开展中医工作。
60、（是、否）制定辖区内中医药事业发展规划及中医药优惠政策。61、（是、否）制定中医药工作先进（示范）县区创建工作方案，落实人、财、物等基础保障，召开专题会议研究。（是、否）按照创建任务开展工作，各项重点指标是否达标。（附文字汇报），62、（是、否）按照基层中医药服务能力提升工程实施方案开展工作。（附文字汇报）。（是、否）制定《在托幼机构开展中医治未病服务工作指导方案》，在幼儿园开展中医治未病服务试点。
63、深入开展中医预防保健服务工作，（是、否）贯彻执行《中医医院“治未病”科建设与管理指南（试行）》，中医医院（是、否）设置“治未病”科室。加强妇幼机构中医药工作。各县区妇幼保健站妇科和儿科（是、否）能够提供中医药服务。
（二）重点中医药业务开展
64、乡镇卫生院中医药适宜技术服务能力建设。2014年共下达你县区 个乡镇卫生院中医药适宜技术服务能力建设项目，共投资 万元。至目前完成投资 万元，占项目总投资的 %。（是、否）制定实施方案，（是、否）改善中医诊疗环境；推广中医适宜技术 项，开展 项食疗保健技术；配置 台中医诊疗设备；筛选 种优势病种，开展新业务技术 项，进修培训人员 人。
65、县级中医院床位设置情况，批准 张，实有 张。（是、否）在综合医院西医科和重症监护室配备中医医生，在临床科室全面建立中医综合治疗室。（是、否）在二级以上医疗机构成立药膳科。综合医院总床位数 张，中医科床位数 张，占总床位数 %。（是、否）在西医科室与中医科室建立协作机制，落实西医科室中药消耗量、送病人到中医科短期治疗人次及康复治疗量等指标考核制度。综合医院共有西医科室 个，配备中医人员 名。院内制剂调剂使用情况，使用 种，占总中药用量的 %。
66、开展国家、省级、市级重点专科（专病）建设的 个：其中省级 个、市级 个；完成验收的 个，列建的 个。
67、（是、否）制定中医药适宜技术培训推广方案，开展师资和全员培训，在县、乡、村医疗机构全面开展中医适宜技术培训推广工作，全年共培训医务人员 名人次，培训掌握中医适宜技术15项开展6项适宜技术（食疗技术）进家庭，共有 户家庭。
68、（是、否）开展“中医学经典、西医学中医”活动，举办培训班 期，培训 人次。
69、师承教育开展情况：（是√、否）启动第二批全省五级中医药师承教育工作，第二批师承教育县、乡、村三级指导老师各 5 人、跟师学生各 3 人；是√否做好“月季、经典学习心得体会、跟师笔记”等记录（附文字汇报）。
70、乡镇卫生院、村卫生所（是、否）按照要求设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备；乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医类别医师占医师总数的比例分别为 %、%。（是、否）建设中医药综合服务区；县、乡、村医护人员人均掌握中医药适宜技术分别为、、项。（是、否）实现乡镇卫生院中医药业务3个1/3指标。
（三）中医药文化产业和陇东南养生保健旅游创新区建设情况。（附具体汇报，提供相关文件、资料）
1、积极开展健康教育；
2、加快发展陇药产业；
3、大力发展中医药
生态保健旅游产业；
4、加快中医药服务贸易发展；
5、开展中医药技能劳务培训；
6、积极推广发展药膳产业；
7、加强和规范中药材种植；
8、围绕养殖业安全发展相关草产业；
9、加快健康保健产品的研发和营销；
10、扶持发展药菜两用蔬菜产业。
（四）科教工作
71、专业技术人员进修情况。按照全市卫生专业人员培训进修任务，下达培训任务 名，实际全年培训 人，其中到省外进修 人、到省级医院进修 人、到市级医院进修 人、到县级医院进修 人，实际参加进修培训人数占下达任务的。
72、继续医学教育工作，本县区卫生专业技术人员 人，高级 人，中级 人，初级 人;科教平台录入信息 人;通过继续教育验证高级 人，中级 人，初级 人。申报继续教育项省级 项，市级 项，举办 项。
73、科研工作。申报科研立项省级 项，市级 项，县级 项；科研评奖省级 项，市级 项，县级 项。74、2013年中央补助地方重大公共卫生专项资金庆阳市农村卫生人员培训项目实施情况进展。（附文字汇报）乡村医师培训工作进展。（是、否）制定实施方案，培训人员 人，进展情况。
八、卫生监督执法和应急工作
75、（是、否）举办卫生监督协管员培训班，（是、否）及时报送卫生监督协管信息,全年共开展巡查 次，报告案件数，协助调查案件数。
76、整顿医疗秩序打击非法行医第二阶段整治活动共查处违法案件 起，向公安机关移交 起，取缔非法诊疗场所 户，案件查处率 %，向市级报送典型案类 件。（是、否）同公安、食药监部门等开展联合集中行动。
77、（是、否）制定卫生监督重点监督检查计划，文号：。各类卫生监督覆盖率达到 %；（是、否）按规定生活饮用水卫生监测，及时上报相应报表。（是、否）按照《甘
肃省公共场所卫生监督量化分级管理服务指南》开展工作，量化分级管理率 %，A及信誉度等级单位评定上报市级备案率 %。
78、（是、否）依据《庆阳市卫生行政处罚自由裁量权适用规则》和《庆阳市卫生行政处罚自由裁量权细化标准》规范开展卫生监督执法工作，（有、无）行政复议和举报投诉案件发生，发生举报投诉和行政复议案件 起。
79、（是、否）根据庆卫法监函发[2014]4和庆卫法监发[2014]148号文件要求，组织开展《执业医师法》、《母婴保健法》等法律法规落实情况监督检查，查处违法违规问题 个，整改 个，整改率 %。
80、（是、否）根据庆卫法监发[2014]91号和庆卫法监发[2014]232号文件要求，组织开展放射诊疗管理监督检查，共监督检查开展放射诊疗服务的医疗机构 户，监督覆盖率 %，检测和控评任务完成率为 %。
81、县区1—11月份组织卫生应急培训 次，各医疗机构年内参加各类卫生应急培训 人次。各类突发公共卫生事件应对处置程序和技术方案（是、否）健全，突发事件处置（是、否）及时，应急网络（是、否）畅通，（是、否）坚守24小时值班制度。
82、县区成立医疗救援、传染病防控、中毒事件处置、抗旱防震等各类应急队伍 支，共 人；组织各类应急演练 次，参加演练人员 人；
83、（是、否）完成120急救指挥系统急救车辆车载GPS安装任务。（是、否）开展国家卫生应急综合示范县（区）创建活动；
84、（是、否）按照《庆阳市疾病应急救助制度实施办法》制定下发具体实施意见或办法；（是、否）按时上报疾病应急救助资金申请资料。
九、行业作风建设（附专项汇报材料）
85、（是、否）制定实施方案，贯彻落实国家卫计委“九不准”。具体为：。
86、（是、否）安装并合理使用抗菌素管理软件和防统方软件；（是、否）建立有奖举报制度、医德医风考核制度和医务人员不良业绩记录制度；（是、否）落实组织职工每月观看一次警示教育制度；（是、否）开展“创建无红包、回扣医院（科室）”活动；（是、否）继续推行院务公开，坚持全面向社会公布医疗服务项目、收费标准、药品及医用耗材价格等信息，（是、否）落实住院费用一日清单、费用查询和病人出院时问卷调查制度；（是、否）落实医疗服务质量有奖举报制度；
十、爱卫工作
87、正宁县（是、否）完成省级卫生城市（县城）整改验收工作，宁县卫生县城创建工作（是、否）有新进展,其它县省级卫生县城（是、否）做好巩固提高工作。
88、（是、否）按照甘肃省乡镇卫生考核标准积极开展创建工作，做到有计划、有安排，资料完整，建成上报市级卫生乡镇、单位、村（社区）。具体是：。
89、（是、否）利用电视、网络、广播、报刊、手机等媒体的传播优势，宣传普及健康知识、健康技能。（是、否）在城区主要街道、社区设立健康教育宣传栏，在县区电视台安排健康教育专题节目。上报爱卫工作信息 条。
90、（是、否）按照“健康教育巡讲”的要求，组织开展健康教育进机关、进学校、进社区、进农村活动；（是、否）结合各类卫生宣传日，组织开展卫生防病知识宣传活动，至目前组织活动 次。至目前，共开展健康讲座 场次，覆盖人数 人，其中，县级 场次，乡级 场次。健康教育覆盖率 %（以乡为单位）
91、（是、否）按照有关要求全面落实“村级三件事”工作，至目前，制作刷写“健康文化墙” 面，面积平方米，平均每个县、乡医疗卫生机构和每个行政村（社区）平方米。组织健康沙龙活动 场，平均每个行政村（社区）场。“健康保健工具包”使用培训 次，发放健康工具包 套，以家庭为单位覆盖率达到 %，（是、否）发放热敷盐，发放 公斤。
92、（是、否）开展各种形式的控烟宣传活动，（是、否）开展督导检查。各级各类医疗卫生机构（是、否）落实控烟制度，巩固控烟达标成果。
93、（是、否）按照《庆阳市环境卫生整治行动实施方案》（庆政办发„2014‟44号）要求，组织协调成员单位，开展城乡环境卫生综合整治，（是、否）开展爱国卫生月活动，（是、否）对城乡环境卫生整洁行动的日常督查和检查，并进行通报。（是、否）开展春季集中灭鼠活动，做到有安排、有监测、有总结，鼠密度城区控制在 %，乡村控制在 %。
94、在医改工作、项目建设、机制制度建设、队伍建设、行业管理、作风建设、服务质量和业务提升、新业务拓展、卫生文化建设、创先争优等方面（是、否）具有创新性和突破性。（附专项汇报材料）
十一、计生工作（督查表现场提交县区）95、党委政府重视，县级计生事业费投入 96、计生队伍建设
97、出生人口性别比综合治理、单独二孩审批
98、县级计生服务站建设及工作开展情况，孕前优生健康体检 99、计生责任制落实
100、城镇人口、干部职工计生管理 101、计生协会工作 102、社会抚养费征收管理 103、相关部门人口数据比对、共享 104、计生家庭利益导向落实
105、陇家福”工程开展情况、示范试点工作推进情况 106、住院分娩出生人口实名登记情况 107、流动人口计划生育管理情况。108、相关部门目标管理责任制落实情况。
2014年考核中计生党政线需带回的相关资料
1.2014年县（区）委、县（区）政府常务会议研究解决的计划生育工作的会议纪要。
2.2014年出台的关于计划生育工作的重要文件。
3.2014年责任制落实 “一票否决”、奖励处罚、考核兑现文件。4.2014年出台的加强基层基础和稳定基层人员队伍的文件。5.2013—2014年“双推优”提拔副科级以上干部的文件。6.2013—2014拨付有关计划生育事业经费的文件。
7.2013-2014年计划生育技术服务人员职称评聘、计生协会全面完成“入序、参公、三定”的文件。
8.2014年计划生育工作汇报。包括县、乡机构改革情况；2014年综合治理出生性别比偏高问题；公安、药监、工商等部门配合打击“两非”、查处案例情况；签订责任书的相关部门对计划生育家庭优先优惠政策落实情况；单独两孩政策执行情况；党员干部职工超生问题的查处情况和工作人员弄虚作假、失职问题的处理情况；网络、信访、媒体反映是否有粗暴执法、乱收费乱罚款情况或具体案例；陇家福幸福家庭创建情况；城市街道、社区流动人口“一站式”综合服务管理平台建设和覆盖情况。
第三篇：2011年下半年重点卫生工作检查明细表（范文）
附件2：
2011年下半年重点卫生工作检查明细表
检查单位： 检查时间： 检 查 人：
一、医改工作
（一）截至9月底，市（州）新农合参合率 %；新农合统筹基金使用率
%，其中住院
%，门诊 %；实际补偿比 %；开展农村重大疾病医疗保障工作的县区数 个；开展支付方式改革的县区数 个；新农合统筹区域内开展即时结报的县区数 个；新农合“一卡通”实施县市区数，发卡总数 张，覆盖人口 人。
（二）基本药物零差率销售覆盖率 %（统计范围：辖区内政府办社区卫生服务机构、乡镇卫生院，村卫生室）基本药物是否实现网上集中采购。
（三）2009年、2010年基层医疗卫生服务体系项目共 个，其中完工 个，已完成投资 万元。地方配套资金到位 万元；2011年农村卫生服务体系项目共 个，其中已开工 个，完工 个，已完成投资 万元，地方配套资金到位 万元。
（四）公立医院改革：是否开展以“四个排队”和“八个排队”为主要内容的医疗机构综合监督检查工作；是否开展医疗机构分级分工管理；是否按期报送二级综合医院等级评审材料；是否将平安医院建设、医疗纠纷人民调解、医疗责任保险工作列入医院考核内容；是否确定专门的处（科）室和人员组织协调医疗机构综合监督检查；是否按照省卫生厅要求完成2010骨干医师培训项目任务及2011的学员选派任务；每家县医院配臵200万元设备在9月10前是否安装到位；是否建立公立医院改革信息报送制度（以上内容查阅相关资料）。辖区内开展临床路径工作的二级以上医院数为（市级填报），二级以上医院开展优质护理病房占病房总数的 %。
（五）“22项制度”落实情况（写入汇报材料）。
二、政府为民办实事工作进展
（六）本地新农合政府补助标准已达到 元，市级财政是否有补助经费，如有，补助标准为 元。
（七）省财政下拨资金（包括中央补助资金）是否已全部到位并已划拨相关执行单位用于开展基本公共卫生服务工作补助。（查阅基本公共卫生资金管理文件）
（八）省政府把县级医院和村卫生室建设列入办实事项目。本辖区内有 个县医院改扩建和 个村卫生室新建任务，目前分别已完成 个和 个。
三、重点工作
（九）“十个全覆盖”落实情况：改厕（以乡为单位）覆盖率 %、“120”覆盖率 %、“一卡通”覆盖率 %、远程会诊覆盖率 %、中医药覆盖率 %、公共卫生均等化覆盖率 %、健康档案覆盖率 %、健康教育覆盖率 %、疾控机构进医院覆盖率 %、疾病谱排序覆盖率 %。
（十）2011共评审等级乡镇卫生院 个。每县区平均建设中医特色乡镇卫生院 个；乡镇卫生院和村卫生室开展行政、业务、药械、财务和绩效考核“五统一”的卫生院 个，村卫生室 所；实现其中四项统一的卫生院 个，村卫生室 所；实现其中三项统一的卫生院 个，村卫生室 所。
（十一）是否制定绩效工作实施方案、落实绩效工资制度；是否核定乡镇卫生院和社区卫生机构编制；是否开展乡镇卫生院和社区卫生机构负责人竞聘上岗；是否开展事业单位人员聘用制和人员分流安臵等（提供相关文件、资料）。
（十二）是否推行编外人员人事代理（劳务派遣）制度，人事代理类型（人事代理、劳务派遣、合同管理等），工资待遇、考核奖励等是否与在编护理人员一致。（提供相关文件资料）。
（十三）为乡镇卫生院招录大学生的工资待遇、人员到岗及流出流入和乡镇卫生院编制情况（写入汇报材料）。
（十四）2011年本市、州卫生技术人员和管理人员参加3个月以上进修培训 人。已到省外进修培训 人；已在省内进修 人，其中：到省级进修培训 人，市级安排进修培训 人，县级安排进修培训 人。
（十五）本市、州符合•关于印发†甘肃省民族地区乡镇卫生技术人员学历教育实施方案‡的通知‣（甘卫科教发„2010‟419号）条件的乡镇卫生院有 个，卫生技术人员中大专以上学历 人，中专及以下学历 人，2011年参加全省民族地区乡镇卫生技术人员学历教育 人；累计安排转岗培训 人，2011转岗培训工作从 月开始。目前，2010年参加转岗培训的人员已进入 阶段，2011年参加转岗培训的人员已进入 阶段。
（十六）创先争优及重温“6.26”活动开展情况。（写入汇报材料）
（十七）本级财政投入卫生应急工作专项经 费 万元。是否成立突发公共卫生事件专家咨询委员会及各类卫生应急队伍；是否建立应急物资库房；是否建立健全各类突发公共卫生事件应急预案 ；是否与农业、教育等部门建立联防联控协调机制；是否开展卫生应急演练（查看相关文件、资料）。
（十八）0-3岁儿童麻疹疫苗接种情况（随机抽查乡镇或社区儿童的•预防接种证‣）；传染病网络直报系统设备是否安装到位；医疗机构报告疑似结核病例转诊和结防机构追踪总体到位率 %；涂阳病人密切接触者筛查率 %；新涂阳病人治愈率 %；高血压规范化管理人数 个；糖尿病规范化管理人数 个。
（十九）“三好一满意”开展情况；优质护理、预约诊疗开展情况。（写入汇报材料）
（二十）市级职业病诊断与鉴定机构建立资质认证情况；落实卫生部卫生监督机构能力建设项目进展情况（市县级卫生监督机构快速监测、执法装备、信息化等办公设备配备情况）。（写入汇报材料并查看相关文件）。
（二十一）截止10月底，本市州农村孕产妇住院分娩 人，实际补助 人，任务完成率 %；农村妇女孕前及孕早期补服叶酸项目，叶酸服用率 %；农村妇女宫颈癌检查项目任务数，实际检查人数，任务完成率 %；农村妇女乳腺癌检查项目任务数，实际检查人数，任务完成率 %；
（二十二）截止9月底（妇幼卫生年报3+1模式即2010年第4季度加上2011年前3季度），本市州住院分娩率 %；农村户籍活产数，农村户籍住院分娩率 %；婴儿死亡数，婴儿死亡率 ‰；5岁以下儿童死亡数，5岁以下儿童死亡率 ‰；孕产妇死亡人数，孕产妇死亡率 /10万。本市州婚检率 %、新生儿疾病筛查率 %、新生儿听力筛查率 %。
（二十三）截止10月底，本市州城镇居民人数 万人，城镇居民健康档案建档人数 万人，建档率 %；其中，城镇居民规范化电子建档人数 万人，规范化电子建档率 %。（二十四）市州（县区）政府是否出台中医药工作先进和示范市县区创建实施方案；中医治未病是否纳入基本公共卫生服务项目；市州（县区）综合医院是否按要求设立了中医科，是否执行全院中医会诊制度；市州是否已完成2011年五级师带徒考核任务。（写入汇报材料）
（二十五）本市州目前已有 人次免费享受了中医治未病服务，已支出中医治未病基本公卫经费 万元；全市州（县区不填写）累计培训西学中人员 人次；市州（县区）确定（含省级）五级师带徒指导老师 人，徒弟 人；目前已进岗老师 人，徒弟 人；本市州五级师带徒合格的指导老师 人，徒弟 人；综合医院中医药参与治疗率 %；市州（县区不填写）已建成有中医药特色社区卫生服务机构 个，建成有中医药特色乡镇卫生院 个。
（二十六）本市州2011农村改厕任务合计 座，已完成 座，完成率 %；省级下达改厕资金 万元，市级落实配套资金 万元，项目县配套资金合计 万元；举办市级农村改厕技术培训班 期次，培训 人次；举办市级农村改厕健康教育培训班 期次，培训 人次。
（二十七）卫生行政部门是否安排医疗卫生系统控烟工作（有实施方案及相关文件，附复印件）；截至9月底县级及以上医疗机构有 家，已经达到无烟医疗机构标准的有 家，达标率为 %。
（二十八）2010年中央转移支付碘缺乏病、地方病、包虫病、布病和疟疾项目是否按进度如期完成，是否按项目方案开展了现场督导。
（二十九）是否按照•2011年甘肃省食品安全监督管理目标责任考核实施细则‣要求，组织食品安全应急演练工作（查看演练记录）；是否按照2011年食品安全风险监测工作计划，按时完成监测任务。
（三十）市州本是否召开了民主评议大会（查看评议报告和会议记录）；辖区内医疗单位（1所综合医院和1所中医院）是否制定了整改方案。
四、其他工作
（三十一）新农合即时结报率 %、报销率 %、实际补偿率 %。
（三十二）落实•关于印发甘肃省公共场所卫生行政许可监督管理范围的通知‣（甘卫法监发[2011]370号）情况（写入汇报材料）。
（三十三）三级医院抗菌素是否不超过50种，二级医院是否不超过35种，I类切口预防用药、门诊、住院病人抗菌素使用率是否达到卫生部要求。（三十四）是否开展“健康教育进家庭”活动。本开展健康讲座场次，其中市级场次数，县级场次数。
第四篇：肃州区卫生局重点卫生工作督查细则
肃州区卫生局重点卫生工作督查细则 第一章总则
为进一步规范督查行为,提高督查质量,根据肃州区卫生系统精细化管理相关要求,制定本细则。
肃州区卫生局负责对区属各医疗卫生单位的工作督查。根据工作需要，各单位要按照卫生局安排，选派符合条件的业务人员参加督查。
督查内容包括卫生系统承担的各项业务工作、行政管理、政策落实、阶段性工作任务等。第二章领导与职责
查看卫生院院领导职责及分工文件，无文件，会议记录亦可。向部分单位领导提问，查看是否明确各自职责及分工项目。查看工作计划和年中（终）总结。检查是否落实目标责任制和绩效工资制、医德医风定期考评制度，目标责任制重点考察医院与科室签订的目标责任书及实施责任书考核情况（如考核记录或打分表、通报）。
检查院长值班制度、值周制度、行政查房制度。检查会议记录检查院长参加医疗质量专题会议、业务学习等情况。
检查会议记录、与职工座谈，检查“三重一大”“三不一末”执行情况。检查分管领导履职情况。
由督查组至少两人独立在门诊或住院患者中发放至少10张调查表，由被调查人员匿名填写，调查表由评审组事先准备，填写后应保密，由督查组至少两人统计。主要调查服务满意度及存在的问题。
由督查组至少两人独立在职工中间发放至少10张调查表，由职工匿名填写，调查表由评审组事先准备，填写后应保密，由督查至少两人统计。主要调查单位班子履职能力。第三章依法执业
查看督查期内单位学习会议记录和职工学习笔记，看是否记载各项法律法规的学习记录；抽查医、护、药各科室专业技术人员不少于5人，考察是否掌握相关专业核心法律法规。查阅核对《医疗机构执业许可证》《母婴保健技术服务许可证》《预防接种资格证》《放射诊疗许可证》等正本、副本（诊疗科目、有效期、校验记录等）、对照花名册，逐一查验人员资质。
第四章新农合管理
从信息平台统计打印本单位相关数据、指标，请本单位负责人核对签字确认。现场随机抽查病历及新农合档案资料中报销清单，查看用药和诊疗、告知及公示情况。并抽查至少5名已出院患者查看门诊、住院费用及时结报等新农合政策落实情况。查看分级诊疗政策落实情况。第五章设备管理
检查设备档案包括登记表、登记卡片、维修维护记录等是否完整、登记及时。检查急救设备：心电监护仪、供养设施、洗胃机、吸痰器、气管插管设施、简易呼吸机或复苏囊等是否正常运转，条件允许，应当插电试运行。
检查卫生专网覆盖情况，城市医院HIS系统、基层医疗卫生单位信息管理系统、村卫生室信息管理系统、华东城乡居民健康档案管理系统、华东新农合审计平台等系统的运行及各系统的对接情况。第六章公共卫生
包括：规划免疫、传染病管理、慢病管理、老年人管理、精神病患者管理等。重点指标由疾控中心实现自管理平台统计，由各单位审核、签字、确认。现场重点各项资料填写规范、及时性及真实性、准确性。抽查服务对象记录资料不少于10名、且每个行政村抽查不少于5份，计算准确、真实性、表格规范性。检查门诊日志、35岁以上患者首诊高血压检查登记本、传染病登记本登记情况。
妇幼保健（儿童健康管理、孕产妇健康管理）。重点指标由妇幼站自管理平台统计，由各单位审核、签字、确认。检查各项资料填写的规范、及时性及真实性、准确性。抽查服务对象记录资料不少于10名、且每个行政村抽查不少于5份，计算准确、真实性、表格规范性。卫生监督与协管（健康档案、中医治未病、卫生监督与协管）。重点指标由监督所自管理平台统计，由各单位审核、签字、确认。检查各项资料填写的规范、及时性及真实性、准确性。抽查服务对象记录资料不少于10名、且每个行政村抽查不少于5份，计算准确、真实性、表格规范性。疾控、妇幼主要检查相关重点人群的健康档案质量。监督所主要检查一般人群的健康档案质量。
健教所检查健康教育相关资料的真实性、完整性。第七章临床医疗
考核医务人员不少于4名，考核内容包括心肺复苏、外伤急救、心脑血管急诊处理、过敏反应处置。沿山乡镇顺路抽查村卫生室鼠疫防控意识。
抽查2名医生考核对创伤的止血、包扎、固定及搬运知识，其中1人为现场操作，1人不达标扣2分。
考核业务副院长及相关科室负责人对循环、呼吸系统功能衰竭，失血性、过敏性休克，有机磷中毒、一氧化碳中毒、洋地黄中毒，热源反应，腹膜炎、急性胰腺炎、阑尾炎、肝脾破裂、脐带脱垂等的诊断要点和维持生命的抢救处理措施，及转诊注意事项，其中业务副院长、门诊主任、住院部主任分别各抽取不少于以上病种中5类疾病进行提问。
抽查至少3名门诊医师，回答对手足口病、鼠疫、埃博拉出血热、中东呼吸综合征、甲型H1N1流感的诊断、治疗和消毒隔离技术进行提问。
从医院管理系统，抽取计算门诊处方中中药方剂比例、处方次均费用、三个三分之
一、抗菌素处方占比、激素处方占比。检查《抗菌药物分级管理制度》：在药房、进货资料核查抗菌素使用种类。查阅本单位抗菌药物使用分级制度，在门诊处方、住院病历查处使用记录，是否符合本单位分级管理制度。《处方点评制度落实情况》，查处点评制度资料、处罚结果。
抽取不少于10住院病历，检查病历书写质量，检查诊疗规范落实情况。检查住院病历质量控制制度落实情况。
检查核心医疗制度落实情况，包括疑难病例讨论、查房制度、手术安全核查、危急值制度、三级医师查房制度、分级护理制度、病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、手术分级管理制度、查对制度、医师交接班制度、新技术准入制度、临床用血审核制度、手术安全核查制度、病历管理制度、知情同意告知制度，分别通过查看病历、登记本逐项查看、记录。第八章护理质量
护理管理：查看护理文件，主要查阅护理管理组织、护理制度是否完善。查看护理技能与理论：重点抽查护理常规操作和护理文书书写合格率，其中对护理技术操作合格率抽查不少于30%的护士，现场操作静脉输液、心肺复苏、六部洗手等项目，项目考核标准由考核组事先准备，不少于6项。查看在岗护士技术培训和考核资料。
查看护理核心制度落实：护理质量管理制度、查房制度、护理查对制度、分级护理制度、护理交接班制度、病房管理制度、抢救制度、给药制度、患者健康教育制度、护理会诊制度、病房一般消毒隔离管理制度、护理安全管理制度、护理差错事故报告制度、术前患者访视制度等。按照制度逐项实地检查或查看资料。第九章医技检查
分别随机抽查10份报告单和病历查看放射、B超、心电图诊断符合率。检查x检查、B超、检验、心电图检查登记本，是否齐全、及时、准确？
检查x检查、B超、检验、心电图检查申请单填写是否完整？管理、归档是否整齐？ 检查x检查、B超、检验、心电图相关设备的档案卡片、维修记录、室内质控记录是否完整？ 检查x线、B超、检验、心电图报告单或登记记录，分别连续查阅不少于1个月时间，计算检查阳性率。
检查x线光片、B超耦合剂及记录纸、检验试剂、心电图记录纸购进记录，计算成本。第十章保障措施
行政管理制度至少包括：社会监督制度、会议制度、学习制度、考勤制度、考核奖惩制度、值班制度、质量管理制度、请示报告制度、控制感染制度、消毒隔离制度、安全保卫制度、环境卫生制度、交接班制度、会诊及转诊制度、仪器设备管理制度、一次性医疗用品管理制度、继续医学教育制度、医疗质量控制制度、传染病及突发公共卫生事件登记报告制度、医疗文书书写制度、差错事故登记报告制度、人事管理制度、行风及精神文明建设制度、后勤管理制度、档案及病案管理制度、医疗登记统计制度、预防保健工作制度、医疗器械管理制度、物资管理制度。业务管理制度至少包括：急诊工作制度，抢救室工作制度，急诊观察室制度，门诊工作制度，处方制度，病历书写制度，查房制度，医嘱制度，医疗质量管理制度，抗菌素及激素合理使用制度、医院感染管理制度，查对制度，会诊制度，转院、转科制度，病例讨论制度，值班、交接班制度，手术室管理工作制度，围手术期管理，麻醉科工作制度、附：麻醉恢复室管理，重大医疗过失行为和医疗事故报告制度，医疗技术管理制度，临床检验危急值报告制度，检验标本采集、运送制度，患者评估管理制度，手术（有创操作）分级管理制度，主诊医师负责制度，危重病人进行高风险诊疗操作的资格许可授权制度，首诊负责制，急危重病人抢救及报告制度，预防保健科工作制度，公共卫生科工作制度，健康咨询室工作制度、中医科工作制度，针灸室工作制度、皮试签字制度及输液卡制度、一次性医疗用品处置登记制度。护理工作制度包括：护理部工作制度，病房管理制度，早会制度，交接班制度，夜班督导工作制度，执行医嘱制度，分级护理制度，护理会诊，病房消毒隔离制度，病房安全制度，健康教育制度，探视、陪伴管理制度，注射室工作制度，治疗室工作制度，换药室工作制度，患者入院、出院工作制度，物资、器材管理制度，病人外出检查制度，护理查房制度，护理查对制度，护理人员技能定期评估制度，护理新技术准入制度，护理制度、操作常规变更批准制度，护理应急管理预案，护理差错、事故登记报告制度，护理文书书写基本规范与质量监管制度，特殊科室管理制度，手部卫生规范与质量监管制度等；医院感染管理制度，医院感染监测管理制度，医院感染的消毒隔离制度，消毒药械管理制度，一次性使用无菌医疗用品管理制度，医疗废物管理制度，医院感染的分级防护管理制度，预防重点部位医院感染的制度。
药品管理：至少包括医疗机构药事管理委员会工作制度、临床用药管理制度，剂科工作制度，调剂室工作制度，药房值班工作制度、药库工作制度、药品采购工作制度、药品验收和保管制度、药品质量监控制度、住院病人自备药品制度、麻醉药品、一类精神药品管理制度落实情况等。
财务工作管理：至少包括经费审批及报销制度、医疗收费制度、票据管理制度、门诊收费工作制度、财务会计档案管理制度、医疗服务价格公示制度等。
检查药品采购、乡村医生药品采购制度执行情况，检查药品管理情况，检查医疗收费情况。乡村医生管理制度、值班制度、临聘人员管理制度，职工休假制度，检查临聘人员合同签署情况。工作人员岗位职责至少包括行政管理人员岗位职责，业务科室人员岗位职责，医技科室工作人员岗位职责，药剂科人员岗位职责，院长岗位职责，办公室主任职责，预防保健科科长职责，病案管理员职责，医疗统计人员职责，临床科主任职责，临床主治医师职责，临床住院医师（士）职责，门诊部主任职责，医疗器械科科（组）长职责，放射科医师职责，理疗科医师职责，后勤人员工作职责，护士长工作职责，门诊护士工作职责、住院部护士工作职责、消毒供应室人员工作职责、手术护士工作职责。安全管理。重点查看各项规章制度的落实和是否开展应急演练，至少抽查5名职工对预案的掌握情况和对消防器材使用知识的掌握情况，抽查消防器材有效期。重点看医疗废物的处置是否符合标准。第十一章院容院貌
第十八条院内环境卫生、医务人员仪容仪表，重点检查厕所卫生、医技检查科室卫生、消毒供应室卫生。
第十九条医务人员仪容仪表及挂牌上岗情况，重点检查护理人员仪容仪表。第十二章检查事项
第十二条除医疗文书、护理文书检查中出现的书写差错，每一处扣0.05分外，其余检查出现一处差错扣0.1分。没处扣分必须记录清楚，经被检查人员签字认可。
第十三条检查人员要认真记录，对检查中发现的好的工作方法和经验要逐一记录。
第十四条检查完毕后，实行统一、集中反馈，单位职工全部参加，市二院由科室主任全部参加。
第五篇：工作明细表
呼叫中心经理工作明细表
大项工作细化目标与成果
规章制度的制定
1．组织制定本部门的各项规章制度、工作流程、质量规范等各项规章制度
2．指导并落实各项规章制度的执行情况根据公司实际情况及外部环境的变化对相关规章制度进行修订部门各项规章制度得到全面执行
日常运营管理
1．负责呼叫中心的整体运作指导其日常运营带领本部门人员完成工作目标各项工作有序进行
2．组织人员做好日常业务咨询、业务受理、业务投诉处理等工作客户满意度评价达到____分
3．根据本公司业务模式及外部市场环境进行项目的设计与开发新项目开发情况
4．对相关数据进行分析为公司决策提供依据分析报告
质量监控
1．监督并提高呼叫中心的服务质量服务水平提高程度
2．与客户建立良好的关系并通过呼叫中心业务监督质量规范密切关注客户需求的变化客户满意度评价达到____分
部门人员管理
1．根据公司实际需求制订本部门人员招聘计划《人员需求计划》
2．合理安排部门人员的各项日常事务与工作部门任务完成率达到____%
3．对部门人员工作进行指导与培训部门培训计划完成率达到____%
4．负责本部门人员的绩效考核工作考核工作按时完成
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