检修质量控制和监督三级验收制度

第一篇：检修质量控制和监督三级验收制度

设备检修监督三级验收制度

目 录

1.目的

2.范围

3.职责

4.管理内容与方法

5.监督检查和奖惩或责任

6.分类

7.三级验收人员的组成

8.各级验收人员的职责

1.目的 为了不断提高设备检修质量，凡设备进行A、C级检修，必须做好质量检查和验收工作，为此，特制定本制度。

2.范围 本制度适用于安全生产部、检修部及其他部门的设备检修质量检验管理工作 3.职责

3.1设备检修，应根据需要成立相应的“设备检修质量检验监督小组”，其成员根据不同设备，由一至三级检验收人员组成。

3.2 设备检修质量的检查，检验与验收实行安全生产部、场部、班组三级机构的检验与验收工作。

3.3 设备质量检验三级机构：一级检验小组：由班（组）长、工作负责人、现场值班人员组成；二级检验小组：由技术专责及安全生产部安全专责组成；三级验收小组：由生产副场长、安全生产部正、副主任、安全生产专责、设备大修工作负责人、技术专责人、班 长组成。

3.4 安全生产部、场部、班组三级验收小组负责范围：一级（班组）：辅助设备、工艺简单的工序、设备中简单的异常处理之后；二级（车间）：重要辅助设备、工艺较复杂的工序、设备中的较大异常处理之后；三级（厂部）主要设备大小修，重要设备技术改造，设备中的较大异常处理之后。

3.5 三级检验小组领导管理二、一级；二级检验小组领导管理一级，一级检验小组自觉服从三、二级领导管理；二级检验服从三级领导管理。

3.6 设备检修质量检查验收坚持检修人员自检为主，验收人员综合检验为辅的原则。

3.7 检修人员对检修质量负有直接责任，检查验收人员对检修质量负有验收责任。

4.管理内容与方法 4.1 管理目标

4.1.1 坚持“应修必修，修必修好”的原则，以安全生产为基础，真做好设备检修管理工作，保证设备安全、正常、稳定运行；

4.1.2 设备检修质量检验管理必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，树立“质量第一和检修工艺质量没有最好、只有更好”的管理理念。在认真执行《安全规程》检验的基础上，把好“质量第一关”；

4.1.3 鼓励各班积极开展全面质量管理和合理化建议活动，全面上等级，上水平。4.2 管理要求

4.2.1 设备检修人员必须以高度的责任感与良好的工艺确保检修（调试）质量，在每项工作结束后，检修人员按照质量标准，自行修查，并做到：不符合规定标准不交验收；自己不满意不交验收；缺陷没有消除不交验收；

4.2.2 设备检验人员要深入现场调查研究，参加现场劳动、主动帮助设备检修人员解决问题，同时必须坚持原则、严把质量关；

4.2.3 设备大修前，其修试、检验、检查的仪器仪表必须送检或自检合格； 4.2.4 设备检修质量检验应充分发挥各专业技师、现场工程技术人员的作用，以进一步提高检修质量。4.3 管理条件

4.3.1 为了保证设备检修质量，必须对“仪器仪表”、“设备校验”、“计量器具”、重要测试工具检定合格，以便检验值真实有效；

4.3.2 为了保证设备检修质量，要求设备检修人员认真学习有关规程，主要负责人应有二年以上的实际工作经验；

4.3.3 加快科技进步应用步伐，抓好八大技术监督和可靠性管理，促进设备检修质量上等级。4.4 管理方法

4.4.1 设备检修质量贯彻“谁修谁负责”、“谁专责谁先检验”的原则； 4.4.2 无论大小修、技改项目均由工作负责人首先依据设备检修质量要求，认真检查，确认合格后再交上级检查验收。4.5 管理程序

4.5.1 设备质量验收实行静动态验收的分级制度；

4.5.2 设备检修质量检验依据厂的各类技术标准和规定，设备更新改造依据技术标准基础上参照制造厂家《检验标准》或相应的国家标准规定进行验收； 5.监督检查和奖惩或责任

5.1 按照质检规定，所有项目的质量验收实行质量追溯制。

5.2 凡是在第一级验收查出的不合格，验收人员责成马上改正，当查出多处不合格要在班每日收工总结会上进行批评。

5.3 凡是在第二级验收查出的不合格，验收人员责令马上停工检修，合格后方能进入下一级工序，多处不合格要在车间安全会上给予批评教育，视情节给予处罚。

5.4 凡是在第三级验收查出不合格，验收人员责令返工检修外，要在厂安全生产月度会议上对二级、一级人员失误给予批评，视情节给予检修人员按厂规厂纪处罚或对直接责任人调离岗位。

5.5 凡是经过三级验收后出现的障碍和事故，应根据四不放过原则，在厂安全会议上通报，对直接责任人，三级验收责任人给予处罚，情节特别严重的报上级处理。6.三级验收的分类

6.1 主设备A级检修的验收工作分为班组零星验收，部门分段验收和公司总体验收三种。

6.2 主设备C级检修和主要辅助设备A级检修的验收工作，分为班组零星验收和部门总体验收两种。

6.3 辅助设备C级检修的验收工作，只进行班组的总体验收。

6.4 临检、事故抢修中属三级验收项目的检修工作同样需办理相应的验收手续。

7.三级验收人员的组成

7.1 零星验收由检修班长或班组技术员负责组织。

7.2 分段验收由部门的分管领导负责组织，部门专业技术员，检修班长、工作负责人、班组技术员参加。技术管理部门专职工程师参加重点项目的分段验收，对其它分段验收项目进行必要的抽查。有关监督项目的分段验收工作必须有监督专职人员参加。

7.3 主设备A级检修后的总体验收由生产副总经理或总工程师主持，技术管理部门负责人、专职工程师、监督专职人员、及有关部门的负责人、分管负责人和部门技术员、安全管理部门的有关人员参加，组成公司验收委员会。

7.4 主设备C级检修和主要辅助设备A级检修的总体验收由检修部门负责人或分管负责人组织，专业技术员、班长和班组技术员参加。8.各级验收人员的职责

8.1 检修工作负责人对施工人员的安全、施工工艺的正确性、技术记录的准确性、施工现场的文明卫生负责，并提出零星验收和分段验收申请，参加零星验收和分段验收。

8.2 班长和班组技术员对零星验收的项目、复测数据的准确性、技术记录的齐全、施工工艺的质量负责并组织进行零星验收，参加分段验收。

8.3 检修专业负责人或检修部门负责人负责分段验收的组织工作，并负责向公司验收委员会汇报分段验收情况，填写“工程竣工验收申请书”、“工程检修竣工冷态验收书”和“工程检修热态验收书”。

8.4 分段验收成员对零星验收项目的齐全、技术记录的完整、所测数据的准确性、转动设备试运行的状况、分段验收评价的准确性负责。

8.5 公司验收委员会成员应检查各部门检修项目的完成情况，对设备技术状况检查的正确、分段验收报告、技术记录、试验报告、完整性检查及设备检修最终评价的准确性负责，并填写“工程检修最终验收证书”。

第二篇：三级验收制度

工程质量三级验收制度

1、操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检、并经施工队技术员验收后,方可继续进行施工.施工员应督促施工队技术员自检，项目部要为施工队创造自检条件(如提供有关表格,协助解决检测工具等)要对施工队操作质量进行中间检

2、上道工序完成后下道工序施工前，施工队技术员应进行交接检查。下道工序是用户，上一道工序完成后，在进行下道工序施工前，上、下工序施工队长进行交接检，由下道工序队长检查上道工序质量，对影响本道工序的质量问题提出意见，并填写交接检查记录。上道工序人员进行消缺后，经检查合格后下道工序人员方可进行施工。

3、对上道工序有问题，下道工序未及时提出造成损失的由上、下工序施工队共同承担损失。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染及丢失等问题时由下道工序的施工人员承担责任。

4、所有分项工程、隐蔽工程检验项目，必须按程序作为一道工序邀请专职质检人员进行质量检验评定。分项、分部(子分部)工程验收评定制度要用质量样板引领施工操作工序优化、工艺的改进和工序的标准化操作。通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程(特别是量大面广的分项工程)都要在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标.5、在施工队自检基础上，项目专职质检员要对施工队的各道工序进行检查，从严要求，对不合格的要立即处理。在检查时必须分析不合格品产生的原因。查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。对于工人操作引起的不合格，要视情况严重程度对工人采取处罚措施，并及时向操作人员讲明处罚的理由，使工人理解“松是害，严是爱”的道理。

6、施工过程中必须对各分项工程进行质量验收评定，由项目总工会同专职质检员、施工队技术员参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。

7、分部工程完工由项目总工会同专职质检员、施工队技术员进行分部工程验收。检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理(建设)单位验收评定。

8、单位工程达到竣工标准后，由项目部将全套工程技术文件上报分公司质量部。分公司质量部抽检工程质量，自评等级，经分公司总工程师审定并签章后报监理(建设)位核查。

第三篇：电厂设备检修质量验收管理办法

xxxxxx发电有限公司

设备检修质量验收管理办法(试行)

目 次 前言

456 规范性引用文件 管理内容 管理目标

主管、协管部门及岗位 管理细则

I

前 言

为了进一步规范我厂设备检修质量验收管理工作，不断提高机组的检修质量，制定本标准。

本管理办法解释权在检修维护备部。

本标准由企业管理策划部归口。

本标准起草单位：检修维护部。

本标准主要起草人： 本标准主要修改人： 本标准主要审定人： 本标准批准人：

本标准委托检修维护部负责解释。本标准是首次发布。

II

设备检修质量验收办法 范围

本标准规定了公司检修维护部热控专业检修质量验收管理的管理内容、管理标准、设备验收级别、管理细则及形成的报告和记录等。

本标准规定了xx发电有限公司检修维护部热控专业检修质量验收管理。本标准适用于xx发电有限公司检修维护部热控专业检修质量验收工作。规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

相关技术标准、技术规范 检修管理制度 设备缺陷管理制度 设备运行规程 设备检修作业文件 厂家相关资料 管理内容

3.1 定义：设备检修质量管理是指本企业、部门对设备检修质量进行有效控制的管理活动。

3.2 管理内容

3.2.1 检修质量验收人员的职责与权利 3.2.2 设备检修质量验收具备的条件 3.2.3 设备检修质量验收依据 3.2.4 设备检修质量验收程序 3.2.5 验收职责范围界定 3.2.6 验收项目范围界定

3.2.7 检修验收记录整理与保管 3.2.8 检修质量的考核 管理目标

安全、有效地做好设备检修质量验收管理工作，确保设备检修优质完成。主管、协管部门及岗位

5.1 设备检修质量验收管理由专业主管负责总体协调。5.2 设备检修质量验收管理由检修设备的管理主体（负责人）主要负责。5.3 设备检修质量验收管理由检修维护部主任、副主任、专业主管、专业专工协助完成。管理细则

6.1 验收人员职责与权利

6.1.1 参加设备检修质量验收人员必须严格遵守高质量、高标准、严要求的验收原则，本着对企业认真负责的态度，严格地按照质量标准及有关规定进行验收。

6.1.2 验收人员有责任帮助和督促检修工作人员严格按照质量工艺标准进行自检。

6.1.3 验收人员必须熟知检修质量标准、部颁技术标准、制造厂有关技术文件、说明书、图纸及有关工艺及质量要求。

6.1.4 对于验收中发现的检修质量问题有权提出质疑。6.1.5 对于验收不合格的项目有权责令其返工或停工整改。

6.1.6 因质量问题耽误检修工期有权提出考核或经济处罚建议。6.1.7 发现有重大质量问题有权向上级领导反映情况。6.2 验收前应具备的条件

6.2.1 需要验收的项目一般由检修人员自检后交检修班组验收，班组长应全面掌握设备的检修质量，并随时做好必要的技术记录。检修班组验收合格后交专业专工验收。

6.2.2 二级验收必须在班组验收合格后进行验收，三级验收必须在生技部验收合格后进行验收。

6.2.3 验收前应准备以下相关资料及文件

6.2.4 检修及施工技术记录、试验报告、设备异动申请、各类试运记录、金属监督及无损检验报告、检修工艺规程、制造厂产品说明书、图纸等技术文件。

6.2.5 变更设计、检修方案等证明材料及有关文件。6.3 验收依据

6.3.1 制造厂有关技术文件、说明书、图纸、有关工艺及质量要求。6.3.2 部颁技术标准、有关检修工艺规程及质量标准。6.4 验收程序

6.4.1 检修设备的验收分级

6.4.2 对一般设备的检修质量进行一级验收。6.4.3 对主要辅机设备检修质量进行二级验收。

6.4.4 对主设备及重要辅助设备的检修质量进行三级验收。

6.4.5 项目负责人认为应该进行三级验收的辅机设备检修、安装工作，申请进行三级验收。

6.4.6 一级验收：检修负责人自行验收，验收合格后交由班组长进行验收。

6.4.7 二级验收：检修项目工作负责人、班组长验收合格后填写质量验收单，在验收评价及负责人签字后提交专业专工进行验收并签署验收评价及签字。验收单一式两份，分别由专业专工、检修班组保存。

6.4.8 三级验收：在检修班组验收合格的基础上，专业专工验收合格并在验收单上做出验收评价并签字后提交生技部进行验收。验收单一式三份，分别由生技部、检修维护部、检修班组保存。

6.4.9 执行作业指导书的检修项目，其中的W点就是检修质量二级验收点；H点就是检修质量三级验收点，此点质量验收在检修班组未签证前，不得进行下一步的检修工作。

6.4.10 验收评价分：优、合格、不合格。

6.4.11 需要上一级验收人员或相关专业验收时必须提前4个小时通知。6.4.12 验收时，检修及施工人员应全面细致的介绍设备检修及安装情况，检修项目完成情况，尚存在的问题等，并积极协助验收人员进行验收。

6.4.13 设备改进项目的验收,应有发电部专工参与，并且进行有关运行方式的制定。

6.4.14 设备检修中隐蔽部分的中间验收由检修班组提交验收申请，由设备部组织相关部门及人员参加验收。验收合格，参与各方均应在验收单做出质量验收评价及签字。

6.4.15 设备检修中隐蔽部分验收工作包括有：锅炉汽包封闭前、汽轮机扣缸前、发电机、大型电动机穿转子回装端盖前、变压器扣钟罩前、地下工程回填土前等。

6.4.16 检修冷、热态总体验收由生产技术部主持，并成立总体验收小组，由检修维护部、发电部、安监部及施工单位等相关单位参加。总体验收领导小组在听取汇报后进行现场检查，并检查分段试验、分部试验及试运记录，确认检修质量是否已达标准要求，符合启动条件。总体冷态验收前，检修单位应准备好以下汇报材料：

6.4.16.1 检修计划项目的完成情况及原始记录。6.4.16.2 系统改进及设备异动情况。6.4.16.3 分段验收及质量评价情况。6.4.16.4 分部试运及静态试验情况。6.4.16.5 联锁保护试验情况。6.4.16.6 未完成检修项目原因。

6.4.16.7 安全工作情况,并提出机组启动安全措施。6.4.16.8 整体启动计划。

6.4.16.9 检修中发现的问题及改进建议。

6.4.17 热态总体验收：在机组投运一个月后由总体验收小组、各有关部门，对机组安全、经济、设备状况进行综合性评价，并提出存在的问题和解决的方案。

6.5 验收项目范围界定

6.5.1热控专业检修质量三级验收项目 6.5.1.1 重要程序修改。6.5.1.2 主保护逻辑传动。6.5.1.3 地下隐蔽工程回填前。

6.5.1.4 参与大修冷、热态总体验收。6.5.2 热控专业检修质量二级验收项目 6.5.2.1 程控系统。6.5.2.2 化学仪表。6.5.2.3 外围热控设备。6.5.2.4 DAS系统。6.5.2.5 CCS系统。

6.5.2.6 主要仪表校验(以热工技术监督规定为准)。6.5.2.7 轴系仪表的安装。6.5.2.8 常规仪表。

6.5.8.9 消防系统热控设备。

6.6 检修质量验收记录整理与保管

6.6.1 检修验收记录属xx发电有限公司共享资产，任何单位、任何人不得占为己有。

6.6.2 检修验收记录填写要规范，字迹工整清晰，并保持干净整洁。要有记录人、检修负责人签字。

6.6.3 检修验收记录填写要实事求是，不得弄虚作假，不得随意乱写乱画。

6.6.4 检修验收记录应由维保单位专工负责监督相关班组在检修完工后一星期内整理完毕并交发电公司存档，保管人员调离本岗位时要全部将检修技术记录移交，并且办理移交手续。

6.6.5 作业指导书等相关检修质量记录文件由检修维护部负责保存，现场检修技术记录由检修班组保存。

6.7 检修质量的考核 6.7.1 设备检修验收不合格造成返工的，要严格按检修管理办法或发电公司缺陷管理办法予以考核。因返工影响主线工期的根据影响程度给予经济处罚。

6.7.2 造成设备损坏、备件报废的检修工作，按照设备价值的大小给以经济处罚。

6.7.3 检修技术记录的填写、保管要规范，对不合格项处以经济处罚。

第四篇：内部质量控制监督计划

内部质量控制监督计划 1.目的  为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。2.适用范围  适用于本中心所有试验检测工作。3.职责(1)质量负责人负责组织制定质量监督计划，质量监督工作的实施并对质量监督结果进行评价；

(2)技术负责人负责组织检测人员的技术考核；

(3)资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；

(4)质量监督员负责监督质量监督工作的落实。4.工作要求  质量目标：报告合格率为≥98%，报告及时率≥98%；

客户满意度≥95%，客户投诉率≤1%；

重大事故率为0。⑴实验室内的质量监督  ①人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。②仪器设备和标准物质  a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方 法见各仪器期间核查作业指导书；

b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范；

c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。5.质量监督的具体过程：  ⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，办公室管理；

⑶质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在质量监督员检查记录中，并保存。6.记录表格  质量监督检查记录。

试验室质量监督计划 1.目的 为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。

2.适用范围 适用于本中心所有试验检测工作。

3.职责  ⑴质量负责人负责组织制定质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；

⑵技术负责人负责组织检测人员的技术考核；

⑶资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；

⑷质量监督员负责监督质量监督工作的落实。

4.工作要求  ⑴实验室内的质量监督 ①人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。

②仪器设备和标准物质 a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定校准，在两次检定/校准周期之间 至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；

b、本实验室使用的检测方法，大多是国家或行业发布的标准方法，资料管 理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范；

c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。

4.质量监督的具体过程：  ⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；

⑶遇有比较重要的委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；

⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中，并保存。

5.记录表格  试验室质量监督记录表。

第五篇：医疗质量控制制度

医疗质量管理制度

一、科室必须把医疗质量放在首位，把质量的管理纳入各项工作中。

二、科室要建立健全质量保证体系，即建立科室质量管理组织，配备专（兼）职人员。

三、科室质量管理组织要根据上级有关要求和自身医疗工作的实际，建立切实可行的质量管理方案的主要内容包括：制订质量管理目标、指标、计划、措施，进行效果评价

四、科室要加强对全体人员的质量管理教育，组织其参加质量管理教育。

五、质量管理工作应有文字记录，并包含医疗质量管理措施

1．加大组织领导力度，明确职责目标控制。完善明确各级各类人员岗位职责,实行目标责任制管理。

2.提高科室综合素质，科主任和护士长是医疗质量管理单元的主要责任人。建立健全规章制度，行为规范落实到位，按医疗常规把各项管理管到位,按规章制度把医疗工作规范到位。一是把好制度执行关。质量标准,医疗工作制度、各级人员职责、医疗护理操作常规必须常抓不懈,持之以恒。制定并严格执行医疗缺陷管理办法,通过抓好经常性管理制度的落实加强诊疗管理。二是加强运行中各环节质量的过程管理。坚持医疗质量考评制度,定期分析讲评医疗质量,定期抽查危重、疑难病例和急诊手术等病例,对低劣质病历及存在的问题逐一剖析。建立医院、科室、个人各级医疗质量档案;并与奖励、晋升、奖金分配挂钩。把医疗质量作为评选先进的重要条件,奖优罚劣,对发生医疗事故和纠纷,有关当事人要承担一定比例的经济赔偿;并追究医疗事故者责任。4.有效监控信息质量 确保数据准确完整

科室医疗质量管理方案：

一、逐步推行全面质量管理，建立任务明确职责权限，努力提高工作质量及效率。

二、健全质量管理及考核组织，科室成立质控小组。由科主任、护士长、质控医、护、技等人组成。负责贯彻执行医疗卫生法律、法规、医疗护理等规章制度及技术操作规章。对科室的医疗质量全面管理。定期逐一检查登记和考核上报。

三、健全规章制度：

1、严格执行以岗位责任制为中心内容的各项规章制度，认真履行各级各类人员岗位职责，严格执行各种诊疗护理技术操作规程常规。

2、重点对以下进行监督检查：⑴病历书写制度及规范 ⑵危急重症抢救制度及首诊责任制⑶三级医师负责制及查房制度⑷ 医嘱制度⑤会诊制度⑥值班及交班制度 ⑦危重、疑难病例及死亡病例讨论制度⑧医疗缺陷登记及过失（纠纷）报告制度⑨传染病登记及报告制度⑽业务学习制度⑾查对制度等

3、健全医院感染管理制度和传染病管理，疫情登记报告制度，严格执行消毒隔离制度和无菌操作规程。

四、加强全面质量管理、教育，增强法律意识、质量意识。

1、实行执业资格准入制度，严格按照《医师法》规定的范围执业。

2、新进人员岗前教育，必须进行医疗卫生法律法规、部门规章制度和诊疗护理规范、常规及医疗质量管理等内容的学习。

3、不定期举行全员质量管理教育，并纳入专业技术人员考试内容。

4、对违反医疗卫生法律法规、规章制度及技术操作规程的人员进行个别强化教育。

5、科室医疗质控小组应定期组织本科的人员学习卫生法规，规章制度、操作规程及医院有关规定。

6、定期对各类医务人员进行“三基”、“三严” 强化培训，达到人人参与，人人过关。要把“三基”、“三严”的作用贯彻到各项医疗业务活动和质量管理的始终。医护人员人人掌握徒手心、肺复苏技术操作和常用急诊急救设施、设备的使用方法。

7、建立医务人员医疗技术缺陷档案。

五、建立完整的医疗质量管理监测体系。

1、科室医疗质控小组应每月对本科室医疗质量工作进行自查、总结、上报。

2、建立质量管理效果评价及双向反馈机制。科室医疗质控小组每月自查自评，认真分析讨论，确定应改进的事项及重点，制定改进措施，并每月有医疗质控办上报业务工作月报表和科室当月的质控工作总结。

医院医疗质量管理方案

根据<三级综合性医院评审标准>及<医院管理年实施方案>的要求，科室制订本方案，具体如下：

一、通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。

二、通过检查、分析、评价、反馈、整改等措施，达到医疗质量持续改进，以不断提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。

三、健全质量管理及考核组织

1、建立科室医疗质量管理控制小组：由科主任、副主任职称以上医师和护士长组成。（1）管理制度：在医院医疗质量管理委员会的指导下，对本科室医疗质量进行经常性检查。重点是质量上的薄弱环节、不安全因素以及诊疗操作常规、医院规章制度、各级人员岗位职责的落实情况。根据检查情况提出奖惩意见，与目标管理考评挂钩，并作为年终评比、晋职晋级的依据。定期向医院医疗质量管理委员会报告本科室医疗质量管理工作情况以及对加强质量管理控制工作的意见和建议。督促、落实医院医疗质量管理委员会对本科提出的医疗质量存在问题的整改意见。每月至少召开一次科室医疗质量管理控制小组会议，分析探讨科内医疗质量状况、存在问题以及改进措施，做好会议记录。（2）实施措施：定期组织科室医护人员学习医德规范，坚定救死扶伤、无私奉献的高尚医德；利用早会或其他时间经常性地组织学习医院各项规章制度、相关法律、法规、岗位职责、诊疗护理操作常规等，使医护人员能够熟知熟记，严格执行；根据科室具体情况，对容易发生医疗问题或纠纷的诊疗操作、技术项目等制定有针对性的防范、处理措施和应急预案，形成书面文字，经常性地组织学习；对医疗、护理工作进行随时监控，不定期抽查，发现问题及时处理并加以改进，定期向医院医疗质量管理委员会进行口头或书面汇报。

四、实时检查控制是医疗质量管理控制的重点，是预防医疗缺陷、减少医疗纠纷、全面提高医疗质量的重要手段。医疗质量实时控制方法如下：

（一）控制方式 1．现场控制：通过住院病人的动态诊疗信息发现医疗偏差。2．前馈控制：通过住院病人的有关检查信息，在医师做出主要治疗前发现医疗偏差，及时纠正。3．反馈控制：通过各项诊疗活动结果的分析，总结经验教训，不断提高诊疗水平。

（二）检查手段 1．病案调查。检查病历书写情况，评价病历质量。2．疾病相关检查。通过临床了解医技科室检查质量（阳性率），通过病理报告了解诊断符合率、医技科室检查阳性率等。3．逻辑功能检查。通过逻辑功能检查评价病案质量等。如疑难病例、死亡病例应有讨论记录等。

五、实施全程医疗质量管理与持续改进

1、严格执行技术操作规范、常规和标准，加强基础医疗质量、环节医疗质量和终末医疗质量管理；认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度；切实落实和督查首诊负责制、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、分级护理制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等医疗制度，在全程医疗质量管理中及时发现医疗质量和医疗安全隐患并进行动态监控。

2、重点做好三大重点工作（①建立新的医疗质量考核体系，② 合理检查，③合理用药。）加强四个层次管理（①抓好住院医师的规范化培训和管理，②加强主治医师的管理、④充分发挥三级查房督导团的作用，⑤ 加强高年资医师的管理）。

4、通过检查、反馈、评价、整改等措施，持续改进医疗质量。

六、切实加强医疗技术规范管理

1、完善医疗技术准入、应用、监督、评价制度，并完善医疗技术意外处置预案和医疗技术风险预警机制，定期检查、督导及落实，坚决杜绝未经批准、或安全性和有效性未经临床实践证明的医疗技术在该科应用。

2、严格审核与新开展的医疗技术或项目相适应的技术力量、设备与设施，实施确保病人安全的方案，并建立相应的管理制度，对新开展的医疗技术的安全、质量、疗效、费用等情况进行全程追踪管理和评价。

3、新开展的医疗技术，必须符合伦理道德规范，充分尊重病人的知情权和选择权，特别注意病人安全的保护。医疗质量管理与控制基础知识