公用公司差旅费管理规定审批[范文模版]

第一篇：公用公司差旅费管理规定审批[范文模版]

差旅费管理暂行规定

为加强差旅费支出管理，控制开支，节约费用，保证出差人员工作与生活需要，结合公司实际情况，制定本规定。

第一条 本规定适用于公司及所属子公司（以下简称公司）。第二条 出差审批：公司人员因工作需要出差的，须事前填写《出差申请单》，经分管副总审签后，报请总经理审批后方可成行，否则，不予办理借款报销手续。

第三条 出差人员原则上按岗位级别选择所乘交通工具：

（一）公司领导可乘飞机、火车软卧；

（二）部门负责人可乘火车硬卧，乘车时间超过6小时的可乘飞机。

（三）其他人员一律乘坐火车硬座，乘车时间超过6小时的可乘硬卧；

（四）不同级别人员因工作需要同行出差，可比照最高职务人员乘坐交通工具。

第四条 出差人员住宿费、伙食费、出差地交通费实行标准限额内据实报销，报销限额如下：

（一）出差人员住宿标准最高为三星级酒店。

（二）伙食费每人每天报销限额：

1、在省内出差的（不含本市所辖三县）每人每天100元，本市所辖三县每人每天60元；

2、省外出差的一般地区每人每天120元，特区每人每天150元；

（三）出差目的地交通费（含本市往返机场、车站费用）每人每天报销限额：

1、出差一般地区每人每天60元；

2、特区每人每天100元；

3、其它不在报销范围之内的特殊费用需经批准后方可报销。

（四）出差期间原则上不得报销招待费用，确因业务需要发生招待等相关费用，应列明事由单独填报。

（五）因工作需要，连续出差一个月以上的人员，出差期间发生的住宿费、伙食费、出差地交通费，在上述限额标准80%的范围内据实报销。

第五条 工作人员到外地参加会议、考察等，期间的伙食、住宿和交通已由组织单位统一安排，参会人员凭通知确定的标准和相关单据办理报销手续，除相关通知特别注明的自费项目、往返机场车站的交通费用在限额内据实报销外，原则上不再报销其他费用。参会通知未确定标准的，在扣除资料、培训费用后，在相关限额规定内办理报销手续。

公司自行组织的外出考察费用报销标准实行总额控制，在控制额度内据实报销。根据路途远近，省内考察每人每次1000元-1500元；省外考察每人每次2000元-3000元。

第六条 以上条款所称特区包括直辖市、计划单列市、经济特区、省会城市。

第七条 出差人员要严格控制开支标准，凡未经事前申请而擅自提高标准或改变路线所增加的一切费用自理。

第八条 出差返回后10天内必须办理完相关报销手续；如遇特殊情况，应出差返回后20天内办理完有关报销手续；逾期，财务人员有权直接从借款人员工资中扣除所借款项。

第九条 出差借款单、差旅费报销单均应由出差人员填写，出差返回后，将差旅费余款交回借款账户。严禁将余款挪作他用或同其他差旅费混用，报销单据必须据实提供，不得弄虚作假。

第十条 本规定自发文之日起执行。

第十二条 支持文件

（一）****公司出差申请单**/**/***/***

第二篇：公司差旅费审批报销制度（本站推荐）

公司差旅费审批报销制度

为保障公司员工出差期间工 作和生活的基本费用开支，鼓励职工发扬艰苦朴素，勤俭节约的精神，对本公司发生的差旅费作如下规定：

一、员工出差的程序和报销规范：

1、出差程序：员工出差应本着“提高工作效率，降低费用支出”的原则，在出差前对出差工作予以详细规划，认真填写《员工出差申请表》，出差计划时应严格控制出差天数，确保在计划时间内完成工作。（出差审批程序见考勤管理制度）

2、员工出差的可凭《出差申请表》到财务填写《借款单》。经财务部经理以及总经理审批，借支差旅费。前款不清后款不借。

3、出差人员回来7天内应按照规定粘贴所有有效凭证，并附出差报告表，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。所有凭证要求提供发票，发票后应做详细备书，无法提供发票或发票丢失的，须书面说明原因，按报销相关程序进行报销。

4、同一项目由2人以上同时出差的，差旅费由一个人负责一次报销，不得分次报销。

5、不同级别人员同时出差，住宿费、交通费等视情况可视情况比照高级人员的差旅费标准给付，由随同出差的高级人员签署意见，按公司相关报销程序。

6、没完成工作，且中途不报告或延长出差时间的不予报销或部分报销。

二、出差期间相关费用相关费用的标准：（1）下列行为均属于出差行为：

①采购各种原材料；

②购买固定资产；

③开发市场；

④销售产品；

⑤申请办理ISO认证；

⑥招聘高级技术工人（6－7级）或者具备高级专业技术职称的职工。

（2）按照规定报销或支付差旅费。差旅费区分为固定差旅费和变动差旅费，上述出差行为除了销售产品需要支付固定差旅费和变动差旅费外，其他出差行为只支付固定差旅费。销售产品的差旅费计算标准具体参照销售规则执行。

（3）固定差旅费标准

销售产品以外的出差行为只支付固定差旅费，固定差旅费不考虑出差地点，一律按照出差人次数计算并支付，固定差旅费2000元/人/次。

（4）差旅费的支付时间 固定差旅费于出差时一次性支付，不允许拖欠。出差时由出差人员自行到银行支付，获取相关发票。凡是没有缴纳差旅费办理的业务一律视为无效业务，相关支出计入公司的营业外支出。

第三篇：公司私车公用管理规定

公司私车公用管理规定

一、使用

1.职工用私车从事公司业务时，不得再使用公司业务用车。

2.私车用于公司业务时，必须事先提出申请，经主管上级请总务科长批复。申请项目包括申请人、申请时间、使用目的、使用时间、使用车辆种类和车辆、人身保险情况。

3.总务科长根据申请，作出批复。

4.使用人必须填写“行车表”，定时由主管上级报总务科长。

二、车辆

所有车辆必须投保强制保险和任意保险（其中人身保险应在×万元以上，车辆保险×万元以上）。

三、事故

1.发生事故后，应作应急处理，并迅速与交通机构主管上级和总务科长联系。

2.因本人故意或重大过失发生事故时，赔偿费和修理费原则上由本人负担。

四、费用

1.车辆的维护费均由使用者本人负担。

2.公司向车辆所有者支付车辆使用费用，支付标准为每公里×元。

3.行车距离根据“行车表”推算。

4.车辆使用费由总务科定时统一支付。

五、附则

本规定自××××年××月××日起执行。

一、厨房人员上岗不准带戒指、手表等，不准留长头发、长指甲等。

二、雪柜、保鲜柜、油烟罩、下水道等应每日清洗，面墙必须每天清洗，讲究卫生。

三、厨房人员凡从食堂带出食品、用具、调料者一律按偷窃论处。

四、下班前必须严格检查各个用火点，保证油、气、电、水、火各个部位关闭，栓好门窗通道。

五、蔬菜用流动清水漂洗的时间不少于20分钟，海鲜类与肉类必须分别加工、分别清洗、分别存放。

六、发现蔬菜、肉类或其他副食品有异常，如变质、异味、霉烂或变色等应及时报告领班主管或经理，在未得到主管以上人员的明确意见前不准擅自处理。办公楼和宿舍楼绿化标准

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一、办公大楼四周的绿化形式应与建筑形式相协调，靠近大楼附近的绿化，一般采用规则式布局。门口可设计花坛、草坪、雕像、水池等，但要便于行人出入，远离大楼的地方可根据地表的变化采用自然式布局，设计草坪、树丛、树林等。

二、在办公楼四周绿化，要朴实大方，美观舒适，要与小游园绿化相结合，但一定要照顾到室内采光、通风。在办公楼的东西两端，种植落叶大乔木，以减轻夏季强烈的东西日晒；北侧应种植常绿耐阴乔灌木及花草等，如桧柏、海桐、樟树、石楠、冬青、铃兰、王簪、沿阶草等，以防冬季寒风袭击；办公楼南侧应在远离7米以外种植落叶大乔木，近处栽植花灌木，高度不应超过窗口。在高层办公大楼的屋项最好建立屋顶花园，以利高层办公人员就近休息。

三、宿舍区的绿化要根据住宅建筑的面积，布局方式，地形地势而不同；还要认真考虑到职工室内采光通风，夏日乘凉、冬季日晒等特点。一般在南面栽落叶大乔木，以利夏季遮阴，冬季采光；北面种常绿乔灌木为宜，以防冬季寒风；东西两侧可种落叶大乔木，减少夏季东西日晒，靠近房基处，可以种植低矮的花灌木，不妨碍室内采光、通风为宜，周边式建筑的住宅，可以在中间布置较大的绿地，其内部可用常绿树来分隔空间，中间可设草坪、花坛和石凳，供职工散步休息。多层建筑因建筑密度大，间隔距离较小，给绿化带来一定困难。建筑的南面，可选用落叶乔木、灌木，北侧选择较耐阴的乔、灌木进行绿化；在风口或挡风面必须选择根深性树种。根据当地的主导风向，合理布置树丛、树群，还可以加强住宅间气流的速度改变气流的方向。

独户住宅因庭院面积较小，其中的绿化分隔不宜太多，绿化配置要有整体感，大门和花墙可搞垂直绿化，院内可设水池和花坛，配以假山，搭设花架，攀绕藤萝，栽种名贵花木或果树，都别有情趣。

四、宿舍区的道旁绿化比重很大，它通向每户人家。主干道路旁的绿化，可选用高大的落叶乔木，配给常绿灌木，采用行列栽植，以利防尘和阻挡噪声。小路可在一边种植小乔木，一边种植花卉，转弯的地方不宜种植高大的绿篱，以免挡住人们骑自行车的视线，靠近住宅小路旁的绿化，不能影响室内采光和通风，如果小路与住宅相距两米以内，只能种些花灌木和草，临街的宅旁绿化，关系到职工的生活和街景的美观，应注意降低噪音，防止粉尘，要采用草坪、灌木、乔木相结合，进行复层绿化。

用电安全检查报告

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一、检查项目

1.用电安全

(1)导体露出部分是否容易接近，是否挂“危险”标示牌。

(2)D.S及Bus Bar是否因接触不良而发红。

(3)转动部分是否有覆罩。

(4)临时线路配置是否安全。

(5)中间接线盒是否有易燃物或其他物品。

(6)高压马达短路环是否良好。

(7)高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象。

2.电气设备

(1)电气设备及马达外壳是否接地。

(2)电气设备是否淋水或淋化学液。

(3)电气设备配管配线是否破损。

(4)电气设备配管及马达是否超负荷使用。

(5)电气开关的保险丝是否符合规定。

3.配电设施

(1)配电箱处是否堆积材料、工具或其他杂物。

(2)配电盘外壳及P．T．C．T二次线路是否接地。

(3)现场配电盘是否确实稳妥。

4.其他

(1)变电室灭火器是否齐备。

(2)避雷针是否有效。

二、检查结果

1.用电安全临时配置不够安全。

2.电器设备配线有破损。

3.配电箱及P．T．C．T二次线路没有接地。

三、改善事项

1.应加强用电安全知识教育。

2.经常更换配管配线。

办公室布局如何安排

时间：2006-04-10

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办公室内的布局应按工作流程和职位进行安排，讲究合理有序，错落有致，功能清楚，互不干扰。在空间处理上有一些地方值得重视，譬如：办公室大门内应有屏风或隔墙对应遮挡，其作用是保密，同时也有风水上财不外露的意思。再譬如，后门不能正对大门，如有，应隔墙处理，以避免财来财去，无法聚财。财务室的门也不能正对着办公室大门，意思留不住财。还有，盥洗室或垃圾箱等不洁之处应设在不起眼的角落处，有所遮闭，否则会影响运气。

一个标准的合乎规范的办公室，接待处应设在近门的地方，会客室或客区单独设置在接待处旁边或大门旁边。办公室中央区域为业务处理区，彼此间可用1米左右高度的屏风分隔，所有座位的朝向应统一朝向大门，或分成若干排，双向而坐。办公区域采用直线式条块组合，便于控制和监督。上司应有专门的办公室，以便其可以集中精力处理重要问题。秘书的位置则在上司办公室门外一侧，起守护挡驾作用。财务室位置应在上司办公室旁边，财务室的保险柜和上司办公室的座位一墙之隔，上司背靠保险柜坐，这是一种好意头。另外，上司应朝南坐，喻意大权在握，稳坐江山。

空间的营造是一种思想，它与企业文化息息相关，说到底，它也是一种管理思想，是强调等级还是强调平等，是郑重其事还是随心所欲，我们在安排办公室布局，更多的应从定位着手。传统的布局往往要求等级分明，相对独立，按部就班、不干扰，而现代意识的布局则强调自由和自律的工作生态，企业的诉求、企业的形象、功能的分隔、流程的顺畅、关系的建立、氛围的营造、效率的产生，都在这个空间中有机的表现出来。这种开放式的布局淡化了等级差异，有利于建立平等宽容的工作气氛，有利于成员交流与沟通，有利于思想碰撞产生有价值的创意，也有利于降低独立封闭造成的官僚行为，形成良性的互动的相关配合态势。

重要的是，让每个成员更愉悦，让每件工作更顺利，让每样事成本更低，这就是我们秘书安排布局时所追求的结果。

办公室的走道上不能放置任何有碍行走的物品，有碍行走当然也有碍公司运程。

办公桌椅和柜架的排列应采用直线对称式布置，这样可尽量腾出利用的空间，空间大了，心情也会好一些，做起事容易施展得开。

办公室使用本色或白色的垂直帘，打开时应打到底，宽敞透亮；关闭时应统一角度，不会凌乱。横式的百叶帘容易积灰，不易清洁，而且在感觉上不够大气，最好别用。

办公室合理布局要素

时间：2005-11-22

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采用一间大型办公室，对于光线、通风、监督、沟通，比采用同样大小的若干办公室为优。使用同样大小桌子，可增进美观，并促进职员的相互平等感。使同一地区的档案柜与其他柜子的高度一致，以增进美观。采用直线对称的布置，避免不对称、弯曲与成角度的排列。工作流程应成直线，避免倒退、交叉与不必要的文书移动。

相关的部门，应置于相邻的地点，使性质相同的工作便于联系。将通常有许多外宾来访的部门，置于入口处，若不可能时，亦应规定来客须知，使来客不干扰其他部门。将自动售货机、喷水池、公告板置于不致引起职员分散心力及造成拥挤之处。应预留充分的空间，以备最大的工作负荷的需要。主管座位应位于部属座位之后方，使主管易于观察工作地点发生的事情。使全体职员的座位面对同一方向，不可面对面。自然光应来自桌子的左上方或斜后上方。避免在总办公室相邻之处设私人办公室，因其切断总办公室的自然光线。勿使职员面对窗户、太靠近热源或坐在通风线上。采用屏风当墙，因其易于架设，且能随意重排。可采用平滑或不透明玻璃的屏风，可提供良好的光线及通风。装设充分的电插座，供办公室设备与机械之用。将需要使用嘈杂设备与机械的单位，设于噪音隔离间，以避免干扰其他部门。常用的设备与档案，应置于使用者附近，切勿将所有的档案置于死角。档案柜应背对背放置。考虑将档案柜放置于墙角的可能性。倘可能时，应设休息处，作为公余休息、自由交谈及用午膳之所。供应便利充分的体息设备。对未来的变化应加预测，使布置易适应变化。

办公室的布置合理、整齐清洁。除了有利于沟通，有利于监督外，安置办公设备时，还必须节省空间，以使室内有较多的活动场地。办公桌与文件柜的相对位置也很讲究，一般情况，文件柜应位于办公桌后方，伸手可及；桌上物品的排放应按类就位；电话机应放在办公桌的右上角。按部就班、整齐利落的人，一般工作起来有条不紊、井然有序。

员工配用公车管理规定

时间：2005-08-31

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一、本公司为提高员工工作效率，满足员工用车需要，特制定本规定。本规定适用公司上年薪在3.8万元以上，持有驾照，且本人自愿执行公司低年薪待遇的在册正式员工。

二、购置

1、员工提出书面用车申请，连同驾照交综合部审核后，报总经理审批。申请应注明选配车辆型号、颜色、预计款项及贷款额度。

2、公司根据员工申请，统一购置车辆，办理保险、证照后移交员工使用。

3、用车员工须与公司签订协议，交纳车辆购置款等额的保证金（可办理公司股份抵押），以保证公司财产安全。

4、公司按车辆购置及使用情况，按考核用车成本后，相应核减员工的考核年薪。

三、使用

1、车辆由员工本人全权使用，应用于本人公务需要。

2、车辆经员工确认后，亦可纳入综合部统一调配范围，在车辆闲置时，由专职驾驶员驾驶，用于公司公务需要。

3、公司员工所配公车在用于公务时，若需司机，司机由综合部调配，其人工费用纳入用车部门成本。

四、费用报销

1、公司经营层、职能部门、事业部、设计所及控股公司正副职实行限额费用报销办法。

2、车辆使用期间符合条件人员每年可报销车款的10%（最高不超过1.5万元），用于保险、修理等支出。

3、符合条件人员每年可报销养路费、汽油费等运行费用0.5万元以内。

车辆使用管理办法

为合理使用汽车，提高汽车使用率，降低能耗，特制定本办法。

一、公务用车

1、公司员工在市内参加各种业务活动，到外地出差或开会，在征得部门负责人同意的情况下，可申请派车；

2、公司员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时，在征得部门负责人同意的情况下，可申请派车。

3、公司组织集体活动，酌情安排用车。

二、非因公用车

1、职工因重病急诊、重病住院和女职工生产住院必须用车的，经批准可以免费使用。

2、经批准的其他非因公个人用车（包括离、退休人员），一律按规定收费。

三、用车手续

1、凡可预见的公务用车，请在公务前一天与综合部预约，以便安排。

2、职工非因公用车（因伤病除外），提前二天预约，由综合部酌情安排。

四、费用结算

1、用车费用的结算采取用车人签单，按月按部门分摊的方式进行结算。

2、用车人在每次用车前应要求司机将小表复零，用车后对里程数、过路过桥费、停车费等进行核实，并在《单车行车台帐》上签字确认。所有费用一律由司机先行垫付，至下月初至财务部统一结算。

3、当二个或二个以上部门合用一辆车时，司机需在用车结束前按单程、双程及人头数进行费用分摊，并分别由用车人签字认可。

4、各部门用车费用需由司机在下月初汇总后交各部门负责人签字认可，否则不予结帐。

5、各部门的用车费用一律纳入部门成本。

6、对非因公用车，除规定免费使用的情况，一律采取用车人签单，在用车人下月工资扣除的方式进行费用结算，但司机需在《单车行车台帐》上注明“私用”。

7、用车结算价以《单车结算价目表》为准。

领导私车公用补贴暂行规定

------------------【发布时间:2005-11-25 来自:株洲城投 阅读次数:259 字体:[大][中][小]】

一、为进一步规范公司用车管理，本着厉行节约的原则，结合公司实际，特制定本暂行规定：

二、公司领导用车分为两种形式：

1、公司配车，费用由公司承担；

2、公司不配车，领导自购车，私车公用，公司支付租车费和补贴用车费用。

三、公司对领导私车公用或租车公用实行补贴。具体补贴标准为:

1、私车公用费用补贴：正职领导2500元/月，副职领导2000元/月。

2、租车费补贴：正职领导2000元/月，副职领导1500元/月。

四、私车公用补贴由公司综合部造表按月发放。

五、本暂行规定自下发之日起执行。

第四篇：公司外事审批管理规定

公司外事审批管理规定

第一章

总

则

第一条为加强总公司外事审批管理，根据中央外事领导小组·和国务院对派遣临时出国人员出国（境）和邀请国外人员来华的有关规定，结合总公司实际情况，特制定本规定。

第二条中国11发展总公司外事审批工作实行统一领导，逐级负责，归口管理。

第三条总公司外事办公室是负责总公司、专业公司、子公司和控股公司人员临时出国（境）审批工作的职能部门，承办出国（境）任务批件，办理出国（境）人员的护照、签证和办理国外人员来华邀请事宜。各部门、各公司应设立机构或指定人员负责本单位的外事工作，外事人员应相对稳定。

第四条总公司外事办公室负责指导各部门、公司的外事管理工作。

第五条总公司人事本部是负责总公司各部门人员、专业公司人员和子公司正副总经理（人事档案关系在总公司）的政审工作的职能部门，承办上述人员出国（境）政审批件。没有人事部门的专业公司和子公司要指定专人负责办理本单位人员出国（境）政审事宜。

第六条各地子公司需组团出国（境）访问，原则上应向当地政府有关部门申办。必要时总公司可根据子公司的申请报告向当地有关部门出具委托书或任务通知书。

第七条总公司出国（境）任务主要包括：出国考察、出国展览、参加经贸会议、技术交流、经济贸易谈判、财务结算、进口货物和设备的验收、签订协议或合同以及劳务输出、短期或长期外派工作等。邀请来华事项主要包括：邀请国（境）外人员来华进行技术交流、经贸洽谈、签订协议或合同等。

第二章

外事审批程序

第八条出国（境）和邀请来华工作政策性强，总公司各部门、专业公司和各子公司要严格按照规定的程序办理各项手续。

第九条出国（境）工作程序为：呈报出国（境）任务申请报告；下达任务批件；办理政审手续并下达政审批件；办理护照和签证。

（一）出国（境）任务申请报告由有出访任务并负责组团的部门和公司自行撰拟上报。

内容包括：出访国家、出国任务、旅行路线、往返时间、出访人员、费用支出等，出访人员不得擅自绕道、增访国家或地区，如确属业务必须，需事先请示总公司外事办公室报总经理批准。

（二）出国（境）任务报告由外事办公室审核（必要时同有关部门会签），报总公司领导审批后向有关单位下达出国（境）任务通知书。

如出访团组中有外单位人员，由外事办公室按授权范围和规定负责向该单位下达出国（境）任务通知书。

（三）出国（境）人员单位应对拟派出人员的政治立场、业务素质、思想作风、近期表现。

身体状况及家庭情况等进行如实填写，实事求是地写出审查意见后报人事本部进行政审。

（四）凡人事档案关系不在总公司的人员，须由所在单位办理政审批件和出国护照；

子公司人员、借调人员和聘用的离退休人员，须由原所在单位办理政审批件和出国护照。

（五）出国（境）人员政审（复审）合格后由人事本部办理政审批件。

（六）出国（境）人员持政审批件交外事办公室，由外事办公室统一办理护照和签证手续。

第十条邀请来访工作程序

（一）总公司有关部门、专业公司、子公司和控股公司提出邀请来访报告（内容应包括来访者的国家或地区、来访人姓名、身份、人数、来访目的、日程安排、接待方案等），报总公司领导批准后，由总公司外事办公室下达邀请来访任务批件。

（二）总公司外事办公室负责向来访者发邀请函，并通报中国有关驻外使（领）馆发入境签证。

（三）邀请单位负责制定来访接待计划（通报外事办公室备案），并组织实施。

（四）如请总公司领导出席会见、会谈、宴请等活动，邀请单位应事先将会谈方案、接待计划报总公司外事办公室。

第三章

出国（境）手续办理

第十一条出国（境）人员政审

（一）按外事政审管理规定认真填报出国（境）人员审查表。

审查表是关于出国（境）人员政治思想、业务能力、组织能力、身体状况的审查报告，是进行政审的依据。

（二）初次出国（境）人员填写（初次出国人员审查表）一式二份，再次出国（境）人员填写（再次出国人员审查表）一份，当年再次出国（境），可免填审查表。

出国（境）审查表，所有派出单位负责人要签署审查意见并加盖人事部门公章。

（三）以下人员不得派出

1．试用期或实习期未满人员；

2．有政治或经济问题尚在审查或尚未结案的人员；

3．受各种处分不满一年的人员；

4．身体患严重疾病或怀孕的人员；

5．与出国（境）任务无关的人员；

（四）随外单位团组出国（境）的审查程序同上。

审查合格后由总公司人事本部开具政审批件，外事办公室办理护照，送交组团单位办理签证。

第十二条出国（境）护照

（二）因公普通护照是由外交部发给出国（境）人员的证件。

办理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四张，填写护照申请表和申请卡片各一张，并将照片背面写上姓名，用曲别针别在申请表上，不要粘贴。

（二）出国（境）人员在外期间，护照要随身妥善保管，不得污损，不得涂改，不得遗失。

凭护照办理签证，购买机票和车船票。

（三）临时出国（境）人员应在回国境后15天内、驻外人员奉调回国后应在30天内将护照送交总公司外事办公室，不得无故拖延期限甚至无故不交。

如有丢失，应写出书面检查，送总公司外事办公室审核，报总公司领导审批后办理注销手续。

第十三条出国（境）签证：

（一）办理签证需要提供出国人员的护照、签证申请表、邀请函电、团组名单和照片（照片规格与护照片要求相同，数量根据各使（领）馆要求而定）。

各部门、各公司应认真填写签证申请表，有问题时可向外事办公室查询。

（二）出国（境）人员的签证由总公司外事办公室统一送外交部或有关国家（地区）驻华使（领）馆办理，办理签证因各国情况不一，所需时间和费用也有所不同，出国人员不得擅自向有关使（领）馆催办，违者将受到严肃处理。

（）对涉及敏感问题及赴敏感、热点国家或地区（以外交部通知为准），由外事办公室按规定及时发电征求中国驻该国使（领）馆同意方可办理签证。

（四）对去免办签证国家（地区）的持护照出国（境）人员，由总公司外事办公室开具出境证明，并使用“中国11发展总公司”印章；

随团的外单位人员由所在单位开具出境证明。

第四章

外事审批权限

第十四条出国（境）任务审批报告由总公司总经理根据国务院外事办公室的授权范围审批（如总经理出差在外，可由指定人审批）。

第十五条临时赴香港的团组按规定要提前一个季度上报出访计划．经总公司领导审批后，由总公司外事办公室办理手续。

第十六条派往港澳地区常驻人员及多次往返人员经总公司领导审批后，由总公司外事办公室报国务院港澳办公室审批。在审批后的一年内，需再次赴港澳的，由总公司自行审批，不计入赴港澳控制指标。

第十七条总公司副总经理以上领导出国（境）或总公司人员出国（境）从事经贸以外的活动报国务院扶贫开发领导小组办公室批准后，再报农业部审批。总公司各部门和专业公司人员以及子公司正、副总经理及其他人员出国（境）从事经贸活动，由总公司审批并办理有关手续。

第十八条邀请外国司局级（含）以下人员来华，由总公司领导批准；邀请外国副省部级（含）以上人员来华，由总公司上报国务院扶贫开发领导小组办公室并农业部审批。

第五章

外事教育

第十九条加强对出国（境）人员的外事教育，出国（境）团组和人员必须严格遵守外事纪律和有关规定。

第二十条出国（境）人员外事教育按外事管理权限，由总公司外事办公室负责，主要学习出国常识、外派人员规定、外事纪律、保密规定等。

第二十一条对初次出国（境）人员，由总公司人事本部和派出单位主管领导谈话，做好外事教育工作。

第二十二条11系统职工单独或组团出访回国后，应在两周内写出出访报告，内容应包括业务和遵守外事纪律情况，交总公司外事办公室。在国（境）外访问期间，对有违犯外事纪律的行为或现象，团组负责人应及时制止，并在回国（境）后及时向本单位领导和总公司外事办公室、人事本部汇报。对情节严重的，要上报总公司领导给以通报批评，直至纪律处分。

第六章

出国（壕）经费管理

第二十三条出国（境）团组应执行国家有关财务规定和总公司制定的出国经费使用标准，提倡节俭，反对浪费。

第二十四条出国（境）人员制装补助标准执行国家有关规定，出国（境）人员凭出国（境）任务批件在出国（境）人员工资关系所在单位领取制装补助费。

第七章

附

则

第二十五条本规定未尽事宜，按国家有关规定执行，也可由总公司经理办公会决定后加以补充。

第二十六条本规定由总公司外事办公室负责解释。

第五篇：差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。

（一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。

（二）参加会议

工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。

（三）探亲

工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。

（四）学习培训

工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。

1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。

2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。

3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。

4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。

（五）调动工作

调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车（船）费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。

（六）油田以外就医

中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[2004]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”（注处级、副高级职称及以上49元，科级、中级职称42元,其它工作人员35元）。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。

中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。

（七）现场监督补贴

1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。

2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。

3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。

4、海上补助标准每人每天130元。

5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。

6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。

7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。

（八）其它费用

1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销（出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销）。

2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。

3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销；订票费用不予报销。第四条 审批权限

1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据；科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。

2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单（文件），外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。第五条 报销规定

1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续；工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。

2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准；非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。

3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销；对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销；出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担；每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。

4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员（不分职级）可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字，否则，超过规定限额部分不予报销。

5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车（船）费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。

第六条 各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。

第七条 本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行。