各县、市、区互检互查通报

第一篇：各县、市、区互检互查通报

巴安监监察字„2012‟7 号

关于开展安全生产监察互查工作的通报

各县(市)、库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局： 按照《关于开展安全生产监察互查工作的通知》（巴安监监察字„2012‟3号），巴州安全生产监督管理局自2012年5月20日至2012年6月1日组织州域内各县(市)、区安监局执法人员开展了一次执法交叉互检互查活动,现将有关情况通报如下:

一、行政执法监察工作开展和行政执法队伍建设情况。

（一）、行政执法监察机构建设情况

各县(市)、区安监局都能把行政执法作为重要工作来抓，成立了领导机构，落实了工作部门和人员，按照 “权责明确、行为规范、监督有效、保障有力”的原则，建立完善了

安全生产行政执法体系。各县(市)、区安监局均成立了以局长为组长、副局长为副组长的行政执法领导小组。制定了行政执法责任制，局领导与各科室负责人，将工作任务分解到各相关执法科室和具体岗位，做到职责明确、目标明确、任务明确。

（二）执法制度不断完善。各县(市)、区安监局都结合实际，制定了一系列行政执法规章制度，着力构建执法长效机制。

轮台县安监局积极推行政务公开，提高工作的透明度，自觉的接受群众监督；一是公开办事程序和办事透明度。通过制定政务公开栏、办事流程等，向社会最大限度地公开办事项目内容，从根本上简化办事程序；二是加大监督力度，建立巡回督察制度；三是做好群众信访和走访工作，完善各项监督措施，对群众提出的问题做到有问必答；四是严格贯彻执行《行政许可法》，严格依法办案。在实际工作中坚持宁愿多跑一趟路，多下一次文，多打一个电话，绝不遗漏任何一个法定程序。

焉耆县安监局建立健全了相关行政执法规章制度，如《安全生产法制宣传工作规范》、《安全生产行政执法人员教育培训制度》、《行政执法过错责任追究制度》等规章制度。做到了用制度管理人、教育人、约束人；并严格落实制度，确保依法行政。

博湖县安监局制发了《博湖县2012年安全生产执法监察工作计划》积极探索和创新执法监察方法，一手抓严格执法，一手抓超前防范，以执法促防范，不断创新安全生产执法监察新思路。

和硕县安监局要求执法人员在执法中做到持证亮证执法，不越权执法，不错位执法，执法程序与执法文书做到了规范化，行政处罚案卷做到了一案一卷。

尉犁县安监局以“细、精、专、效、度、全、实、严、合、优”突出依法行政的行为，并制定了《行政执法责任制方案》。达到了“三个所有”。即所有的科室明确了自己负责组织实施的法律、法规和规章；所有的法定职责和执法项目都有明确的执法人员；所有的执法人员都有具体的执法岗位、执法标准和执法责任。

库尔勒市安监局为进一步加大对全局工作人员的培训力度，在狠抓行政执法人员培训上下功夫。在学习中坚持做到四个结合，即集体学习与自学相结合；学习法律法规与学习业务知识相结合；法制教育与道德教育相结合；集体讨论与重点发言相结合。同时积极选派有关人员参加自治区、州安监局举办的各种行政执法培训班，做到学以致用，练内功，强素质，树形象，不断加强队伍建设，努力提高执法水平。

且末县安监局坚持依法行政，从对规范生产经营单位的行为入手，在执法检查过程中对发现的事故隐患先限期整改，若到期未整改或整改不彻底，处予经济处罚，若仍拒不整改，则责令停产停业整顿，直至提请县人民政府关闭的程序。

（三）执法力度不断加大。各县(市)、区安监局都依法加大了行政处罚力度，没有出现超越法定职权、滥用行政执法权、不履行法定职责或拒不纠正错误执法行为的情况。

轮台县安监局开展各类安全执法联合检查6次，日常检查企业累计356家次，出动执法人员125人次，下发各类执 3

法文书95份，责令停产整顿非法生产经营单位8家，查处各类隐患及问题165项，整改157项，隐患整改率95%。

和静县安监局共排查隐患236条，现场整改71条，下达责令整改156份，整改率达96.2%。并制定了“打非治违”专项行动方案。

若羌县安监局今年来共上矿山下井20余次，对其他生产经营单位检查160多人次，参与综合安全监管执法检查企业和单位40余家次。上半年共发责令整改指令书30多份，排查安全隐患180多处。

库尔勒经济技术开发区安监局1至5月份对113家企业，22个建设施工项目等各类企业进行了执法检查，动用271台次机动车，发现问题隐患728处，现场整改83处，下发责令整改指令书42份，责令8家企业停业整顿，填写检查表80份。

（四）执法队伍建设得到加强。各县(市)、区安监局狠抓安全生产执法监察队伍建设，并根据实际不断充实执法人员，积极组织教育培训，提高执法人员素质和执法水平。各县(市)、区安监局均成立了专业执法队伍，落实了专项经费，配备了相应装备，保障了执法工作的顺利开展。

二、存在的主要问题

（一）执法行为不规范。在具体执法过程中，程序违法、证据不充分、依据不准确的情况有所存在。有的安全生产监管部门执法文书制作和使用不规范，对已结案的案件没有整理归档。

（二）执法队伍力量不足。仍有一半以上的县（市）、区安监局执法人员严重不足，县（市）、区级人员编制4人左右，无法满足执法工作需要。大部分安全监管部门没有单

设政策法规科室，不能有效开展执法监督、难以处理行政复议和应诉案件。

（三）执法人员业务水平有待提高。部分执法人员安全生产法律、法规知识欠缺，执法程序不熟悉，导致调查取证不全面、执法文书使用不当等现象。个别执法人员对法律法规理解存在偏差，出现适用法律、法规不当，处罚不准确的现象。

三、今后需要进一步加强的工作

各县(市)、区安监局要以深入开展“安全生产年”活动为主线，坚持“科学发展，安全发展”扎实开展安全生产执法行动，严厉打击非法违法行为，严肃查处违规违章行为。

（一）认真组织开展安全生产执法行动。各县(市)、区安监局要认真开展安全生产执法工作。要结合实际，制定行政执法专项行动工作方案，明确工作机构、工作重点、工作方法、工作步骤和保障措施，定期上报工作进展情况。

（二）进一步规范执法行为。各县(市)、区安监局要进一步完善行政执法制度建设，依据行政执法程序规定，进一步建立和完善案卷管理制度，责任追究制度、细化执法流程、规范使用执法文书、加强行政执法案卷管理，严肃追究执法过错责任。要严格执行重大行政处罚决定向上一级安全监管部门备案和行政复议案件依法向上一级行政复议机构备案制度。要继续加强对行政执法法律法规的学习，定期不定期地组织执法人员培训，不断充实法律知识和专业技术知识，全面提升安监系统执法人员的综合执法能力和水平。

（三）加强执法监督和评议考核。各县(市)、区安监局要认真落实行政执法责任制，将执法责任分解落实到执法科 5

室和执法人员。要建立重大案件审议制度、执法听证制度、行政复议和应诉制度。

（四）要加强安全生产应急救援的管理。各县（市）、区安监局把应急救援的管理列入重要依事日程，做到与安全生产工作同计划、同部署、同检查、同总结。逐步完善应急救援预案，并做好应急演练。

（五）要加强对执法工作的监督，完善执法评议考核办法，建立执法考核奖励机制，评选执法先进单位和先进个人，并给予表彰奖励。

二〇一二年六月五日

主题词: 安全生产 依法行政 监察互查 通报 巴州安全生产监督管理局 2012年6月 5 日 撰搞：施政 校对：杨志翔 共印：5 份

第二篇：互查互检汇报

五举煤矿筹建处

安全生产应急管理工作开展情况汇报材料 尊敬的各位领导： 大家好！

我代表五举煤矿全体职工对各位领导莅临我矿检查指导工作表示热烈欢迎！下面我就五举煤矿建设项目进展及安全生产应急管理工作开展情况做一简要汇报，不妥之处，请批评指正。一．项目概况

平凉天元煤电化有限公司五举煤矿由酒钢集团和江苏悦达集团合资兴建，井田面积30.33平方公里，煤炭资源储量2.47亿吨，有可采煤层6层，煤层平均总厚度21.13m，设计年生产能力240万吨，服务年限51年，采用立井-暗斜井开拓方式，设计总投资30.29亿元（不含选煤厂），配套建设204万吨/年洗选能力的选煤厂，设计建设工期48个月。二．项目手续办理情况

五举煤矿建设项目于2012年10月底取得了省发改委进行项目核准所需的各类报审文件，主要包括：《环境影响评价报告》、《水资源论证报告》、《水土保持方案》、《安全预评价报告》的审批文件，以及《可行性研究报告》专家审查意见、划定矿区范围批复文件、建设项目用地预审意见批复、建设项目选址意见批复、银行贷款承诺函及供电协议等文件（以上文件均为省直部门批复）。2012年11月省发改委以甘发改能源〔2012〕1959号文件对五举煤矿建设项目进行了核准。项目核准后，《初步设计》于2012年12月通过了省发改委组织的专家评审并于2013年4月取得了批复文件（甘发改能源〔2013〕675号）。2012年12月，取得了省政府关于项目建设用地的批复（甘政国土发〔2012〕1230号）。2013年1月取得了甘肃省林业厅关于同意五举煤矿项目占用林地的审核意见（甘林资函〔2013〕36号）。编制完成了《赤城矿业权设置方案》，并已取得国土资源部备案文件（国土资厅函〔2013〕188号）。2013年5月23日向有关上级部门进行了安全备案和开工备案，经平凉市安全生产监督管理局批准（平市安监函〔2013〕1号）同意开工。项目《矿产资源开发利用方案》、《土地复垦报告》、《地质环境保护恢复治理方案》均已完成送审稿，待取得采矿权证后，将报送国土资源部审批。

矿井的安全设施和职业病防护设施均严格按照与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求实施，安全专篇和职业病防护设施设计均已获批准（甘煤安监监一〔2013〕65号、甘煤安监科装〔2015〕42号）。

目前各项前期手续除采矿权证外已基本齐全。参建单位及工程进展情况

经平凉天元煤电化有限公司公开招标，确定甘肃煤炭第一工程有限责任公司为五举煤矿矿建工程施工单位，中煤第三建设公司机电安装工程处为副井井筒安装工程施工单位，甘肃省第二安装工程公司为110KV变电所土建及安装工程施工单位，酒钢集团冶金建设有限公司为通风机房工程施工单位，甘肃煤炭第一工程有限责任公司为办公楼、职工食堂及活动中心工程施工单位，中煤陕西中安项目管理有限责任公司为五举煤矿矿建工程监理单位，中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司监理分公司第八监理部为五举煤矿土建监理单位，兰州开元工程监理有限责任公司为110KV变线路和变电所监理单位。上述七家单位管理组织机构体系健全，均具有承担煤炭建设工程施工或监理的法定资质。目前工程进展情况如下：

矿井建设目前已完成三条立井的施工，井下全面开始+603m车场施工，地面主要进行副立井永久装备安装和主通风机房土建及安装。

（一）矿建工程

1.主立井于去年11月施工到底，并已完成箕斗装载硐室、井底水窝、撒煤清理硐室锁口及部分平巷和硐室工程686m，目前正在施工+603车场、煤仓上口检修斜巷。

2.副立井于去年11月底施工到底，并已完成马头门及两侧巷道66.5m，目前正在施工副井井口房和提升绞车房。

3.回风立井于去年3月份施工到底，并已完成临时车场、水仓、变电所、回风石门等平巷工程608m，目前正在施工回风暗斜井、电机车检修硐室和临时绞车房通道及硐室。主、副井于2015年3月29日贯通，主、风井计划8月份贯通。

（二）土建和安装工程

已建成的有35KV临时变电所、地面爆破材料库、临时供水系统、风井及排矸公路、工业广场部分边坡、东西沟暗涵、1#职工宿舍楼、材料库棚联建、场外边坡治理工程等。在建工程办公楼、职工食堂及活动中心工程主体已完成，目前正在进行屋面防水施工；110KV双回路供电线路工程铁塔安设已全部完成，目前正在组织验收；110KV变电所土建施工及设备安装完成，目前正在对工程预验收提出的问题进行整改；通风机房风门间主体框架，风道施工80%，配电室主体框架完成，目前正在进行风道混凝土浇筑，计划8月份投用；副立井附属土建工程完成井口房混凝土浇筑、井架基础浇筑、井颈混凝土浇筑，目前正在进行提升机房基础灰土换填。

四.应急管理工作开展情况

一是建立、完善安全生产事故应急预案，按照天元公司相关要求，五举煤矿以完善应急预案为基础，着力加强应急预案体系建设与管理，在年初修改完善并下发实施了《五举煤矿矿安全生产事故应急预案》。为提高应对突发事件的能力，重点加强了矿井停电事故、突水事故、顶板事故等突发性事件的预防训练。二是抓好隐患排查和值班制度，进一步加强隐患排查和监控，全面掌握建设期间各类风险隐患情况，建立分级、分类管理制度，落实综合防范措施，实行动态管理和监控。对排查出的隐患，认真进行整改，并做到边查边改。对一般隐患可以完成整改的，立即采取有效措施消除隐患；对情况复杂、短期内难以完成整改的重大隐患，制订切实可行的应急预案并限期整改，同时做好监控和应急准备工作。完善和积极利用信息网络，疏通信息管道，完善信息收集、上报、处理机制，确保突发事故能早预测、早发现、早处置。

三是自2015年春节复工建设以来，我们制定了矿级领导、中层干部和施工单位领导联合值班制度，无论是正常工作日还是双休日、节假日，均严格执行矿级领导24小时不间断值班，力保将突发事故控制在萌芽状态并将其消除。

四是抓好应急准备，为了加强对应急管理工作的领导，根据工作需要和人员变动，积极对应急救援指挥部的人员进行了调整和力量加强，明确了相关责任体系。并通过多种形式广泛开展应急知识普及教育，努力提高职工安全意识和自救互救能力。

五是组织参建单位和筹建处全体人员在每次事故演练前开展了应急培训，使生产岗位上的员工能够严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，熟练掌握有关防范和应对措施。对重要岗位和特种岗位人员重点进行安全宣传和培训。

六是应急物资准备。按照年初制定的工作方案，根据现场实际情况调整后，我矿积极采购和储备应急物资，并由专人管理，以保证发生突发事故时能以最快的速度将应急物资配送到位。七是救援队伍准备。五举煤矿与华煤集团公司救护大队签订了2015救护协议，并按照天元公司的有关要求，由各施工单位分别成立了事故急救援队伍。五．应急预案的完善情况

按照《生产经营单位安全生产应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）规定要求，我矿成立了“五举煤矿安全生产事故应急预案编制领导小组”，主要领导亲自抓，分管领导负责落实，完善了我矿《生产安全事故应急预案》，并先后两次修改完善。

整个预案包含综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等三个部分共33章内容。其中综合应急预案包含危险性分析、机构组织、预警、响应、信息发布、后期处置、演练培训等十一章内容；专项应急预案包含了顶板事故、煤与瓦斯突出事故、水害、机电运输事故、火工品爆炸等涉及煤矿安全各专业的十一章节内容；现场处置方案对应专项应急预案也编制了涉及煤矿安全各专业的十一章节内容。2015年1月，《五举煤矿生产安全事故应急预案》经天元公司组织专家组评审通过，于同年1月5日以正式文件形式经主任签署发布，印发给各参见单位和五举煤矿各业务科室组织学习。

2015年1月份，我矿组织有关部门和人员编制了《五举煤矿2015灾害预防处理计划》和《应急救援预案三年演练规划》并组织了发布和学习。六.应急投入情况

我矿对应急救援专项物资诸备工作非常重视，根据天元公司统筹安排建立了应急救援资金专户，保证应急救援工作有足够的资金，真正做到专款专用。目前共有大型抢险工程车辆20台，运输车辆16台，各型水泵22台，钢材100吨，各型电缆3000米，以及其它各种常用的设备仪器和抢险器材，基本能够满足应急救援工作的需要，今后，根据需要仍要不断完善和更新。

七.应急预案培训情况 2015年以来，组织参建单位和筹建处全体职工开展了应急救援综合预案培训，参加培训412人次，其中施工单位参加培训101人次（含打钻队40人次、爆破工20人次、绞车工20人次），筹建处内部参加培训70人次。培训内容包含如下： 1．煤矿灾害分析、各类事故发生的预兆判定 2．应急组织机构简介、有关部门和人员职责 3．事故预防与预警

4．事故汇报程序与应急响应

5．事故现场处置与避灾常识、自救互救常识 6．各类事故避灾路线的选择现场图解 7．事故后期处置和信息发布 八.应急预案演练情况

2015年2月13日，五举煤矿组织各职能部门技术人员、监理单位、主、副井施工单位开展了“五举煤矿矿井停电事故应急救援现场演练”，本次演练累计参演人员89人次。演练活动取得良好成效。2015年4月18日，五举煤矿组织各职能部门技术人员、监理单位、风井施工单位开展了“矿井顶板事故应急救援现场演练”，本次演练累计参演人员50人次。演练活动取得良好成效。2015年6月18日，五举煤矿组织各职能部门技术人员、监理单位、主井施工单位开展了“矿井突水事故应急救援现场演练”，本次演练累计参演人员58人次。演练活动取得良好成效。九.今后应急管理工作打算

1．加强各参见单位应急救援队伍的建设，特别是加大应急救援队伍的救护装备配置，加强应急救援队伍的日常训练和不定期演练，提高应急救援能力。

2．建立完善综合信息系统，着重及时完善调度管理系统和灾害预警系统的建设。

3．加强安全文化建设，着重给职工贯彻“安全第一”的理念，转变职工观念，把“要我安全”转变成“我要安全”。

4．加大“三违”打击力度，加强建设打击“三违”的监督队伍，发现“三违”从快、从重处罚。5．进一步完善《五举煤矿生产安全事故应急救援预案》，保证专项预案和现场处置方案要尽可能符合现场实际情况，做到“预案”实用、好用、能用和可靠。

6．结合我矿实际，参照有关标准，编制完善我矿各类事故预警—分析—处置—汇报—总结等的流程图，组织职工贯彻学习，将应急预案以图形的形式展现给广大职工，让职工能看懂，能记住，知道怎么操作。

7．加强组织领导，落实应急救援领导小组有关人员的责任。十.下一步应急预案演练计划

按照本前期“生产安全事故应急救援演练”的情况，结合有关要求和标准，我矿今后预计开展以下演练。

1．瓦斯爆炸事故应急救援专项演练（预计2015年8月中旬）。

2．应急救援综合演练及机电运输事故应急救援专项演练（预计2015年10月中旬）。3．矿井反风演习（预计2015年12月中旬）。谢谢大家！

平凉天元煤电化有限公司五举煤矿筹建处

2015年7月25日

第三篇：互查总结

全县司法所工作互查总结

2010年12月12日至22日，县司法局组织全县15个司法所工作人员对全县各司法所工作情况进行了互查,并对各所典型事迹和突出实例进行了详细了解。下面将本次互查情况作一总结：

一、基本情况

今年以来，各司法所紧紧围绕全县司法行政工作重点任务，努力适应新形势，创新思路，强化内部管理和自身建设，围绕政法三项重点工作，取得了长足发展和可喜成绩。截止12月份，全县各司法所共调处各类复杂矛盾纠纷210起，在册矫正对象256人，安臵帮教对象503人。全年无民间纠纷激化，在册矫正对象和安臵帮教对象无重新违法犯罪发生。

二、各地典型经验和做法

新仓所以创建“市级示范司法所”为契机，大抓司法所基础设施建设，大抓司法所所务管理，司法所工作人员从此以后“居”有定所，工作环境大为优化，形象较比以前有了更明显的展示，市局领导也进行了“示范所”检查验收，效果较好。

晋熙所社区矫正工作取得了较大突破，开展拉网式走访活动，了解矫正对象的家庭、生活环境，了解矫正对象的思想和需求，从而为做好该项工作打下坚实基础。

牛镇所继续以工作规范化为牵引，严格执行各项规章制度，高标准、严要求，追求完美，业务档案规范、整洁、有序，让参加互查的其他所人员啧啧称赞，该所的档案在今年全省评比中荣获“优秀”等次。

刘畈所在去年完成国债投资建设的基础之上，今年司法所建设又有新进展，内室装修更有档次，该所的法制宣传工作开展得比较扎实，司法所、法律服务所人员经常深入机关、单位、学校讲“法”。

北中所作为全县唯一的省级示范所，在“外树形象、内强素质”上继续领跑，特别是职能发挥和司法所、法律服务所两所资源的整合上，特色突出，该所较好地实现了司法行政工作的价值最大化。

另外，小池、大石、弥陀、百里、天华、江塘5个所日常工作开展得比较扎实，巩固了司法行政工作阵地。北中、牛镇、新仓、小池、晋熙等5个所人民调解工作相对出色，在当地党委政府领导心目中有一定地位。天华、江塘、弥陀等所工作进步明显。

四、收获、存在问题和建议

此次互查工作是各司法所成立以来首次举行，实践证明此次互查非常及时，效果很好，得到了各司法所热烈响应和党委政府的大力支持。互查期间，基层股精心设计互查路线，制定日程，各所认真对待并热情接待，使互查工作紧张有序地完成。互查结束，各所都精心撰写心得材料，开展总结、回顾、提炼活动。纵观此次互查工作至少可以得到以下几点启示和收获：

（一）从互查中我们亲身感受到今年以来司法行政工作的较大发展，感受到司法行政工作在各地经济发展中起的重要作用，而且这个作用随着建设和谐社会的进程，越来越凸显。民主法治思想，深受基层欢迎，希望得到扩大和深入。

（二）从互查中我们更坚定了搞好司法所工作的信心。乡镇党委政府十分重视司法所工作，在财力有限的情况下，挤出资金用来支持司法所的发展。各所工作努力，勇于开拓，千方百计地干好工作。今后，随着《社区矫正法》的出台，司法行政职能有所加强，工作范围有所扩展，这是令人欣喜的。

（三）随着地方经济的发展，各司法所的自身建设得到了明显提高。办公条件、信息化建设、交通工具、人员素质等基础性建设得到了改善，有的方面十分明显。其次，各司法所积极争取资金，用于自身建设。例如新仓所、刘畈所在建所规模、档次上

后来居上；其它所也程度不同的加强了自身建设，如牛镇所在原有基础上，将房子分隔装饰，内部设臵更趋合理。“打铁还得自身硬”，加强自身建设，强化服务本领，是十分重要的。

（四）互查工作推动了各所工作均衡发展。互查组每到一所都细致、深入，查资料、看装饰、听介绍、感受各所发展氛围，同时检查组对有关问题和实例也进行了现场解疑答问，对参加互查的同志来说，也是了解全县司法行政工作情况和发展形势的好机会，有利于更好地工作。

（五）互查工作使各所学习到了不少宝贵经验。此次互查同志们反映强烈，认为很有必要，非常及时。由于各所到外地参观机会少，彼此不了解情况，特别是一些好的经验，更是看不到、学不到。通过本次互查了解各所的发展情况，使他们看到和学到原来没有了解到的好经验、好办法，开阔了眼界和思路。大家一致认为不虚此行，学到了好多宝贵经验和做法，都表示要把这些好经验好做法带回去，结合当地实际加以推行，同时也要求全县继续安排这样的活动，不仅在县内互查互学，更要走出去，到其它先进省区学习考察先进经验，以进一步推动我县的司法所工作。

（六）互查工作也发现不少问题：一是各地发展不平衡，凡是领导重视的，工作就抓的好，司法所工作得到的政策就明显，支持力度就大；二是资金投入不足、人员偏少、基础薄弱仍然是

司法所工作的瓶颈，制约着司法所工作的开展和长远发展；三是司法行政队伍素质应进一步提高，特别是人员新老交替，不能形成传、帮、带，新招录同志干工作不缺热情，就缺本领。司法所队伍素质的高低，决定着事业的成效。凡是人员素质高的地区，司法所工作就开展的好。

（七）建议每年组织一次此项活动，可能的话走出去学习其他省的好经验，同时加大互查力度，促进当地政府增加司法所专项投入，提高基层司法行政人员待遇。

全县司法所工作将继续以建设“和谐太湖、平安太湖”为契机，按照省、市工作发展方向和重点，坚持发展工作不动摇，积极争取党委政府的支持和帮助，不断创新工作方式，不断加强自身建设，努力为推动太湖县跨越式发展贡献力量。

太湖县司法局基层股 2010-12-28

第四篇：互查报告

xx集团公司生产经营数据

统计应用项目数据质量及系统保障情况

互查报告

xxx：

根据《xxx》和《xx》x的要求，在xx集团有限责任公司已开展自查的基础上，由xxx等单位组成的互查组与x月x日――x月x日对xx集团有限责任公司进行了互查，围绕基础工作、统计数据质量、系统保障、操作规范、岗位职责及考核、人员培训等方面，对x集团和x厂及x公司两个生产点进行了全面了解与交流，现将互查情况汇报如下：

一、检查方法

为认真做好此次互查工作，互查小组通力协作、密切配合，制定了《xxx互查工作方案》，明确了统计互查小组的职责和检查目的，确定了检查对象、具体检查内容和检查步骤，明确了检查方法和时间安排。

互查组成员共计x人，为便于开展工作，xx又对互查组成员进行了详细分工，分成两个检查小组，一组由组长xx带队，重点检查统计数据质量、系统保障和操作规范，另一

手工台账及业务系统中的数据完全一致，xx反馈数据和集团上报数据一致，且自项目上线后均没有发生重报、补报的现象，统计数据上报质量良好。

通过对物流数据与工商数采数据的采集，xx集团有限责任公司在数据中心应用平台上专门开发了数据核对应用系统。每天监控物流数据与工商数采数据的一致性，统计员在比对确认数据一致后完成上报工作。核对应用系统的建立和实施，能够对物流数据与工商数采数据进行校验，保证了两个系统每日上报数据的一致性。

（2）数据质量保障机制完善

统计报送制度和管理办法比较完善。制定了《xx行业工业日报、月报统计工作管理规定》、《xx行业商业日报统计工作管理规定》、《xx生产经营物流数据统计工作管理规定（暂行）》以及《统计工作管理规定》等管理办法，采用了通报及经济责任制考核制度，以多种形式、多种手段来切实保障了项目数据质量。

3、系统保障方面

（1）软硬件配臵较高。目前集团的一号工程服务器为高性能的两台IBMPxx服务器，分别配臵了25G物理内存及8

转发给相关人员学习，并进行不定期的现场指导。根据《行业xx决策管理系统管理规定》制定了操作手册和特殊情况应急处理方案，对系统操作进行规范管理，保证了系统运行的安全性、稳定性和可靠性。

5、岗位职责清晰，考核严明

针对统计应用项目编制了《岗位说明书》和工作流程图，岗位职责权限划分清晰明确。企业统计工作制度、操作规范完善，打扫码、统计、报送等业务流程操作规范作有详细说明，人员职责界定清晰。

建立了通报及经济责任制考核制度。每天下班前将各有关部门的当天数据报送情况发送给主管领导和部门领导，每季度对各部门进行信息化工作考核时，基层单位的统计工作情况一并纳入考核范围。xx公司在统计人员中继续开展了统计竞赛活动，对部门专、兼职统计人员实施工作质量的考核，根据考核得分对优胜部门及统计人员进行表彰、奖励，极大地促进了统计工作水平的提高。

6、开展“一事一训”的培训方法

除每年组织相关人员参加xx组织的培训外，集团针对各个业务部门和基层单位举办不定期的“一事一训”，确保

为了使物流数据的在线统计与工商数采的事后统计达到一致，经济信息中心通过与生产管理部、市场营销中心、贸易中心及各x厂等部门、单位多次会谈，确定先出库扫描再开增值税发票的业务模式，杜绝了日报数据中物流数据与工商数采数据不一致的现象，有效推进了项目的运行保障。

3、数据质量保障机制完善。

通过对物流数据与工商数采数据的采集，在数据中心应用平台上建立了专门的核对应用。每天由相关人员将数据加载进数据中心后，进行比对，实时监控数据的一致性，并由各单位的统计员进行确认；若发生不一致，还需各单位的统计员填写原因，最后再由综合统计进行数据上报。

4、信息资源利用的进一步提升。

利用项目的数据下行服务，建立了一整套经营分析应用，并使用现代化的通信手段――IPAD进行信息推送，使各级领导层在第一时间掌握集团的经营信息及集团品牌发展情况，为决策作支撑。

四、建议及措施

1、利用数据下行服务对应用进一步深化

第五篇：XX各工序自检、互检项目

XX各工序自、互检、专检项目

箔绕

自检：

1)模具外观质量是否符合工艺要求； 2)模具规格是否正确；

3)铜箔、铜排外观质量是否合格； 4)铜箔、铜排规格是否正确；

5)绝缘材料规格及外观质量符合技术要求； 6)内、外排出线长度是否符合技术要求； 7)油道规格及绕制位置是否符合技术要求； 8)线圈总匝数是否正确； 9)质量控制卡是否正确填写。互检：

1)铜排位置是否居中；

2)线圈外观质量是否符合技术要求； 3)线圈外层点胶纸是否均匀缠绕并裹紧； 4)质量控制卡是否正确填写。专检：

1)铜排位置是否居中；

2)线圈外观质量是否符合技术要求； 3)线圈外层点胶纸是否均匀缠绕并裹紧； 4)质量控制卡是否正确填写。

线绕

自检：

1)铜线、绝缘材料规格是否正确； 2)铜线、绝缘材料外观质量是否合格； 3)层间绝缘绕制位置是否符合技术要求； 4)油道规格及绕制位置是否符合技术要求； 5)焊接点位置是否绕制在高压侧短轴面内； 6)焊接点质量及绝缘处理是否符合技术要求；

7)出1号分接时实际绕制匝数是否与匝数仪显示匝数一致； 8)分接是否均匀分布于高压侧且位置正确； 9)分接出线及套管长度是否符合技术要求；

10)绕制到第3层、5层、10层时，高低压线圈位置是否符合技术要求； 11)换线时核对实际绕制匝数与匝数仪显示匝数是否一致； 12)倒线后检查线材是否完好可使用； 13)线圈总匝数是否正确；

14)内模去掉后，高低压线圈位置是否符合技术要求； 15)质量控制卡是否正确填写。互检：

1)油道规格及绕制位置是否符合技术要求； 2)分接是否均匀分布于高压侧且位置正确； 3)分接出线及套管长度是否符合技术要求； 4)高低压线圈位置是否符合技术要求； 5)线圈编号是否正确填写； 6)皱纹纸是否完好无破损； 7)质量控制卡是否正确填写。专检：

1)油道规格及绕制位置是否符合技术要求； 2)分接是否均匀分布于高压侧且位置正确； 3)分接出线及套管长度是否符合技术要求； 4)高低压线圈位置是否符合技术要求； 5)线圈编号是否正确填写； 6)皱纹纸是否完好无破损； 7)质量控制卡是否正确填写。

压装

自检： 1)模具规格是否正确；

2)模具装入线圈后，高低压线圈位置是否符合技术要求； 3)液压机启动前，确认线圈、限位木块是否放置正确；

4)液压机压到工艺要求位置，拧紧螺母后，测量长、短轴尺寸是否符合技术要求；

5)固化炉程序设置是否符合技术工艺要求； 6)线圈出炉后，外观质量是否符合技术要求； 7)质量控制卡是否正确填写； 8)质量控制卡与线圈是否对应放置。专检：

1)外观质量是否符合技术要求； 2)质量控制卡是否正确填写； 3)质量控制卡与线圈是否对应放置。

装配

自检

1)线圈外观质量是否符合技术要求； 2)皱纹纸是否完好无损；

3)分接出线套管是否符合技术要求； 4)绝缘材料是否符合技术要求； 5)质量控制卡与线圈是否对应。6)线圈排序是否正确； 7)夹件是否符合技术要求。互检

1)C型板是否与线圈贴合紧密； 2)六个C型板上端面是否平齐； 3)铁芯搭接是否在8mm以上； 4)铁芯外层硅钢片是否拉紧；

5)铁芯搭接断面平整度是否小于等于1mm； 6)铁芯搭接断面平整度是否有碎屑； 7)线圈表面是否有碎屑；

8)铁芯和夹件绝缘是否符合技术要求；

9)铁芯底部与夹件距离是否符合技术要求（10mm以上）； 10)质量控制卡是否正确填写。专检：

1)分接出线套管是否符合技术要求； 2)质量控制卡与线圈是否对应。3)线圈排序是否正确； 4)夹件是否符合技术要求。

焊接

自检

1)分接出线套管是否有破损； 2)焊点是否焊接牢靠； 3)压线鼻压接是否牢靠； 4)分接开关配件是否齐全； 互检

1)分接开关、中心点铜排紧固螺栓是否拧紧； 2)夹件绝缘、横条绝缘是否配套； 3)出线焊接使用材料是否正确； 4)质量控制卡是否正确填写。专检：

1)分接开关、中心点铜排紧固螺栓是否拧紧； 2)夹件绝缘、横条绝缘是否配套； 3)出线焊接使用材料是否正确； 4)质量控制卡是否正确填写。

总装配

自检

1)原材料是否配套可使用；

2)油箱焊接部位是否符合技术要求； 3)所有紧固螺栓是否松动； 4)压线鼻连接是否牢靠；

5)O、A、B、C四相是否连接正确（面对低压侧从左至右依次是：C、B、A、O）；

6)压脚颜色是否符合技术要求（ABC对应黄绿红）； 7)高压出线与箱壁距离是否符合技术要求（10mm以上）； 8)低压出线与箱壁距离是否符合技术要求（20mm以上）； 9)箱盖锁紧前密封条位置是否符合技术要求； 10)箱盖锁紧前箱体内是否有异物； 11)放油口螺栓是否锁紧。互检

1)高低压位置是否放置正确（低压在铭牌侧）； 2)压脚颜色是否符合技术要求； 3)O、A、B、C四相是否连接正确； 4)所有紧固螺栓是否拧紧。专检：

1)放油口螺栓是否锁紧； 2)压脚颜色是否符合技术要求； 3)油箱焊接部位是否符合技术要求； 4)所有紧固螺栓是否拧紧。