地扶贫搬迁工程项目的实施管控

第一篇：地扶贫搬迁工程项目的实施管控

易地扶贫搬迁工程项目的实施管控

随着2017年度的易地扶贫搬迁项目的收尾完工，通过本人对整个易地扶贫搬迁项目的施工全过程的参与和了解，按照公司领导的授意安排，也根据本年度扶贫项目的点多路远、环境不熟、人员不熟、参与方多，并且大多数单位是第一次介入参与该类型工程项目的施工等特点，针对已完成施工任务的安化县六个安置点在实施过程中存在的一些管理缺陷，予以收集罗列。下面我就从“外部沟通、内部协调、技术引导、进度控制、质安管理、成本控制”等六个方面作个简要汇报：

1、外部沟通

大家应该都知道的，我们所从事的行业是必须要有施工许可才能进行住宅房屋建筑施工的，但是因2017年的易地扶贫搬迁项目的特殊性和紧迫感，安化的扶贫安置项目是在没有取得施工许可的情况下就开始进场施工的，所以在建设系统的报建报监手续均没有得到认同的，这样就势必造成了项目部要花费相当大的精力，去应付协调与政府各职能管理部门以及政府指定的第三方检测检验单位的关系，如县政府、县扶贫办、县建设局、质量安全监督站、检测试验中心、档案馆、环保局、乡镇政府、村委会、供电所、供水站、设计院、地勘院、第三方检测检验单位、材料供应商、进出项目沿线村镇单位等等。在此期间，由我方承担的风险较大，虽然在整个施工过程中没有发生过大的摩擦，但期间还是发生过针对我们项目下发过停工通知单、砼结构回弹检测不符合等等事件，所以请这次参与扶贫项目建设的分公司一定要注重项目团队人员的配置，尽可能调配一些沟通协调能力强的人去，并尽早安排人员居守现场，亲临现场催促政府人员及早完成项目选址、地基勘探（避免与实际不符）、三通一平（项目部应及早与当地的供电所、供水站取得联系，报审项目施工用电用水量，取得当地供电所、供水站的支持帮助）、设计出图（如有可能可派人蹲守催图）、材料选择（因今年的任务量大、点多、面广，而安化县及周边县市的合格材料供应商不是很多，这就需要项目部及早进行选择定货，以便确保货源供应的及时到位）、道路交通（项目部人员应安排专人与进出场道路沿线的村镇单位有关人员取得联系，建立关系、确保材料设备进出时的道路畅通）等工作，同时应有预判性的与当地各不同层级的人员取得沟通联系，能建立友谊就要成为朋友，能成为朋友就要发展成兄弟，做到外圆内方。

2、内部协调

一是项目部的建立，管理团队人员的配备，各单位一定要予以综合性考虑，主要是人员要足、专业要齐（去年我们有个项目因未配备电气施工员，就发生了电气穿线布线很不规范的做法，即不符合要求又浪费了成本）；二是分公司要有领导挂帅，各职能部门协同指导配合；三是分公司、项目部或安置点之间要配合支援（如去年的安化黑茶学校项目停掉自己的工程施工，派出作业班组支援安置点抢进度），参加过去年扶贫项目建设任务的分公司、项目部，应该对今年新参与扶贫项目建设任务的分公司、项目部，给予当地的一些习惯、人文信息等方面的支持帮助，特别是政府行政管理部门的责任人、第三方检测机构、材料供应商等等；四是劳务作业队伍的选择，一定要是成熟稳定、能力强、听指挥的班组，尽量做到选择一些优秀的作业班组参与到扶贫项目的建设，因为今年的工程项目太散太远，不便于管理，宜做到去项目现场参与施工的作业人员数量能力水平满足要求（去年就发生过中途换班组的），所以建议尽早考察选择作业班组队伍、人员（特别是其质量、安全意识）；五是多工作汇报，遇到困难及时寻求公司、分公司、指挥部或专业咨询机构的支持帮助。

3、技术引导

一是设计文件等资料的熟悉掌握，认真梳理项目或本专业工作内容，知晓自己在该项目应该做些什么工作；二是及时完成设计交底和图纸会审，尽早的熟悉图纸内容和消除设计疑惑；三是高标准要求策划，也就是在具体执行实施时，永远都要致力于高出规范标准要求至少20%，这样即使出现一些偏差，也能避免造成不可挽回的现象，积极推广与应用BIM技术，并将BIM技术与信息化管理相结合起来；四是工程未动，制度先行（切忌生拉硬套，随便套用制度，一定要制订符合项目实际、特点，切实有效的制度），也就是做任何事情之前，都要先订好规矩，有规矩，才有可执行的标准和依据，大家才知道如何去干，怎么去干，干成什么样；五是配备齐全相应的规范、标准、图集等；六是做好施组方案（含分部分项工程划分、检验试验计划、质量控制要点、危险源识别和控制、监视监测方案措施、企业文化、安全质量标准化、文明施工或绿色施工）的策划，及早编制完成审核审批以便指导施工。

4、进度控制

由于每一工程的分部分项及工序都较多，为了合理编排工期控制工程进度，首先应全面了解熟悉施工图纸，根据工程结构特点和专项施工方案，结合项目所在地的实际情况，按施工部署顺序逐一列出，并理清分部分项工程在工程施工顺序与时间上又是相互错开交叉进行的各个施工项目，编制出项目总施工进度计划，尽量防止工序内容遗漏或重复。另外该进度计划还可根据工序流程的部署，制定出三级（总工程计划、分部工程计划、分项工程计划）里程碑计划控制，也就是进度计划的策划最终要编制到每日应完成的任务量（其中还要策划编排出材料、周转料、设备、机具、劳动力等计划与之对应）。

施工进度计划重在落实。正确的做法主要是，每周都要总结归纳已经完成的进度，及时监控计划与实际执行情况是否存在偏差，予以统计分析并找到出现偏差的原因，进一步实施赶工方案。同时，在每周监测的基础上，还要在每个月、每个季度甚至是每个年度进行进度计划的总结，尽量避免赶工期的现象出现。这是因为，一旦确定了工程进度计划就必须严格执行，不然将会发生“连锁反应”直接影响到后续施工。再者，施工进度计划在编制时已经考虑到了可以得到的最优施工条件和资源因素，而赶工期将会额外增加项目部的投入，增加了项目部的投入也就减少了企业的利润，对建造成本控制也十分不利。

5、质安管理 工程项目施工的质量控制主要应从人、材料、机械3个方面着手进行。因我们的项目施工中的大多数工作内容都是由人来完成的，所以人的控制是质量控制中最为关键的工作，安全管理也是同样的道理。

人的控制：项目管理中最难最基本的管理就是人的管理。所以首先是要选好人、用好人。同时应尽量做到一人多能多岗，这样就能精简人员，事半功倍。其次，要充分调动人的主观能动性，绩效评估考核兑现是调动主观能动性的有效方法。

材料的控制：材料的控制必须是全过程的控制，从材料的采购、运输、存储和使用等过程进行控制。材料控制的目的是尽可能经济合理，并减少损耗。材料采购必须在符合规范要求、满足工程施工需要的前提下，坚持“货比三家”的原则进行。加强材料的进场检查，严格执行建材检测的见证取样送检制度，按规定对进场材料进行必要检测，对质量存疑材料进行追溯，对质量不过关的材料坚决清理出场，并且材料的控制对于项目成本也是致关重要的。

机械的控制：随着施工技术的高速发展，当今建筑工程中机械设备的作用与日俱增，机械设备的布设配置使用也成为施工现场质量管理、成本节约、进度保障的一个重要方面。所以需要对机械设备定期进行检查、保养，一方面是保证机械设备的正常运行以保证工作质量，另一方面也可以有效地提高机械设备的使用寿命，节约施工成本。

质安管理工作的主要内容及要求是要严格标准、规范衡量、制度制约，做到不触犯强条，全过程做好样板引路（样板间应以一整套房间进行，要严格按规范标准要求实施，要能起到标杆作用）、测量定位（定位放线要准确复核，控制桩点要做有效保护、画分外墙窗洞口及分格缝垂直水平通线、装饰装修前必须测设墙面1m标高水平线）、地基处理（宜选择施工工期最短的施工方式方法去与业主设计进行沟通协商）、钢筋制作（梁底筋箍筋加工尺寸控制、梁柱钢筋锚固绑扎长度控制、梁柱箍筋加密区绑扎、抗震箍筋弯钩角度、主次梁吊筋绑扎、楼板面抗裂钢筋布置、钢筋规格数量等等，建议多看看并熟悉国标G101图集）、模板安装（支撑加固措施应稳定牢靠，预防胀模支架坍塌）、砼浇捣（楼板砼应采用二次振捣碾压抹平，及时养护）、墙体砌筑（砌筑前应排砖放线避免竖向同缝，砌筑时必须立皮数杆，首层砖及墙体封顶砖必须是丁砖砌筑、构造柱预留应先宽后窄、门窗等的洞口预留准确并要充分考虑地面的找平、卫生间厨房墙体应做砼防水坎等等）、门窗安装（窗框边空隙填充应饱满、上口安装高度应平直一致、窗台抹灰做到内高外低有坡度、窗台高度满足≥900mm）、防水施工（阴阳角应做成圆弧形状、屋面细部应做补强副加层、防水卷材搭接收头压实规范、找平层面层按规范留设伸缩缝、外墙穿墙孔洞应用防水砂浆填充密实、屋面卫生间必须做满水试验、外墙窗应做淋水检测）、检验试验（中间验收宜先期自行检测下，做到心中有数）、实测实量（检测仪器应配备齐全，严格按标准进行量测）、成品保护（室内地面找平抹灰、楼梯踏步抹灰、阳台窗口楼梯段滴水线条等等）、通病防治，企业品牌（门楼、五牌一图、宣传标语条幅等）、安全达标（警示警告标牌、安全防护设施、季度达标检查等）、文明施工（地面硬化、道路通畅、材料堆放、厕所浴室、食堂卫生等）、检查监督、验收挂牌等。另外再提醒一下，我们在某项工序施工时，一定要在作业人员开始实施前做好交底工作，把要做的事情做成什么样子注意事项交代清楚；实施过程中要随时进行对应巡查检查，以便及时发现问题及时处理，不要等工人将错误的事情做完再去检查，那样就迟了也就没有任何意义了；实施完成后也要及时检查验收，以便各分项工序验收记录资料的及时整理归档。

2017年针对安化县易地扶贫搬迁项目施工下发的相关文件资料，均可参考借鉴。如：湘安司字【2017】147号（关于下发《安化县易地扶贫搬迁项目施工质量通病防治措施》和《住宅工程质量常见问题专项防治方案》的通知）。安化异地搬迁扶贫项目施工质量通病防治措施。关于加强易地扶贫搬迁项目水电安装质量管理的通知。安化异地扶贫搬迁项目装饰装修工程施工注意事项。

6、成本控制

项目施工的成功与否，成本效益是一个重要指标。因此成本控制是建筑工程项目施工管理的关键工作。在进行成本控制时，应注意以下几点原则：

成本最低化原则。项目部应根据设计文件、有效定额和市场价格编制工程施工预算书。要求成本最低化，同时还应注意成本降低的合理性。并且还应根据市场价格的变动，随时经常进行调整。

全面成本控制原则。成本控制是“三全”控制，即全企业、全员和全过程的控制。项目成本的全员控制有一个系统的实质性内容，包括各部门、各单位的责任网络和班组经济核算等等，但应防止成本控制人人有责，但又人人不管现象。

动态控制原则。施工项目是一次性的，成本控制应从项目施工的开始一直到结束。在施工前．应确定成本控制目标；在施工中，应对成本进行实时控制，及时校正偏差；在施工结束后，对成本控制的情况进行总结。

目标管理原则。项目施工开始前，应对项目施工成本控制确立目标，并应注意其合理性。

责、权、利相结合的原则。在项目施工过程中，项目经理、各部门在肩负成本控制责任的同时，享有成本控制的权力，同时项目经理要对各部门在成本控制中的业绩进行定期的检查和考评，实行有奖有罚。只有真正做好责、权、利相结合的成本控制，才能收到预期的效果。

综合上述原则要求，项目部（或单位）应配备成本控制预算员一名，负责编制项目工程预算书，做好施工过程中与业主或设计单位的工程技术核定洽谈、设计变更等工作，做到签证及时，资料归档保存，定期或不定期的对项目成本进行统计分析，做到心中有数、成本管理有帐。

7、结束语

住宅房建工程的施工管理是一项复杂的工程，要做好这项工作，需要全体管理人员自身有较强的管理意识，充分利用自己的长处，采取科学的方法提高管理水平。同时做任何一项工程，及时统计、分析、总结是非常重要的，无论是技术管理还是团队管理，及时总结、分析，才能发现问题，针对弱项，有目的的加以改正、纠偏，制订整改措施。因此我们必须做好严格标准、事先策划、规矩做事、过程管控、事后总结等工作。

第二篇：易地扶贫搬迁实施承诺书

马临区易地扶贫搬迁实施承诺书

马临工业经济区管委会：

经政府宣传，我户已知晓易地扶贫搬迁有关政策，根据家庭成员商量，愿意实施易地扶贫搬迁，并承诺如下：

1、搬迁补助标准以实施搬迁当年国家的执行标准为准。

2、我户自愿选择马临区丰泰景园,通过政府统一安置。

3、我户拟选择住房面积在120平方米。

4、房屋建设方式由县、区确定。

5、积极配合区、村做好易地扶贫搬迁安置工作。

6、搬迁以后愿意通过自己勤劳致富，不因生产生活困难等到政府闹事。

7、本承诺经我户家庭成员中任一成年人签字，均可代表我户意见，如有违背，愿意承担由此产生的一切责任。

承诺人：（签名并按手印）

2016年 月 日

第三篇：软件工程项目质量管控方案

项目质量管控

1.1目的

本计划的目的在于对所开发的软件规定各种必要的质量保证措施，以保证所交付的软件能够满足项目预定需求，能够满足本项目总体组制定的且经领导小组评审批准的该软件系统需求规格说明书中规定的各项具体需求。

软件开发项目组在开发软件系统所属的各个子系统（其中包括为本项目研发或选用的各种支持软件、组件）时，都应该执行本计划中的有关规定，但可根据各自的情况对本计划作适当的剪裁，以满足特定的质量保证要求，剪裁后的计划必须经项目组相关负责人批准。1.2管理 1.2.1机构

在本软件系统整个开发期间，必须成立软件质量管理小组负责质量保证工作。软件质量保证组和项目负责人及各领导组必须检查和督促本计划的实施。系统的软件质量保证人员有权直接向各领导组报告该项目的软件质量状况。系统的软件质量保证人员应该根据对项目的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守本计划的所有要求。1.2.2任务

软件质量保证工作涉及软件生存周期各阶段的活动，应该贯彻到日常的软件开发活动中，而且应该特别注意软件质量的早期评审工作。因此，对于所负责系统，要按照本计划的各项规定进行各项评审工作。软件质量保证小组要参加所有的评审与检查活动。评审与检查的目的是为了确保在软件开发工作的各个阶段和各个方面都认真采取各项措施来保证与提高软件的质量。在软件开发过程中，要进行如下几类评审与检查工作：

a.阶段评审：在软件开发过程中，要定期地或阶段性地对某一开发阶段或某几个开发阶段的阶段产品进行评审。在软件及其所属各子系统的开发过程中，应该进行以下三次评审：第一次评审软件需求、概要设计、验证与确认方法；第二次评审详细设计、功能测试与演示，并对第一次评审结果复核；第三次是功能检查、物理检查和综合检查。

阶段评审工作要组织专门的评审小组，原则上由项目总体小组成员或特邀专家担任评审组长，评审小组成员应该包括项目所有成员、质量保证人员、和上级主管部门的代表，其他参加人员视评审内容而定。

每一次评审工作都应填写评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字表（RMT）与软件问题报告单（SPR）等四张表格。

b.日常检查：在软件的工程化开发过程中，各子系统应该填写项目进展报表，即软件进展报表表头、软件阶段进度表、软件阶段产品完成情况表、软件开发费用表等四张表格。项目组杨大亮或其他领导通过项目进展季报表发现有关软件质量的问题。

c.软件验收：必须组织专门的验收小组对软件系统及其所属各个子系统进行验收。验收工作应该满足各业务部门、领导部门及相关使用部门的需求，质量管理小组验收内容应包括文档验收、程序验收、演示、验收测试与测试结果等几项工作。而公司领导层、业务部门验收软件的功能演示成果及使用手册等。1.2.3职责

在项目的软件质量保证小组中，其各方面人员的职责如下： a.组长全面负责有关软件质量保证的各项工作；

b.全组负责有关阶段评审、项目进展报表检查以及软件验收准备等三方面工作中的质量保证工作；

c.项目的专职配臵管理人员负责有关软件配臵变动、软件媒体、文件控制以及对软件提供商的控制（在系统使用相关正版软件厂商提供的产品时生效）等三方面的质量保证活动；

d.全组负责测试复查和文档的规范化检查工作；

e.用户体验师反映用户的质量要求，并协助检查各类人员对软件质量保证计划的执行情况； f.项目的专职质量保证人员协助组长开展各项软件质量保证活动，负责审查所采用的质量保证工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有关软件质量保证活动的各项记录。1.3文档 1.3.1基本文档

为了确保软件的实现满足认可的需求规格说明书中规定的各项需求，软件开发项目组至少应该编写以下八个方面内容的文档： a.软件需求规格说明书（SRS）；

b.软件设计说明书（SDD），对一些规模较大或复杂性较高的项目，应该把本文 档分成概要设计说明书（PDD）与详细设计说明书（DDD）两个文档； c.软件测试计划（STP）； d.软件测试报告（STR）； e.用户手册（SUM）； f.源程序清单（SCL）； g.项目实施计划（PIP）； h.项目开发总结（PDS）。1.3.2其他文档

除了基本文档之外，对于尚在开发中的软件，还应该包括以下四个方面的文档：

a.软件质量保证计划（SQAP）； b.软件配臵管理计划（SCMP）； c.项目进展报表（PPR）； d.阶段评审报表（PRR）。

注：前面两个文档由项目组制订，属于管理文档，项目组应充分考虑执行计划中规定的条款。后面两类文档属于工作文档，就是本计划的2.2中提到的四张阶段评审表与四张项目进展季报表，项目组按照规定要求认真填写有关内容。1.3.3文档质量的度量准则

文档是软件的重要组成部分，是软件生存周期各个不同阶段的产品描述。验证和确认就是要检查各阶段文档的合适性。评审文档质量的度量准则有以下六条： a.完备性：所有承担软件开发任务的项目，都必须按照GB 8567（是国家标准局的指南文档，名称叫《计算机软件产品开发文件编制指南

》）的规定编制相应的文档，以保证在开发阶段结束时其文档是齐全的。b.正确性：在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该阶段的工作且与该阶段的需求相一致。

c.简明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简练，适合各种文档的特定读者。

d.可追踪性： 在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追踪性。文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面。前者是指在不同文档的相关内容之间相互检索的难易程度；后者是指确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围的难易程度。

e.自说明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说明性。文档的自说明性是指在软件开发各个阶段中的不同文档能独立表达该软件其相应阶段的阶段产品的能力。

f.规范性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性。文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等符合有关规范的规定。1.4评审和检查

对新开发的或正在开发的各个子系统，都要按照GB 8566（计算机软件开发规范）的规定认真进行定期的或阶段性的各项评审工作。就整个软件开发过程而言，至少要进行软件需求评审、概要设计评审、详细设计评审、软件验证和确认评审、功能检查、物理检查、综合检查以及管理评审等八个方面的评审和检查工作。在软件及其所属各个子系统的开发过程中，把前七种评审分成三次进行。在每次评审之后，要对评审结果作出明确的管理决策。下面给出每次评审应该进行的工作。1.4.1第一次评审

第一次评审会对软件需求、概要设计以及验证与确认方法进行评审。a.软件需求评审（SRR）应确保在软件需求规格说明书中规定的各项需求的合理性。

b.概要设计评审（PDR）应评价软件设计说明书中的软件概要设计的技术合适性。c.软件验证和确认评审（SV&VR）应评价软件验证和确认计划中确定的验证和确认方法的合适性与完整性。1.4.2第二次评审

第二次评审会要对详细设计、功能测试与演示进行评审，并对第一次评审结果进行复核。如果在软件开发过程中发现需要修改第一次评审结果，则应按照《软件配臵管理计划》的规定处理。

a.详细设计评审（DDR）应确定软件设计说明书中的详细设计在满足软件需求规格说明书中的需求方面的可接受性。

b.编程格式评审应确保所有编码采用规定的工作语言，能在规定的运行环境中运行，并且符合GB 8566中提倡的编程风格。在满足这些要求之后，方可进行测试工作。

c.测试工作评审应对所有的程序单元进行静态分析，检查其程序结构（即模块和函数的调用关系和调用序列）和变量使用是否正确。在通过静态分析后，再进行结构测试和功能测试。在结构测试中，所有程序单元结构测试的语句覆盖率Co必须等于100%，分支覆盖率C1必须大于或等于85%。要给出每个单元的输入和输出变量的变化范围。各个子系统只进行功能测试，不单独进行结构测试，因而要登录程序单元之间接口的变量值，力图使满足单元测试的C1和Co准则的那此测试用例在子系统功能测试时得到再现。测试工作评审要检查所进行的测试工作是否满足这些要求。特别在评审功能测试工作时，不仅要运行变量的等价值，而且要运行变量的（合法的和非法的）边界值；不仅要运行开发组给出的测试用例，而且要允许运行其他相关人员、评审人员选定的采样用例。1.4.3第三次评审

第三次评审会要进行功能检查、物理检查和综合检查。这些评审会应在集成测试阶段结束后进行。

a.功能检查（FA）应验证所开发的软件已经满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

b.物理检查（PA）应对软件进行物理检查，以验证程序和文档已经一致、并已做好了交付的准备。

c.综合检查（CA）应验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计实现和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。1.5软件配臵管理

对工程化软件系统的各项配臵进行及时、合理的管理，是确保软件质量的重要手段，也是确保该软件具有强大生命力的重要措施。有关工程化软件的配臵管理工作，可按软件项目组编写的《软件配臵管理计划》。在软件配臵管理工作中，要特别注意规定对软件问题报告、追踪和解决的步骤，并指出实现报告、追踪和解决软件问题的机构及其职责。1.6工具、技术和方法

在项目所属的各个子系统（其中包括有关的支持软件）的研制与开发过程中，都应该在各自的软件质量保证活动中合理地使用软件质量活动的支持工具、技术和方法。这些工具主要有下列三种：

a.软件测试工具。它支持用java语言编写的模块的静态分析、结构测试与功能测试。主要功能为：协助测试人员判断程序结构与变量使用情况是否有错；给测试人员提供模块语句覆盖率Co和分支覆盖率C1的值，并显示未覆盖语句和未覆盖分支的号码及其分支谓词，给出不同测试用例有效性的表格；同时提出功能测试的有效情况，并协助组织最终交付给用户的有效测试用例的集合。b.软件配臵管理工具。它支持用户对源代码清单的更新管理以及对重新编译与连接的代码的自动组织；支持用户在不同文档相关内容之间进行相互检索并确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围；同时还应支持软件配臵管理小组对软件配臵更改进行科学的管理。c.文档辅助生成工具与图形编辑工具。它主要协助用户绘制描述程序流程与结构的DFD图与SC图、绘制描述软件功能（输入、输出关系）的曲线以及绘制描述控制系统特性的一些其他图形，同时还可生成若干与软件文档编制大纲相适应的文档模块板。用户利用这个工具的正文与图形编辑功能以及上述辅助功能，可以比较方便地产生清晰悦目的文档，也有利于对文档进行更改，还有助于提高文档的编制质量。1.7媒体控制

为了保护计算机程序的物理媒体，以免非法存取、意外损坏或自然老化，工程化软件系统的各个子系统（包括支持软件）都必须设立软件配臵管理人员，并按照软件项目小组制订的、且经领导层批准的《软件配臵管理计划》妥善管理和存放各个子系统及其专用支持软件的媒体。1.8记录收集、维护和保存

在项目及其所属的各个子系统的研制与开发期间，要进行各种软件质量保证活动，准确记录、及时分析并妥善保存有关这些活动的记录，是确保软件质量的重要条件。在软件质量保证小组中，应有专人负责收集、汇总与保存有关软件质量保证活动的记录。

第四篇：《工程项目管理管控方案》

工程项目管理风险 管控方案 目录

管控方案编制说明 风险管控目标 风险管理组织机构 方案实施计划

高、中风险管控措施

一、管控方案编制说明 为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的执行力，严控工程项目管理风险，为我司实现“十二五规划”保驾护航，经营部联同工管部依据项目管理的特点和易出现风险的环节，特制定本方案。风险管控目标

通过该方案的实施，力求将工程项目管理的高、中风险点管理到位，提高我司工程项目整体管理水平，减少项目实施中经济、社会关系、质量、安全、环保各环节出现风险的数量，以达到项目管理的最终目标。风险管理组织机构 各小组职责分工为：

集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室设在法律室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理工作，接受上级领导的指令，协调内、外部关系，汇集信息分析裁定和报告内部出现的重大风险问题；

分公司全面风险管理工作小组，分公司经理为第一责任人，并由主办风险管理岗组成，负责分公司全面风险管理工作，接受风险管理领导小组的工作指导和安排；

全面风险管理办公室（暂设在法律室）负责全面风险管理的日常工作，定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施情况，编制全面风险管理报告；及时传达上级集团全面风险管理工作的指导和要求，并指导风险管理岗开展工作。

各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施方案的落实，收集相关过程信息和资料。

四、方案实施计划 方案分四个阶段实施：

第一阶段:2011年5月16-30日，动员和熟悉阶段； 第二阶段:2011年6月-12月，执行实施阶段；

第三阶段:中间监督检查深化阶段（第一次，9月；第二次，11月）； 第四阶段:2011年底，总结评价阶段。

五、高、中风险管控措施

（一）、高风险管控措施 序号

风险级别

风险类别

风险名称

风险现状

风险管控措施

高 风 险

工程项目分包管理风险

分包商资信评审流于形式风险

对个别分包商，特别是省外边远地区的分包商，公司对其资信评审仅限于分包商提供的评审资料，评审流于形式，未能及时发现分包商主体不适格，不具备项目要求的资质，无履约能力等风险。

严格执行《工程分承包方资格评审与选择管理办法》，加强对拟选合格分包单位提供资料的认真辨识和核实；

对于拟合作工程项目合同造价大于或等于1000万元,或合同造价超出其注册资本5倍的初次合作经营单位和分承包单位，集团公司分管领导在审批前应组织或指派专人对该单位实地考察。考察内容包括对该单位的经营场所、履约能力、以往业绩、在建工程管理、诚信等内容。考察的情况作为审批的依据； 完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理体系，对分承包方的资信和履约能力进行考核、评价，作为复评的依据； 分承包方的数量每控制在50~60家。

高 风 险

工程项目分包管理风险

对分包方监控不到位风险

公司对分包方监管不到位，一些工程的合同工期、质量，安全等完全依靠分包商，难以及时发现分包项目出现的质量、安全、工期延误、农民工资拖延等问题。

建立集团公司、分公司、项目部三级监管体系，由综合素质高、相对稳定的管理人员组成，加强工程施工要求的交底、指导和管控；

加强对分包工程的到位管理，对工程开工入场的人、机、料、技术工法、现场环境布置等进行准入核实，实行过程监控、信息分析和纠正及施工情况信息三级传报，保证在建工程信息每月一报，确保工程状态受控； 加强对工程的动态检查，经营部门对分承包方的合同履约情况进行监控，工管部门对工程施工的质量、安全、进度、文明施工进行监控，劳资部门对作业人员工资发放等情况进行监控，动态监控核查每2个月至少进行一次，每个分公司对每个分包方承接的其一项目，至少在开工前、高峰期、工程试车期各安排一次检查。

高 风 险

工程项目分包管理风险

分包商拖欠材料、设备款风险

一些工程项目，分包商不支付或未及时支付材料款、设备租赁款等，存在总承包商承担连带支付责任风险。

项目部应收集分包单位材料供应商和设备租赁方名单及供货、租赁合同；

材料、设备进场时，项目经理应及时与供应商或租赁方联系，了解其款项支付情况； 分包商应提供材料款、设备租赁款支付证明复印件给项目经理； 在工程进度款达50%及80%时，财务部门支付工程进度款时要核查其支付材料、设备商货款的凭证。

高 风 险

工程项目分包管理风险

分包商未及时发放农民工工资风险

部分项目的分包单位故意拖欠施工工人工资，造成农民工讨薪事件，导致我司承担支付农民工工资责任，公司信誉受到影响被列入黑名单等。

严格执行公司《临时工管理办法》；

公司劳资管理部门与项目部负责人应每两个月抽查其花名册、考勤表及支付农民工工资发放记录，随机现场查问10%施工人员了解工资发放情况，发现不按时发放时，由公司依据分包单位提供的农民工工资制表，扣除分包款代发农民工工资； 对合格分承单位建立诚信考核台账，定期考核，诚信低的分承包单位将建议清出合格分承包单名册。

高 风 险

工程项目安全管理风险

公司人力资源配置与业务需求不匹配风险

公司技术管理力量的增长落后于公司经营业务量的增长，项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业务发展存在差距：部分项目负责人缺乏管理经验；有些项目存在一人多岗现象；公司缺乏专业的工程项目操作人员；人员配置问题造成了工程管理不到位，施工进度延误、质量、安全等问题未能及时控制与解决，制约了公司的经营发展。

人力资源管理部门完善并严格执行人力资源管理制度；

定期进行人力资源管理制度评审，包括人员的甄选、任职条件、培训、绩效考核以及岗位合理配置与优化等情况；

坚持“传、帮、带”的理念，强调一定要从基层做起，从施工班组和施工现场开始学习，提高专业技术能力的同时积累项目管理经验； 由集团公司统一组织分批或分专业，每年不少于一次对二级单位的技术管理人员进行专业技术培训。

(二)中风险管控措施 序号

风险级别

风险类别

风险名称

风险现状

风险管控措施

中风险

工程项目综合 管理风险

协调、沟通不到位风险

项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不及时、不到位，容易导致返工，双方关系恶化等。

项目部应加强且及时与业主、设计、监理等相关方的沟通，并形成书面记录，避免我司过多地承担不应承担的责任；人力资源部可组织相关沟通技术等方面的培训。

中风险

工程项目策划

工程图纸与现场施工不符合风险

一些工程图纸与现场施工不符合，工程量与施工图不一致，修改较多，导致我方施工困难，时间、人力等浪费，施工成本增加。

严格执行公司Q／GDHJ·104.03《图纸会审制度》，做好相关图纸会审记录，增加工程量部分或由于他方原因造成返工的工程量部分要及时办理签证，并完善设计变更手续。

中风险

工程项目策划

工程技术、安全未交底风险

一些工程实施前未对关键的分部或分项工程进行交底，导致施工项目部对工艺流程与施工方法不熟识，对使用的施工机械操作规程不熟识，不了解现场的作业环境，容易产生质量或返工问题，产生伤亡事故。

加强公司Q／GDHJ·lO4 02《技术交底制度》的执行力度，熟悉设计图纸及规范要求；做好技术交底记录，包括项目总工对专业技术员的交底、专业技术员对班组长的交底和班组长对施工作业人员的工序技术交底等。

中风险

工程项目策划

工程图纸会审流于形式风险

部分工程项目的工程图纸会审流于形式，未能及时在施工前发现设计失误或施工困难，容易造成返工、施工错误等风险。

严格执行公司Q／GDHJ·104.03《图纸会审制度》，熟悉设计图纸及规范要求，做好相关图纸会审记录。

中风险

工程项目进度管理

施工组织管理不当风险

一些工程项目未按照项目需求投入足够的人、材、物资源，或所投入的人员素质、材料数量及机械设备不能及时供应而导致进度跟不上，出现进度拖延的现象，增加施工成本等。

①工程开工前项目经理应组织项目部人员进行工程策划，严格按要求编制施工组织设计（施工方案），并要求实际施工严格按照已审批的方案进行；②人员、材料、施工机械和检测器具等需用计划和进场时间应符合施工实际，在施工过程中发现变更时要及时重新调整计划，不可一成不变；③工程管理部门应建立工程施工进度监控台账，发现进度迟滞应分析核查，及时协调，重新调整计划。

中风险

工程项目进度管理

“三边”工程风险

一些工程项目工期紧张，工程设计、工程款投入、工程施工许可手续办理等未能及时到位，容易造成违规，工程施工难度加大，增加工程成本，工程结算困难等。

①“承接“三边”工程前一定要组织人员对该项目进行各方面的风险评估，并在承接合同中完善相关条款约定，避免我司背负更多的责任，并在施工过程中做好书面记录。②派较有经验项目管理员开展施工，对问题早分析、早策划、早管控，协调会应做好会议纪要，完善会议签到，对工程增减要及时进行工程签证。③申请或支付月度进度款时，发现工程支付缺口大时，应及早与建设方协调，必要时停工处置。

中风险

工程资金管理风险

垫资施工风险

目前公司一些工程在没有对业主方的还款能力进行很好评估的情况下垫资施工，可能出现垫资无法及时收回的风险。

①承接工程前，应了解工程使用功能、产品市场行情、业方实力和工程合法性等情况；②承接工程项目时对这部分风险进行评估，在承接合同中明确相关条款规定，并在过程中保存好记录；③施工过程中要根据合同条款及施工进度及时申请工程款。

中风险

设备、材料风险

设备维修保养风险

项目部对已损坏设备没有及时维修，对现有的施工机械没有定期进行维修保养，有的甚至存在带病运行，容易造成人员伤亡。

①严格执行公司Q／GDHJ·105.05《机械设备管理规定》，项目部应配备专职或兼职施工设备管理人员，建立完善的机械设备监控台账；②工程管理科应定期检查项目部施工机械设备运行情况。

中风险

工程项目安全管理风险

安全设施投入不足风险

一些项目管理人员不重视安全设施与劳动防护用品的投入，现场未派驻专职安全人员进行监督检查。

①由分公司财务科每月按工程项目产值计提安全生产费用；②项目部根据工程实际制定安全生产投入计划，并报至工管科备查；③项目部严格按此计划支出相关费用，由安全员签名确认；④工管科每季度汇总各工程项目安全生产费用实际使用情况报至工管部；⑤工管部对工程项目安全投入情况进行不定期地抽查，检查结果纳入领导班子非量化考核当中。

中风险

工程项目安全管理风险

缺少安全教育风险

项目部对项目临时使用或聘用的员工未进行安全教育，人员的安全意识淡漠，对施工出现的危险因素不能断别及加以防范，容易产生工伤事故。

①各分公司和项目部要设置安全管理机构；②项目部按要求配备专职或兼职的安全管理人员，如发现安全管理人员未到位的，每次扣罚2000元；③分包商提供的安全管理人员，必须经过集团公司统一组织的安全教育培训合格后方可上岗；④各分公司和项目部要加强施工现场安全检查力度和频次，对检查发现的安全隐患要认真、及时落实整改；⑤严格执行公司《HSE考核细则与奖惩制度》。

中风险

工程项目安全管理风险

安全隐患风险

一些项目施工现场，未定期定时或临时进行隐患排查，或排查后未落实整改措施，使隐患未得到彻底的整改或纠正，容易出现隐患的蔓延与爆发，造成人员的伤亡。

①工程开工前安全管理员须根据施工实际进行危险源辨识和风险评价；②建立重大危险源监控台账和制定隐患治理资金计划并实施；③编制安全管控方案；④对进场施工人员进行安全培训，对专项作业进行安全技术交底；⑤加强安全动态巡检，发现问题及早分析与控制，危险性较大的分部分项工程应建立旁站制度和定期观察制度，并坚持做好相关记录情况。

中风险

工程资金管理风险

流动资金短缺风险

一些工程业主方的预付款较少或没有，垫资施工数额较大，且业主支付的工程进度款不及时，随着公司业务扩大，容易出现流动资金短缺现象。

①承接工程项目时对这部分风险进行评估，在承接合同中明确相关条款规定，并在过程中保存好记录；②经营管理部门建立工程项目合同履约台账，发现支付情况异动时应分析原因，及早与业主沟通协调，必要时暂缓工程进度或停工处置。

中风险

工程项目进度管理风险 工期索赔风险

由于施工变更等原因，令到工期滞后，但未能提供工期延期的依据，容易造成业主对工期的索赔

收集相关延期的资料，及时办理工期延期申请批复手续，加强与业主、监理沟通，客观处理工程变更等对工期影响的问题。

中风险

工程质量控制风险

质量责任风险

竣工手续未办理，竣工报告未及时签章或各种使用证、监检证未齐全或施工过程、质量控制资料滞后，确认不及时。

工程项目竣工验收手续办理好后，方能交给业主运营，竣工资料和施工同步，确保工程施工过程记录的可追溯性，减少质量责任风险；如工程竣工验收手续未能及时办理，则必须办理相关工程移交手续，手续签名盖章齐全。

第五篇：榕江易地扶贫搬迁政策实施过程中

榕江县易地扶贫搬迁政策实施过程中

有关问题补充处理指导意见

一、关于拥有车辆申请搬迁的农户是否纳入易地扶贫搬迁对象？

根据省扶贫开发领导小组办公室<关于印发《进一步做好贫困人口精准识别查漏补缺工作的实施方案》的通知(黔扶通〔2017〕38号）>有关规定，申请搬迁的建档立卡贫困户，本人及家庭成员在识别前拥有小轿车、大型汽车、载客机动船舶、工程机械、大型农用车辆及大型农机具等不纳入易地扶贫搬迁对象。

二、关于持有营业执照申请搬迁的农户是否纳入易地扶贫搬迁对象？

1.建档立卡贫困户中的搬迁对象作为农民专业合作社及种养殖场法人或股东，均可纳入易地扶贫搬迁对象。

2.建档立卡贫困户在识别后，申请对象作为早餐、小餐馆、小百货店、理发店等行业个体工商户，均可纳入易地扶贫搬迁对象。

3.建档立卡贫困户在识别后，申请对象作为企业法人或股东在工商部门注册有企业但无经营活动半年以上的搬迁户，均可纳入易地扶贫搬迁对象。（需由相关部门出具证明，有行业主管部门的由行业主管部门出具证明，无行业主管部门的由县市监局出具证明）。

以上指导意见具体由榕江县易地扶贫搬迁指挥部办公室解释。指导意见若与省州易地扶贫搬迁政策冲突，以省州政策为准。