医院办公用品管理制度

第一篇：医院办公用品管理制度

医院办公用品管理制度

为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。

一、办公用品的购买

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。

2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。

3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各科室的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长审批后请购。

4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。

5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。

二、办公用品的领用分发及报废处理

1、各科室每周一指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有科室负责人签字。

2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。

4、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。

三、办公用品的保管

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。

4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。

5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。

6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

第二篇：医院办公用品管理制度

办公用品管理制度

为了规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。

一、办公用品的购买

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，一般由总务科统一负责申购（特殊情况除外）。

2、每月月末，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。

3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公用品计划，经院长审批后请购。

4、采购前货比三家，购买价廉物美的商品。

5、到货时根据采购明细单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收，办理入库手续。

二、办公用品的领用分发

1、各科室每周二、五由科室负责人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并签字。

2、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请,经院长同意方可自行购买领用。

3、新员工入职时的办公用品，总务科根据院办公室和科 室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新员工的正常工作。

三、办公用品的保管

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐簿。

2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

3、办公用品仓库应定期盘点。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。并对余量监控,以便定额定量。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

5、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，做到防火、防盗、防潮。

四、办公用品的费用分摊

库管每月一日应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，报财务科作为科室费用分摊依据。

第三篇：医院办公用品管理制度

医院办公用品管理制度

为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。

一、办公用品的购买

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。

2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。

3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长审批后请购。

4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。

5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。交流平台！

二、办公用品的领用分发及报废处理

1、各部门每周一指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有部门负责人签字。

2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。

4.对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。

5、公司新聘工作人员的办公用品，总务科根据人事科和科室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

三、办公用品的保管

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。

4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。

5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。

6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

第四篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。

第十六条 每月末和终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。

第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、制订目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于行政人事部。

三、办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。

四、办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮等；“部门领用”系本部门共同使用用品，如大型钉书机、工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

4、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交行政人事部统一采购，次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。

6、每部门设立“办公用品领用记录卡”，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

7、办公用品严禁带离公司私用。

8、日常办公用品行政人事部可酌量库存，特殊办公用品行政人事部门无法采购者，可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。

9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并交回部门。

10、印刷品（如信纸、信封、表格„„）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。

五、附则

本制度由行政人事部负责解释和修订，本制度自发布之日起实施。