物资采购工作自查总结11.4（五篇范例）

第一篇：物资采购工作自查总结11.4

物资采购突出矛盾和问题排查治理工作总结

检审部：

物流服务中心按照公司统一部署，在本部门内就物资采购工作中的突出矛盾和问题，逐条逐项地进行了认真排查。现就排查工作的开展情况汇报如下：

一、首先从规章制度建设入手，排查本单位规章制度方面的完整性和可执行性。

完善的规章制度，是一个单位或部门开展工作的基础。物流服务中心自正式组建运行开始，就把建立健全各项规章制度放在了首位。本单位依据国家有关物资采购管理的法律法规，借鉴省电力集团公司和市公司的相关规定，起草了《沂源县供电公司采购招投标管理办法》、《沂源县供电公司采购工作监督实施细则》、《沂源县供电公司物资管理办法》等各项规章制度，并经公司多部门、人员会同审核后下发执行。各项全面完善操作性强的规章制度的建立，为本单位招投标工作的顺利开展打下了坚实基础。

二、其次排查招标活动的外部执行及内部控制。

经排查，物流服务中心在严格遵守《招标法》的基础上，认真执行《沂源县供电公司采购招投标管理办法》规定，坚持“三公”原则，对达到招标额度的物资采购、工程施工、监理、设计等项目，认真组织招标，严格审批程序，实现多部门共同参与、监督招标工作。具体实施过程如下：

对达到招标额度的物资采购及工程建设，由项目管理、使用部门提出招标申请，报公司发策部、财务部立项后，有项目分管领导批准，转入招标程序。发策部、监察审计部、财务部全过程监督；多部门的参与，最大限度的保证了“公正、公平、公开”原则的落实。

认真细致组织评标工作，实现评标人员不记名评标。在评标过程中，对外只公布评委编号，评标完毕后评分表上不签名，只在评分汇总表上签名；这样做是对投标单位最大限度的公平和公正。根据评标小组的综合打分，按照技术标占60%、商务标占40%的成绩，综合排序，拟定得分最高者为中标单位，招标领导小组定标，最终确定中标单位。

截止到目前，物流服务中心严格按照招标流程，完成了多起设备材料招标工作，未出现规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严以及标书中的指定性和排他性等突出问题。

物流服务中心 2011.4.18

第二篇：物资采购工作月度分析

物资采购工作月度分析

一、废钢

进入2014年以来，废钢市场持续疲软、低迷，价格进入震荡下跌通道，武汉地区废钢价格因临近春节武钢生产备货库存补充完毕后，分别在1月9日和1月19日两次下调废钢收购价格的影响，废钢市场价格持续震荡下滑，2月份各钢厂主要以消耗库存为主，对废钢需求不旺。1-2月公司废钢库存不足，借此契机我部低价采购囤积废钢，满足生产需要。

3月份是钢市的传统旺季拉动钢材的需求，国内钢材市场有望转暖，前期各钢厂主要以消耗库存为主，在3月份将需要增加库存，因而市场交易也将逐渐活跃起来，废钢市场价格会有所涨幅。

废钢供应商一方面我司采购资金不足，其资金缺口进一步加大，另一方面由于废钢价格因武钢限购压价，废钢销售价格偏低，导致近期供应商严重惜售。我部建议在市场处于低迷期，且废钢库存偏低的情况下，采取一定保量加价策略，加大废钢采购力度，争取库存量能有所增加。

二、生铁

随着环保治理力度加强，多数铁厂目前处于停产或减产阶段，市场生铁整体供应量不足，部分在产企业目前库存下降较为迅猛，随着春节后终端市场复苏，生铁厂家供应不足并且库存量下降较大，生铁价格总体走势相对平稳或小幅反弹。

3月份我部将根据公司铁水炼钢项目进行的情况,确保合理生铁库存，结合生产需求及市场价格趋势，合理安排适时采购。

三、有色金属

1、镍板

近期国内经济基本面没有明显好转，削弱了金属投资者购买意愿。印尼施行镍矿石出口禁令，限制了期镍金属下跌的趋势。但因镍需求疲软，故目前期镍疲态窄幅盘整，价格位于95000元/吨左右。近期我部积极关注镍板价格走势，根据特钢厂需求抹账采购。

2、电解铜

当前国内铜供应的环境相当宽松，电解铜市场需求也不旺，这是铜市疲态的主要因素。铜价跌势较为明显时，螺旋桨厂会同我部适时成功锁定云南药师大佛项目1260吨期铜套保价格。目前，我部密切关注铜价，在满足正常生产需要的前提下，多与使用单位沟通，加大旧铜采购比例，即保证生产需求，又降低采购成本。

四、铁合金

1、钼铁

国内钼铁市场需求不旺，产品价格再度出现小幅下滑，预计后期市场仍将是低迷趋势。目前钼铁采购按照满足生产需要，把握价格伺机出手。

2、铬铁

目前铬铁市场需求不旺，受生产成本影响国内铬铁市场价格平稳，根据生产需求量采购。

五、石墨电极

石墨电极生产企业经历了金融危机以来最严酷的一年，除了大环境不景气的因素外，行业产能严重过剩。2013年石墨电极价格已经处于成本线或成本线以下，多数石墨电极生产企业受库存量大的影响，石墨电极生产企业将可能采取减产保价的市场策略。2014年若电极市场趋势持续低迷，将加快部分电极生产企业倒闭的步伐,从目前来看,行业集中度持续增加,我公司来往的三家炭素企业为行业三强,现在中钢吉炭与士达炭素两家企业生产经营遇到困难,另外一家方大炭素从逆境中逐步崛起,市场占有率稳步提升。基于此,我部为确保石墨电极采购安全,分散资金压力,近期需开发质量好,价格优的潜在供应商。

六、煤炭

今年1月，国内大量进口煤对国内煤炭市场造成冲击，受经济不景气影响国内发电市场低迷，煤炭市场供大于求。同时，根据全国能源工作会议安排，2014年首要任务是控制能源消费总量过快增长，实施控制能源消费总量工作方案，实行能源消费总量和能耗强度双控考核。目前，上海、江苏、浙江提出2017年实现煤炭消费总量负增长；广东的目标是2017年煤炭占比下降到36%以下；江西、重庆的目标是煤炭占比降至65%以下；湖北提出煤炭占比降至60%以下。因此，国家加强环保建设将直接给予煤炭市场更大压力，煤价将进一步走低。近期，大同煤炭运销公司对块煤价格进行两次调整，分别下降25元/吨，35元/吨，其中个别品种合计降幅达110元/吨。我部今后将紧盯煤炭价格变化，积极做好煤炭采购降本工作。

七、近期采购工作要点

1、加强原材料市场价格信息收集与分析，把握价格趋势。

2、当前废钢库存量低，且价格走低，应适当加大采购数量。

3、建立最低安全库存警戒机制，有效保障生产，适时安全采购。

物资供应部 2014年3月3日

第三篇：物资采购管理效能监察自检自查总结

物资采购管理效能监察

自检自查总结

为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照山东分公司相关文件要求及工作安排，xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对2011年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下：

一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，列入上级公司一、二级物资采购目录的，按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订权 限和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据2011年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对商务谈判订货的采购物资，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；对独家供货的产品，公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定，进行了科学、合理定价；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。

三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据公司与供应商签订的合同及技术协议，对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实；三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验，确保到货物资质量符合规定要求，防止质次产品和不符合要求的产品入库，四是验收后立即出具验收单据，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证公司安全运行夯实了物资基础。

五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制，公司采购管理部门在安全生产和工程技术部，距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看，规范化管理还要走一段路程；公司采购人员少，事头多，工作量较大，特别是采购政策、法规性强，采购程序要求严谨，为适应采购工作需要，相关人员须进一步加强学习，特别要走出去学，提高采购专业水平。

六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》，进一步提高采购招标率，促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制，规范管理、为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作，不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训，提高采购队伍的综合业务素质，以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受监督。五是建立有效的工作机制，形成工作的整体合力，加强内控机制建设，强化对业务人员的监督，使之制度化，经常化，提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人的良好局面。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 二0一一年十月十三日

第四篇：酒吧物资采购工作流程

酒吧物资采购工作流程

1、为搞好酒吧的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒吧采购工作的专业部门，酒吧所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒吧利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、仓库没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；仓库在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和仓库必须认真检查部门及仓库该项目库存量及消耗量。

2.仓库储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询仓库是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目，必须由使用部门填写申购单，经部门负责人、仓库员签字，经总经理审批后交财务统一办理。2.酒吧所需商品由财务部负责安排采购；

3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒吧所有，任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒吧物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒吧提供市场情况及购买策略。

7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒吧。

三、采购项目的验收

1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于仓库联系，由仓库根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2.对于不符合采购申请表的采购，仓库人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓库员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3.仓库在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4.在验收过程中仓库或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算

1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须经总经理同意。

2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、总经理审批后方可交出纳办理结算

第五篇：酒店物资采购工作流程

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 酒店采购程序一 ‖ 添加时间:2008-11-28 15:03:32

1/3

点击:7

1、目的 制定采购工作规范，确保酒店采购的物资或服务符合要求。

2、适用范围 适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务过程中所需物资的全部采购活动。

3、职责 3．1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。3．2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。3．3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。3．4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。3．5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。

4、评定供方的程序要点 4．1采购的分类（1）常备物资采购（2）鲜活食品采购（3）临时性采购（包括服务采购）（4）专项物资采购 4．2供应商评定 4．2．1评定内容（1）是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。（2）是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。（3）是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。4．2．2评定方法（1）由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。（2）由财务物资部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。① 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。② 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。③ 交期要求：应保持及时供货。④ 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。由财务物资部对现行供应商（除集贸市场外）的送货质量、价格及其及时性、合作态 度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内（含5次）不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。（3）由物资采购领导小组进行会议评审，填写《供方评定会议记录表》，确定合格供方。4．4评定结果分类 4．4．1对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。4．4．2对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后 备名单。就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。

餐饮采购流程管理制度

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：

一、理顺采购流程

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。（在签订供货合同后，可取消餐饮采购员）。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1>厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2>仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1>供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。

2>采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1．成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式四联），质检员不定时抽量。

（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。