中华民族青岛市因公临时出国管理规定

第一篇：中华民族青岛市因公临时出国管理规定

青岛市因公临时出国管理规定

第一章 总则

第一条 为加强本市因公临时出国管理工作，适应对外开放的需要，促进本市对外友好往来和经济贸易的发展，根据国家和省有关规定，结合本市实际情况，制定本规定。

第二条 本市机关、团体、企业、事业等单位派员(包括派遣团组或人员，下同)临时出国执行公务(以下简称因公出国)，适用本规定。

第三条 因公出国必须坚持“少、小、精”的原则，注重经济效益和社会效益，做到目的明确、任务具体、人员精干、准备充分、经费节省、手续完备。

第四条 因公出国工作由市政府统一管理。

市政府外事、对外经济贸易、财政、国家安全以及外汇管理等部门应按各自职责互相配合，共同做好因公出国管理工作。

第二章 因公出国条件

第五条 符合下列事项之一的，单位可申请派员出国：

(一)已经批准立项或草签合同(协议，下同)且成交额较大的引进项目的技术、设备考察;

(二)经项目审批机关同意，或已列入经济建设和利用外资计划的经济技术合作项目的出国洽谈;

(三)已签订合同且合同明确约定的技术、业务出国培训;

(四)经国家引进国外智力管理部门批准并提供资助的引进国外智力项目的先进技术出国学习;

(五)由对外经济贸易部门或享有进出口业务经营权的企业组织的出国考察市场、洽谈贸易，参加、举办经济贸易展览会;

(六)由科学技术部门组织的对外科学技术合作与交流，以及有外贸企业的外销业务人员参加的国外科学技术展览会;

(七)由旅游部门或涉外旅行社、涉外宾馆组织的出国洽谈旅游合作业务;

(八)经国家批准出国举办和参加文化展览会、文艺演出，参加体育比赛;

(九)出国出席无危害我国统一问题的国际会议;

(十)由国家、地方或单位安排有关专业技术人员出国留学、进修，并且已被国外接受单位录取;

(十一)全市对外交往及对内对外宣传所需要的出国新闻采访;

(十二)由外事部门对外联络商定的出国友好访问。

第六条 因公出国人数应根据出国任务的实际需要确定。

单项经济技术考察团组最多不超过四人;重大建设项目的考察团组最多不超过六人;参加展览会每一个参展摊位不超过二人;友好访问团组原则上不超过五人。各类专业性较强的出国团组须配备懂出访国语言的翻译人员。

第七条 出国人员的在外期限应根据出国任务的需要确定。

一般考察团组出访一个国家不超过十天;出访两个以上国家的，在每个国家的期限不超过七天。经济技术合作项目的出国技术业务培训、研修人员在外期限按合同规定执行，但普通工种最长不超过三个月，特殊工种最长不超过半年。超过上述期限者，按外派劳务的有关规定办理。

第八条 必须根据出国任务的需要选派出国人员，不得派与出国任务无关的人员出国。

出国人员应是政治可靠、身体健康、具备完成出国任务能力的在职人员。

已经离休、退休人员一般不再派遣出国执行公务;有特殊专长、身体健康的专业技术人员，离休、退休后受聘继续工作或由有关单位临时借用，确系工作需要，可派遣出国。

各级党政机关负责人出国，应是执行自己主管的公务或组织上决定临时阶段性主管的公务。不得以任何借口和名义占用下级单位的出国指标进行与自己职级身份不相称的出国活动。同一地区、部门或单位的负责人不得同团出国，不得同时或短期内分别率团出访同一个或邻近国家。

党政机关干部和业务主管部门的人员不得参加企业组派的专业性较强的团组出国。

第九条 全市范围内派员出国，由下列部门归口组织派遣：

(一)举办、参加经济贸易展览会或考察市场、洽谈贸易，由市对外经济贸易部门组织;

(二)考察、洽谈经济技术合作项目，由市对外经济贸易部门会同有关经济部门组织;

(三)进行经济贸易业务培训，由市对外经济贸易部门组织;进行人才培训由市人事部门会同引进国外智力管理等部门组织;

(四)进行科学技术合作与交流、举办和参加科学技术展览会以及国际学术会议，由市科学技术部门组织;

(五)举办、参加文化展览会和文艺演出，由市文化部门组织;

(六)举办、参加旅游展销会、招徕客源，由市旅游部门组织;

(七)参加体育比赛，由市体育运动管理部门组织;

(八)进行友好访问，由市政府外事部门会同有关部门组织。

享有进出口业务经营权的企业，可以组织本企业经营范围内出口商品供货单位或进口商品用户单位的人员，出国进行经济贸易活动。

除上述部门和企业外，其他单位只能组织本系统、本行业的人员出国执行公务，不得跨系统、跨行业派员出国执行公务。

中央、省属单位和外地组织的出国团组，除上述归口组织派遣部门外，其他任何单位只能对口派员参加，不得跨行业参加;凡是全市范围内已统一组织参加的，其他单位不得另行派员参加。

第三章 出国任务的申报和审批

第十条 因公出国任务由市政府审批或审查上报。

市政府外事办公室(以下简称市外办)和市对外经济贸易委员会(以下简称市经贸委)是本市因公出国任务的审理机关。经济技术贸易出国任务由市经贸委审理;非经济技术贸易出国任务由市外办审理。

第十一条 经济技术贸易出国任务包括：出国进行经济技术考察、培训、研修，业务洽谈，产品推销、采购、售后服务，劳务合作，学习管理经验，进行对外科学技术合作与交流，参加和举办经济贸易展览会、科学技术展览会、旅游展销会等。

非经济技术贸易出国任务包括：出国留学、进修，出席国际会议，参加体育比赛，新闻采访，参加和举办文化展览、文艺演出以及出国友好访问等。

第十二条 出国任务的审签手续：

(一)市直各部门(含局级事业单位和行政性公司，下同)副局级和各县级市(区)副县(区)级以上干部参加的赴建交国家的出国任务，由市出国任务审查机关审理后呈市政府审批;由市政府报省政府审批的出国任务，由市出国任务审理机关审理后呈市政府审查上报。

(二)除前款规定之外的出国任务，属经济技术贸易的委托市经贸委审签;属非经济技术贸易的委托市外办审签;青岛经济技术开发区和高科技工业园的，分别委托上述区、园管理委员会审签。

(三)享有进出口业务经营权的企业和机电产品出口基地企业、扩权企业、高新技术企业的商务人员以及中外合资、合作经营企业的中方商务人员，经批准后年度内再次赴建交国家执行经济技术贸易任务，由企业自行审批，抄报市经贸委等部门备案。

第十三条 因公出国请示事项按行政隶属关系逐级申报。市直各部门的，由市直部门向市政府申报;各县级市(区)的，由县级市(区)政府向市政府申报。其中经济技术贸易方面的抄报市经贸委审理，非经济技术贸易方面的抄报市外办审理。

第十四条 全市范围内组团出国，按第九条规定由市归口组织派遣部门向市政府申报。

本市所属数个单位联合组团出国，由主办单位商有关单位同意后，按主办单位行政隶属关系申报。派遣离休、退休人员出国，由聘用单位商原所在单位同意后，按聘用单位行政隶属关系申报;其中仍在国际组织或国际学术机构任职的离休、退休人员出国，由原所在单位按其行政隶属关系申报，其他离休、退休人员，如外方邀请出国并提供费用，按因私出国规定办理。

第十五条 本市单位邀请中央、省属单位及外地人员参与组团出国，必须先函商邀请人员所在单位及上级主管部门同意并出具书面证明后申报。在本市工作满一年的外地人员的出国事项，由本市聘用单位按行政隶属关系申报。

第十六条 中央、省属单位和外地通知本市所属单位派员参加其组团出国的，本市派员单位须按第十三条规定程序申报，经市政府或授权机关同意后方可提报出国人员名单和支付出国经费。

参加中央、省属单位和外地组团出国举办和参加展览会，其参展规模、参展单位的确定及参展人员的选派，须按第九条规定报市归口组织派遣部门审定;未经批准，不得发运展品和支付参展经费。属外商向本市所属单位招徕参展的，须按第九条规定报市经贸委审批;未经批准，不得承诺应邀参展，不得发运展品和支付参展经费。

第十七条 由本市单位为主组团出国执行本市公务的，均按本市规定程序申报，不得径报省或中央部门审批，也不得通过旅游途径派出。公费派员出国必须按因公出国规定程序申报，禁止按因私出国规定办理;严禁组织公费出国旅游或变相公费出国旅游。

第十八条 出国任务获准后，在规定期限内未能派出的，须向原批准机关报告;申请延期派出或改派、增派出国人员，改变或增加出访国家、地区，延长在

外期限等，均须按程序报原批准机关审批;少派出国人员或整个团组不再派遣须报原批准机关备案。

第十九条 出国团组或人员在境外申请增加出访国家和地区、改变活动路线、延长在外期限、追加出国经费，由团组负责人报告其主管部门，经主管部门转报原批准机关审批。因特殊情况来不及请示国内原批准机关的，须征得我驻外使、领馆同意并取得其书面证明。

第二十条 申报出国任务须留出充足的申办时间。出国申报的内容应完整、清楚、准确，所附文件与申报事项相符，手续完备。严禁弄虚作假，营私舞弊。

第二十一条 出国任务审查呈报单位和市出国任务审理机关对出国任务申请事项须及时审查办理，在规定期限内办理完毕。对无必要派遣或需要调整以及手续不完备的出国请示事项，由市出国任务审理机关径复呈报单位;不予同意的抄报市政府备案。

第二十二条 市经贸委、市外办应建立或确定专门机构，配备专职工作人员承办出国任务的审理工作。出国任务审查呈报单位必须确定专门机构，配备专(兼)职工作人员承办出国任务申报工作。有关出国事项由承办机构逐级联系，不承担出国管理工作的部门和人员不得干预出国审批工作。

第四章 出国护照、签证

第二十三条 出国人员须按规定申办出国护照。市外办是本市因公出国人员护照的颁发机关。

第二十四条 申办护照须出具交验有效出国任务批件或确认件、出国人员审查批件及有关证件、国外邀请函电，并提供符合要求的本人照片，据实填写《出国人员卡片》和《申请外国签证事项表》。

第二十五条 发照机关应及时审核申办护照的有关证件。对不符合国家规定的，发照机关有权拒发护照;对已发出的护照，有权依照规定吊销或宣布作废。

第二十六条 出国人员须妥善保管护照，回国后应将有效护照交回派遣单位，由派遣单位在一个月内交发照机关保存。其他单位和个人不得擅自保存有效护照。

护照遗失，在国外须及时报告我驻外使、领馆和当地治安机关，在国内须及时报告发照机关和公安机关。

第二十七条 不得伪造、涂改、骗取、转让、转借护照。

第二十八条 市外办负责代办本市因公出国人员的外国签证。派员单位和个人不得直接向外国驻华使、领馆申办签证。

第二十九条 申请外国签证须提供有效的中国护照、外方邀请函电及符合要求的本人照片，填写《外国签证申请表》。对于违反国家规定和有关国家驻华使、领馆规定的签证申请，市外办有权拒绝受理。

第五章 出国经费管理

第三十条 出国经费(含外汇额度和相应人民币)系指出国人员在外期间的食宿费、公杂费、个人零用费和往返国际旅费(含国外城市间交通费，下同)以及参展费等费用。

出国团组须按规定用汇渠道申请用汇，经济技术贸易团组使用本单位自有外汇，无外汇来源的可申请调剂解决;非经济技术贸易团组使用非贸易外汇;党政机关

工作人员出国原则上使用非贸易外汇，不足时可使用市级留成外汇。

除聘用的专业技术人员的出国经费由聘用单位支付外，其他出国人员所需出国经费原则上由其所在单位支付，党政机关工作人员的出国经费不得转嫁给企业。

第三十一条 凡是从行政事业经费中列支出国经费的单位，每年须编制下年度出国经费预算计划，按行政隶属关系报区政府或市直部门审查同意后，分别报市外办或市经贸委审查汇总，经市财政局会同有关部门审定后报财政部批准执行。

第三十二条 引进技术设备单位在与外方签订的引进技术设备合同中，不得订有在合同金额中向外方支付我方出国考察、培训人员出国经费的条款。受托代理签订合同的外贸企业，不得为招徕生意和迎合用户心理而在合同中订有上述条款。合同审批机关必须严格审查把关，对有上述条款的合同，不予批准生效。各级外汇管理部门和各专业银行应加强监督，对上述款项拒绝对外开证付汇。

第三十三条 出国人员应按照出国任务批件所列经费开支项目，在国家规定标准内开支，不得突破。由国外接待单位承担费用并将外币直接支付出国人员自行使用的，各项开支也应按国家规定标准执行。凡与原批准开支项目重复的或超过国家规定标准的，均不得开支，节余外汇须全部带回交公。出国人员不得擅自借用、调用我驻外机构的外汇，不得擅自将外汇存放国外。严禁套汇、逃汇。

第三十四条 出国人员回国后须在十五日内持有关证件到外汇管理部门或财政部门核销出国经费。违反规定的开支一律不得报销。

第三十五条 各级财政、外汇管理部门和各专业银行应加强对出国经费开支的监督管理。申办或汇付出国经费须凭本市下达的出国任务批件或确认件和出国人员审查批件。外汇管理部门和财政部门对出国人员国外开支费用须严格审查核销，并按季度将出国用汇情况报市政府，抄送市出国任务审理机关。

第六章 出国教育、纪律和总结检查

第三十六条 出国人员应接受国家安全、外事纪律、保密纪律、财经纪律及爱国主义等方面的教育。国家安全教育，由国家安全机关负责实施;其它教育，由派员单位和上级主管部门负责实施。

第三十七条 出国人员应做到：

(一)忠于祖国，保守秘密，自觉维护国家、民族利益;

(二)在外期间主动接受我驻外使、领馆的领导，遇到重大问题及时请示报告，对未授权事项不随意表态和承诺;

(三)遵守出访国家的法律，尊重当地人民的风俗习惯，讲礼貌、守信用、举止大方，体现中华民族的道德风尚;

(四)忠于职守，勤奋工作，力争取得最佳出访效果;

(五)不向外国人、外籍华人、华侨、港澳台同胞索借财物，严格执行对外赠送和接受礼品的规定;

(六)不擅自延长在外期限、增加出访国家和地区、改变活动路线;回国后，认真总结报告在外工作情况，办结未尽事宜。

第三十八条 出国团组回国后必须认真总结在外工作情况，并在十日内书面报告派遣单位;有副局级或副县(区)级以上干部参加的出国团组，须向市政府报告，抄报市出国任务审理机关。各派员单位及上级主管部门须及时检查考核，并将考核意见和出国团组工作总结一并转报市出国任务审理机关。

第三十九条 市出国任务审理机关须会同有关部门定期检查出国管理工作情况，包括出国人员在外工作情况、执行纪律情况、用汇情况等，收集典型事例，表彰先进，纠正不良倾向，按季度向市政府综合报告情况。

第七章 奖励与处罚

第四十条 在因公出国管理工作中，贯彻执行国家涉外工作方针政策和本规定及模范遵守外事纪律、圆满完成出国任务成绩显著的，由市出国任务审理机关报请市政府给予表彰和奖励。

第四十一条 违反本规定有关出国申报事项给国家造成经济损失的，违反外事纪律对外造成恶劣影响的，或因渎职未能完成出国任务导致国家经济损失的，由行政监察机关等有关部门、单位依法查处。

第四十二条 违反护照、签证有关管理规定的，由市外办依法查处。

第四十三条 违反出国经费管理规定的，由外汇管理部门和财政部门按规定给予经济处罚，情节严重的由有关部门给予行政处分。

第四十四条 因公出国管理工作人员违反本规定弄虚作假、营私舞弊、严重失职的，给予行政处分。

第四十五条 违反国家有关出国管理规定构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附则

第四十六条 本市各单位因公派员赴香港、澳门地区的管理工作参照本规定执行。本市每年度因公赴香港地区人员的控制指标由市经贸委统一管理使用。

第四十七条 出国人员的政审工作由各级组织人事部门按有关规定办理。

第四十八条 青岛人民政府外事办公室和对外经济贸易委员会可根据本规定制定实施细则。

第四十九条 本规定自发布之日起施行。青岛市人民政府于一九九0年十月十日发布的《青岛市因公临时出国管理暂行规定》同时废止。

发布部门：青岛市政府 发布日期：1993年09月30日 实施日期：1993年09月30日

第二篇：厦门大学因公临时出国

厦门大学因公临时出国（境）审批与管理办法

时间：2016年09月02日作者：管理员分类：院务规章

厦门大学因公临时出国（境）审批与管理办法（2016 修订）

第一章总则

第一条为进一步加强和规范我校因公临时出国（境）审批与管理，更好地服务学校教学与科研工作，根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中组部、教育部和福建省等相关文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我校在编教职工、全日制在校学生的因公临时出国（境）任务，并对教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作实施区别管理。

教学科研人员是指学校从事教学和科研任务的人员（含退离休返聘人员），以及在学校、院系以及机关部处担任领导职务的专家学者。

学术交流合作包括开展教育教学活动、科学研究、学术访问、出席学术会议以及执行国际学术组织履职任务等。

第三条国际合作与交流处/台港澳事务办公室负责学校因公临时出国（境）的申报、审批和管理等工作。

第二章申报原则

第四条申请因公临时出访要有明确的公务目的和实质性内容，不得安排考察性出访；不得安排无实际需要的国(境)外培训；不得参加由外方资助的背景复杂、专题敏感的出国（境）培训；不得赴国（境）外出席无实质内容的庆典、仪式或慰问等活动。第五条因公出访团组须有对方业务对口部门或相应级别人员的邀请，邀请单位和邀请人应与出访人员的职称职级身份相称。严禁通过中介机构联系或出具邀请函。

第六条因公出访团组应严格按照批准方案出访。不得绕道，不得擅自改变出访路线、增加出访地点或延长出访时间。因特殊情况确需改变出访方案的，应事先报所在单位同意，并报国际合作与交流处/台港澳事务办公室审批。

第七条校党委书记或校长因公出访团组人数原则上不超过6人，其他因公出访团组人数原则上不超过5人。同一单位负责人原则上不得同团出访，也不得6个月内分别率团出访同一国家或地区。不得携带配偶和子女同行。

第八条因公出访团组须严格控制出访国家（地区）数和在外停留天数。每次出访不得超过3个国家和地区（含经停国家和地区，不出机场的除外，下同），在外停留不超过10天（含离、抵境当日，下同），出访2国（地区）不超过8天，出访1国（地区）不超过5天。赴中、南美洲，非洲国家航班衔接不便的团组，出访时间可酌情增加1天。赴台人员在台时间应根据工作任务和要求合理安排，一般不超过7天。

第九条严禁通过组织“团外团”或拆分团组、分别报批等方式在因公出访团组正式名单外安排无关人员跟随或分行。严禁派人为因公出访团组打前站。

第十条演出、培训、研修、举办展览、参加比赛以及教学科研人员出国（境）开展学术交流合作等情况，单位与个人的出国（境）批次数、团组人数、在外停留天数可根据实际需要安排。

第十一条因公出访团组必须通过因公出国（境）审批渠道办理手续并持因公护照（港澳台通行证）出访。教学科研人员出国（境）开展学术交流合作，原则上应持因公护照（港澳台通行证）出访。如有以下特殊情况，可申请持普通护照（港澳台通行证）出访：

（一）持有出访国家或地区的长期居留证或多次出入境签证/签注；

（二）执行多项出访任务，因公护照（港澳台通行证）无法同时办理多个国家或地区的签证/签注；

（三）根据外交部门规定无法办理因公护照（港澳台通行证）、无法持因公护照（港澳台通行证）出访；

（四）带队参与学生境外交流或实习；

（五）任务紧要，办理因公护照（港澳台通行证）和签证/签注无法按期出访。

对确需持普通护照（港澳台通行证）出访的人员，应在申报出访任务时说明理由并附上相关证明材料,上报校领导批准。

第十二条赴厦门大学马来西亚分校工作或执教等特殊情况，可申请持普通护照出访，出访人数和在外停留天数可根据实际工作需要安排。

第十三条全日制在校学生因公出国、赴港澳以及公派留学人员出国留学，均持普通护照（港澳通行证）。其他长期研修留学类项目参照国家公派留学相关规定执行。

第十四条各单位不得自行组织和申报跨地区、跨行业的出访团组。

第十五条具有下列情形之一的，不予因公派出：

（一）出访人员的专业或业务分工与出访任务不相符的；

（二）无权出具任务通知书的协会、中心等单位所组织的出 国（境）访问考察、参加研讨会和培训班等的；

（三）对受到党纪政纪撤职以上处分未满5年的；

（四）违反外事纪律造成不良影响的；

（五）国家法律法规规定不准出境的。

第三章审批程序

第十六条各单位应认真制定出访计划，并于每年12月15日之前向国际合作与交流处/台港澳事务办公室报送下一出访计划，由国际合作与交流处/台港澳事务办公室提交学校审批。对计划外的非学术性出访团组，将不予批准。对确需临时安排但未按计划报备的学术交流合作，应在报批时说明理由。第十七条各单位应建立因公临时出国（境）量化管理机制，严格控制出国（境）团组总量和前往热点国家（地区）团组数量。

第十八条实行因公出访事前事后公示制度。因公出国（境）人员须在出访前将相关的出访信息在所在单位的网站或公告栏公示。回国（境）后，应在1 个月内公示团组执行情况，并向国际合作与交流处/台港澳事务办公室提交出访报告。事前和事后公示期限均不少于5 个工作日。未按规定公示的，将不予审批和报销费用。

第十九条校党委书记因公临时出访，经由国际合作与交流处/台港澳事务办公室提交分管外事校领导和校长签署意见后，报教育部审批；校长因公临时出访，经由国际合作与交流处/台港澳事务办公室提交分管外事校领导和校党委书记签署意见后，报教育部审批。

第二十条副校级领导干部因公临时出访，经由国际合作与交流处/台港澳事务办公室提交分管外事校领导签署意见后，报校党委书记或校长审批。

第二十一条机关部处、学院（研究院）正职领导干部因公临时出访须经所在单位的党政分管领导审核并视情况报分管校领导同意后，再由国际合作与交流处/台港澳事务办公室报分管外事校领导签署意见，最后报校党委书记或校长审批。

第二十二条机关部处副职领导干部及学院（研究院）行政副职领导干部因公临时出访须经所在单位的党政分管领导审核后，再由国际合作与交流处/台港澳事务办公室报分管外事校领导审批。

第二十三条学院（研究院）党委（党总支）副书记因公临时出访须经所在单位的党政分管领导与学生处领导审核并报分管校领导同意后，再由国际合作与交流处/台港澳事务办公室报分管外事校领导审批。

第二十四条普通教职员工因公临时出访须经所在单位的党政分管领导审核后，再由国际合作与交流处/台港澳事务办公室报分管外事校领导审批。

第二十五条全日制在校学生因公临时出访须经所在单位的党政分管领导、学生处、研究生院或教务处审核后，再由国际合作与交流处/台港澳事务办公室报分管外事校领导审批。第二十六条因公出国团组须提前2个月提交申请材料。因公赴港澳团组须提前1个月提交申请材料。因公赴台团组须提前40天提交申请材料。

第四章经费和证件管理

第二十七条因公出访团组应当严格按照批准的出国（境）人员、天数、路线、公务活动等情况进行报销，不得报销与出访任务无关的开支。境外住宿以及交通标准按《厦门大学出国（境）费用管理办法》（厦大财[2015]24号）执行。

第二十八条因公临时出访时，应当优先选择直达目的地国家（地区）的境内航空公司航班出入境，没有直达航班的，应当选择境内航空公司航班到达的最邻近目的地国家（地区）进行中转。由于航班衔接或是需中转1次以上等特殊原因确需选择境外航空公司航班的，应当事先报送国际合作与交流处/台港澳事务办公室和财务处审批同意。

第二十九条因公出访团组在国（境）外期间，原则上不对外赠送礼品。确有必要赠送的，应当事先报国际合作与交流处/台港澳事务办公室和财务处审批同意，并按照厉行节俭的原则选择师生作品或具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，金额标准参照《厦门市市直机关外宾接待经费管理办法》（厦财行[2014]18号）执行。

第三十条持因公护照或因公港澳通行证出访者须在回国（境）后7日内上交证件。全校在职中层及以上领导干部、离（退）休的厅级以上干部持台湾通行证出访归来后7日内上交证件。逾期不交或不执行证件管理规定的个人，暂停其出国（境）执行公务。有关领导干部普通护照（港澳台通行证）的使用和管理，由学校党委组织部另行规定。

第三十一条因公护照（港澳台通行证）丢失者，持证人应立即向公安机关（在境外向使领馆或其他相关机构）和国际合作与交流处/台港澳事务办公室报告，并递交书面情况说明，由国际合作与交流处/台港澳事务办公室书面上报省市主管部门。

第五章外事纪律 第三十二条各单位应当本着务实、高效、精简、节约的原则从严组团，在出访团组中指定工作能力强且富有经验的人员担任团长，实行团长负责制。团长应当对团组成员进行行前教育，并对团组承担领导责任。团组成员不得擅自脱团，私自行动。

第三十三条进一步加强用人单位对外事工作集中统一领导。各机关部处、学院（研究院）须按照国家有关规定和文件对因公出访严格审核把关，坚持“谁派出，谁负责；谁审批，谁负责；谁把关，谁负责”的审批管理制度。

第三十四条因公临时出国（境）人员在对外交往中应维护国家和学校利益，不做有损国格、人格和学校声誉的事情。

第三十五条学校涉密人员因公临时出国（境）须严格遵守《涉密人员对外科技交流保密守则》（附件一），报批出访任务时须填写《涉密人员对外科技交流保密责任承诺书》（附件二），随申报材料一起上报备案。

第三十六条出访人员及经办人员应诚实守信。对在办理相关手续过程中有弄虚作假行为或违规违纪的因公临时出访人员，学校在1 年内不再受理其因公临时出国（境）申请，情节严重的按国家有关法律和学校有关规定进行处理。

第六章附则

第三十七条本办法由国际合作与交流处/台港澳事务办公 室负责解释。

第三十八条本办法自2016年7月15日起施行。《厦门大学因公临时出国（境）审批与管理办法》（厦大外〔2015〕166 号）同时废止。

第三篇：因公出国管理规定_43559

因公出国管理规定

第一条

为使员工因公出国的管理工作规范化，根据公司的实际情况特制定本规定。

第二条 员工因公出国可分为两种情况：

（一）公司自己组团赴国外考察学习，必须有对方出具的邀请函。

（二）公司随国家有关部门组团外出考察，必须有国家组团出具的任务批件和任务通知书。

第三条 公司内部出国申报程序：本人书面提出申请并出具以上的有关证明，报总经理审批，最后交由董事会研究通过。

第四条 公司外部出国申报程序：公司外部出国申报工作由秘书室主管负责。秘书室主管按以下程序办理。

第二条第一种情况：

（一）携带对方的邀请函、出国人员申请书（申请抬头为天津市外经贸委）、企业营业执照（以上文件均需备有两份复印件）到区外经贸委申请，区外经贸委批准后递交市外经贸委。

（二）市外经贸委批准后，携带批准文件和邀请函到市外办办理出国任务件。

（三）携带出国任务件和出国人员身份证到区委领取政审表，并携带政审表赴员工档案所在地政审，政审通过后到区委做政审批件。

（四）携带政审批件、出国任务件、出国人员身份证、六张彩色照片到出国服务中心做护照，一般为五个工作日。

（五）取护照，填写出国申请表，并在出国服务中心递交护照，办理签证。第二条第二种情况：

（一）携带任务批件复印件、任务通知书、出国申请书到区外经贸委申请出国批文。（三天）。

（二）携带任务批件复印件、任务通知书、区外经贸委批文到市外办办理出国确认件。（二天）

（三）携带任务批件复印件、任务通知书、市外办确认件到区委领取政审表，到区人事局政审，完毕后到区委做政审批件。（二天）

（四）携带政审批件、出国任务件、通知书、确认件、出国人员身份证、六张彩色照片到出国服务中心做护照。（五天）

（五）取护照，将任务件、护照送交国家组团处。第五条 本规定由办公室制订并负责解释，报董事会批准后自公布之日起施行。

第四篇：因公临时出国经费管理办法

因公临时出国经费管理办法

财行[2013]516号 第一章 总则

第一条 为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下（含省部级）出国人员（以下简称出国人员）。

第三条 各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。

第二章 预算管理和计划管理

第四条 因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：

（一）各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。

（二）各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。

第五条 出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：

（一）各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

（二）因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以

调整或者取消。驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。

第六条 各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

各地区各部门各单位应当严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

第七条 各地区各部门各单位应当建立因公临时出国计划与财务管理的内部控制制度。出访团组应当事先填报《因公临时出国任务和预算审批意见表》（见附1），由单位外事和财务部门分别出具审签意见，明确审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得安排出访团组。

第三章 经费管理

第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第九条 国际旅费按照下列规定执行：

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

（六）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第十条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十一条 住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十二条 伙食费和公杂费按照下列规定执行：

（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十三条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十四条 出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第十六条 出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

各单位财务部门应当根据本办法制定本单位财务报销审批的具体规定，加强对因公临时出国团组的经费核销管理。各单位财务部门应当对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第十七条 中央各部门根据出国经费预算，结合实际购汇需求，自主核定本部门及其所属单位购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。

省级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请，自主核定本地区购汇数额，并确定一家外汇指定银行具体办理购汇手续。

第四章 监督检查

第十八条 除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进

行监督检查。审计部门应当对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。

财务部门应当建立健全因公临时出国团组内部监督检查机制，每半年向同级外事、财政部门报送本部门本单位因公临时出国经费使用情况。严格按照预算绩效管理的有关规定，加强因公临时出国经费预算绩效评价，切实提高预算资金的使用效益。

第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规扩大出国经费开支范围的；

（二）擅自提高经费开支标准的；

（三）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；

（四）使用虚假发票报销出国费用的；

（五）其他违反本办法的行为。

第五章 附 则

第二十一条 各地区各部门各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十二条 各地区各部门各单位可以根据本办法，结合实际制定具体规定，报财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，其因公临时出国经费开支标准和管理办法由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定，并报财政部备案。

第二十三条 对与我新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十四条 财政部、外交部根据出访国家或地区经济发展、物价等变动情况，对相关经费开支标准适时调整。

第二十五条 国有企业和其他因公临时出国人员参照本办法执行。

第二十六条 本办法由财政部、外交部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起30日后施行。财政部、外交部《关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》（财行〔2001〕73号）和财政部、中国民用航空总局《关于加强因公出国机票管理的通知》（财外字〔1998〕283号）同时废止。

第五篇：因公临时出国经费管理办法

财政部 外交部关于印发

《因公临时出国经费管理办法》的通知

财行〔2013〕516号

党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部、武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、人民政府外事办公室，新疆生产建设兵团财务局、外事局：

根据中共中央政治局《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》的要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，为进一步规范因公临时出国经费管理，我们对《临时出国人员费用开支标准和管理办法》（财行〔2001〕73号）进行了修订。现将修订后的《因公临时出国经费管理办法》（以下简称《办法》）印发给你们，请认真遵照执行。

请各地区各部门各单位根据《办法》基本原则和要求，结合实际制定具体规定，并于2014年2月1日前报送财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定本地区因公临时出国经费开支标准和管理办法，并于2014年4月1日前报送财政部备案。

财政部 外交部

2013年12月20日

因公临时出国经费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检

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察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下（含省部级）出国人员（以下简称出国人员）。

第三条 各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。

第二章 预算管理和计划管理

第四条 因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：

（一）各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。

（二）各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。

第五条 出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：

（一）各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

（二）因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。

第六条 各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

各地区各部门各单位应当严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

第七条 各地区各部门各单位应当建立因公临时出国计划与财务管理的内部控制制度。出访团组应当事先填报《因公临时出国任务和预算审批

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意见表》（见附1），由单位外事和财务部门分别出具审签意见，明确审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得安排出访团组。

第三章 经费管理

第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第九条 国际旅费按照下列规定执行：

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与

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以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设臵上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

（六）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第十条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十一条 住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十二条 伙食费和公杂费按照下列规定执行：

（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十三条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十四条 出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传

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统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第十六条 出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

各单位财务部门应当根据本办法制定本单位财务报销审批的具体规定，加强对因公临时出国团组的经费核销管理。各单位财务部门应当对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第十七条 中央各部门根据出国经费预算，结合实际购汇需求，自主核定本部门及其所属单位购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。

省级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请，自主核定本地区购汇数额，并确定一家外汇指定银行具体办理购汇手续。

第四章 监督检查

第十八条 除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行监督检查。审计部门应当对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。

财务部门应当建立健全因公临时出国团组内部监督检查机制，每半年向同级外事、财政部门报送本部门本单位因公临时出国经费使用情况。严格按照预算绩效管理的有关规定，加强因公临时出国经费预算绩效评价，—5—

切实提高预算资金的使用效益。

第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规扩大出国经费开支范围的；

（二）擅自提高经费开支标准的；

（三）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；

（四）使用虚假发票报销出国费用的；

（五）其他违反本办法的行为。

第五章 附 则

第二十一条 各地区各部门各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十二条 各地区各部门各单位可以根据本办法，结合实际制定具体规定，报财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，其因公临时出国经费开支标准和管理办法由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定，并报财政部备案。

第二十三条 对与我新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十四条 财政部、外交部根据出访国家或地区经济发展、物价等变动情况，对相关经费开支标准适时调整。

第二十五条 国有企业和其他因公临时出国人员参照本办法执行。

第二十六条 本办法由财政部、外交部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起30日后施行。财政部、外交部《关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》（财行〔2001〕73号）和财政部、中国民用航空总局《关于加强因公出国机票管理的通知》（财外字〔1998〕283号）同时废止。

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