”质量月“内业资料检查情况总结

第一篇：”质量月“内业资料检查情况总结

“质量月”活动内业资料检查情况总结

根据业主基建“质量月”活动计划，5月20日-21日为内业检查阶段，我监理部依照活动要求，于5月21对四期工程施工单位进行了内业资料专项检查。

监理对施工单位的创优目标、计划及措施及质量管理制度及质保体系、质量预控措施及过程质量资料进行检查。施工单位创优目标明确，有具体的计划及措施，质量管理制度基本健全，并制定了质保体系、质量预控措施，如露天堆场区，隐蔽工程有自检资料，自检合格后报现场监理验收。

但也发现存在如下问题：

1、签字不全。如测量资料、原材料报验、隐蔽分项报验资料中有人员、时间漏签现象，已当面指出，要求施工单位补齐，并在以后的资料中引起重视。

2、施工日志记录不详细。施工日志没有记录，现场发生质量问题的情况，记录较简单。

3、施工日志记录现场数据不全。未记录混凝土浇筑的相关检查指标，未分桩号记录混凝土浇筑。

4、人员特种作业人员证件过期，无复审记录，应及时更新。

5、施工台账不齐全，未及时更新。

要求施工单位针对此次检查的问题举一反三，及时整改闭合，并将整改结果上报监理部。

第二篇：监理内业资料检查制度

梅花井煤矿监理项目部

监 理 内 业 资 料 检 查 制 度

为了提高梅花井项目部监理人员内业资料管理水平，项目部监理人员应严格按照现行的《建筑工程资料管理规程》（DB64/266-2010）、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程监理规范》、《建设工程文件归档整理规范》的要求和内容进行编制和整理监理内业资料。

一、检查组成员

组长：吴刚

组员：姜振东、杨文涛、杨志南、马维江、雍俊、周程

二、检查时间

每月15日、30日早晨9：00

三、检查内容

（一）监理文件分类

监理文件应按文件性质分为以下几类：

1、监理审批文件：包括承包单位、材料供应单位向监理单位报审的各类文件；

2、监理函件：包括监理工程师发送给建设单位、设计单位、承包单位等有关单位的函件；

3、监理记录：包括监理巡视记录、旁站检查记录、实测实量记录、平行检测文件、测量文件、监理日记、工程照片及声像文件；

4、监理指导文件：包括监理大纲、监理规划、监理实施细则；

5、会议纪要：包括监理工作会议、工程协调会议、设计工作会议、施工工作会议及工程例会等会议纪要；

6、勘察、设计文件：包括可行性研究报告、勘察报告、方案设计、初步设计、施工图设计及变更等文件；

7、施工文件：包括施工组织设计、施工方案、工程量签证、技术核定单、隐蔽工程验收记录等文件；

8、合同文件：包括各类招投标文件及委托监理合同、勘察设计合同、施工总承包合同和分包合同，设备供应合同、材料供应合同等文件；

9、工程管理往来函件：包括建设单位函件、承包单位函件、政府部门函件；

10、监理内部文件：包括技术性文件（规范、标准）、法规性文件（政府法律、法规）、管理性文件（公司管理文件）。

上述分类以文件性质划分依据，不能简单地作为日常管理档案柜（夹）的分类原则。具体工作过程中，应根据各类文件在项目上可能出现的频率，以及所牵涉工作的关联性，合理规划档案柜（夹）所包含的文件种类，最大程度满足项目建设过程中，即方便查阅各类文件，又能兼顾项目竣工时文件归档的要求。

（二）监理文件的要求

1、资料管理人员应检查文件档案资料的各项内容填写和记录真实完整，签字认可人员应符合相关规定的责任人员，并且不得以盖章和打印代替手写签认。文件档案资料以及存储介质质量应符合要求，所有文件档案必须使用符合档案归档要求的黑色碳素、碳素墨水笔填写或打印生成，以适应长时间保存要求。

2、有关工程建设照片及声像资料等应注明拍摄日期及所反映工程建

设部位等摘要信息。收文登记后应交给项目总监或由其授权的监理工程师进行处理，重要文件内容应在监理日记中记录。

3、部分收文如涉及到建设单位的工程建设指令或设计单位的技术核定单以及其它重要文件，应将复印件在项目监理部专栏内予以公布。

（三）监理实施细则、监理日记的编制要求

1、监理实施细则

对中型及以上或专业性较强的工程项目，应编制监理细则。监理细则在编制时，应依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料、施工组织设计等。监理实施细则应在相应工程开工前编制完成，必须经总监理工程师签字批准。监理细则编制应包括以下主要内容：（1）单位工程的专业特点；

（2）监理工作的质量、安全、进度控制要点及目标值（3）监理工作的方法及措施（4）监理工作的流程

监理工程师编制的监理实施细则应做到详细具体，具有可操作性。在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善，补充、修改后的监理实施细则仍需项目总监理工程师审批。

2、监理日记

首先，监理人员填写的监理日记应认真、及时、真实、详细、全面。其次，监理日记中应反映出一下内容：

（1）当日材料、构配件、设备、人员变化的情况；

（2）当日施工的相关部位、工序的质量、进度情况；材料使用情况；抽检、复检情况；

（3）施工程序执行情况；人员、设备安排情况；

（4）当日监理工程师发现问题及处理情况；

（5）当日进度执行情况；索赔（工期、费用）情况；安全文明施工情况；

（6）有争议的问题，各方的相同和不同意见；协调情况；

（7）天气、温度情况，天气、温度对某些工序质量的影响和采取措施与否；

（8）承包单位提出的问题，监理人员的答复等。

四、检查程序及流程

1、各专业组根据检查内容进行互检，具体分组如下： 矿建组：姜振东、杨文涛 土建组：杨志南、马维江 安装组：雍俊、周程

2、各专业组将检查结果进行汇总，汇总后交由组长吴刚复查。

3、组长吴刚针对各专业的汇总情况进行点评，点评后针对汇总出的问题定期整改，并将汇总结果电子打印形成文本保存归档，作为项目部班组建设资料。

第三篇：公路工程内业资料检查内容

公路工程内业资料检查内容

一、开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 本册指项目、合同段、单位工程级的开工报告、有关工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要等内容的资料均按完成顺序编入该册。

二、施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会议纪要 本册包括总体施工设计、总体施工方案及总体施工进度计划，也包括单位工程级的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，还包括有关计划调整及重要会议纪要等内容，该册按完成顺序排列。

三、分项工程开工申请单及附件

分项工程开工报告及中间工程开工报告按分项、分部、单位工程的顺序编制，对分项工程要明确划分，各分项工程要与其他案卷编制内容的同一分项一一对应，分项工程开工报告附件应完整无缺。具体单位、分部、分项工程的划分详见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）。

四、原材料及出场证明、质量鉴定报告 该项先按单位工程，再按时间顺序排列。

五、原材料试验报告

1、砼及砂浆配合比试验报告

2、砼及砂浆强度试验报告

3、击实试验报告

4、稳定土配合比试验报告

5、石灰（水泥）剂量试验报告

6、油石比试验报告

7、筛分试验报告

8、其他各种试验报告

上述资料按单位工程分类，按线路统一的里程桩号由小到大排列。

六、设计变更

1、技术变更及有关文件：变更原因及依据，变更费用计算及说明，变更设计计算书，工程变更一览表，变更令。以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。

2、合同变更：变更原因，变更费用计算及说明，变更一览表，变更令。按时间顺序依次排列。

3、工程数量变更：变更原因，变更前后工程数量增减速度情况及详细计算。监理工程师审批意见。变更一览表，变更令，以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。

4、工程价格的各项变更，应详细的填写工程价格计算说明和依据，并应注明变更原因和工程价格增减数量。

5、计量支付：按支付证书编号整理，工程量确认单附后按期装订成册。

七、施工原始资料

1、施工日志

2、开、完工记录

3、天气、温度及自然灾害等记录

4、各工序施工原始记录

5、各工点、各工序测量原始记录

八、试验材料汇总表

包括下列5种质量文件表格，该项应由施工单位搜集整理，汇总成卷后归档。具体如下：

1、原材料试验结果汇总表

2、砼及砂浆抗压强度试验汇总表

3、路面含灰量(水泥用量)检测结果汇总表

4、灰土、水泥稳定土强度试验汇总表

5、油石比、检测结果汇总表

九、隐蔽工程验收记录

（一）路基工程

1、路基土石方工程：按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料。

2、排水工程：按照路线前进方向1～3km路段整理分项工程检测资料，各分部工程应清楚地反映在卷册目录中。

3、小桥（含符合小桥标准的通道、人行天桥和渡槽）：每座为一分部工程，各分项工程分别整理资料，符合小桥标准的通道并入该部整理。

4、涵洞：每道涵洞作为一个分项工程。涵洞混凝土构件的预制应作为一个独立的分项工程。各分项工程分别整理资料，并按1～3km路段划分分部工程单元，不再按类型划分，符合涵洞标准的通道并入该项。

5、砌筑防护工程：按各分项工程1～3km路段沿路线前进方向分别整理检测资料。

6、大型挡土墙、组合式挡土墙：每处为一个分部工程，各分项工程分别整理资料。

（二）路面工程

按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料，先左幅后右幅进行装订。

（三）桥梁工程

1、大桥（特大桥）

①基础及下部构造：以每墩台为单元，按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料，在每分项工程的资料整理中里程要按从小到大、位置按从左到右、从下到上的顺序排列，各桩柱编号要与图纸一致。

②上部构造：按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料，整座桥划分为上部构造预制和安装（或现场浇筑），总体、桥面系和附属工程两个分部工程单元。

③防护工程：按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料。

2、中桥

基础及下部构造以每座桥为一个分部工程，其它构造资料整理同大桥部分。属中桥跨径的分离式立交桥按中桥整理检测资料。

（四）互通立交工程

1、桥梁工程：每座为一分部工程单元，如立交中的独立标段包含主线路基路面，则主线路基路面单独作为一个分部工程，分离式立交属桥梁工程，各分项工程分别整理检测资料。

2、匝道工程：每条匝道为一分部单元，各分项工程分别整理资料。

（五）环保工程

1、声屏障：每处为一分部工程单元收集整理检测资料。

2、绿化工程：按照1～3km路段或每处作为一个分部工程，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料，先左幅后右幅进行装订。

（五）交通安全设施

1、标志： 5～10km路段为一分部工程。

2、标线、突起路标：5～10km路段为一分部工程。

3、护栏、轮廓标：5～10km路段为一分部工程，按分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料。

4、防眩设施：5～10km路段为一分部工程。

5、隔离栅、防落网：5～10km路段为一分部工程。

十、工程记录及测试、沉降观测记录及事故处理报告

十一、单位、分部、分项质量检验评定报告（本册包括各项目工程质量检验评定表）

1、总目录 本册目录

2、建设项目质量检验评定表

3、单位工程质量检验评定表

4、分部工程质量检验评定表

5、分项工程质量检验评定表

6、工程评定成果汇总表

十二、机电安装及调试记录

十三、专项检测及监控材料 桥梁竣工验收荷载试验报告

十四、施工总结，技术总结

十五、声像资料

第四篇：工程项目内业资料检查内容

资料目录（需监理审批）

一、施工组织设计；

二、导线点、水准点复测

三、原地面复测结果；

四、各专项施工方案：

（1）灰土总体施工方案；

（2）灰土试验段专项施工方案及试验段总结（包括4%、6%、8%）；

（3）桥梁专项施工方案（桩基、梁板预制、梁板吊装需单独编制）；

（4）涵洞工程专项施工方案（包括圆管涵、盖板涵、倒虹吸）；

（5）水泥粉喷桩专项施工方案、试桩专项方案及总结；

（6）安全文明施工专项方案。

五、单位、分部、分项划分及开工报告；

六、标准试验：

（1）灰土击实试验（4%、6%、8%）；

（2）配合比验证（C15、C20、C25、C30及C30水下、C40、C50）；

（3）砂浆配合比（M5、M7.5）。

七、主要原材：水泥、碎石、砂、石灰、钢筋、锚具、夹片、钢绞线、外加剂、粉煤灰、圆管涵等。

施工资料

一、路基资料：（1）清表前后高程；

（2）清淤换填（如有），附清淤前后高程、碎石顶高程；

（3）路基分层填筑（含高程、中线偏位、宽度、平整度、松铺厚度、横坡度、边坡度、灰剂量及压实度）；（4）粉喷桩（施工原始记录、成桩检查）。

二、盖板涵资料：地基承载力、基坑开挖、砼基础、涵身、台帽、盖板预制及安装、涵底铺砌、洞口施工、台背回填（含模板、钢筋平面尺寸、高程、总体质量等验收）。

三、圆管涵资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、混凝土管座、洞口工程、灰土回填。

四、倒虹吸资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、竖井、洞口工程、灰土回填。

五、桥梁工程资料：

（1）桩基资料：测量放样、护筒埋设及高程、泥浆配制、钻孔记录、成孔验收、钢筋笼加工及验收、钢筋笼吊装、混凝土浇筑原始记录、成桩检查；

（2）立柱：钢筋加工及安装、模板安装、混凝土浇筑；

（3）梁板：台座、模板、钢筋加工、预应力管道及坐标、混凝土浇筑及原始记录、张拉、压浆、封端。

第五篇：安全内业资料总结

安全内业资料

安全内业资料是安全管理的基础，又是安全管理的重要依据，也是安全贯彻工作的基本要求。安全生产管理工作是一项复杂而琐碎的工作，包括很多方面，而安全生产的内业资料，是安全生产管理的重要内容和依据，是我们安全生产管理不可缺少的重要组成部分。

本项目部安全内业资料的建立遵循着写所做的，做所写的，写已做的原则。专人专管，真实性；切合实际，可操作；闭合管理，可追溯；随工整理，分类归档。现将安全内业资料情况汇报如下：

一、组织机构

结合本项目部实际情况，按照相关要求建立安全生产领导小组、安全管理机构；编写各部门、各岗位安全职责及安全责任制；将专职、兼职安全员资料进行归档及建立安全人员管理台账。做好安全管理人员信息登记，人员如有变动时，将立即更改，上报上级部门及监理单位。并将各部门、各岗位职责分别悬挂上墙，严格落实各部门、各岗位职责。

二、安全保证体系

建立以安全生产副经理的生产指挥、安全管理保证体系；以项目公会主任为首的群众监督保证体系；以安全环保部为主的专业安全管理控制、监督检查保证体系等，保证项目部安全工作的正常开展。

三、安全生产管理目标、指标、考核办法

将建立的安全生产目标进行分解，每个季度按照相应指标进行一次考核，对存在管理不足之处加以完善，且加强安全管理，努力达到安全生产管理目标。

四、安全生产管理制度

根据相关法律，结合业主、监理工程师要求与锦屏工程实际情况制定了《安全管理制度汇编》，加强项目部安全管理，控制存在的风险。制定各类施工管理制度及办法，加强公司安全生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保证劳动者在生产过程中的安全和健康严格贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。设置严格的安全奖惩制度，对在安全生产方面有突出贡献的施工队伍及个人给以奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，给予严肃处理，提高员工的安全意识，积极开展安全工作，确保安全生产。

五、各类安全操作规程

结合实际情况，按照工种，编写各类安全操作规程，将编写的操作规程进行签发，已文件形式发布至各施工队及班组，加强员工的操作意识，减少安全事故的发生、六、安全技术保证措施

同工程技术部共同编写安全施工方案、安全保证措施，根据现场作业进度和施工情况，及时在重要工序施工前做好方案和保证措施及应急预案的编制，降低施工的危险性。对施工现场存在安全隐患/问题，编写详细的安全技术交底，如交通安全、施工用电、防洪、防汛、消防安全及森林防火等存在较大危险的项分批或施工现场进行交底，做到人人接受交底。

七、危险源于环境因素

随本工程施工进度动态管理，编写危险源清单和环境清单，并建立危险源辨识清单、风险评价表、重要危险源预控措施，编写环境目标管理方案、环境因素识别、重要环境因素预控措施。

八、各类应急预案、结合锦屏工程特点及施工现场及生活区存在的危险源编写了《安全应急预案汇编》，并将各类预案签发至相关人员，组织学习，针对业主及监理工程师特别要求的应急预案，编写完成后并组织演练，加强员工的应急反应能力。针对应急预案，做相应的实用性分析，及时修改应急预案中与实际情况不符内容或重新编写现阶段相应应急预案，保证应急预案的使用性、合理性。

九、会议记录、教育记录、检查整改记录

对定期的安全例会、安全专题会、文件传达部署等会议进行记录，形成会议纪要并签发到各部门及施工队，将会议精神、要求及时传达到各部门及施工队，严格落实会议纪要所提问题。参加业主及监理组织会议，会议中强调的安全内容，回项目部后及时将会议精神上报领导或通报下属单位，有记录、有交代、有汇总，会议内容涉及部门、人员较多时立即组织相关人员召开安全会议，形成会议纪要签发，保证安全工作得到有效落实。

结合现场的安全实际情况，合理编写培训、教育材料，对安全意识低、操作能力低，违章人员（或班组）进行安全培训、教育，并做详细的教育培训记录。对每名新进场员工进行安全培训，考核合格，方可上岗。且要求各施工队，每日组织班前安全活动，形成记录，每月上交安全环保部进行检查。

对每月大检查、不定期检查、每日巡查等都形成检查记录，对存在安全隐患/问题，已想相关部门及各施工队下发安全隐患/问题整改通知单，严格按照整改通知单上要求及时间督促其整改闭合，以保证我部的安全生产。对未按要求整改者，或存在严重安全隐患问题部门及施工队下发罚款单。

要求每名专职安全人员每日填写安全日志，记录每日安全情况，每日将巡查情况上报部门主任及项目主要领导，确保安全工作无盲区。将上述资料有序归档，形成详细台账，做到有据可依，有证可查，保证安全管理工作的开展。

十、各类台账

将收发文、职工档案、事故调查处理、设备合格证书，验收报告、特种作业人员、特种设备、资格证书等各类安全工作记录、资料形成安全台账，辅助各类安全资料形成有效的整理归档，便于查找，强化安全控制、完善安全制度加强安全工作效率。

安全内业资料是我们安全生产管理工作的直接体现，安全管理工作是比较琐碎和繁杂的，完善的内业资料为安全管理提供一个全面、翔实资料基础。从此次工程项目体现了安全内业资料的重要，存在的不足。在以后的工程加以完善，更好的开展安全工作。