8.物资存放与搬运管理标准

第一篇：8.物资存放与搬运管理标准

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物资存放与搬运管理

****标项目经理部

二〇一五年十二月

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物资存放与搬运管理

１.目的

为保证施工过程中的所有物资在搬运、存放中不受损坏，并在搬运、存放过程中符合规定要求。２.范围

适应于项目部各分部施工现场物资的搬运、存放管理。3.职责

3.1物设部为本管理的归口管理部门，每季度进行抽查。3.2各分部设物设部负责对搬运、存放物资过程的全面管理。3.3贮存的职责

3.３.１现场物资的存放与仓库保管，由各分部材料员负责，合理堆（码）放，办理物资验收手续或入库手续，做到不丢、不损、储备合理、帐目清楚、标识明确。

3.３.２各部保管员、材料员负责各自所属仓库物资的存放保管，并履行出库手续，做到帐目清楚、分类规范、标识明确、帐卡物相符。4.工作程序

4.１搬运

4.１.１施工过程用料的运输应确保物料的质量不受损坏。

4.１.２运输过程要根据物资的不同类别，由运输部门采用适宜的装卸方法，使不同类别的物资不致因装卸不当而受损。运输中，需要捆绑、苫盖的应进行捆绑苫盖。施工现场接收人员对卸料人员进行监控和告知其本单位对环境和安全的有关要求。

4.１.３运输到现场的物资，应按指定区域分类码放整齐。

2/4 4.１.４分部材料员对现场物料二次搬运的过程实施监督管理，防止物资的搬运损坏。

4.１.５现场搬运使用的手推车辆，应保证车质完好．

4.１.６分部材料员控制流体材料、灰膏、砼、砂浆的现场运输，防止散漏。

4.１.７分部材料员控制装饰材料、陶瓷制品、易损易破材料的现场搬运，防止磕碰、划伤、损坏。

4.２存放

4.２.１进入现场的物资，分部材料员应按现场施工总平面图布局区域堆（码）放物资，并办理物资验收手续,填写《进货物资验收记录》JL/B/Q7.5.5-01。对需复试的材料（如：钢材、水泥等）及时通知试验人员进行抽样，其质量证明等有关资料移交质量员具体执行《进货监视和测量控制程序》FK/B/Q8.2.4-1。

4.２.２危险品及腐蚀性物品，要设专库存放或按指定区域隔离存放。4.２.３木制品、装饰材料、陶瓷制品应入库保管特殊情况露天存放的要下垫上盖，防止日晒雨淋，受潮变形。

4.２.４对砂、石散体材料存放应按要求砌筑挡墙、扣件、U型卡、安全网宜入库保管。

4.２.５水泥存放要搭建水泥库，抹水泥地面和墙裙，确保防雨、防潮。露天存放时，必须上苫下垫防潮防雨。

4.２.６对易变质物资（水泥、油漆、外加剂等）应标明进场日期或有效期，要做到先进先用，超过保存期限和出现结块等现象时，要重新试验合格后方可使用。

4.２.７钢筋、铁件要垫高码放，防止锈蚀和污染。

3/4 4.２.８现场存放的主要物资产品采用标识牌、库存物资采用标识卡进行产品标识，以利保管和使用。具体执行《标识和可追溯性管理程序》FK/B/Q7.5.3。

4.２.９仓库要有物资管理制度，库存物资要按分类码放整齐。易燃易爆仓库门前要有明显的防火标志，备有消防设备，有严格的防火、防盗、防爆、防雨、防潮等措施。认真执行《消防安全管理制度》，仓库要有物资管理制度。

4．2.１０其它物资存放均参照本控制程序执行。4.３物资的入库和发放

4.３.１对现场入库物资，分部材料员应填写“入库单”方能入库，并按照名称、规格、质量等级、数量、价格的不同分别建立材料台帐，定期对帐，并做到帐、物、卡三相符。

4.３.２物资出库，分部材料员必须履行领发料手续，依据规定的凭证，按照先进先出的原则实行出库，未经审批人签字不得发放。每笔物资出库均需填写《物资出库单》，每天一次清理，每月一次结算，作到日清月结。

4.４检查

项目部设物设部，每季度对现场和库房的物资搬运、存放管理与标识进行抽查，查出问题，限期纠正，并填写《检查记录》通用表1。5．相关文件

5.1《进货监视和测量控制程序》FK/B/Q8.2.4-1。5.2《标识和可追溯性管理程序》FK/B/Q-7.5.3 5.3《消防安全管理制度》FK/C/S4.4.6-12 6．记录

6.1 《进货物资验收记录》JL/B/Q-7.5.5-01 6.2《检查记录》通用表1

4/4 6.3《出库单》、《入库单》（参考样表）

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第二篇：物资储存管理标准

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目 录

第一章 仓储物资管理基本要求.........................1 第二章 物资的接收..................................3 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

物资的验收..................................4 物资的入库..................................5 物资的保管保养..............................6 物资的发放..................................8 呆滞与报废物资的管理.........................9 帐务稽核与资料管理..........................10 其它规定..................................1

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物资仓储管理标准

第一章 仓储物资管理基本要求

第一条 储备物资是指为保证生产经营和基本建设在一定时期内的需要而准备的物资。应根据物资的品种、特点和管理的需要，按统一划分的物资类别、属性入库存放管理。

第二条 应根据生产经营和基本建设常用物资种类、范围和储备数量，确定仓库面积和容积，并对仓库分类分区，设置仓库库区平面或立体示意图。

第三条 应设有专门仓库或在仓库中划出专门区域，储存贵重物资、危险品等性质特殊、不宜与其他物资共储的物资，并指定专人保管保养。

第四条 储备物资除按规定分库分区放置外，还要设有特定的收料区暂放厂商发到待检验入库物资，此收料区应分设待检区、合格区、不合格区三个区域。

第五条 仓库应按物资的数量、配备与之相适应的防潮支架、层式货架、吊轴货架和露天存放设备所必需的防雨蓬布，贵重物资还应配备保险柜等防盗设施。

第六条 各库房应配备与物资重量相适应的起重、装卸设备及计量器具，按物资类别配备消防器具和劳动保护用具。

第七条 仓库保管员应具有一定的政治素质、保管专业知识和账务处理知识，熟练使用计量、计算机、测试用具和仪器，掌握分管物资的货物特性、品质标准、保管知识、作业要求和工艺流程，掌握仓

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库管理的新技术、新工艺，适应仓储自动化、现代化、信息化的发展需要。

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第二章 物资的接收

第八条 物资运输到仓库，仓库保管员根据随货同行供货清单，核对发货地点、名称、件数（重量）等内容，检查包装是否完好，包装箱或容器上是否有货物标签等（如因特殊情况没有随货同行供货清单的，可根据实物收货或查对发货标签作为参考）。

第九条 仓库保管员负责组织人员卸车，根据随货同行供货清单进行宏观验收，如发现损坏、短缺、散包等情况，及时向交货人员提出，全面记好到货记录，把发生的情况向有关采购员和负责人反映以便及时追查。

第十条 卸车后，交货人员与仓库保管员办理交货手续，包括卸车记录、货运记录和有关资料，做好相应的备查记录。

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第三章 物资的验收

第十一条 物资验收应准确、及时、严肃，严格按相关标准、制度及合同条款进行，参与验收人员对到货物资应按规定的时限和规定的物资验收程序验收，及时办理验收手续，详细填写到货验收记录。

第十二条

应设有由生产技术、质量检验、使用车间、物资供应等部门及仓库相关人员组成的验收组织。

第十三条 一般物资由质量检验员和仓库保管员点数验收；技术性能较强的物资、进口物资必须由验收组织实施验收，必要时可委托有资格的专业质量鉴定部门进行验收；直接送货到生产车间的物资必须由质量检验员和仓库保管员共同参与验收。

第十四条 验收内容最少应包括数量验收和质量验收。数量验收由保管员根据供方的发货票、定货合同或供货协议书、产品质量合格证、说明书、图纸或化验单以及装箱清单、发货单明细表或入库单、进货计划表等资料，核对实物名称，规格型号、数量、质量，认真逐件验收。质量验收由单位质量检验部门组织对物资进行品质检验，并做出检验报告。

第十五条 物资验收中如发现数量缺少、盈余、损坏、质差等情况，收料人员（仓库保管员）及时填写《物资差错事故查询单》，并向部门负责人和相应采购员反映，待查明原因，落实责任，作出处理意见后再确认入库。对于不合格的物资退回供货单位，不予签收。

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第四章 物资的入库

第十六条 物资验收合格后，保管员根据质检报告和入库单（可根据订单形成估价入库单）登记库存物资明细帐。

第十七条 对经检验合格入库物资，应按规格、型号实行“四号定位”、“五五摆放”，实现“三条线一头齐”，做到摆放有序、堆码合理、规格不串、材质不混、数量准确。

“四号定位”：是指库区上架物资按库号、架号、层号、位号定位。

“五五摆放”：是指物资摆放、堆码达到五五成行、五五见方、五五成串、五五成包、五五成堆。

“三条线一头齐”：是指货架摆放一条线、物资堆码一条线、料签悬挂一条线、钢材堆放一头齐。

第十八条 入库物资分类摆放整齐后，应建立或调整料签，以便准确地反映库存物资数量状况，并达到帐、卡、物相符。

第十九条 随同入库物资附带的各种资料、单据、图纸以及有关原始记录，应分门别类地加以整理建立档案，定期移交档案管理部门。

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第五章 物资的保管保养

第二十条 仓库应采用科学合理的方法妥善维护储存物资，使其不发生或少发生质量变化和数量损失，保证物资的完整无损。

第二十一条 仓库应经常进行物资保管状况和防火防潮检查，防止储存物资霉烂变质，仓库负责人应对所管辖仓库进行定期抽查，每次抽查都要做好抽查记录，确保做到帐、卡、物相符。

第二十二条 各类物资应按其属性归类分区存放，不同属性和易被污染的物资，不得混存。

第二十三条 危险物品应采用隔离管理法，单独存放，设置明显标志或隔离区，专人保管，定期检查，达到防潮、防震、防爆、防霉烂、防变质、防腐蚀、防中毒。

第二十四条 怕潮、怕冻、怕晒，以及易腐蚀、易挥发、易老化的物资应存放在特定的库房里，切勿露天存放。

第二十五条 成套设备必须配套存放，按套入账，主机、附件、工具要配套建立卡片存，不得分散存放，严禁拆套使用，随机的各种剩余物资根据物资类别进行归类存放。

第二十六条 标有特殊存放标识要求的各类物资，必须按标识摆放，轻拿轻放，不得倒置、碰撞、摔扔、滚动、挤压等。

第二十七条 非本仓库帐内储备物资不得寄存于仓库内，防止账内、账外物资不清。

第二十八条

机电设备管理部门对于库存设备应制定保管保养技术规程，做到存放合理，及时维护，保持库存设备始终符合技术质

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量标准。

第二十九条 定期检查消防设施，做好防火、防盗、防汛、防事故工作。库区环境要干净卫生，做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。

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第六章 物资的发放

第三十条 物资出库前要认真审核材料需求计划，查看领料单或发货单等手续是否齐全，必要时还要核对印鉴，然后按需求单位需要的名称、型号、规格、数量，核对无误后发料，不准私自借料。

第三十一条 保管员在物资出库时应做到一查库存，二调料签，三取物料点交出库。在发料时应切实注意以下几点：

1、坚持先进先发，易损先发，有限期的先发。

2、规定交旧领新的物资，要坚持按交旧领新制度回收旧品。

3、产成品严格出库手续，要依据销售部门开出的发货通知单办理，坚持“三不发货”，“四不装车”的原则。

4、劳动防护用品的发放，依照各部门制订的《劳动保护用品配备标准》，根据岗位、工种不同，建立防护用品发放台帐，并严格登记和管理，严格实行一人一卡（劳保本）发放制度。

5、发放放射性物品，剧毒品、贵重物品、危险物品，必须严格出库手续（按专项规定办理），要坚持双人发放，数量、重量、个数同时记录，必要时应有保卫人员全程监管。

第三十二条 由于物资的物理、化学性质和存放条件所致，有些物资具有一定保管期限，逾期将变质、失效或降低其使用价值，要在规定的期限内发放，以免造成经济损失。

第三十三条 发料后，仓库保管员要随即进行物资的盘点，保证帐、卡、物相符。

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第七章 呆滞与报废物资的管理

第三十四条 呆滞物资是指由于产品结构调整、工程项目设计变更、计划提报不准等不正常原因所造成的在一定时期内根本不用或两年以上无动态的库存物资。呆滞物资应与正常储备的物资区分，单独存放保管，单位应在一年内采用改型、降级、代用、拍卖等办法进行强制处理，减少库存资金占用。

第三十五条 报废物资是指失去使用价值或在一定的条件下不能参加周转的库存物资。物资报废的标准是：粗制滥造，质量低劣，不符合技术标准，保管不善，严重锈蚀或超过规定存放期不能再使用等。库存物资需报废时，应按有关规定及时办理报废手续，经过业务主管部门鉴定、判废、审批同意后，按废旧物资进行处理。

第三十六条 呆滞与报废物资应建立备查薄，不同属性的物资应分类存放，便于处理。呆滞与报废物资经批准处理后，应保存处理凭证，并登记备查薄。

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第八章 帐务稽核与资料管理

第三十七条 月末所有出入库业务进行完毕后，应及时对库存物资进行盘点，编制库存资金动态月报表。采用手工记帐或由保管员记帐的，应及时与财务部门核对，并与财务稽核人员共同在调节表上签字，以备下月调整。

第三十八条 年末财务及保管员应根据库存物资清单进行盘点核对，在终了20天内，形成汇总的物资盘点表（盘点表应注明盘盈盘亏的原因）。大宗散装产成品以实际产量考虑相应的库耗（参考库耗为万分之三）为盘点依据。

第三十九条 仓库应按月组织对各类物资进行抽查，编制抽查记录表，及时消除存在的问题。各类明细帐、凭证、记录、验收单都应按整理，清除空页，装订后集中存放，一年以上的应及时移交档案管理部门。

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第九章 其它规定

第四十条

财务及物资供应部门对车间（部门）物资使用情况负有监督检查职责。应定期或不定期根据生产、建设进度对车间（部门）物资使用情况进行检查，重点检查是否有浪费、是否形成小仓库、是否有人为流失和毁损等现象。对检查发现的问题提出整改意见，并督促实施整改，对车间（部门）剩余、已领未用的物资及时办理退库。并会同管理、考核等职能部门对车间（部门）物资使用情况提出考核奖惩意见。

第四十一条 物资退库是指将安全生产、基建领用剩余或已领未用物资退回仓库的业务。退库物资的范围：

1、基建任务完成或建设项目竣工剩余的且为本仓库出库的物资。

2、因计划变更、工程削减、原材料超过需要或根本不需要的物资。

退库的时限为事项确定后的一周内，在退料时必须严格按有关规定办理验收，根据质量情况进行作价处理。对质检不合格的物资，保管员应拒绝办理接收入库。

第四十一条 物资的外销。仓库保管员根据外销合同或单位物资供应部门按程序办妥的物资外售审批单及销售通知单，发出货物，并记录相关帐目。

第三篇：设备物资管理标准

设备物资管理标准 目的

为了加强中国水电柬埔寨甘再项目公司电站运行部(以下简称运行部)材料及备品备件的管理，提高设备可用率，保证机组安全经济运行，特制定本标准。适用范围

本标准适用于运行部物资管理工作。术语和定义

本细则定义的材料及备品备件是指生产过程中使用的辅助材料及事故、检修中所使用的备品备件。工作内容、要求与程序

4.1 物资计划管理制度规定 4.1.1 物资需用计划的编报

4.1.1.1 物资需用计划按时间分为：、季度、急用计划；按用途分为：专项工程(大修、技改、科技、小型基建、零购等项目)计划、生产维护(小修、临修、两措、整改)计划。

4.1.1.2 根据项目公司批准的运行部工作计划，物资计划由各班值编报需用计划，经班值长审核，每年7月30日前各班值报部门负责人，由部门负责人汇总后交综合管理部形成运行部物资采购计划，经运行部领导办公会议审核后报项目公司，经项目公司批准后执行。

4.1.1.3 根据运行部批准的季度工作计划，每季度第二个月20日前，运行部各部门主任根据下季度生产检修计划，由运行各值和各检修班组提出、编制下季度物资需用计划，部门主任审定后交综合管理部汇总形成运行部下季度物资拟采购计划，经运行部领导批准后上报项目公司。

季度计划是对计划的补充，凡报过计划的工具、备品、材料或配件，为了避免重复，可以不报或予以备注说明。

4.1.1.4 经运行部审核批准的储备定额清册内的物资补充，由部门主任按定额编制提出，按每季度一次补充到季度采购计划中。

4.1.1.5 急用物资计划由各部门根据生产实际提出，由分管运行部领导审核后报送经理，经理批准后上报项目公司。

急用计划是对季度计划的补充和根据生产实际情况进行的必要保障。急用计划是一种应急措施，能够预计的物资项目应报在计划和季度计划中。4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定资产零星购置、科技项目、防洪等专项工程，各部门应根据运行部正式批准的计划项目编报专项物资需用计划，报送综合管理部，由综合管理部汇总形成专项工程物资采购计划，专项工程物资采购计划经报项目公司审核，项目公司领导批准后执行。

大修、技改等专项工程的物资需用计划，根据产品的生产加工周期、市场情况和进货距离长短、国内国外产品的关系，必须在开工前三个月报达综合管理部。

4.1.2 物资需用计划的编报要求

4.1.2.1 在编报物资需用计划时，各部门必须严格按照用途、物资分类表及要求填写相对应的计划表格。对物资的名称、技术(规格)标准要求、计量单位、申请数量、需用日期、以及工程项目等，必须规范、准确填写齐全。

各部门编制专项物资计划时，专项工程（大修、技改、防洪、零星购置等）的物资计划，应与生产维护的物资计划严格区分。

4.1.2.3 需对外委托加工的备品配件、铸件、特殊刀具等，要在编报计划时附经分管经理审查、经理批准的加工图纸。

4.1.3 物资计划的时间要求：

4.1.3.1 物资需要计划的报出时间：计划：每年7月30日前；季度计划：第2个月20日前；专项物资计划：开工前3个月。

4.1.3.2 综合管理部在收到物资需用计划后，形成拟采购计划的时间要求： 物资采购计划的编报工作在接到物资（或半）需用计划的30天内完成。

物资季度采购计划的编报工作在接到物资季度需用计划的10天内完成。专项工程物资采购的编报工作计划在接到专项工程物资需用计划的20天内完成。

急用物资采购计划的编报工作在接到临时物资需用计划的3天内完成。4.1.4 物资计划责任

4.1.4.1各部门对物资计划的编报，要有严肃认真的态度，按统一的物资分类及格式编制，并对计划的正确性与及时性承担责任。

计划一经批准，必须坚决贯彻执行，计划变更必须严格履行审批手续。各类计划如有调整、变更，各部门应及时书面通知综合管理部，以便尽可能修正物资采购、订货计划，减少和防止积压。一般情况下，调整数量不应超过用料计划数量的5％。

4.1.4.3 物资需用计划上报时间延迟，物资拟采购计划时间、审批计划时间和采购进货时间相应延迟，拟采购计划上报时间延迟，审批计划时间及采购进货时间相应延迟，审批计划时间延迟，采购进货时间相应延迟。由于导致进货时间延迟从而影响生产的责任，由计划过程中的延迟段对应责任部门承担。

4.2 备品备件管理制度规定

4.2.1 备品备件按性质可分为事故备品和检修备件。事故备品包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。检修备件包括消耗性备品和轮换性备品中。

4.2.2 配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件，这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损、正常检修不需要更换，但损坏后将直接影响主要设备的安全运行，而且具有不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。

4.2.3 设备性备品是指除主机以外的其它重要设备，这些设备一旦出问题，将影响发电设备的正常运行，并且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。

4.2.4 材料性备品是因主机设备及管道事故抢修需要而储备的材料，以及加工备品所需的特殊材料。

4.2.5 消耗性备品是指在正常运行情况下，经常磨损需要更换的零部件。4.2.6 轮换性备品是指检修工作量大，利用备品进行轮换可以明显缩短检修时间的设备部件。

4.2.7 材料及备品备件计划管理是运行部以及项目公司计划工作的重要组成部份，也是物资供应工作的核心，运行部各部门应按计划管理要求报送物资需用计划，并对计划的正确性与及时性承担责任。

4.2.8 材料及备品备件计划应本着节约和实事求是的原则，不多报、漏报。各部门应根据材料及备品备件的需用计划对库存情况进行平衡后，提出拟采购计划。

4.2.9 各项材料及备品备件计划，一经批准，必须坚决贯彻执行。计划如需变更，必须严格履行审批手续，并承担相应的责任。

4.3 物资储备定额管理规定

4.3.1物资定额包括：事故备品储备定额；物资经常性储备定额；工具和劳保定额。

4.3.2 事故备品储备定额

4.3.2.1 事故备品储备定额归口由检修部负责编制管理。

4.3.2.2 事故备品储备定额清册和图册，由检修部组织编制，并应定期组织修订。

4.3.2.3 事故备品储备定额清册，须经运行部领导审批后执行。4.3.3 物资经常性储备定额

4.3.3.1 物资经常储备定额包括：消耗轮换备品储备定额和辅助材料储备定额。

4.3.3.2 消耗轮换备品储备定额由检修部根据设备类型与历年来的平均耗用量以及供应间隔时间等因素进行编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.3 辅助材料储备定额由检修部根据运行部设备类型与历年来的平均消耗量，以及订货起点和供货间隔时间等因素编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.4 物资经常储备定额清册应经总工程师审核，经理批准后生效。4.3.4 工具定额

4.3.4.1 工具定额，根据工作分工、生产岗位和工作特点编制，包括：班组工具及个人工具定额。

4.3.4.2 工具定额由各部门负责编制，经运行部经理批准后执行。4.3.4.3 经批准的工具及劳保定额是综合管理部形成采购计划的依据。4.4 仓储管理规定

4.4.1 仓储管理是实现物资价值和使用价值的重要手段，是运行部管理中的一个重要组成部分。加强仓储管理，提高储运活动的管理水平，对降低仓储费用，提高企业效益具有重要作用。

4.4.2 物资在仓储管理活动中，应努力做到合理储备，科学保管，仓储安全，分类存放，标签明确、台帐清楚。

4.4.3 认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

4.4.4 运行部物资采取零库存管理，物资到库应及时办理交接手续，一般不超过3个工作日，否则追究提货人的责任。

4.4.5 班组库存物资的定置管理。

4.4.5.1 物资应按物资类别分类存放，登帐入库。所有物资都要固定位置，顺序排列，整齐堆放，保持仓库整洁。

4.4.5.2 存放物资必须挂上标签或漆上标志，标签上应注明物资的名称、规格、计量单位及数量。备品配件应注明物资的名称、图号、订货号及所属设备的名称；有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.5.3 金属材料应根据标准的涂色标记予以漆色、分类堆放，有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.6 仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即： 4.4.6.1三清：规格清、材质清、质量清。4.4.6.2两齐：库容整齐、摆放整齐。

4.4.6.3四号定位：按物类或设备的库号、架号、位号存放。

4.4.6.4九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不燃、不爆。4.4.7 定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与发放相符。

4.4.8 各班组要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定的手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度规定

4.5.1 易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。

4.5.2 易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。

4.5.3 忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。

4.5.4 易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。

4.5.5 凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。

4.5.6 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。

4.6 工器具管理规定

4.6.1 各部门、班组要加强工器具的管理，对一般的和重要的公用工器具应建立相应台帐。4.6.2 班组公用工器具应设专用工具箱，做到定位摆放、整齐、清洁、开箱知数、帐物相符。4.6.3 无关物品不应放在工具箱内。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔离，定期核对。

4.6.4 使用精密量具，要轻拿轻放。各种量具应按规定周期送计量单位进行检查鉴定，保持量具处于良好的技术状态。

4.6.5 贵重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校对。暂时不用的工具要油封，防止生锈变形。4.6.6 工具箱要专人管理。借用、领用、退还应按名称与规格办理手续。

4.6.7 个人工器具根据班组按有关规定定额配发，到时限或超过时限可按使用年限重新发放。换领新工具时各部门应上交换领清单，并会同综合管理部确认无误后方可领取。

4.6.8 公用工器具的借用和退还必须由各部门负责人负责，借用和退还时须做好登记，损坏的要做好说明，否则由借用部门负责按价赔偿。

4.6.9 非正常报废（使用不当造成的损坏），要经运行部领导签字同意，方可领、发新工具。4.6.10 使用不当造成损坏或报废的贵重（精密）工器具，在办理报废或有偿修理手续的同时，应出据情况分析报告，查明原因。报请领导，追究相关人员的责任。

4.6.11 工器具遗失要填报“工器具遗失单”，并执行赔偿制度。4.7 工器具发放管理规定及定额标准 4.7.1 工器具统一由项目公司相关部门负责采购。

4.7.2 工器具分为个人使用和公用两种，其配备标准按本定额执行。

4.7.3 工器具的使用年限：个人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定额重新领用。4.7.4 工器具领用手续与其他物资领用手续相同。

4.7.5 配发后的工器具，未到规定的使用年限而发生丢失和损坏，应按下列公式进行赔偿。应赔偿金额＝（购置单价÷规定使用年限）×未到期年限。若因质量问题而损坏，经领导鉴定后，综合管理部予以补发。

4.7.6 新进工作人员按定额标准领用配发工具。所有调离本运行部人员应交回配发工具。4.8 库存物资报损报废制度规定

使用部门对更换下的备品备件应抓紧修复，如需返运行部修理、外委加工进行修复的，相关人员应先提出修理加工申请单(附图纸和技术要求)，提交部门主任审核批准后，由综合管理部办理。

4.8.1 由于运输、装卸、保管等原因造成物资的损坏，或由于淘汰、换代等原因导致无法使用的，各相关人员应通知具备专业胜任能力的技术人员和使用部门进行技术鉴定，做出报废或修复的技术结论，上报综合管理部批准。

4.8.2更换后无法修复的物资，应由使用部门整理分类后列单移交综合管理部，由综合管理部负责办理报废手续，使用班组不得自行处置。对于修复的备品备件应及时退回分类，并做好有关的退库手续和保管工作。

4.8.3 仓管员应于每年结束前一个月编制待报废的物资清册，连同使用部门已有的书面意见，向综合管理部提出处置申请。

清册中应包括物资名称、型号规格、何时何地、存放地点、实物形态、处置原因和处置办法等内容。

4.8.4 物资报废的审批参照本标准 4.9 领料制度规定

4.9.1 各班组在申请领料时必须按规定程序审批签发。4.9.2 所有备品、配件、耗材的领用，需经部门负责人批准。

4.9.3 须凭合法领料单发料。凡领用单据填写不完整、无用途说明、使用非法计量单位、签发日期超过七天、部门负责人及领料人未签字的视为非法单据，一律拒发。

4.9.4 物资未经批准不得白条出库。

4.9.5 领料单均为一式三联，其中综合管理部、领取部门、领取班组各一联。4.9.6 未经验收的物资不得出库，须办理估价验收后发料。4.9.7 发料应坚持先进先出的原则。

4.9.8 合格证、质保书等，应交生产管理部统一存放。4.9.9 配套设备未经运行部领导书面批准，不得拆套发出。4.10 新增固定资产及零星购置

4.10.1 凡购置固定资产性质（即：2000元以上工器具、成套设备及能独立发挥效应）的生产和非生产设备，须经过综合分析论证，做到技术先进，经济合理，性能可靠。

4.10.2 运行部属各部门凡属固定资产新增生产设备的购置，须填报计划，经综合管理部审核，生产副经理、总工、经理批准。

4.10.3 运行部属各部门凡属非生产设备的购置，应事先写出书面申请报告，经理审批后交综合管理部。

4.10.4 综合管理部根据报批的计划和书面申请，拟情况报告送项目公司批准。

4.10.5 会签批准后的情况报告，由相关部门供应执行。附则

本制度由运行部综合管理部负责解释 本制度自颁布之日起执行

第四篇：物资材料验收管理标准

物资材料验收管理标准

1范围

本标准规定了物资材料验收管理的职能、权限、责任，物资材料验收的管理内容与方法。本标准适用于本公司物资管理。

2职责

2.1本公司物资管理工作委托物资公司执行。

2.2物资公司应做好物资采购进货的验收工作，使采购物资保质保量。

2.3物资公司在物资验收中对入库物资名称不规范、不符合质量、数量的有权拒收。

2.4物资公司对不认真贯彻执行上级规定工作造成的劣质物资流入仓库负责。

2.5物资公司对物资仓储物资短斤少两负责。

3管理内容与方法

3.1物资的验收管理

3.1.1所有购入物资均应办理验收入库手续，由仓管员办理收料单，由采购员签证。

3.1.2仓管员参照厂家来货装箱单、发货明细单、发票同行联及运输部门的货运单，按收料单核对货物的名称、型号、规格、数量进行验收。

3.1.3质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请技术部门或用料部门专业人员共同进行验收。

3.1.4仓管员在验收中要严格把关，外观检查有问题的产品，无合格证、质量检验证，验收时发现数量短缺超规定，质量达不到标准及与原始技术资料不符，配件不齐时暂不办理收料，作为“待验收”，并立即与采购员联系，由采购员负责办理追补、更换、索赔。

3.1.5对易爆、剧毒等危险品物资的验收需由仓管员和业务员两人共同进行，按指定库房存放。当日到货，当日验收完毕。

3.1.6数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。根据计量管理的规定，结合本公司实际情况，总的原则是：凡散装的物资应全检，定量包装需抽检，有质量指标要求的还应进行主要质量抽检。有怀疑或必要时多检或全检，并作好原始记录，符合法定计量单位。

3.1.7物资供应须管好计量检测，包括合同、采购、运输押车、入库、保管、发料、盘库、统计等环节，并进行计量检测分析，以便有问题也能找出责任环节。计量严禁弄虚作假。

3.1.8如检斤后发现超过规定范围，应会同计量人员分析原因并反映经办部门。如属外单位责任者由经办同志负责与有关单位交涉处理，并将处理结果抄报相关部门，责任制考核。

3.1.9到货验收无误后，仓管员将货物按指定仓库放置，并及时登帐；有技术证件资料要归档妥善保管。

3.1.10凡需直接运往用料部门的物资，仓管员与用料部门有关人员共同验收。

3.1.11凡物资已到库，发票未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待发票到后正式验收入库。

3.2物资入库计量验收规定

3.2.1钢材：要求现场过地镑，入库应有过镑单，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.2变压器油：要求抽检50%，检斤误差要求在±1%范围以内。

3.2.3白棕绳：要求全检，检斤误差要求在±1.5%范围以内。

3.2.4铝排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.5铜排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.6铝包带：要求现场过地镑，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.7电缆：定量包装抽检20%，主要检查线径和长度，标识、检尺误差在±0.5%范围以内。

第五篇：物资仓库管理标准

广西柳州供电局企业标准

物资仓库管理标准

Q/LG-213.08-1998

代替Q/LGJ-213-00.08-91 范围

本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。

本标准适用于物资仓库管理工作。2 引用标准

《广西电力工业局物资管理标准》 3 职责

3.1 供应科是我局物资仓库管理的职能部门。在分管局长的领导下，负责全局物资仓库管理。3.2 仓库管理职责

3.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全局生产、维修、基建等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、劳保等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。

3.2.3 仓库实行仓库保管员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。4 管理内容与方法 4.1 仓库管理规则

4.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。4.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。

4.1.3 仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确。

4.1.4 仓库的验收按“物资验收制度”执行。保管员必须亲自验收过称点数，检查质量，严防不合格物资进库，认真填写验收报告单。

4.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、资金四相符。4.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。

4.1.7 仓库物资的发放要严格按照审批的材料计划单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。

4.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则，注意保管期，促使物资轮换更新。4.1.9 仓库清洁卫生工作，按“仓库清洁卫生制度”执行。

4.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵，柳州供电局1998-11-08批准 1998-12-20实施

Q/LG-213.08-1998

做到“应知应会”（应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识；应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡）。不断提高业务水平，树立全心全意为人民服务的思想。4.2 物资的验收

4.2.1 在车站、码头、机场提货处提货时，应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告有关人员处理。

4.2.2 货物运送到仓库或工地时，应及时办理交接手续，按指定地点卸货，注意卸货安全，点清数量，由收货单位或保管员签收回单。

4.2.3 所有物资到库后，保管人员均应记录“受货记录簿”，并确定存放地点，垛形和保管方法。

4.2.4 物资验收要求数量准确。保管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票（随货同行联）、运输部门的运货单或损坏证明单等；在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。属按质量供应的物资应做好记录，填好磅码单，装订成册，以备查核。4.2.5 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对；高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由供应部门会同有关技术部门进行检验；国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。

4.2.6 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作；批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收工作，五日内完成帐卡登记和堆放工作；大宗物资（一般指整车到货）具备验收条件的，五至七日内完成验收工作，七日内完成帐卡登记工作。4.2.7 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除保管人员参加外，应加指定一人监护验收（或邀请保卫、安监部门参加），无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。

4.2.8 验收无误，保管核对器材库号、计划单价、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖 章，并登记料卡后，应及时将凭证联、仓库记帐联交供应科记帐员，以便入帐，做到日清月结。

4.2.9 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与供应科有关人员联系，以及时处理解决。

4.2.10 收料单已到库，财务亦已承付货款，但在规定期内物资仍未到库的，保管员应及时向科长和有关人员反映追查，以免造成损失。4.2.11 凡所购物资已到库，但收料单未到库的，保管员应与供应科有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时保管员应以书面形式通知供应科填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。4.3 物资的建帐立卡

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4.3.1 “器材明细帐”应根据器材目录分类顺序排列，分别装订成册。料帐料卡按不同资金渠道分别设立。

4.3.2 记帐人员凭数据完整、手续齐全的各种料单，分别帐本逐笔登入“器材明细帐”中，做到日清月结。

4.3.3 退料的记帐方式是凭退料单。在支出栏内登记红字，不得记在收入栏内。

4.3.4 “器材明细帐”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并加盖记帐员的图章。

4.3.5 每月２５日记帐人员以分类的材料明细帐，结算当月各类别的收、发、存总金额。并和微机输出的月末库存资金表核对无误。

4.3.6 材料明细帐应每年更换一次，上年底的结存数应转至本年初库存数，并将上的 器材明细帐装订成册，按规定期限妥善保管，不得任意销毁。

4.3.7 保管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数理、ＡＢＣ分类类别。收发料时应随即登记和核对。4.3.8 微机应用应积极创造条件，慎重稳妥地逐步甩掉帐本，实现仓库管理现代化。4.4 库存物资的保管保养

4.4.1 按照国家物资总局编写的《物资技术保管规定》和《电力工业未安装设备维修保管规程》，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体（十防）等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。

4.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。4.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。4.4.4 坚持对库存物资进行年中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表；收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，供应科不定期组织力量抽查时应做好记录盘点。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。

4.4.5 做到“三相符”。一级库帐卡物相符率要求在98％以上；二级库相符率要在95％ 以上。小仓库做到“四有”，即有帐卡、有民发记录、有人管、有资金控制。

4.4.6 物资年自然损耗、运耗和发料误差按原水电部物资局1983年编写的《仓储管理》一书的有关附表执行。凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经供应、财务主管签字后列帐处理。不算保管差错、凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。4.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。

4.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。

4.4.9 在库存物资保存期内，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好防锈，防尘等工作。

Q/LG-213.08-1998

对露天存放的物资要做好上盖下垫，清除杂草，排水畅通。对有贮存期限的物资，应有明显标志，记清出厂进库日期，分批存放。对超过有效期限的物资，应及时向领导汇报，及时处理，以免物资失效浪费。4.5 物资发放

4.5.1 保管员一律凭手续完整的计划单或领料单发料。对专项工程的领料应分别用各自对口的领料单，并注明工程项目编号，调拔单须由供应主管签字或盖章，经财务部门加盖收迄章。凡手续不完整保管员应拒绝发料。

4.5.2 保管员应严格按手续完整的计划单或领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。

4.5.3 保管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、器材货号及单价，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。

4.5.4 保管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆设备零部件发料。如急需要求拆设备零部件的或先用后办领料手续的，须经主管领导批准同意，并在事后三天内补办领料手续。

4.5.5 事故备品如遇紧急事故处理，可先签字领用，于事后三天内补办领料手续。4.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。

4.5.7 对已办理领料手续的物资，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。

4.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。

4.5.9 发放材料设备的同时，应将化验单、质保书等有关技术资料，以副本或抄件交给领 用单位。

4.5.10 对规定交旧领新的物资，按回收旧品的品种发放。

4.5.11 单位内部所需大宗材料根据生产、施工要求及时发出，要保质保量按时送到现场。4.5.12 需要火车发运的快件、零担、整车物资，按车站规定和要求，做到保质保量，包装完整及时发运。4.6 物资的退料

4.6.1 新料退料时，保管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。4.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、（应注明旧料）和有关技术人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细计量帐，按现价格的20％至50％计价。4.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用旧料”。

4.6.4 对退库的废料，要尽快组织力量整理，填写废品入库单记帐，存入废品库。4.7 废旧物资管理

4.7.1 供应科建立废旧物资专库，该库配备保管员及负责人，负责对本局各部门的废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。4.7.2 废旧物资总值应交财务部门计入财务的材料帐目内。4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，供应科应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资仓库要设专门的料库、料架，加强对旧品和修复品的Q/LG-213.08-1998

保管，凡是可以使用的旧品和修复品，应优先利用，使用旧品和修复品，可根据情况不计价或折价摊入成本。

4.7.4 本局基建、生产用料，凡在废旧仓库领用旧料，或在保证质量的前提下利用旧料，可根据上级有关奖励办法规定，按领用（利用）材料的总值提出一定比例的奖金。4.7.5 根据上级有关文件规定对废旧物资进行处理。4.8 工作交接

4.8.1 采购员或提货员运回的物资到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。4.8.2 作仓库调整时，如有些器材需从原来的仓库调到另一个仓库，则移交的保管员和接收的保管员都应实物盘点，在该器材帐上签字，并注明交接日期。

4.8.3 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。4.9 技术资料档案管理

4.9.1 凡进库的钢材均应有材质证明。

4.9.2 主要设备进库均应附有产品合格证，安装说明书，试验报告单。

4.9.3 备品配件，应有图纸，材质证明和使用单位的验收单，必要时作试验记录。4.9.4 主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料、合格证书；凡有有效期限的要注明失效日期；需取样化验的要有化验部门的化验报告单。

4.9.5 进口物资和需用部门有指定检验项目的，应有有关部门共同检验记录。

4.9.6 物资技术档案，应是一物一档或一物二档（一档集中保管，一档放在实物处），同一 生产厂出品的可列一档，分类编号，并在保管卡上注明档案号。

4.9.7 主要物资技术档案资料（包括技术资料、试验、化验单、出厂证明、合格证、装箱单、安装说明书、验收记录等）应和发放记录一并存查。4.10 库容光整洁化

4.10.1 摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放；堆垛合理、牢固、包装完好；达到成行成线；整齐划一；过目知数，便于快收发和盘点检查。

4.10.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，库内无杂草，无油污，无积水，保持卫生经常化。

4.10.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明；库区合理绿化；做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。4.11 物资的节约

4.11.1 对收取押金的包装容器：如水泥袋、电缆、电线盘等均应及时退还供货单位，收回押金款。

4.11.2 仓库建立整修小组，专门负责用料单位拆除的旧器材和剩余边角料的回收整修工作。对有修复改造价值的，安排人力修复改制。4.12 安全防卫、保卫工作

4.12.1 坚持“安全生产”的方针。4.12.2 遵守用电安全和机械操作规程。

Q/LG-213.08-1998

4.12.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，物资出库必须有出 5 门证。

4.12.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。

4.12.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。4.12.6 建立节假日和夜班的值班制度，提高警惕，加强巡回检查。4.12.7 严格遵守保密制度，并接受保卫公安部门的检查和指导。4.13 计量工作

4.13.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。

4.13.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。

4.13.3 提高物资进出计量检测率，种类物资出入库检重、检长等原始记录，单价，凭证应齐全，并作为计量检测考证的依据。4.14 搬运装卸

4.14.1 大宗材料库（包括钢材，有色建材），露天钢材年收发量在八百吨以上，要安装机械起重设备。

4.14.2 机电设备库（包括各类机械、电器设备、电缆等）贮备量在三百吨以上或单件重半吨以上的，超过五十台件的要安装起重车或配备铲车和其它电动起重设备。贮备量在三百吨以下不低于五十台件的根据实际情况配备相应的搬运小车或其他专用工具。

4.14.3 小件器材综合性仓库（包括仪表、电料、备品配件等）应配备小巧轻便手推车。4.14.4 液体贮存设备（包括油罐、酸碱贮存设备等）贮存量超过十吨的油罐，酸碱贮存设备限利用坡度自流外，都要有动力吸排装置及实际贮存量的指示标志。

4.14.5 两层以上的楼房仓库，楼房仓贮存品种，除按4.14.1～4.14.4条分别要求外，三层及以上仓库应配备电力提升搬运装置和小型电瓶车。5 检查与考核

物资的仓库管理由主管部门领导进行考核，具体与我局现行经济责任制挂钩。

附加说明：

本标准由标准化委员会提出，标准化办公室归口管理；

本标准由供应科起草，并负责解释；

本标准起草人：覃胤彤 梁菊满

审 核：刘建华

批 准：王 凯