农行西联汇款程序

第一篇：农行西联汇款程序

农业银行个人外汇服务程序

西联汇款：农业银行与美国西联公司合作开展的个人实时汇款业务，具有快捷、方便、没有中间行费用等优势。

办理指引

（一）发汇

1、您前往就近的农业银行西联汇款代理网点，填写西联汇款《发汇单》；

2、您将填妥的表格以及款项交操作人员，并收妥收条及记录操作密码；

3、您通知收款人操作密码或自选密码。这样只需几分钟，您指定的收汇人就可在全球任何一家西联汇款代理网点领取该笔汇款。

（二）收汇

1、您接到收汇通知后，认明西联汇款标识，前往就近的农业银行西联汇款代理网点办理收汇手续；

2、您填写西联汇款《收汇单》，并将《收汇单》和有效身份证明交操作人员；

3、操作人员核实您的身份证明文件后，您就可领到该笔汇款。

服务特色

1、快捷。西联汇款利用全球最先进电子金融网络，瞬间及时处理每笔汇款。无论您需要将汇款送及世界的哪个角落，都将在几分钟内满足您的需要。

2、方便。西联汇款手续简单，利用全球最先进的电子技术和独特的全球电子金融网络，在全球近200个国家和地区处理汇款。在几分钟内收款人即可如数收到款项。

3、可靠。对于您的每笔汇款，西联汇款都将安全送达。西联汇款不仅依靠其全球最安全电子系统，更有服务人员将确认审核体现在发汇和收汇的每个细节，确保您的汇款万无一失。

第二篇：【西班牙语学习】-西联汇款介绍

西联一般是跟世界各国的邮政发生业务往来，所以要想通过西联汇款，在国内就是中国邮政。农业银行也有办理。从国内往国外汇钱的最方便的办法之一。国内西联汇款（WESTERN UNION）：每USD1000的手续费为USD20；每USD2000的手续费为 USD25，手续费支付手段为美圆。（仅仅做参考，不同的国家不尽相同）

西联一般是跟世界各国的邮政发生业务往来，所以要想通过西联汇款，在国内就是中国邮政。农业银行也有办理。

从国内往国外汇钱的最方便的办法之一。

国内西联汇款（WESTERN UNION）：每USD1000的手续费为USD20；每USD2000的手续费为USD25，手续费支付手段为美圆。（仅仅做参考，不同的国家不尽相同）

约15分钟后，收款方凭证件到西联汇款指定机构解付，不收取手续费，换出的为欧元，但汇率为西联汇款即时汇率（低于银行汇率，因为该公司除了赚取手续费外，还要赚取汇率差价，按近日汇率计算，汇出2000美元在法国可以收到1500欧元左右。

通过在法国的西联汇款服务电话800888168（中文），825009898（英文）咨询可以得知取钱的指定机构（在法国境内都可以），凭从汇款人获知10位取钱密码，添取款凭证即可。

第三篇：西联汇款营销事迹：以真情感动客户用服务赢得赞誉

西联汇款营销事迹：以真情感动客户用服务赢得赞誉

市**西联汇款中国十大旗舰店以规范服务为基础，以亲情服务为依托，以特色服务为亮点，不断获得客户认可，不断赢得客户信赖，被评定为**省**规范服务窗口。由于服务到位，旗舰店业务收入和业务量均居全市西联网点首位。

一、面向市场，推行特色服务。

一是提供旗舰店的贵

宾服务，设立西联汇款会员区。为了满足会员和客户对服务越来越高的需求，旗舰店设立专人服务，柜台前一位营业咨询员引导客户办理业务，柜台后一位营业员受理业务，每一位客户进来，柜台前的营业员都会亲切地询问客户所需，请客户喝水、吃糖，为客户进行专项服务及咨询，让大客户在优雅、舒适的环境中轻松办理业务，享受贵宾服务。

二是代填单服务。很多客户不懂英文，在办理业务时无法正确填写业务单式，往往费时误事。旗舰店急客户所急，由营业员帮客户填写好有关表格，客户只要签个名就可以领取汇款，大大节省了他们的时间。

三是提供外币可兑换和储蓄服务，通过争取人民银行的支持，旗舰店让客户在取款时可以直接收取美金或兑换成人民币，也可以即时办理邮政储蓄外币或人民币储蓄，减少了携带大量现金出入的不安全性，大大方便了客户。

四是提供完善的服务环境，今年，旗舰店对服务环境、(来源：公务员在线 http://www.xiexiebang.com）服务设施等作了进一步的完善，服务面积扩大了5倍，增设了客户休息沙发，设置了饮水机、茶几、会员客户专用停车场等，使旗舰店的服务设施和环境都达到了国内领先的水平。

二、严格考核，推行规范服务。

旗舰店把规范服务作为搞好对外服务的一项重要内容来落实，制定了全省邮政西联网点中第一个西联旗舰店考核方案，把服务质量的具体要求落实到每个营业员身上，从服务用语、礼仪化妆、仪表仪态、业务技能等都有了明确的要求和规范。这个考核规范得到了西联汇款公司的肯定，将其作为西联汇款公司的管理范本在全国西联网点加以推广应用。

为了让每一位营业员都清楚服务规范的内容和要求，旗舰店连续一个月组织全体员工利用晚上的工余时间进行逐条学习，对有关技能进行了考核，使每个人都具备过硬的业务操作技能。同时采取以客户满意为主的考核方式，在营业前台，客户每办理一笔业务，都同时发给客户一张意见调查表，对当班营业员的服务质量进行评价和评分，根据营业员当月所得的分数计算当月的薪酬，促使营业员自觉改善自己的服务态度。同时，旗舰店还在社会上聘请了几名社会监督员，定期走访或电话访问他们，根据他们的意见进行评分。

三、宾至如归，让客户享受亲情服务。

客户至上，让每个客户都能享受到宾至如归的服务，这是西联旗舰店对每一位客户的承诺。

在日常工作中，经常会遇到一些因手续不符，但有急事或者性情暴躁，对未能尽快取款大发牢骚的人，但是旗舰店都能以正确的态度对待和处理，用不变的热情换取用户的满意和理解。今年夏天，一位60多岁的老伯急匆匆走进西联营业厅，要求马上取款。但营业员帮他填好受惠单后，却发现资料不符，需要发汇方修改。由于老伯有急事，在那里急得团团转，口出怨言。虽然下班时间已过，但营业员急用户所急，仍然全都留下来，帮忙老伯联系海外的亲戚修改资料。领到了汇款后，老伯激动不已，连连称赞旗舰店的服务真好。

对待每一位客户，要象对待自己的亲人，这是旗舰店每一位员工的心声。中秋节前，旗舰店接到了市中医院一位护士长打来的急电，说旗舰店的一位老客户中风住院了，现在国外的儿子寄钱回来给她治病，但她在**没有其他的亲人，希望邮局能够帮忙取款。旗舰店马上将情况向市局作了汇报，进行了应急处理，在稽查人员的监护下把钱送到了医院交给客户。不仅客户激动得热泪盈眶，周围的医护人员也为邮局的良好服务交口称赞。

第四篇：办理转移联单程序

淄环发[2010]67号

关于印发《淄博市危险废物转移联单管理

工作程序》（试行）的通知

各区分局、县环保局、高新区环保处：

为了进一步加强危险废物转移的有效监督，完善和规范危险废物转移联单的申请领取和回收备案程序，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》以及危险废物环境保护管理的相关规定，特制定《淄博市危险废物转移联单管理工作程序》（试行）。现印发给你们，请遵照执行。

附件：《淄博危险废物转移联单管理工作程序》（试行）

二〇一〇年五月十四日

淄博市危险废物转移联单管理工作程序

（试行）

为加强危险废物转移管理，规范危险废物转移联单的申领及备案行为，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十九条、国家环保总局《危险废物转移联单管理办法》第四条及危险废物环境保护管理的相关规定，制定本程序。

淄博市环境保护局对全市危险废物转移统一监督管理。淄博市辐射环境和危险物监督管理中心（以下简称“市危管中心”）受淄博市环境保护局的委托负责危险废物转移联单实施过程中的具体管理工作。

各区县环保局要按照“属地管理”的原则，加强对辖区内企业危险废物转移的日常监管，对企业上报的危险废物转移计划及领取转移联单的申请进行认真的初审，并出具初审意见，同时做好危险废物转移时的现场核查工作。

一、危险废物转移计划的报批及审核

危险废物产生企业按季度制定转移计划，报所在地区县环保局初审；在下一季度前10日内，将本单位《危险废物季度转移计划》连同区县环保局的初审意见上报市危管中心；市危管中心审核后，将审核意见函告危险废物产生企业，并抄送所在地区县环保局。

转移计划应包括以下内容：涉及危险废物产生的主要工艺、产品；产生的危险废物种类、物理化学性质、有害成分；危险废物的去向、处理（处置）方式；危险废物计划转移数量、转移期限；危险废物接收单位的有关信息。

二、危险废物转移联单申领

1、转移联单的申领人：

由危险废物产生单位申领联单（齐鲁石化公司除外）齐鲁石化公司在本市转移危险废物的，由危险废物经营企业申领；向市外转移危险废物的，由齐鲁石化公司申领。

2、申领危险废物转移联单需提交的材料： ①领取危险废物转移联单的申请；

②领取联单企业所在地区县环保局的初审意见； ③危险废物委托处置合同；

④产废单位“环评”批准文件或“三同时”验收文件； ⑤《危险废物经营许可证》复印件 ⑥危险废物处置方案及工艺流程；

⑦危险废物运输单位资质、承担运输作业驾驶人员、押运人员的相关证件、危险废物运输合同；

⑧运输路线及沿途敏感点标注；

3、初次申请：市内转移的提交上述材料中的①至⑦项；跨市转移的，由危险废物经营企业持《危险废物经营许可证》原件等材料到市危管中心进行备案后，危险废物产生企业提交上述材料中的①-⑧项申请办理，若转移的危险废物危险性较大，还应提交危险废物成分监测报告及废物转移环境风险评价报告。

4、再次申请：若转移危险废物的类别、处置单位和处置方式及运输单位不发生改变的，提交①-③项申请办理。

三、转移联单发放

市危管中心对企业申领转移联单的材料受理、审核，材料齐全的，予以发放转移联单；对跨市转移的，发函征求对方环保局意见，对方环保局同意接收并复函后，予以发放转移联单。

市内转移的，转移联单原则上发放一个月的使用量；市外转移的，转移联单的发放数量由市危管中心酌情处理。

转移联单发放时，市危管中心就领取联单企业的季度申请予以复函，将相关要求及发放的第一个月转移联单编号函告申请联单的企业，同时抄送企业所在地区县环保局。

后两个月转移联单的发放，由申领企业将已转移的危险废物数量汇总后，对照转移计划列出本月所需转移联单的数量，向市危管中心上报加盖单位公章的书面申请，经审核后，发放转移联单。

发放转移联单的编号将定期向区县环保局发送电子统计表格。

发放的转移联单实行统一的编号管理，在编号处加盖淄博市辐射环境和危险物监督管理中心公章。

四、转移联单运行

危险废物产生企业、运输单位及危险废物经营企业按照相关要求，规范填写并运行转移联单。

1、危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

2、危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地区县环保局，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

3、危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

4、危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。

5、接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起三日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在三日内报送市危管中心，（同时向区县局上报复印件），联单第三联交付运输单位存档；联单第四联自留存档；市内转移的，联单第五联报送接受地区县环保局；跨市接收危险废物的，联单第五联报送市危管中心（向所在地区县局上报复印件）。

6、危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时报告接受地市区县环保局及市危管中心，并通知产生单位。

五、转移联单的送回及归档

1、领取单位在使用完联单后，应该按照相关要求及时将联单送交各环境保护行政主管部门，按时返还上次领取的联单后，才可领取下一次的转移联单，如逾期不交或者故意隐藏的，市局在一段时间内，将不予批准其任何转移行为，情节严重者，将按危险废物转移联单管理的有关法律法规严格查处。

2、转移联单各联留档保存期限均为5年，以贮存为目的的危险废物转移的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。市危管中心认为有必要延长联单保存期限的，移出（产生）单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。

六、危险废物跨省、市转移的办理

跨省转移危险废物的，向省环保厅申请办理； 跨省、市接收危险废物的，经营企业要在签订处置合同后10日内，向市危管中心上报关于危险废物接收计划的申请，申请中要注明危险废物的类别、特性、成分等内容，并提交以下材料：所在地区县局初审意见；危险废物处置合同；危险废物的处置方案及工艺流程；危险废物运输单位资质、承担运输作业驾驶人员、押运人员的相关证件、危险废物运输合同；运输路线及沿途敏感点标注。

转移程序完成后，按要求按时将转移联单送市危管中心备案。

第五篇：西厨房制度与程序（精选）

西厨房制度与程序

冷菜工作程序 执行程序：

1、早班：

A.由冷菜主管或热菜主管到前台拿取厨房钥匙，并按规定签字及取钥匙； B.进入厨房签到；

C.对所有食品进行检查(是否腐败变质)；

D.早餐及早餐自助餐冷菜部分的准备(自助餐包括水果拼盘、罐制水果、谷类、牛奶果汁、冷菜拼盘等)，保证有充足的后备，并要求在早上6:30 前全部按排摆到自助餐展台上，准备充足的食品后备，同时为冷菜早餐零点提供源料。

E.在早餐、自助餐准备完后，可准备部分午餐零点及自助餐食品，但不要影响早餐零点及早餐自助餐冷菜食品的补充，补充信息由厨房派专人负责。

F.早上八点左右可将当日提货单送到货库部，上午九点派人将所提物品取回并符合冷菜食品的要求。走零点过程中，由冷菜主管或领班叫单，出品后，主管要认真留意出品质量，后由服务员送出。G.十点钟自助餐结束后，撤回所有冷菜食品并做正确安排冷菜员工吃午饭。

H.在上午11:00前将所有午餐自助餐冷菜出品全部摆到自助餐展台上，包括水果拼盘、冷肉拼盘、寿司拼盘、色拉台、奶酪拼盘等，同时零点冷菜餐前备餐工作同时完成，要保证自助餐食品后备充足随时填加，并有厨房专人提供填加信息，在走菜散点过程中，主管或领班负责冷菜叫单，出品时要严格检查出品是否符合出品标准，后由服务员拿出厨房送客人，在自助餐及零点结束后，协助晚班厨师将自助餐冷菜食品撤回并做正确处理及安排，并与晚班做好交接工作，经主管同意后方可签字离开下班，此时冷菜早班结束。

制度 POLICY 执行职位 冷菜工作程序

编号 REF.NO.涉及部门

西厨主管、员工 DEPT.西厨房

POSITION RESPONSIBLE

CONCERNED

2、晚班：

A.晚班到岗后首先签到，签到后与早餐一起将自助餐冷菜食品取回并做妥善安排，在早班下班前做好全面的交接。

B.然后进行冷菜零点及晚餐自助餐的准备工作，在下午五点前摆放在自助餐展台上，包括水果拼盘、冷肉拼盘、海鲜拼盘、色拉台等食品，并保证有充足后备，并有专人提供补充食品信息。同时，做好零点的餐前工作，在走零点时，由主管负责叫单，并严格检查出品质量是否符合出品要求，最后由服务员拿出厨房。C.工作结束后，将冷菜食品取回并做妥善处理，将冷菜剩余所有食品进行大检查，包括质量及数量，按不足的食品及需量填好所需食品领取申请单交给行政总厨，同时填好内部转流单并由主管同意后，下班前交给加工间，将第二天早餐所需食品提回，并放在早餐专用冰箱内，为早餐做准备。

D.下班前最后检查：冰箱门是否都关好；所有设备是否断开电源；是否有剩余食品没有收好；是否将冷厨灯关掉，最后经主管同意后方可签离下班。下班后由主管负责检查所有厨房门是否锁好，将钥匙送到前台部并签字及填写时间，至此，晚班冷菜工作结束。

制度 POLICY

编号

热菜扒板的工作程序

REF.NO.执行职位

涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED 西厨主管、员工

POSITION RESPONSIBLE

执行程序PROCEDURES：

1、早班：

A.由主管或冷菜主管到前台拿取钥匙，按规定签字并填写取钥匙时间，员工到岗

后要签到，并对所有扒板食品进行检查：是否有变质现象。

B.然后就是早餐及早餐自助餐的扒板部分的准备，包括扒早餐火腿、早餐肠、土豆饼、西红柿等食品，由于出品少，还要协助汤汁部将所有食品摆放在自助餐台上，并确保后备食品充足，并完成早餐零点的备餐工作。

C.根据专人提供补加食品信息随时补加食品，在零点过程中，由汤汁主管或扒板主管负责叫单并严格检查出品是否符合口中要求，最后由服务员拿出厨房，在不影响早餐零点、自助餐的同时，做午餐及午餐自助餐的准备工作。

D.十点钟自助餐结束后，协助汤汁部将所有热菜食品取回，并做妥善处理，并在十一点以前将自己负责的食品与汤汁部一起全部摆到自助餐展台上，同时将零点的备餐工作完成，在午餐自助餐中，要确保食品补充，由专人提供补充信息。

E.在午餐零点过程中由行政总厨主管负责叫单、并严格检查出是否符合要求，自助餐结束后，要与晚班一起将食品撤回，并做妥善处理，并与晚班完成全面交接，经主管同意后方可签离下班，此时扒板早班结束。

2、扒板晚班：

A.晚班到岗后首先签到，后与早班一起自助餐食品取回并做安排，在早班下班前做好全面交接。B.然后做晚餐零点、自助餐的准备工作，在下午五点前将自己的出品全面的摆放到自助台展台上，如各种扒肉、肉车等，同时将晚餐零点备餐工作做好，并根

据专人提供补加食品信息，确保补加食品充足。

C.走零点时，由行政总厨或主管员单，并严格检查出品是否符合出品要求，最后由服务员拿出厨房。D.在晚餐、早餐及自助餐结束后，收好所有的剩余食品，并做好妥善处理。最后填好内部转流单经主管批准后，下班前送给加工间。

E.下班前对扒板部做最后检查：是否设备电源都断开；是否有剩余食品没收好；是否灯都关掉。最后由热菜主管或其它部门主管做最终检查，锁好厨房总门将钥匙送到前台，并签字。至此扒板晚班结束。

制度 POLICY 执行职位

编号

热菜的工作程序

REF.NO.涉及部门

西厨主管、员工 DEPT.西厨房

POSITION RESPONSIBLE

CONCERNED

执行程序PROCEDURES：

1、汤汁早班：

A.由热菜主管或冷菜主管到前台拿取厨房钥匙,并按规定签字及填写取钥匙时间, 早班员工进厨房后先要签到.并对所有热菜食品进行检查;是否有腐败变质食品.B.早餐及早餐生助餐热菜部分的准备.(自助餐包括早餐粥类、热菜、煎蛋台等)，并在6:30前全部摆到自助餐展台上，自助餐食品要后备充足，并做好早餐零点的餐前备餐。在开餐过程中，在确保自助餐食品的填加，有专人提供加补信息，上午八点钟将提货单送到发货部，九点钟将所需食品提回。在早餐零点开餐过程中，由主管负责叫单，并严格检查出品是否符合出品要求，后由服务员拿出厨房，在开餐自助餐及零点同进，准备午餐及午餐自助餐的准备工作，但不要影响早餐的食品的提供。

C.十点种早餐结束后，将所有热菜食品全部取回并做最妥善的安排。同时安排热菜员工的午饭安排，在上午11:00前将所有午餐自助餐热菜 食品摆放在自助餐的展台上，包括菜类、肉食类、面食类、汤类、炒面台、肉车等。同时，零点餐前准备工作也将在十一点前完成，在午餐自助餐中，要确保食品的补充，并由专人提供补充食品信息。在开零点过程中行政总厨或主管负责叫单，并严格检查出品的质量是否符合出品要求，最后由服务员拿出厨房。

D.当午餐自助餐结束后与晚班厨师一起收回所有热菜仪食品并做妥善处理，与晚班做好全面交接工作，经主客同意后方可签离下班。此时，热菜汤汁早班工作结束。２、汤汁晚班：

A.晚班到岗后首先签到，签到后与早班一起将自助餐热菜食品取回并做妥善安排，在早班下班前做好全面交接。

B.进行热菜零点及晚餐自助餐的准备工作，在下午五点前全面摆放在自助餐展台上，包括菜类、肉食类、面食类、汤类、海鲜类、炒面台、肉车等。保证有充足后备，并有专人提供补充食品信息。同时，零点的餐前工作必须做好，在走零点时由行政总厨或主客叫单，严格检查出品质量是否符合出品要求，最后由服务员拿出厨房。

C.工作结束后，将热菜食品取回并做妥善处理，并将热菜所剩所有食品进行大检查，包括质量数量，不足的食品及所需量填好所需食品领取申请单交给行政总厨。同时填好内部转流单，由主客批准后，下班前交给加工间，并将第二天的早餐所需食品提回，并放在专用冰箱内为早餐做好准备。

D.完成以上各步后，做下班的最后一步检查：冰箱门是否都关好；所有设备是否断开电源;是否有剩余食品没有收好;是否将热厨灯关掉。

E.最后经主管同意后方可签离下班，下班后由主管负责检查所有厨房门锁好，最后将钥匙送到前台部并签字及填写时间，至此，晚班汤汁工作结束。

制度 POLICY 执行职位

编号

加工间的工作程序

REF.NO.涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

执行程序PROCEDURES：

１、加工间早班：

A.到岗后签到，将提货单送到货房。

B.然后对所有仪器进行检查：是否有腐败现象。

E.根据热菜、冷菜、扒板、提供的转流单准备其所需食品,包括肉类、禽类、海鲜类、菜类、果类、确保在转滚单提取之前完成。

F.在午餐、晚餐开餐期间，做好随时提供精加工的食品，并符合用料部门的要求上午九点钟将提货单的货物提回，确保货物符合厨房作用标准及要求，并进行粗加工后，按要求存放。

G.早餐结束后，还要向冷菜、热菜、扒板提所需晚餐食品，要求符合其转流标准及时间，并安排午饭时间。H.最后与晚班一起检查所有食品及打扫卫生，检查是否有腐坏现象，做好交接班，经主管同意后方可签离下班。２、加工间晚班：

A.到岗后先签到，然后对所有食品进行检查：是否有腐败现象。

B.与早班一起准备其它威望所需转流内容，并按要求及时完成，并与早班好交接班，随时为其它厨房提供所需食品。

C.下班前彻底检查剩余所有食品，根据库存量不足物品项目填好食品领取单上交行政总厨，并把热冷厨所需第二天早餐所需食品按要求、数量发放。

D.把第二天零点、自助餐午晚餐所需解冻肉品、禽类拿出解冻，为第二天早班做好准备，下班前检查所有设备是否切断电源，是否有其它食品未收起，关掉加工间锁好门，钥匙交结当班主管即可。制度 POLICY 执行职位

编号

各类表格的使用程序

REF.NO.涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

执行程序PROCEDURES：

一、提货单：干货提货单、冻货提货单、杂货单 1.填写

申请数量，单位的填写－－申请人

物品名称，代码的填写－－申请人

实发数量，单位的填写－－发货人

收货接收后签字－－收货人 2.批准程序

部门主管或领班填写

行政总厨签字

餐饮总监签字

送回西厨房

3.提货单共三联－－一联收货部

－－二联收货部

－－三联厨房

二、店内转流单 1.西厨内部

各厨房主管申请填写

各厨房主客发放及签字

下班前填好转留单交给发货厨房 2.部门间转流

各厨房主管填写表格

行政总厨签字

餐饮部监批准及签字

发货部门主管批准签字

发货人、收货人签字

3.厨房内部转流单，各分厨房自己存档

各大部门转留单行政总厨存档 制度 POLICY 执行职位

编号

成本控制程序

REF.NO.涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

目的OBJECTIVE: 每位督导部门经理都必须是一个对成本有效益意识的管理者，所有消费都应控制在计划内。例如，每年有预算同消售对比。谨慎的消费是有必要的，可保持有益的运转，在日常工作中控制成本是主管或经理的职责。

执行程序PROCEDURES：

一、每天的报告：

此项目应上交给总经理并负责对餐饮部每日成本的分析： 1.餐饮部每餐的收入与预算的对比 2.整体计算餐的收入与预测的对比 3.平均核对每餐的收入与预算的对比 4.酒水成本与预算的对比

所有部门主管有责任完成他们的预算及对不足的说明。

二、每月之报告：

报告必须上交给行政餐饮部总监，在规定时间内。1.布草控制报告

各部分对布草项目的丢失说明及具体单目。

根据布草房成本控制单制定的每件的洗烫成本。2.制服控制报告

所有员工制服及每工员的成本。3.其它消费垫报告

所需物品申请单上交外饮总监批准，批准后方可提取或采购。此项申请单与下次申请单一起上交餐饮总监，月底将全部控制单及总数上交总数餐上交餐饮总监。

制度 POLICY 执行职位

编号

成本控制程序

REF.NO.涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

4.工资及消费清单报告

每个部门经理及主管负责填写上交餐饮总监，餐饮总监将对所有的清单进行分

类配概括。根据以下填写此报告： ☆ 工作总天数（根据出勤记录）☆ 加班总数（根据加班记录）

☆ 消费的清单（财务部）

此报告在每月五号前上交

三、每月得失会议

每月第二个星期三召开得失会议，所有部门主管参加，每位部门主管将有效 地计算本部门的得失率： 1.营业收入（食品、饮料、总合）2.食品成本（平均）3.饮料成本（酒水部经理）4.工资清单（工资报告）5.其它消费（消费报告）

6.得失率（１－２、３、４、５、、＝６）

制度 POLICY 执行职位

编号

每天班前、班后例会程序和时间

REF.NO.西厨员工

涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED POSITION RESPONSIBLE

目的OBJECTIVE: 通过班前、班后会议可对每天的日常工作中出现的问题及时解决，同时对当天工作的安排及第二天工作的正常运转做好充分的准备。

执行程序PROCEDURES：

种类： 1． 临时会议

2． 每日１０分钟会议 3． 每日正常会议

临时会议：

1． 当传达酒店指示时； 2． 出现临时团队时；

3． 当出现临时团时，经理将召集主管详细查询各部门的特别安排。

时间：不定

每日十分钟会议： 1．每日上午：９：００

召集主管，对中午开餐的临时变化，或有临时团队，进行简单说明，目的是使个 餐厅运作顺利结束，并发放昨日提货单。2．每日晚上１０：３０

☆ 召集主管； ☆ 总结当日工作中出现的问题；

☆ 解决有关投拆：

☆ 收集各部的领货单； ☆ 安排第二日工作；

制度 POLICY 执行职位

编号

每天班前、班后例会程序和时间

REF.NO.西厨员工

涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED POSITION RESPONSIBLE

每日正常会议：

1．参加人员：酒水部 2．主持人：酒水部经理 3．内容：

☆ 传达酒店上级批示；

☆ 分析当日投拆现象；

☆ 分析当日工作进行总结；

☆ 对临时团队进行定单安排；

☆ 对特式的标准统一；

☆ 对员工的每周、每月的评估；

☆ 与酒店其它各大部分的联系的总结。

以上各种会议定有会议记录： ☆ 打印并传递给各主管签字 ☆ 存档

制度 POLICY 执行职位

编号

厨房的各项制度

REF.NO.西厨员工

涉及部门 DEPT.POSITION RESPONSIBLE

执行程序PROCEDURES：

一、厨房纪律：

西厨房

CONCERNED 1.按时上下班、签到签离，不许迟到、早退； 2.坚守岗卫，不许擅自岗卫；

3、当班时不许打瞌睡；

4.不许在醉酒或神智不清状态时当班； 5.服装要整齐、要配带胸卡； 6.不许浪费或损害饭店财产； 7.不许无故旷工； 8.服从上级管理；

9.不许偷吃偷喝厨房食品； 10.不许偷拿酒店财物及食品； 11.不许偷拿酒店财物及食品； 12.不准骂人及打架；

13.正确按程序使用厨房设备主厨具； 14.酒吧内禁止吸烟；

15.不许在员工内搞不团结的事情； 16.工作时间不许会客； 17.当班时间不许接打私人电话； 18.不许将自己的食品、饮料带酒吧内； 19.下班签离后，请勿在酒吧逗留； 20.公休员工不许回酒吧；

21.说话要有礼貌，不许说话带脏字； 22.不许乱动酒吧内消防设施； 23.不许在酒吧内跑动。

二、个人卫生：

1.员工要一天洗一次澡； 2.手指甲必须剪短； 3.不抹指甲油；

4.不许在酒吧内梳头发；

制度 POLICY 执行职位

编号

厨房的各项制度

REF.NO.西厨员工

涉及部门 DEPT.西厨房

CONCERNED POSITION RESPONSIBLE

5.酒吧内不许抠鼻子、抓搔、擤鼻子； 6.不许用手蘸食品尝； 7.酒吧内不许带戒指、首饰； 8.手拿生鱼、生肉后要洗手； 9.上岗工作前要洗手； 10.拿过变质的食品后要洗手； 11.握过垃圾桶后要洗手； 12.口腔中不许有异味； 13.男员工不许留胡须；

14.女员工要将头发盘起或将长发梳到背面； 15.牙齿要保持清洁； 16.不许喷香水； 17.嘴里不许吃口香糖； 18.身上不要有异味。

三、仪表及仪器

1.员工制服要整洁，要配带各牌； 2.头发要保持干净整齐； 3.要随时带帽子； 4.男员工不许留长发； 5.工作鞋要保持清洁； 6.制服要保持完整； 7.说话要有礼貌，不带脏字；

8.酒吧内不许抠鼻子、抓搔、擤鼻子、梳头发； 9.嘴里不许吃口香糖； 10.有礼貌，对待同事要热情； 11.站姿走姿要规范； 12.口中不要有异味；

13.身上不要有异味，身上不许喷香水。制度 POLICY 执行职位

编号

西厨房领货的制度

REF.NO.涉及部门 DEPT.餐饮部、财务部

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

目的OBJECTIVE: 各部门要严格遵守领货制度及程序，按时提取货物与否将影响到酒店之运转。

执行程序PROCEDURES：

一、酒水部主管将负责所需香烟、酒水、水果等及杂货单填写,填写应注意以下条例： 1． 所需货物量是否与第二天需求量相符； 2． 仔细检查是滞有重复提货项目； 3． 提货项目要分类填写。

二、部门主管将提货单交经理批准，并按以下条例审核： 1． 提货货品是否与第二天需示量相符； 2． 检查并寻问是否有重复提货项目；

3． 次日是否有临时团队，如有可将菜单所需货品及需求量加上； 4． 经理审核后方可签字批准。

三、经理批准之货单上交餐饮部总监，总监将做最终审核： 1． 总监将所提货物仔细检查过目；

2． 签字批准前是接到新团队的通知,如有，应马上通知经理加单。3． 最后审核通过后签字批准； 4． 上班前将各类提货单取回。

四、发货部将检查提货单是否符合提货标准，签字是否合格，最后才做发货决定。制度 POLICY 执行职位

编号

收货的程序

REF.NO.涉及部门

西厨员工 DEPT.餐饮部、财务部

POSITION RESPONSIBLE

CONCERNED

目的OBJECTIVE: 酒水部收货时，要确保货品符合酒水部的标准，目的在于使开餐正常运转，收货提货人有责任检查及验收食品的质量、规格。

执行程序PROCEDURES：

一、提货人员将提货单提前放到货仓发货窗内，最少提前一小时以上，目的在于发货员将所有各部门所需货物统一放及管理，并提高发货效益。

二、收货员工收货时应注意以下事项： 1． 货物是否提货单相符； 2． 货物规格是否与货单相符； 3． 货物数量是否与货单相符； 4． 货物是否出现变质现象。

如果出现以上任何一条，请马上根据以下条例解决： 1． 请物品仓发放员调整； 2． 换取所需规格； 3． 数量加足； 4． 换成好的酒水等；

5． 拒领并通知部门主管及总厨；

三、部门主管及经理接到拒领食品通知后： 1． 通知餐饮总监； 2． 通知发货部主管； 3． 通知采购部主管； 4． 通知财务部总监。

以上各主管将一起协商并尽快解决，保证货物正常运转。

制度 POLICY 执行职位

编号

收货的程序

REF.NO.涉及部门

西厨员工 DEPT.餐饮部、财务部

POSITION RESPONSIBLE

CONCERNED 解决方法为：

1． 在最短的时间内，采购相应数目的此项食品； 2． 将此批货品做妥善处理。

☆ 如变质，货仓部门尽快处理;3． 最后查明原因，以免再次出现。

四、收货后的处理方法： 1．香烟与酒水分开存放； 2．玻璃瓶与罐头分开存放；

3．放入冷藏柜的酒水去掉包装盒装入专用容器。

五、1．验货后由经理或部门主管签字，他人签字无数。2．经理或主管的签字应在财务部和发货部登记备案。

制度 POLICY 执行职位 采购制度 编号

REF.NO.涉及部门

西厨员工 DEPT.餐饮部、财务部

POSITION RESPONSIBLE

CONCERNED

目的OBJECTIVE: 根据单上所需原料，名根据需求采购其它物品，每日采购单的制定及货物验收要严格遵守采购条例。

执行程序PROCEDURES：

程序：

一、由经理填写采购单，并做最后审核，包括：数量、规格、成本是否过高而失去意义。最后由秘书上交餐饮部总监。

二、餐饮总监将根据下例条件审核： 1． 物品是否食品节相符； 2． 数量 3． 规格

4． 成本是否过高

5． 是否食品节有团队或定餐人数增加，如有，与经理协商加大数量。6． 最后审核通过、签字，由秘书上交财务部。

三、财务部总监审核后批准签字转交采购部。

四、采购部根据要求按时将物品采购。

五、酒水部经理将对食物最后验收。

六、最后由酒水部经理签字验收，如酒水部经理不在时，部门主管可代其验收签字。

七、经理及主管的签字要在财务部，发货部登记备案。

制度 POLICY 执行职位

编号

供应商送货、订货制度

REF.NO.涉及部门 DEPT.餐饮部、财务部

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

目的OBJECTIVE: 要根据成本控制之原则、市场季节性价格，合理的对供应商送的货品进行定价，因此,市场调查要定期，调查资料要建档。

执行程序PROCEDURES：

收货定价的基本程序：

一、定期市场调查；

二、货品是否是西厨所需；

三、酒水部经理认可、定价；

四、餐饮总监认可、批准；

五、财务部总监认可、批准；

六、其它注意事项。

一、定期市场调查： 1． 酒水的市场调查； 2． 水果的市场调查； 3． 香烟、雪茄的市场调查；

4． 其它食品应有参考资料（即市场采购单不含食品）； 5． 每次最新市场调查资料存档，并上交餐饮总监一份； 6． 市场调查就由酒水部与采购主管共同完成。

二、货品是否是酒水部所需，酒水部是否收录此货，要根据以下原则来定： 1． 是否是酒水部急需； 2． 是否定餐或宴会可有此货；

3． 此货是否符合质量要求；此货是否库房没有； 4． 是否会影响成本，使之提高。

制度 POLICY 执行职位

编号

供应商送货、订货制度

REF.NO.涉及部门 DEPT.餐饮部、财务部

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

三、酒水部经理认可、定价： 1． 酒水部经理根据市场资料定价； 2． 听取采购主管之建议； 3． 留用数量；

4． 将留用申请表上交餐饮总监。

四、餐饮总监认可、定价、批准：

1．餐饮总监根据最新市场资料，可更改价格；

2．签字前是否收到最新定餐及团队，如有，需要此货可加大留用数量。3．签字批准。

4．由秘书上交财务部批准。

五、财务部总监认可，批准：

1．财务部总监要根据最新市场价格，看定价是否合理； 2．批准后转交采购部；

六、其它注意事项：

1．此批货市场上市周期：定购数量； 2．此批货存放周期：存货数量； 3．此货质量问题：定货价格参考； 4．最后将收购资料存档。

制度 POLICY 执行职位

编号

更改进货标准制度

REF.NO.涉及部门 DEPT.餐饮部、财务部

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

目的OBJECTIVE: 由于季节的不同、套单的制定、新酒水单的制定等原因，驻允许更改进货标准，但要根据更改进货标准程序。

执行程序PROCEDURES：

一、更改进货标准的因素： 1． 新套单的制定； 2． 新宴会的制定； 3． 食品节的出现； 4． 定其更换酒水单的要求。

二、更改后批准的程序： 1． 由经理提出更改计划； 2． 上交餐饮总监；

3． 餐饮总监批备后转变采购部； 4． 各步骤均存档。

三、原物品的处理：

由于更改食品规格后,对货房原物品如何处理： 1． 是否可转流到中餐厅； 2． 是否可转流到员工餐厅； 3． 是否可用于某种自助餐。

制度 POLICY 执行职位

编号

需仓存物品订立

REF.NO.涉及部门 DEPT.餐饮部、财务部

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

目的OBJECTIVE: 根据进货周期、采购时间长短，采购部、库房及酒水部经理有责任同制定需仓库存物品及数量。

执行程序PROCEDURES：

一、共同订立仓存物品的部门。

二、采购时间。

三、定货周期。

四、定货存货数量。

五、定货批准程序。

六、库房定期申报库内所剩酒水、香烟数量单。

一、共同订立仓存物品的部门： 1．酒水部经理； 2．采购总管； 3．库房总管； 4．餐饮总监； 5．财务总监。

二、采购所需时间： 1．采购时间长、需多存； 2．采购时间短少存。

三、定货周期：

1． 进口货物，周期长，应多存； 2． 水果类：进口多存，本地干料少存。

制度 POLICY 执行职位

编号

所需仓存物品订立

REF.NO.涉及部门 DEPT.餐饮部、财务部 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

CONCERNED

四、定货存货数量：

1． 畅销品多存，滞销品少存；

五、定货仓存批准程序：

1． 根据采购部采购时间长短、库房面积大小，制定仓库货单，上交餐饮总监； 2． 餐饮总监审核并签字，转交财务部； 3． 财务总监批准后转交采购部； 4． 采购部完成采购后存放库仓部。

六、库房定期申报库内所剩仪器数量单：

1．库房主管每两周向酒水部经理申报：香烟、酒水库存单； 2．酒水部经理与采购部根据数量进行定购计划； 3．目的：

☆ 确保开餐正常 运转； ☆ 成本控制；

☆ 更好的进行科学的系统的管理。

制度 POLICY 执行职位

编号

库存物品的盘点

REF.NO.涉及部门 DEPT.餐饮部、财务部

CONCERNED 西厨员工

POSITION RESPONSIBLE

目的OBJECTIVE: 合理掌握库存量及货仓总量，可掌握每日、每周、每月的使用量，使用周期，并实行合理的进货周期，确保酒店正常运转。

执行程序PROCEDURES：

一、盘点部门及盘点时间：

1．库房主管及酒水部专人协助盘点； 2．通常为每个月末进行盘点；

3．盘点通常安排在下午，即较不忙的时间内。

二、盘点内容： 1．香烟、雪茄； 2．支装酒； 3．啤酒、汽水； 4．小食及其他；

三、盘点的意义： 1．有利于仓库的管理； 2．有利于顺利采购任务； 3．是否不变质物品； 4．控制成本。