毕节学院红十字会财务管理制度

第一篇：毕节学院红十字会财务管理制度

毕节学院红十字会

(BiJie College Red Cross)

财务管理制度（试行）

毕节学院红十字会

毕节学院红十字会学生分会秘书处

二〇一三年六月十五日

毕节学院红十字会财务管理制度

目录

第一章····················总则

第二章····················财务人员管理与责任义务 第三章····················预算管理 第四章····················收入管理 第五章····················支出管理 第六章····················财务报告 第七章····················违规处理

第八章····················附则规定与规范要求

第一章

总则

第一条 为规范毕节学院红十字会（以下简称红十字会）财务行为，加强财第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 务管理，提高资金使用效益，促进红十字会的发展，根据国家有关法规和《毕节学院财务规章制度》，结合红十字会的特点，制定本制度。

本制度适用于红十字会各部门。

红十字会财务管理的基本原则是：贯彻执行毕节学院有关规章制度和财务制度；坚持勤俭节约的原则；正确处理红十字会发展需要和资金供给的关系。

红十字会财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集活动资金；合理编制活动预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置资源，努力节约支出，提高资金使用效益；建立健全的财务规章制度；如实反映红十字会财务状况；对红十字会经济活动的合法性、合理性进行监督。

红十字会财务工作实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。由理事会进行统一规划，并由秘书处实施具体管理，各职能部门必须自觉接受秘书处的监督。

红十字会财产归会员集体所有，红十字会经费必须用于章程规定的业务范围和社团事业的发展，任何个人、部门不得侵占、私分或挪用红十字会的财产。

第二章

财务人员管理与责任义务

第七条 红十字会各部门财务工作须有专门人员负责，各部门负责人原则上不能兼任财务人员，不能干涉财务人员工作。

第八条 红十字会各部门财务人员应履行以下职责：

(一)将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应的原始凭证；(二)定期向秘书处通报财务状况，并接受会员监督；

(三)接受秘书处的检查，学期末各部门财务报告、财务清单需上交秘书处审查并备案。

第九条 秘书处有责任对各部门的财务进行不定期检查；接受处理会员的投诉；对虚假报账、未严格遵守红十字会财务制度的个人和部门进行调查，将调查结果报告至理事会，并在会员大会进行通报。

第十条 秘书处在每学期开始时须编制本学期财务预算，由秘书长向理事会和会员大会提交；学期结束须作出本学期财务报告，由秘书长向理事会和会员大会提交财务报告、财务清单，并接受大会的审核。

第十一条 在红十字会主要干部换届时，原秘书长须向会员大会提交年度财务报告、财务清单，经大会通过后，移交新一届秘书长，做好财务交接工作。

第三章

预算管理

第十二条 红十字会预算是指红十字会根据自身发展计划和任务编制的学期财务收支计划。秘书处必须在预算学期开始之前编制预算。预算的内容包括收入预算和支出预算。

第十三条 预算编制原则

秘书处编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持“积极稳妥”的原则；支出预算坚持“统筹兼顾，勤俭节约”的原则。

第十四条 预算编制方法

(一)日常经费预算由秘书处参考前一学期预算执行情况，根据预算学期计划，以及年度收支增减因素，不得编制赤字预算；

(二)活动预算由主办部门派专门人员负责编制，一式两份，一份交秘书处备案。

第十五条 预算审批

(一)日常经费预算由秘书处提出方案，须经红十字会理事会审议通过后方可执行；

(二)活动预算由主办部门提出方案，须经秘书处审核合格，理事会通过后方可执行。

第四章

收入管理

第十六条 红十字会的收入是指红十字会开展活动依法取得的非偿还性资金。

第十七条 红十字会收入包括：(一)会员会费；(二)上级红十字会拨款；(三)活动的合法收入。

第十八条 红十字会必须严格按照学校有关规章制度组织收入，各项收入必须全部纳入预算。

第五章

支出管理

第十九条 红十字会支出是指红十字会开展活动的各项资金耗费和损失。第二十条 红十字会支出包括：

(一)红十字会的日常行政经费、办公用品费用等；

(二)红十字会活动经费，包括：宣传费用、场地设备费用、交通费用；(三)经理事会认可的其他费用。

第二十一条 红十字会的支出应当严格执行学校有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

第二十二条 报账的具体要求：

(一)经办人将日常办公费用税务发票（收据及其他票据无效）交所在部门，各部门在月末将税务发票汇总交由秘书处进行统一审核；(二)所有报账的税务发票反面应有经办人和红十字会证明人（会长、副会长或各部长）的签名、报账日期、经费开支以及原由；(三)单张税务发票面额在100元以下的须注明物品具体名称、数量、单

价。

(四)税务发票经主管财务副会长及秘书处审核合格并签字后，方可报账，并且要按惯例的要求在活动开始之前报销所需费用的2/3，活动完成之后再报1/3的形式来完成；

(五)日常办公及宣传的打印、复印和制作海报、展板、条幅等所需费用可在印务记账办理，但须有相关负责人签字；(六)其他经理事会同意准予报账的。

第六章

财务报告

第二十三条 财务报告主要说明红十字会的收入和支出情况，是反映红十字会发展状况的总结性书面文件。

第二十四条 杜绝虚假帐。各部门须有专门人员负责活动经费的账目，在活动结束后，须有活动经费账目一式两份，一份交秘书处备案。学期末，各部门须将年度财务报告、财务清单上交秘书处审查并备案；秘书处须将财务报告交至理事会审查并备案，并由秘书长向会员大会提交，接受大会的审核。

第七章

违规处理

第二十五条 各会员和部门必须严格遵守本制度。如发现违反本制度的情况发生，意境查实，将予以严肃处理：

(一)对违规个人，将视情节轻重，进行部门内部批评，会员大会通报批评等；情节严重的，勒令开除出红十字会，上报学校有关部门处理，按学校有关规定给予处分；

(二)对违规部门，将视情节轻重，追究有关人员的责任，对部门财务负责人、部门负责人和有关人员，进行集体通报批评等处分；情节严重的，上报学校有关部门处理，责令该部门停止一切活动，进行整改，直到整改完毕，经秘书处审查合格，理事会同意恢复后才可继续日常工作及各项活动，整改期间由理事会、秘书处代行各项事务；(三)对经处理的各种形式的违规行为，将视为案例，在不触犯相应违规个人隐私的情况下，以文件形式下发到各部门，引以为戒。

第二十六条 对各种违规现象进行处罚，理事会拥有绝对的执行权利。

第八章

附则规定与规范要求

第二十七条 各部门应根据本制度结合本部门的实际情况制定具体的财务管理办法，报秘书处备案。秘书处将采取一定的监督措施，不定期地对各部门的财务状况进行检查。

第二十八条 本制度由红十字会秘书处负责解释和修订。

第二十九条 本制度经红十字会全体会员大会通过，理事会批准后生效，自公布之日起执行，凡与本制度不一致的，以本制度为准。

附：

毕节学院红十字会财务公开制度

为规范毕节学院红十字会财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进红十字会的发展，根据《毕节学院财务规章制度》和《毕节学院红十字会财务管理制度》，结合红十字会的特点，制定本制度。

一、红十字会财务公开的主要内容

1、红十字会财务收支情况；

2、红十字会日常办公费用开支情况；

3、红十字总会及各院分会各项活动报销情况；

4、会内及会外各项表彰、褒奖支出；

5、其他需公开的财务事项。

二、财务公开的程序

1、财务公开的内容，须经红会总会“秘书处”集体讨论，形成文字材料或制成表格，再经总会财务小组及“秘书处”会议审核确定，相关负责人签字后，以校红十字会总会名义公布。

2、每次公开后，红会总会“秘书处”要及时召开各院代表会议，听取各院各部的反映和意见，解答会员疑问，采纳大家合理建议，每次公开内容都要存档备查。

三、财务公开的形式

以“校学生工作公开栏”公开为主，多种形式并用。

四、财务公开的时间

每月份在校学生工作公开栏公布一次社区财务情况，专项工作及时公布。

第二篇：毕节学院红十字会活动总结

活动总结

本次活动发扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，以关注弱势群体、向学生及其他社会各界人士传播日常急救知识和护理常识、对学生进行社会主义道德教育为办会宗旨，在学校和社会范围内广泛履行“爱心接力棒”的传承义，让大家深刻的了解了艾滋病，和结核病传播的途径和过程。有利于更好的防护疾病传染。

第三篇：学院财务管理制度

第一章 总则

第一条 为认真贯彻<<会计法>>及<<会计人员工作规则>>，加强会计基础规范化工作，建立科学的财务会计工作程序，提高财务会计管理水平，发挥财务工作在教事业发展中的作用，特制定本院财务处各项财务制度。

第二条 财务会计人员必须认真学习<<会计法>>，做到知法、懂法、守法、执法。贯彻执行国家的财经方针政策、法规、制度，同违法行为作斗争。

第三条 按<<会计法>>规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督，是会计人员的职责，任何人不得干扰阻碍会计人员依法履行上述权利。

第四条 会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平。努力钻研业务，不断提高业务工作能力，为适应教育体制改革，不断改革会计工作。努力提高会计核算质量、充分发挥会计的监督作用。

第二章 财务稽核(审核)制度

第五条 稽核岗位是会计经济业务的主要内容，它涉及到经费开支的控制与合理使用及财务预算的实现，又是整个会计处理程序从收付款、记帐至结帐的依据。因此对稽核(审核)的原始凭证，必须严格掌握以下原则：

第六条 原始凭证内所反映的情况要具体、真实。凭证内所列的事项必须符合财经制度，必须按预算计划执行。

第七条 其次审核原始凭证内容填制手续是否符合规定。内容要完整，数字要准确。

第八条 记帐凭证的编制及审核：

在编制记帐凭证时，要依照原始凭证的经济内容准确的使用会计科目。在记帐凭证上应填写日期、编号、金额，并加盖制单、审核、复核人员的印章，应做到一事一单。记帐凭证编制完毕转给复核人员，复核人员要按以下要求进行复核。

第九条 记帐凭证所附的原始凭证是否齐全，经济内容是否相符，有无抬头、公章，自制原始凭证是否符合要求。

第十条 会计科目使用是否准确，凭证上的数字及金额的计算是否正确。

第十一条 凭证所反映的业务收支是否符合有关的政策制度及学校内部的各项规定。

第十二条 会计报表的审核: 报表编制人员月初打印出会计报表，复核人员要认真审核报表各项内容，以保证其正确性。年末按照上级布置的预决算报表要求，认真审核无误后方可报送上级部门。

第三章 加强对各种现金的管理

第十三条 库存现金限额：按照银行日限额为10000元，如有超出及时送交银行。

第十四条 现金使用范围：按现金管理制度执行。

第十五条 我院零星支出500元以下的，可用现金支付。超出银行结算起点100元以上的可办理支票、银行汇票、信汇、电汇等。

第十六条 各项业务收入现金，要开具收据并及时送交银行，不得坐支。

第十七条 现金库存要做到日清月结、帐款相符。每日与计算机“库存现金日报表”核对一致。

第十八条 每月至少两次由财务负责人安排审核人员抽查现金库存与现金日记帐余额数并做抽查记录。

第十九条 如出现库存现金长、短款现象，应及时核对查找。原则上，短款自负、长款入帐。不得长、短款互相抵补。

第二十条 收付款后，要在原始凭单上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

第四章 银行存款的管理

第二十一条 除现金结算范围以外的业务，均需用转帐结算的方式进行。转帐结算起点为100元以上。

第二十二条 不准签发空白支票与空头支票，支票开出要注明日期、用途，支票存根的项目要填写齐全并附存记帐凭证。

第二十三条 妥善保管空白支票，银行印鉴及财务专用章，分别设专人管理。

第二十四条 银行帐要做到日清月结。在接到银行对帐单后及时对帐每月编制银行存款余额调节表，每月与总帐核对,对未达帐项在三个月内处理完毕。

第二十五条 支票丢失要立即向银行、公安局支票保安管理系统挂失，并办理有关声明作废。

第五章 专项资金的管理

第二十六条 上级拨给我院的专项资金（包括设备费、维修费、科研费等）要按文件、协议、合同等规定专款专用，不得挪用。

第二十七条 专项资金使用要由主管部门进行充分论证并做出预算计划，经院领导批准后执行。专项资金要设辅助帐记录收支余。

第六章 固定资产管理办法

第二十八条 学院的固定资产是国有资产，是学校教学科研、行政生活的重要物资保证为不断提高固定资产的管理水平，适应我院教育事业的发展防止国有资产流失，特定如下管理规定:

第二十九条 专用设备单价在800元以上(含800元)耐用期在一年以上能独立使用的财产,一般设备单价在500元以上(含500元)耐用时间都在一年以上的即为固定资产。

第三十条 学院财务部门、后勤物资科、各系及部门应该建立固定资产明细帐及相应的卡片。三个分口要建立各自的管理办法。定期对基层部门进行检查，保证帐、物、卡相符。

第三十一条 所有捐赠、调拨及自制固定资产均为全民所有，统一归学院登记入帐和管理。

第三十二条 任何单位和个人不得将固定资产擅自损坏、转卖、越权处理及据为己有。报损报废的应由部门提出申请，通过技术鉴定后报主管院长审批方可进行处理。

第三十三条 院附属单位的固定资产亦属学校的财产，要单独建帐，按上述办法单独管理。

第三十四条 固定资产建成或购入后，一定要严格验收、考核是否达到预期目的。大型精密仪器的购置（５万元以上）需有学院专家小组的充分论证，方可购置。

第三十五条 学院的固定资产在主管院长的领导下，由财务、审计、总务处物资科及物资归口部门共同监督管理。

第七章 会计档案管理办法

第三十六条 为加强会计档案的科学管理，充分发挥会计档案的信息作用，更好地为学校管理工作服务，特制定本办法。

第三十七条 会计档案范围：在财务活动中所形成的会计凭证帐簿、报表、计算机软盘等财会核算资料。

第三十八条 会计凭证有：记帐凭证；工资、奖金、各种补贴领取单(册)；收据存根；银行对帐单及调整表等。

第三十九条 会计帐簿有：总帐、明细帐、现金帐、银行存款帐、辅助台帐等。

第四十条 会计报表：月报表、季报表、年终决算表、预算计划表等。

第四十一条 归档前的立卷和整理等工作，由财务处负责收集、整理、组卷、装订成册。

第四十二条 会计部门的保管，要把会计档案放在档案箱中，并上锁。要把报表、帐簿、凭证分类由左至右、由上至下的顺序排列。

第四十三条 对学校的各种证券、票据，平时发出、领用要有登记。每年做一次收回，并核对保管归档。

第四十四条 会计部门设一人兼管档案工作。

第四十五条 会计部门保存的会计档案，要为本院积极提供服务作用。会计档案原则上不能带出档案室或会计部门。如需带出复印要经财务部门负责人的批准，由会计人员直接复印。

第四十六条 档案的调阅、移交、撤销、销毁、合并要严格执行财政部档案局的有关规定。各种会计档案整卷后，保管一年，期满以后，编造清册，移交档案部门集中管理。

第八章 教学经费、主任基金划拨办法

第四十七条 各系教学经费主要依据各系学生人数，每生按1000元划拨。各系主任基金主要依据各系学生人数，每生150元划拨。

第四十八条 社科部教学经费依据在校生人数，每生40元划拨；主任基金按每生6元划拨。

第四十九条 史论系教学经费、主任基金依据本系学生人数，划拨标准同以上各系。史论系共同课教学经费，依据在校学生人数，每生20元划拨，主任基金按每生3元划拨。

第五十条 成教学院教学经费、主任基金划拨办法：

夜大学生按每生1000元划拨教学经费，按每生300元划拨主任基金。

高职、专接本生按每生XX元划拨教学经费，按每生300元划拨主任基金。

第九章 工资、奖酬金等款项的管理

第五十一条 设立工资辅助台帐。负责工资核算的人员随时记录职工人数及工资增减变化，并与人事处每月核对一次发现问题及时处理。

第五十二条 严格控制工资总额的增长，要根据上级主管部门批准的编制人数，严格控制。院财务处要会同人事处对劳动工资计划执行情况实行有效的监督。设立工资辅助记录，每月工资增减变化要有人事处的通知，每月要按实际工资支出数削减工资基金指标。

第五十三条 每月教职工领取的奖酬金，机关部门均由人事处审核造表，对各系及有关部门奖酬金要严格执行发放标准，每月８日前将发放标准金额报知院财务处，由财务处审核后发放。

第五十四条 财务处代扣个人所得税，对职工个人收入每个月在发放时，都要做好个人收入记录，月底由财务处代职工个人扣缴个人所得税。

第五十五条 福利费按季核定提取数，转入“专用基金”专户核算，由福利委员会掌握使用。

第五十六条 离退人员管理费、特需费、活动费，每月按标准人数提取，转入“其他代管经费”专户核算，由老干部处掌握使用。

第五十七条 公积金要按人头立户建帐核算，每月按时上缴银行，及时办理变更手续与记帐。

第十章 对各种票证的管理

第五十八条 院财务使用的收费票证、统一收据、发票，设专人负责。凡领用、缴销要做记录。

第五十九条 各类收据，由院财务处统一印刷、购买、登记、发放、回收、保管。年终将收据存根收集齐全归档，其他非独立单位不得私自印刷、购买各类收据。

第六十条 对于作废的支票要盖作废戳记，年底要按顺序装订整理。

第十一章 会计电算化管理制度

第六十一条微机管理

1、会计电算化由财务主管负责管理和调度。

2、微机由经过培训的会计专职人员持证上岗操作。

3、未经财务主管同意，非微机操作人员不得随意上机。

4、严禁在微机上使用外来其他软件及电子游戏软件。

5、微机必须在ups正常工作的情况下运行。

6、定期对硬盘及有关数据软盘检查，发现病毒及时分析毒源，报告有关部门后实施消毒。

7、保持机房洁净、整齐、微机硬件无灰尘。

8、注意防火、防盗，每日下班前关机必须切断总电源以保证机房设备安全和微机正常运行。

第六十二条计算机操作管理

1、上机人员要熟练掌握会计软件及新会计科目及编号、部门编号、项目编号等一系列核算内容，做到准确无误操作每笔业务。

2、操作人员工作权限、工作职责明确。

（1）原始凭证上机前审核岗，需在原始凭证上机前审核原始凭证是否符合规范化要求，将审核无误后的原始凭证转交凭证录入、制单岗上机。

（2）原始凭证录入、制单岗，根据审核无误的原始凭证上机制单，要求科目、项目支出准确无误。

（3）记帐凭证复核岗，每天下午4：30将当天会计凭证逐笔复核，发现问题及时调整修改，复核无误后，方可记帐。

（4）凭单汇总、记帐、帐簿及报表打印岗，记帐凭证复核后需及时汇总并打印出“科目汇总表”“试算平衡表”交出纳岗核对当日库存现金无误后方可记帐。

（5）按记帐凭证付款出纳岗，根据记帐凭证付款，每日下班前，根据“试算平衡表”核对库存现金。

（6）凭单装订前审核岗，在凭单装订前需重新审核每一笔原始凭证、记帐凭证、科目、项目等是否准确，发现问题及时做凭证冲调。

（7）微机系统维护岗，负责监督每位上机人员，操作是否规范，随时注意对微机、系统的维护，对软件及操作中出现的问题及时登记操作记录。每天下班前负责对数据库进行双备份。

（8）预算管理、经费指标控制岗，负责在计算机上设定对各部门的经费指标控制与调整，并对预算管理执行情况及时进行分析、汇报。

（9）往来款项操作岗，每月对往来款项做一次分析、清整，对未及时报帐的款项，要做催报帐通知。

（10）银行帐上机对帐岗

3、根据各岗位的工作权限，每天早8：30分由系统维护员接通电源、开机启动、键入密码进入工作状态。

4、每天下班前需打印出当天“科目汇总表”“试算平衡表”，出纳员核对当日库存现金无误后，方可记帐。

5、工资、公积金、税款等上机核算前，有关资料需经审核无误后再上机操作，并注意资料的归整、保存。

第六十三条系统管理

1、操作中遇有他事需暂时离岗的，应退出系统以防他人误操作，以保证系统数据的完整与安全。

2、会计科目一经确定，不得任意增设、减少、合并，凡需增设部门支出项目等需经财务主管同意。

3、关键步骤的密码设置、更换，由财务主管负责。

4、每日工作结束后，对数据库进行磁带备份。

5、系统出现故障及时报告财务主管，确立解决办法。

6、对软件的修改、更换、升级需经财务主管同意，上报教委财务处批准。

7、对会计软件及操作中出现的问题需建立必要的操作记录。

第六十四条电算化档案管理

1、各种程序软件盘要加写保护，放置于金属柜中。

2、打印的各种帐簿、报表，按会计档案管理办法登记、归档管理。

3、数据库文件实行双备份，并分别存放于会计档案室和机房金属柜中。

第十二章 各类收费管理办法

第六十五条 为加强我院事业性收费的统一集中管理，坚持依法收费，防止乱收费，根据物价局有关文件、法规以及上级有关文件精神制定本规定。

第六十六条 学院各系、部门均要按学院公布的已获收费许可证收费项目、收费标准、收费对象进行收费。任何部门、单位和个人均无权自行设立收费项目、调整收费标准。

第六十七条 各系、部门如确需增加收费项目、调整收费标准的，均要经本部门提出审报依据，经财务处审核，报经院长办公会讨论通过后，上报市教委、市物价局批准后执行。

第六十八条 各项收费必须给交款人开具正式收据，并附有负责人签批的交款通知单。任何单位和个人不准只收款，不开正式票据。

第六十九条 为方便交款人及时交费，一些收费项目可由财务处委托有关部门代收，但必须领用财务处统一管理的财政局印制的统一收据。收款后及时将款项、收据及其存根交财务处核对、收款入帐。任何部门、单位、个人均不得截留、少交、拖欠或转移，也不得私自存入银行和作为经济实体或二级核算单位的收入进帐，更不得私设“小金库”。

第七十条 落实教育收费公示制度，各收费项目必须设置公示栏，坚决做到“不公示，不收费”。

第七十一条 院财务处要加强对收费工作的管理。监督、审计、监察部门定期审计、查处违反本规定的错误做法和案件。

第七十二条 对违反本规定者一经发现，要追究有关人员及部门领导者的责任。

第十三章 往来款项的管理规定

第七十三条 往来款项是学校在执行预算过程中，因业务需要预借、预收单位和个人，尚停留在结算过程中的资金。为了减少学校的资金占压、保证国家资金的安全和完整，根据我院实际情况制定本办法。

第七十四条 凡我院在职职工因公去外单位办事、出差、购物，均可预借公款。职工因私办事不得借用公款。

第七十五条 借款方式和借款手续

（一）职工因公出差办理借款，可提前２－３天预借现金。借款金额要根据出差地点、时间、活动内容等必须的耗费而定，不得大量超额借支。

（二）支付外埠商品价款，要通过银行办理汇兑。

（三）职工直接携款去外埠采购商品1000元以下的，可借现金，1000元以上的要办理银行汇票。

（四）办理上述各种方式借款，要填制正式借款单据。单据内项目必须据实填写，借款人、借款部门、负责人、借款内容必须齐全。重要借款事项还需经院领导审批。借款一律使用教委统一印制的“四联借款单”。

第七十六条 要加强对暂付款的审核，对违反财务制度的借款要拒绝办理。

第七十七条 对部门或项目资金不足、手续不完备、违反银行结算制度或现金管理制度的借款要予以纠正。

第七十八条 对暂付款要坚持“一借一清”，前借未清不得再借的原则。

第七十九条 负责暂付款明细帐的会计人员与出纳人员要密切配合、各尽其责，及时催报和清理暂付款。

第八十条 职工出差借款应于返校后一个月内报帐，其他借款应于一星期内报帐。通过银行办理的汇兑借款应于收到对方收款凭证后，及时冲销借款。

第八十一条 对无故长期拖欠公款的人员，停止其再行借款的权力。凡在责令期限报帐而未报的，院财务处有权暂停止发放个人收入。

第十四章 安全防范、防火制度

第八十二条 院财务处是学校经济管理的职能部门，也是维持学校各项工作正常运转的重要部门，因此必须加强安全、防火防范措施，保证学校财产物资安全。

第八十三条 每天的现金库存量严禁超库存限额，收入现金当天存入银行。

第八十四条 去银行提现、交现超过五万元的需通知院保卫处派人派车护送。

第八十五条 严格管理支票和印鉴。支票与印鉴分人、分地方掌管。

第八十六条 每天下班前要对室内电源、计算机室门窗、保险柜安全检查后方可离校。

第八十七条 须加强对财务处的安全设施的配置。发现隐患及时与院保卫处联系，及时消除隐患。

第十五章 财务处廉政建设规范

第八十八条 认真贯彻执行国家有关财经方针政策，做到知法、懂法、坚持原则，维护党和国家的利益。

第八十九条 对违反财经纪律、投机倒把、隐瞒、截留国家财政收入、谎报冒领、借用公款进行经营活动或非法活动的、挪用公款挥霍浪费的行为，给予坚决的斗争。

第九十条 坚决杜绝利用职务、工作之便，贪污公共财物、收受贿赂、收受各种名义的回扣、手续费。

第九十一条 坚决杜绝利用职务、工作之便，收取收受钱财、接受礼品、吃请吃喝。

第九十二条 坚决杜绝利用职务、工作之便，以无偿占有或只付少量现金等方式侵占国家、集体、个人财物。

第十六章 关于对外投资和借出款的规定

第九十三条 为了维护学院的经济利益，保证学院的合法权益不受侵害，特制定本规定。

第九十四条 学院对外投资，应首先进行投资方向、投资的经济和社会效益等方面的论证，提交院长办公会研究决定并由法人代表和主管院长签字生效。

第九十五条 学院下属经济实体对外联营投资，须经实体领导机构研究论证，并报请主管院长批准。

第九十六条 学院及各实体，在与外部协作中需借出款项时，必须严格考察对方经营状况、还本能力。学院资金借出必须经院长办公会讨论决定并由主管院长签字生效。各实体资金借出必须经领导机构集体研究，并报请主管院长，由法人代表签字生效。

第九十七条 学院或各经济实体对外投资，可以有形资产、无形资产方式投资，不可以学院的房屋、土地进行投资。

第九十八条 凡违反本规定，擅自作主，造成严重经济损失的要追究法律责任。

第四篇：学院红十字会工作思路

2011年，我校红十字会工作将根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和学校红十字会的有关规定，更加突出“人道、博爱、奉献”的宗旨，以爱心工程为出发点，以会员利益为中心，开展丰富多彩的活动，将红十字会的宗旨、精神贯彻到底，将爱传播到校园的每个角落。2011年，将重点做好以下工作：

一、健全组织，切实加强领导

1、完善队伍、健全机构。

及时调整、充实红十字会队伍。2011年争取师生会员数占全校师生总数的比例达10%以上，并逐年提高；

成立教工分会、学生分会以及各级工作网络，分别明确各自的工作职责和内容，建立文字资料档案；

学生分会有专门的办公室，并设立办公室、外联部、宣传部、组织部四个部室，分别明确职能；

完善学生分会的传帮带交接制度，有严格的干部考核制度，保证红十字会各部室的综合能力提升。

收好会费。各级组织按规定收取并逐级上交会费，同时积极争取行政资助，为顺利开展红十字会工作提供经费保障。

2、规范管理、健全制度。

健全各项制度（会员入会登记制度、财务制度、培训制度、募捐制度、优秀会员评选制度、会费管理制度等）；

定期召开红十字会理事会、会员代表大会、红十字会分会，传达上级有关精神，研究、部署工作；

有总结、计划；组织大型活动有方案、有总结；

认真做好年底工作统计，按时上报统计报表。

重视基础资料的收集工作，确保档案齐全、规范。重视红十字会的各类文件、活动记录、图片和音像资料的收集整理、登记造册、归档等工作，专人负责、责任到人。

二、求真务实，抓好“三项工程”

1、生命工程。

成立红十字救护队，并定期培训；建立两支救护队（20人左右/支）；同时，在生活园区公布红十字会应急救护员的宿舍号码，并为应急救护员提供简易救护药品等；

制订培训计划，对全校广大红十字会会员进行应急救护知识教育和常见病、传染病、艾滋病以及心理健康教育等的专题培训；并鼓励同学考取初级急救员证书；

开设心理健康、生理健康等方面的选修课，成立相关社团；搭配图片瘦身霜排行榜哪种眼膜好

购买急救培训的相关设备（如人体模型等）；做好红十字会药箱的管理工作；

组织造血干细胞的宣传及捐献活动，组织为无偿献血提供志愿服务。

开展健康知识宣传和远离毒品、远离烟草教育活动。

2、救援工程。发扬“一方有难，八方支援”的传统美德，开展救灾募捐活动。

在各校区分别设立爱心捐赠箱，并设置义工岗位，规范管理。

3、爱心工程。发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，定期关心和帮助贫困大学生、老年人、孤儿等弱势群体并常态化，将温暖和爱心带给需要关爱和帮助的人们，2011年将开展10次以上的社会服务活动。

三、育人为本，开展多种活动

将红十字工作纳入学校精神文明建设的范畴，积极组织会员开展各项活动，净化心灵、熏陶情操、提升能力。

1、纪念日活动。在“五·八”世界红十字日，中秋节、重阳节等有关节日，开展相应的纪念活动，如国际红十字运动基本知识竞赛、外伤急救四项技术竞赛、知识讲座、预防艾滋病的宣传周等活动。如进到社区，为老人特别是孤寡老人讲授一些日常急救知识，教授给老人们简单的急救方法，以及一些养生之道。同时，积极进行横向联合，加强校际间合作，一起开展一些主题宣传活动。

2、借重大事件及典型人物事迹，开展主题教育

把握2011年举办各项重大活动的契机，大力宣传志愿者精神、奉献精神，激发对公益事业的热情，使红十字会工作能够更顺利，更精彩地开展。同时，积极参与上级红十字会组织的各项活动，如评优活动、志愿服务等。

3、继续开展红十字会教工会员健身操班等活动

2011年，红十字会教工会员的健身操班活动将继续举办。同时，各分会也将充分发挥各自的优势，开展丰富多彩的活动，提升红十字会的凝聚力和吸引力。

四、抓好宣传教育，扩大社会影响

采取多种形式（讲座、知识竞赛等）传播国际红十字运动知识，对全体会员进行一次国际红十字运动知识的传播讲座。

注重校内外媒体的宣传报道，扩大学校红十字会的影响力。

利用黑板报、橱窗、广播等宣传阵地重点宣传红十字会、红十字运动、疾病防治等有关知识。

重视校外新闻媒体的宣传力度，通过电视台、报纸等的报道，扩大学校红十字会的影响力。

红十字事业是崇高事业，红十字工作是爱心工作。2011年，我们将努力发扬“人道、博爱、奉献”精神，积极实施重点工程，出精品，创品牌，将红十字会打造成为我校大学生思想道德素质教育和校园文化建设的阵地，开创我校红十字会爱心工作的新局面！

第五篇：学院红十字会学期工作总结

学院红十字会学期工作总结

同时，校园的志愿者活动，更加有利于志愿者动的良好的宣传，让更多的人投入到志愿者服务事业中来，为大学生们提供了一个良好的平台，获得一个深入接触社会实际、真实了解与认识中国国情的极好机会，这不仅丰富了他们的生活阅历，还增强了他们的感性认识，同时红十字志愿者活动强化了大学生的社会责任感，这对改善社会风气，确立敬业精神起积极作用。不仅如此，通过志愿服务和实际工作，增强了协作精神、团队精神和帮扶弱势群体意识，使他们学会与人团结合作，依靠团队力量去共同完成任务。通过培养帮助孤寡老人，关注自闭症儿童或者其它弱势群体的技能和树立帮扶意识，使他们从中学会关心他人，并延及关心整个社会，学习维护弱势群体的利益，并延及服务于整个社会和人民的利益。在实践中锻炼，在奉献中升华，在体验中成长。

在学院崛起的关键时刻，我院红十字会高度重视系内各个志愿者活动的开展情况，希望通过红十字志愿者活动作为媒介，努力带动其他方面共同发展，加大红十字精神的传播，为学校的建设出份微薄之力。为此，我院红十字会积极始终坚持创新的工作理念去完成校内以及校外各项志愿者活动，锻炼志愿者各方面的能力，在工作过程中，积极的响应安徽省红十字会、合肥市红十字会，合肥学院青年志愿者联合会的号召，更加努力的工作，并且取得了很好的成绩。

本着严肃认真的态度，经过这一年的工作，合肥学院红十字会的志愿者一直积极的配合青年志愿者联合会的工作，遵守青年志愿者联合会的各项章程，执行青年志愿者联合会的各项决议，响应号召，积极的在校内校外开展志愿者活动，收获了良好的效果，收到了广大老师、同学以及社会的一致的好评。经过了几年的发展，现如今，我院红十字会正在茁壮成长，拥有较为完备的服务系统，科学的管理体制，在活动中，明确活动计划，具有细致的分工，在我院拥有广泛的知名度。在成长期间，志愿者们一直致力于探索创新，不断的寻求新思路，打造就有我院特色的志愿者服务队，创建自己的活动品牌，希望我系的服务理念能得到合肥市红十字会、青年志愿者联合会的认同和鼓励。经过我、们的不懈努力，我们的工作水平和工作质量得到了显著的提高，志愿者在服务工程中得到了充分的锻炼，同时也增加了志愿团的凝聚力和战斗力，树立了良好的志愿者形象。

在2011年工作期间，合肥学院红十字会开展了“敬老院服务基地志愿服务”系列活动，前后共八次108人次参加此项志愿者服务活动，在“与安徽天天向上特教中心建立志愿服务关系”服务活动共3次前往开展志愿服务工作，举办了“预防艾滋病宣传周”包括12.1世家预防艾滋病日宣传系列活动和青年同伴教育培训班，组织、宣传“大型无偿献血活动”志愿专项活动。在活动中我院红十字志愿者表现了充分“人道、博爱、奉献”的红十字精神，出色的完成了每项活动目标，充分体现了我院红十字会对志愿者活动的重视和同学们对志愿活动的热情。

工作成果

我院红十字会凭借这高度的责任感和积极的办事态度，在各项活动取得了很好的成绩。

期中本年在“志愿服务基地”的建设和完善，“寿星园老年公寓志愿服务基地”是在合肥市红十字会以及合肥学院团委的指导下建设的服务基地，为规范基地建设，还开展了挂牌仪式等活动，使得我院敬老院志愿服务更为合理和规范，也为之后的活动的开展铺平可道路。同时就服务本身而言，在本学期八次志愿服务期间志愿者们为孤寡老人带去了精彩的文艺表演，打扫卫生，陪老人聊天，下棋等等多种方式解决老人内心的孤独感，尊老爱幼一直是中华民族的传统美德，在参与志愿服务的志愿者深有体会，也让这种美德传播给更多的人，更多的人参与到关注老人的志愿服务中，为老人们带去了欢乐，带去了精神食粮。

在“关注自闭症儿童”与安徽天天向上特教中心建立志愿服务关系的活动中，志愿者们前后三次前往特教中心协助老师完成教学任务，陪孩子们做游戏，打扫卫生等等，为自闭症儿童带去欢乐，为家长承担一部分家庭压力和社会压力，同时在志愿服务中我们严格按照家长的要求，禁止拍照，得到了家长的一致认可，在三次整个志愿服务中得到了家长的肯定，为自闭症儿童撑起了一片蓝天。

在“12·1世界预防艾滋病宣传周”期间，我院红十字志愿者积极投身到预防艾滋病宣传中，发放红丝带，万人签名，发放宣传材料，开班青年同伴教育培训班等宣传预防艾滋病知识的，此次服务活动让更多的人了解了艾滋病以及艾滋病人，让我们学习预防艾滋病的 科学知识 ,保证自己的健康。同时，我们更要做一个”红丝带”宣传者，向身边的朋友，同学，向那些不了解，不熟悉艾滋病的人宣传相关知识。期中在开展的“预防艾滋病青年同伴教育培训 ”项目获得了2011志愿服务项目奖。

在开展的“大型无偿献血”活动中，红十字会（北区）全体60名志愿者深入寝室，教室，食堂等宣传和普及无偿献血知识，使更多的人了解了无偿献血知识，以及献血前后需要注意的事项，也使得更多的人参与到无偿献血活动中来，在活动当天有167名同学到参加活动，活动成果显著，得到了安徽省血液中心，合肥市中心血站的高度肯定。工作中不足之处

经过一年的努力，在这一年志愿服务工作中，我系虽然取得了很好的成绩，但是在工作中也出现了许多不足之后。

1、我院红十字会在服务期间，和青年志愿者联合会及其他服务队的联系还不够，导致不能获得更新的信息，直接影响了我会的活动的开展，活动开展很仓促。

2、我院红十字会的管理机制有待机一步完善，活动材料不能及时上交。活动材料的规范化管理还不够到位。

3、在活动中，应加强特色活动的开展，作好自己的品牌特色活动，在做好校园内部志愿服务活动的同时走出校园。

4、加大宣传力度，新闻稿的撰写过于依赖社会媒体和院新闻中心记者团，造成活动宣传延误，不能及时到位。

展望美好明天

在本我院红十字会举办了前后大小共15个活动，期中志愿服务活动占据半数，志愿服务是一种积极有效的社会动员方式，因为志愿服务是一项无止境的事业，社会还需要我们奉献更多的时间和精力，热情和激情，爱心和热心。因此，我们要会立足于原有的基础，响应合肥市红十字会、院团委的号召，继续利用我们的社会资源，更深层次的挖掘我们的潜力，将志愿服务做的更加全面，更加完善，更加完美。”细节决定成败，点滴汇成大海”，在未来的2012年，我院红十字会将会开展更多的志愿服务活动，同时，我们将在原来的工作基础之上，狠抓细节，继续创新，结合时事开展有开拓性的活动和品牌活动的创立，不管在什么活动中，我们全力以赴，不断积累经验，志愿团同心协力一起共同努力，勤奋工作，刻苦学习，努力提高文化素养和各种工作经验，我们在以后的工作中一定会更加努力，不骄不躁，坚持在青年志愿者联合会的领导下完成按时按量完成工作，努力更上一层楼。