质量体系管理评审材料

第一篇：质量体系管理评审材料

XXX体系管理评审报告

XXX年，XXX依据院质量管理体系及管理职责的要求，以质量方针和质量目标及管理指标为宗旨，完成了各项工作任务及指标，保证了质量体系持续、有效地运行和管理目标的实现。下面就XXX的质量体系运行实施情况和存在问题及建议等方面进行汇报。

一、XXX年管理评审中发现的问题及整改情况

XXX年管理评审中共发现XXX个问题，涉及质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年XXX工作的顺利进行。

二、质量方针、中期和长期目标的评审

(一)、制订的“方法科学、行为公正、结果准确、客户满意。立足应用、注重创新；精细管理、科学发展。”方针符合工作要求和发展方向；制订的4项总体目标、12项具体目标符合目前实际情况。

方法科学：XXX年XXX遵守国家有关法律、法规，严格执行XXX标准和操作规程。xxx年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，更新标准XXX份，保证使用的国家和行业标准为最新现行有效版本，保障出具的XXX数据准确、可靠。使用的操作规程、实施细则和所有表格均执行院质量手册和作业文件，确保XXX方法的科学性。

行为公正：XXX工作没有受到来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保了XXX行为的公正性。

结果准确：XXX年完成XXX样品10486批次，XXX参数190748个，XXX结果准确、无误。

XXX年检定/校准各类计量器具 9345台/件，出具检定校准证书9345份，检定校准工作严格按照相关的计量检定规程、计量校准规范执行，未出现不合格证书，未收到顾客投诉。

在XXX年的XXX报告及检定/校准证书中，做到了数据准确无误，没有发生数据和结论性的差错，各种原始记录、设备运转记录、交接样记录等方面的差错也降到了最低，确保了XXX结果的可靠性。客户满意：掌握和理解客户的需求，热忱为客户提供优质服务，XXX年开展了XXX次客户满意度调查，客户的满意度为XXX%。

通过客户满意度调查，客户对XXX的实验XXX技术服务工作较为满意，反馈的主要问题是在完成时间上与客户的预期有差距。

立足应用、注重创新：XXX积极推进科研成果及新技术的转化和新技术的创新。XXX年在环境XXX的基础上，完善了固体废弃物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。

XXX年在XXX等一些技术问题进行了重点攻关；两项XXX通过XXX局现场考核，填补了XXX地区的空白。

精细管理、科学发展：XXX严格执行质量管理体系、HSE管理体系和各项规章制度，以廉洁文化示范点创建、完善管理制度，派外培训和岗位培训相结合，提高员工的技术水平，夯实“三基”，加强横向交流力度，拓宽研究思路和业务范围，不定期邀请国内外知名学者、专家采取举办学术讲座、野外地质考察等多种形式开展学术交流活动，提高我院的科技创新能力；承办学术研讨会，提升XXX影响力；申报国际科技合作基地，提高自主创新能力；利用院信息平台，实现管理的系统化、科学化、规范化。

（二）、质量目标 指标完成情况：

1.分析XXX任务完成率≥95%；

⑴、XXX年接受XXX样品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%；

⑵、XXX年检定/校准各类计量器具 XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，完成率100%。

2.样品XXX质量合格率≥99%；

⑴、XXX年上传了XXX条分析化验资料，在XXX数据质量公报中始终保持100%的数据质量；

⑵、XXX年出具测试报告XXX份，合格XXX份，合格率100%，优良160份，优良率99.4%；

⑶、XXX年XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，合格率100%。3.XXX抽检计划完成率100%；

XXX年XXX计划承担XXX完成率达100%。4.XXX检验合格率≥95%；

XXX实际完成XXX工作XXX个批次（包括XXXX个批次），监督数据合格率100%。5.XXX检定率100%；

XXX强检计量器具XXX台套，检定率100%。6.在用XXX的合格率为100%；

XXX在用仪器、计量器具XXX台套的合格率为100%。7.在用设备校准率100%；

XXXXXX年在用设备1611台套，校准率100。8.XXXXXX及时率达95%；

⑴.XXX年完成节能XXX任务XXX项，全部及时完成，及时率达100%。⑵.XXX年完成环境XXX废水XXX块、XXX按要求及时完成，及时率达100%。9.科研项目计划完成率96%；

XXXXXX年科研项目共计XXX项，完成率为100%。10.科研项目实施优良率70%；

XXX年XXX承担科研项目XXX项，上半年测评结果：A级项目10项、B级项目48项，项目优良率达98%；年终测评结果：A级项目12项，B级项目42项，项目优良率达96%。11.客户满意度≥98%；

XXX年共计开展XXX次客户满意度调查，客户满意度为98.0%。12.零污染、零事故、零伤亡；

按照XXX年度安全生产工作要求，严格防范安全事故发生，全面落实安全生产、安全环保责任制。对职业危害场所的XXX人员按规定配备了劳动防护用品穿戴，XXX年XXXXXX人员无可疑职业病及无职业禁忌证；进行各类安全培训XXX次，全年处理废油、液XXX次，约XXX公斤；，组织实施应急演练XXX次，开展危化品专项检查XXX次，各单位组织安全自检自查XXX次。

为贯彻落实XXX“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，结合XXX的实际情况，制订了XXX应急预案编制工作实施方案，重点围绕HSE风险防控，明确了具体内容，并实施和保持。

XXX年XXX安稳运行，全年安全生产无事故、无事件发生，实现了零污染、零事故和零伤亡的质量目标。

三、质量管理体系的适宜性评价

根据《检验XXX机构资质认定管理办法》、《检验XXX机构资质认定评审准则》、《XXX和校准实验室能力认可准则》相关文件要求和XXX的实际工作，以及内审和管理评审提出的要求，C版质量体系文件需要转换版，对质量手册、程序文件、管理办法等进行了修订，完成了D版编制工作，确定了XXX年的质量目标。

四、管理人员和质量监督员的报告

依照质量监督员的职责，按照年初针对关键XXX项目、关键XXX过程及关键XXX人员制定的XXX年质量监督计划，采用新上岗人员监督、在培人员监督、标样XXX监督、留样再测监督、人员比对监督、设备比对监督、XXX过程监督、重复XXX或校准监督、平行实验监督、质控样监督等监督方式对质量监督计划进行了全程监督。其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，实际完成质量监督XXX项（计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施），监督计划完成率XXX%。质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。人员能力监督计划XXX人次，监督计划完成率100%。

通过全年质量监督，实验室质量管理体系运行有效，XXX过程各环节、各要素符合XXX的管理要求，保证了实验室的XXX报告质量。

五、不符合项的分析及纠正预防措施

XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX审组就CNAS-CL01：2006《XXX和校准实验室能力认可准则》全要素及科研管理、扩项项目现场实验、科室职责及职责的分配、管理办法的完整性和可操作性等对XXXXX个基层单位XXX个机关部门进行内审，共发现XXX个不符合项，均为一般不符合。

质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年实验XXX工作的顺利进行。

1、XXX年下达的各单位（部门）业绩指标，与C版体系文件中制定的质量目标不一致。

2、有关部门要求实验室客户满意度调查表、到货物资验收记录等采用自己部门制定的表格，未采用体系文件中的表格。

3、建立了文件管理台帐，文件受控状态没有记录这个问题，几个基层单位都有。

4、XXX报告中采用的标准不是合同中商定的标准。对委托单中的过期标准，无相关处理信息。

5、部分单位无试剂质量验收记录。

6、职工培训计划应包括XXX方法、质量控制方法、有关化学安全和防护、救护知识的培训。

7、原始记录空白处没有杠改

8、部分仪器、计量器具不能及时检定或送检。

9、SYY/JL4.6-4入库物资验收记录与供应站发给各单位核算员的大黄本（到货物资验收记录）内容是一样的。

10、XXX需要进行自校设备差异很大，而极少数取得了此合格证书，建议：每个实验室或项目组至少有2人进行培训取证。

11、质控方式为人员比对，但数据处理方式采用En值评价，不能体现人员比对结果。

12、查询数据中心留档的报告发现，大部分报告未加盖检验章。

13、设备检定/校准/保养计划，没有将校准范围或校准点列出。

不符合项及整改情况如下： XXXXX

六、外部审核不符合及存在问题的整改情况

（一）XXX年XX月XX日-XX日，XXX的评审组对我院进行了认证/认可“二合一”扩项加复评审，发现XXX个不符合项，均为一般不符合。XXXX科负责制订了整改计划，并组织相关单位部门按照计划立即纠正，分析原因，针对原因采取措施，举一反三，对照检查在各单位部门有无类似问题发生及再发生，对纠正措施的有效性由院质量负责人负责组织了验证。

具体问题及整改情况如下： XXXX

七、来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施（适用时）无。

八、组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他XXX领域参加此类活动的需求

XXX年我XXXX个所属单位分别参加了XXX项共计XXX个参数的实验室能力验证计划及实验室间比对活动。其中：实验室能力验证XXX项XXX个参数，实验室间比对XXX项XXX个参数。截止目前满意参数XXX个，不满意参数XXX个，基本满意XXX个，已完成实验等待评价结果的参数XXX个，无效比对项目XXX项，参数XXX个。

其中参加XXXXX组织的法定及授权计量技术机构比对XX项XX个参数，结果均满意，荣获XXXXXX年XXX量值比对工作先进单位。

九、内部质量控制检查结果的趋势分析

1）文件控制：按照XXX年文件审核计划对体系文件、质量记录、标准规范等实施了有效控制，对标准每季度进行一次查新，确保试用版本为最新有效版本。

2）标准执行情况：XXX年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，共更新替换标准XXX份。所有标准均已配备到各使用岗位，对新使用或更新的标准岗位进行宣贯培训后组织实施，操作人员能按照技术标准开展XXX工作，标准执行情况良好。

3）质量监督：XXX年计划实施内部质量控制，其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。采用的监督方式包括标准物质、人员比对、仪器比对、留样再测、平行实验、重复XXX或校准、加标回收、质控样、过程监督等。实际完成质量监督XXX项（计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施），监督计划完成率95%。质量监督结果符合质量标准要求。人员能力监督计划XXX人次，采用的监督方式包括标准物质、人员比对、全过程监督、在培人员、新人上岗、留样再测等，监督计划完成率100%。

4）仪器期间核查：XXX年对用于XXX、校准和抽样的结果有重要影响的XXX台套设备，用有证标准物质、仪器比对、稳定性好的产品、重复性XXX、标准溶液等的方式进行了期间核查，核查结果这些仪器设备均处于正常状态，能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范，有力地保证了XXX分析质量。

5）计量器具管理：计量器具有专人负责管理，对每月到期的仪器及时联系送检，经检定的计量器具信息及时录入系统，岗位对检定/校准结果进行证实，保证了在用仪器、计量器具符合质量要求。6）环境：在XXX年内部审核过程中，发现个别实验室环境卫生情况较差。7）人员培训：XXXXXX年开展自办班培训XXX次，计划外的院级自办班举行了1次。XXX年XXX及时完成了油田公司下达的外派培训计划XXX次，共计XXX人次参加；计划外外派培训XXX次，共计XXX人次参加。培训内容涉及法律法规、质量管理与控制、XXX分析技术、技术标准和仪器操作、计量基础知识及校准结果评价、HSE知识。

XXX年较好的执行了质量体系要求，保证了XXX结果的完整性和准确性。

十、当前人力和设备（适用时）资源的充分性

XXX现有员工XXX人，大学本科以上学历XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、硕士XXX人、高级职称XXX人、中级职称XXX人；基本满足现有实验XXX研究的工作需要。

XXX目前在用仪器、计量器具共XXX台套，合格率为100%。拥有XXX等主要科研XXX设备XXX台/套；XXX年新进仪器设备XXX台套；

XXX年对在用XXX台套设备进行检定校准，检定校准率100%；对XXX台套设备进行了保养，XXX台套设备进行了维修，各类仪器设备整体完好率100%，设备总体新度系数在XXX%左右。为科研生产任务顺利进行提供了保障，提高了设备使用率及完好率。

十一、对新工作、新员工、新设备（适用时）、新方法（适用时）将来的计划和评估

（一）新工作、新方法：

结合智能化XXXX方法；在水质XXX方面，计划建立地表水的各项分析方法，加强对水溶性未知物的XXX；在饮用水XXX方面，对新设备液质联用仪的分析方法进行确认和证实；在土壤XXX方面，计划开展有关XXX质量的XXX建项，逐步开展对部分XXX涉及的环境敏感区土壤展开XXX评估工作；在环境空气XXX方面，计划开展XXX的XXX与减排潜力的评估工作；在XXXX；通过重大试验项目试验、重点实验室的建设加强各项技术的深化，推进技术成果化、标准化、规范化。

（二）新员工： 计划每年引进XXXX等方 面的专业技术人员XXXX人。

（三）新设备：

为了适应XXX的发展，XXX年计划更新或新增XXXXX等设备。

十二、对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求（适用时）；

1、新员工的培训工作：对新分配或转岗来的员工，首先制定了半年的轮岗实习计划，然后根据所学专业和自身的特点再进行针对性的学习。主要采取一学（学实验室的各种规章制度、标准、实施细则、操作规程等）、二看（观看操作过程）、三动（动手实际操作）、四考（上岗考核）的方法，使新员工在较短时间内基本掌握所在岗位各项目的XXX分析。

主要培训内容：⑴、HSE知识；⑵、质量管理体系方面的知识；⑶、专业知识的培训、相关上岗操作培训；⑷、参加相关授权单位组织的资质培训；⑸、针对新员工制定的3-5年培养计划开展培训。

2、现有员工的知识更新：以提高员工的岗位技能为目标，以完善知识结构和开展相关专业的新理论、新知识、新技术、新方法培训为主，不断提高技术创新能力。培训形式主要为通过内聘专家讲课、外请相关老师和专家授课及外派学习。

主要培训内容：⑴、按照HSE培训需求矩阵和培训计划，各岗位开展培训工作，逐步学习、应用HSE工具、方法；⑵、进一步加强全面质量管理学习、不确定度、期间核查等方面的培训；⑶、新技术、新方法方面的知识更新；⑷、对于操作人员加强岗位技术培训，相关操作技能的知识更新，提升操作技能；⑸、科研人员的综合知识的更新，提高综合研究能力；⑹、加强实验室技术人员在数据处理、常用统计分析方法及实验室质量保证与质量控制方面的能力；⑺、大型仪器设备操作人员的培训，在工作原理、操作规程、维护保养等方面掌握的熟练程度培训。

十三、对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析(包括满意度调查）来自客户的反馈主要为两个方面：XXXX 满意度调查方面，主要是在提出要加快样品XXX速度和加强服务的主动性。XXX年没有发生客户投诉及申诉现象。

十四、改进和建议

1、全面梳理实验室认证、认可、测量审核、质量和HSE的要求，整合XXX的体系，提高工作效率，满足各方评审或检查的要求。

2、加强体系运行中领导作用及领导意识、以顾客为关注焦点观念、评审准则的理解等方面的培训及要求，统一思想，提高执行力，确保XXX年顺利通过实验室“二合一”的监督评审。

3、进一步加强认证/认可准则、质量管理体系文件的学习力度，质量管理的要求具体化，使XXX人员明确知道自己岗位上所有关于质量的要求。

4、积极参加能力验证和实验室间的比对，确保实验室XXX结果质量。

5、加强XXX质量监督力度，加强质量的自检自查、项目组检查、中心级检查，对存在的问题要做到“举一反三”，并依据考核制度进行考核。

6、进一步加强安全教育，让安全意识在员工心中“扎根”，强化安全制度的落实。

7、优化培训管理办法，加强培训管理办法的执行力度，进一步规范培训工作在体系内顺畅运行。建议院加强不确定的评定及内部校准人员的培训。使实验室关键人员会对所XXX项目的不确定度进行评定；提高实验室设备内部校准准确度。

8、根据XXXXX评价技术发展的需求，有计划、有目的的加强与其他XXXX实验XXX机构的技术交流和能力交流。

9、组织好XXX年课题项目的执行，确保项目的正常运作。

XXX XXX-12-28

第二篇：质量体系管理评审报告

管理评审报告

一、评审目的为了确保我公司质量体系的持续适用和有效，检查质量体系是否按《质量手册》、《程序文件》要求提供质量保证，根据质量体系内审结果、纠正措施实施情况，对质量体系的现状和适用性进行正式评价，并进行必要的修改和改进。

二、评审依据

1、质量方针和质量目标的适用性及完成情况

2、质量体系文件的适用性和有效性

3、质量体系是否应进行修改

4、检测结果是否符合规范5、服务质量及服务状况

6、上次管理评审的执行情况

7、其他需要评审的内容。

（1）分析、汇总不符合项，查找不符合项产生原因，充分认识质量体系运行中的缺陷和不足，及其对检测工作质量带来的不利影响。

（2）确认整改措施的正确性和可行性。

（3）对整改结果进行评价和验证。

三、评审结论

1、政策和程序的适应性

本中心各项质量活动均严格执行《质量手册》、《程序文件》的有关规定，对全部19个要素进行了有效的控制和管理，检验工作能够做到“科学、公正、准确、高效”。通过建立本中心质量体系，纠正了一些中心检测工作中的不规范和不合理的过程及内容，同时也调整和完善了《质量手册》、《程序文件》中的不符合实际情况的条款、文字，使本中心质量体系文件更加适应检验工作需要，使本中心的质量管理水平和控制能力有了较大的提高和改进，质量体系各要素得到更为有效的控制，体系运行正常、有效。

2、管理和监督人员的报告

为了提高公司检测工作质量，保证检测工作正常有序，高效规范化的运行，公司对各个检验工作环节实施有效的控制和监督。公司任命各室主任为本室质量监督员，质量监督员能够按照程序，按照计划，对所监督项目进行实际的监督检查，分别对人员、环境、检测方法、仪器设备、检验过程、收样及样品处理、原始记录、报告质量、控制执行情况、服务质量；新开展检验项目、新上岗人员的检测操作过程；对客户反馈的问题处理过程的监督。在监督检查过程中，监督员对发现问题及时提出，并进行有效纠正，对未构成不符合项的问题由责任人现场纠正，避免发生潜在的不符合。

3、近期内部审核的结果

本我公司分别于8月、11月组织开展了两次内部审核。审核范围覆盖了所有部门和要素，并对今年颁布的第四版《质量手册》、《程序文件》是否有效贯彻实施及其适用性进行了检查。针对两次内部审核出现的不符合项，及时召开了会议，分析原因，明确了整改措施，组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。全部不符合项经整改、验证效果有效。上述程序的运行体现了我中心质量活动不符合的纠正、预防、改进运行情况，同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性。管理体系运行是有效性的。

4、纠正和预防措施

为确保管理体系的有效运行和检测工作质量的不断提高，公司制定了《纠正措施和预防措施控制程序》。年初修订、规范了C 层作业指导书、仪器规程、规章制度、方法等文件，D层各类表格等，将质量管理各个环节更加细化，将预防措施更加具体化。

无论是在内部审核、外部评审还是在日常的监督工作中，针对不符合项质量部门均填写《不符合项目及纠正措施跟踪单》，各责任部门均能正确对待发现的问题，认真分析原因，按要求采取纠正和预防措施，认真负责的进行了整改。不符合项经整改、验证效果有效。当发现不符合工作或潜在不符合时及时进行处理及改进，使管理体系运行不断完善。

5、由外部机构进行评审

自治区质量技术监督审核评价中心评审组，对我中心进行了计量认证复查+扩项评审的现场考核。对照《评审准则》评审组认为我中心存在的不足有10项（基本符合项），即：补充完整CMA标识管理办法；未提供实验间和内部比对管理程序；外保温系统抗冲击原始记录无检验过程描述；水泥流动度测定仪、砌墙砖振动台安装不符合要求；60吨万能材料试验机无安全防护网；安全网试验区无警示标识； 超声波作业指导书未按现行标准进行更新；未提供GB/T9914.3-2013标准确认记录；未提供分析天平期间核查记录；网格布、防水卷材样品库不符合要求。针对评审组提出的不符合项，我公司及时完成整改，并在规定期限内将《整改报告》及时上报评审组复核。在计量认证证书有效期内取回新的证书，确保了我中心检测活动的正常流程。

在此次的整个评审过程中，我中心质量管理体系能够满足评审要求，针对评审组提出的问题，做到了及时纠正、预防、整改工作，充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性与有效性。

6、比对与验证实验情况 一是内部进行比对。根据年初制定的《质量控制计划》，完成了实验室内部比对4次，二是外部比对试验。今年年初，我公司拟开展新的检测项目聚氯乙烯绝缘电缆,对此专门开展了试验间的比对，检测数据基本接近。通过分析，反映出我公司检测人员的技术水平、设施和环境条件的控制均可满足标准要求，能确保检测工作正常、有效开展及检测结果的准确有效。

7、工作量和工作类型的变化

和往年相比，混凝土的送样量明显减少；其他检验项目工作量与上相比基本相同。

8、申诉、投诉及客户反馈

随机抽查报告165份，对检测报告的规范性、涵盖的信息、原始记录的溯源、盖章签发、合格率、存档等各环节进行了抽查。检测报告数据无误、结论正确、检测结果出错率未超过1%。验证了我公司出具的检测报告满足了公司质量目标。

9、改进的建议

（1）提高人员的业务能力，加强服务意识，更好的为客户服务。

（2）加大公司整体人员水平仍然是比较突出重要的工作。加大员工的培训力度。进行《程序文件》、《质量手册》宣贯，加强对检测人员技术文件、基础知识的学习。

（3）加大考核力度。将年初岗前考核、年末考核与奖金挂钩，结合中间核查，重点监督存在问题人员。

（4）针对检测工作量大，人员配置、分工应更加合理、明确。

10、质量控制活动、资源及人员培训情况

在中心全体员工共同的努力下，全年工作基本满足要求，并保持了良好的发展态势。质量管理体系的运行基本上符合《质量手册》《程序文件》和其他质量管理体系文件标准要求，体系文件符合检测工作过程的控制需要，具有可操作性。检测工作质量稳定，质量管理体系保持了平稳运行、持续改进的势头，基本上满足了公司内环境变化的需求。

为了最大限度的满足检验工作需要和更好的为客户服务的宗旨，公司本共安排检验人员参加试验检测员岗位取新证培训、继续教育培训，其他人员参加质量监督员、内审员取证培训等共二十余人次。

通过一年来全体员工的共同努力，使本中心的检测服务质量得到了很大的改善，但是由于本中心规模小，管理基础薄弱，人力资源不足，内部管理还存在许多不足之处，因此，我中心应继续坚持实施质量管理体系，按照标准要求做好检测工作，促进各项管理进一步的健康发展。

第三篇：质量体系管理评审报告

质量体系管理评审报告

1）承诺、方针是否有利于达到预期的目标。方针、目标是否适应内外部情况的变化和持续改进的承诺；

年初，处质量目标以文件形式下发并分解到各单位，中心按照质量目标情况分析表内容进行评审，完成了各项质量目标。

2）内部审核的情况；

按照2013年质量目标内容进行每月的检查、分析，未作专门的内审。

3）顾客沟通、顾客意见反馈和顾客满意度；

按照要求参加小区业主座谈会，对业主提出的问题及时进行复查和整改，并做出书面反馈材料。

4）过程的业绩和产品的符合性；

 制定了中心工作计划将处下发的质量目标分解到班组。

 安装了公用电远程集抄电表系统，提高电表回抄率，方便核算各类线损和自耗。

 安装了电力、热力综合智能监控系统，成立了电力和热力两个调度分中心，提高了自动化运行程度。

 春季制定设备检修计划，开展了的“设备检修月”活动，对重要设备进行检修和监测，更换了老化部件，对检修中发现的问题申请了维修专项。

 各类安全器具、用具及时送检，今年校验压力阀23个，压力表152块；电力用绝缘手套6副，绝缘靴6双，高压验电笔6只。

 按照《关于进一步加强对承包商安全检查、考核工作的通知》的文件，继续对承包商进行检查、考核，杜绝违章行为，减少承包商带来的安全风险。

 进一步完善应急程序，并进行现场演练，提高员工应对突发事件的能力。

 9月份完成电工操作人员上岗证培训、复审工作。

 规范各类文件的管理和收发，确保文件传递渠道畅通，对重要内容

除了在例会上传达外，还复印发放到班组，保证每位员工都了解文

件内容。对受控文件进行登记、建立台账。

 及时完善设施设备台帐，建立消防用具台账、防汛物资台账，并在现场检查表中列举物品台账。

5）节能降耗资源利用的实施情况；

供电系统实施节能降耗项目：

 更换两台耗能型变压器，采用的新型油浸式非晶合金变压器，空载损耗

为原变压器的22%，负载损耗为原变压器的65%，大大降低了变压器的损耗；

 各配电室投入无功补偿装置，有效降低电网无功功率的传输；

 部分变压器采用有载调压，自动追踪外网电压进行调节，无有载调压控

制装置的变压器在负荷高峰和低谷期及时调整分接开关，保证电压符合供电要求，同时避免高电压对电气设备的损坏和降低线损。

锅炉房为节省天然气采取了如下措施：

 热站2012年至2013整个供暖季全部实现按供暖运行曲线自控运行。 中心组织锅炉厂对锅炉燃烧自控程序进行了修正，将烟气含氧量引入锅

炉燃烧自控程序，修改了风燃料配比，实现了锅炉经济运行。

 供热管网平衡调节项目

 中心统计用户报修及投诉记录。按照确定的平衡调节方案对热站各回路

进行了平衡调节。并随入户电气安全检查对供暖室内温度进行监测。根据物业部的室温监测结果，对室温在16℃及以下的住户进行室温监测并进行局部平衡调节和暖气冲洗。

6）纠正和预防措施的实施状况和效果；

针对本次处审核发现的不符合项，我们查找原因制定整改措施，进行整改。主要为：

 三控清单进行了梳理、精简，并发放到各班组。

 例会上规定：以后的专项要制定了施工专项检查计划。

 水泵房的制度已更新。

 管工班焊接流程正在制作，准备上墙。

 对记录进行规范，维修记录要求有关闭记录，由班长负责监督检查。

7）质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，改进的需求和建议；

在2013年上半年，物业管理部组织对我单位质量目标完成情况进行了考核时，我单位曾提出转供电电压目标定为380V（-10%--+7%）适合于用电方，不适合于供电方，考虑到线路电压损耗，对于电站转供电电压应提高，建议考虑。

第四篇：质量体系管理评审报告

××实验室

××质量体系管理评审报告（示例）

一、评审目的评审本实验室质量体系和检测活动的适宜性、充分性和有效性，通过评审进一步寻求质量体系不断改进的机会和变更需求以及进一步完善质量体系，确保本实验室质量方针和目标的实现既满足客户要求。

二、评审时间

××年12月25日

三、参加人员

所长：××；技术负责人：××；质量负责人：××；办公室主任：××；业务室主任：××；检测室1主任：××；检测室2主任：××；内审员：××。等等

四、评审综述

管理评审会议由实验室最高管理者××主持，实验室××成员参加。会议首先由业务室报告了检测过程质量监督和质量抽查情况；近期内部审核及质量体系的适应性、充分性和有效性分析；检测报告分析；抱怨及其处理；外部机构评审情况。纠正措施和预防措施的实施情况和有效性；实验室间的比对和能力验证结果和分析；客户满意率调查结果；报告及时率核查结果；业务工作量、工作类型的变化情况；客户需求的变化和客户反馈的意见；在用设备完好率和周检率的自查情况；人力资源配置情况及发展要求；内务管理情况；对质量体系的改进建议等。与会人员就该报告的内容；质量方针和目标的实现情况；质量体系的适宜性、有效性；质量体系的运行情况及本质量目标等进行了实事求是的讨论、核实和分析，并对质量体系的持续改进提出了意见。

本实验室今年的质量目标实现情况：客户满意率100%；检测质量事故率0.071%；在用检测设备完好率及送检率100%；承诺客户检测报告按时完成率100%，实现了质量目标。

五、评审意见

评审认为：我实验室建立的质量体系适宜、运行有效，具备实现质量方针和目标的能力，开展的检测活动符合有关文件的规定。

为确保质量体系持续适合和有效，提出以下改进意见：

1、进一步提高检测报告及时率，实验室采取以下措施

⑴进一步加强合同评审；

⑵督促检测室在检测完毕后，即使汇总数据，按时发送报告；

⑶对造成报告延期的责任科室签字确认，明确责任，按有关规定进行奖罚。

2、提高自我检查的能力，业务室采取以下措施

⑴提高内审的有效性，在内审中增加数据准确性考核；

⑵提高重复样比对的次数，每个科室、每个季度安排不少于一次，尽量提高比对的准确性；

⑶继续加强技术核查，建议在承担重大检测时，尽可能提高过程监督的有效性。

3、加强与客户的沟通，征询客户的需求，真诚为客户服务

⑴业务室征询客户的意见和需求的方式应更多样化，除了发放调查表以外，还可以采用座谈会、走访等形式征询客户意见，增加与大客户的联系频率，便于本实验室的工作改进；

⑵检测时加强与客户的联系及走访，要求每季度与大客户联系一次，收集客户信息。

4、加强本实验室的业务协调，采取以下措施

⑴业务室负责制作本实验室业务介绍、联系卡片，由本实验室抽样人员在工作中发放；

⑵加强我实验室的宣传，积极开拓业务范围；

⑶业务是要加强内部工作的协调和沟通，决不允许工作相互推诿。

5、办公室、业务室应加强服务意识，为一线检测人员做好服务。

以上改进意见，请实验室相关部门认真整改，由业务室负责验收。

最该管理者：

日期：

第五篇：ISO9000质量体系管理评审汇报

狠抓落地运行推进精益管理

——ISO9000质量体系管理评审汇报

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好！

2015年，在科室精心指导下，紧紧围绕“客户满意”这一最终目标，深入对标，强化制度，狠抓体系文件落地运行，坚持持续改进，各项工作质量目标全部达标。现对2015年质量体系管理工作进行汇报。

一、质量管理体系建设及运行情况

（一）加强领导，完善制度，为质量体系工作保驾护航 一是加强组织领导，确保顺利推进。我们成立了质量管理体系工作领导小组及体系办公室，明确职责，层层落实，形成了全面抓、逐级管、全员参与的工作格局，为中心贯标工作提供了坚强的组织保障。

二是注重建章立制，夯实工作基础。2015年以来，按照质量管理要求，完成了各类文件资料的修订、整理、归档工作，先后修订完善了《员工考核管理办法》、《员工请假管理办法》、《费用管理办法》等26项管理制度，按制度管人、用制度管事、依程序服务的格局蔚然形成，为顺利推进体系建设提供了制度保障。

三是完善体系文件，扎实推进工作。我们按照质量体系文件2.0版修订要求，结合岗位实际，编制了部门、岗位的职责规范、业务流程、表格记录清单等，建立了21个业务工作流程文件和9个岗位说明书，形成了《管理标准》、《业务工作手册》和《业务工作流程》3本体系文件，为体系工作的顺利推进提供了依据。

（二）营造氛围，强化培训，为质量体系工作奠定思想基础

一是思想发动到位。通过定期不定期召开贯标专题会，对全员进行思想发动、行为鼓动，使每一位员工明白贯标工作是一项全方位、全过程、全员参与的基础性工作，认识到贯标的重要性和必要性，并切实转化为参与贯标的主动性、积极性和自觉性。

二是氛围营造到位。在宣贯过程中，始终把舆论宣传放在首位，先后制作专题宣传栏3期，对重点制度、职责、操作规程悬挂上墙；开展岗位日常对标，全员在浓厚的宣贯氛围中，转变了思想，提高了认识。

三是培训宣贯到位。充分利用周三例会学习，采取集中辅导，课题讲授，现场测评等方式对全员进行体系宣贯和培训，对体系运行中易出现的问题进行重点讲解、案例剖析、提出整改方案，通过“提出问题—解决问题”的讲授模式，答疑解惑，加深了员工对程序文件、体系知识的理解，使宣贯工作记在心中，动在手上，体现在日常工作上。

（三）把控关键，严控过程，确保体系文件落地运行 在推进体系目标化建设过程中，我们坚持“规范运行、持续改进、服务创新”的质量方针，按照PDCA管理模式，不断完善持续改进机制，确保文件落地运行及运行质量。

一是以绩效考核促进质量目标实现。为了保障各项工作质量目标的完成，我们逐岗位分解质量目标，将质量目标与绩效考核有机结合，与日常工作紧密结合，并实施动态管理，以绩效考核为抓手，实现了质量目标的定期进行检查对标，整改落实，使质量目标的实现成为做好具体的工作要求和规范，工作全过程可视化、痕迹化、持续改进常态化。

二是以督查检查促进文件落地执行。我们建立了会议通报、督办、反馈等管理机制，加强对体系文件运行的督导检查。督查员，每月对30%的流程文件运行情况进行重点抽查，掌握文件是否按标准执行，痕迹化资料是否齐全，执行中存在的问题等等，促进体系文件的有效运用。同时我们坚持“员工用、部门抓、督查验”层层负责的工作格局。部门每月对反馈收集的意见梳理汇总，填写《文件修订申请表》，再由内审员遵循“适时改进”的原则，对体系运行过程中不适宜的指标及时修订，真正实现“写我要做、做我所写”。

三是以过程把控实现体系流程化管理。目前，已形成资料整理制度规范，各类文件按照业务流程分类归档。如客户每日拜访情况、现代终端规范扫码情况、客户满意度调查情况等诸多不易量化的工作，都通过制作表单记录，实现工作 过程可控。过去的许多粗放管理方式正在被“工作规范”所取代，按制度办事、依流程开展工作的习惯逐步养成，员工主动开展工作的积极性、自觉介入工作的能动性、保质完成工作的创造性全面增强。

（四）高严要求，精益管理，努力提升客户服务满意度

“顾客满意”是衡量工作质量的唯一标准。为此，细分客户群，明确不同客户群拜访频次、时限，要求拜访户数和时间同步，同时对拜访轨迹、图片和文本记录、等内容全面监控检查，检查结果纳入月度考核，保证拜访时间促进服务质量的有效提升；每月对辖区10%的客户进行满意度抽查，形成分析报告，对存在的问题，逐一进行整改落实，并将满意度抽查结果纳入月度绩效考核，提高服务的针对性、及时性，客我关系进一步融洽，“以顾客为关注焦点”的原则得到充分体现。

二、体系建设存在的问题 一是思想认识有待于进一步提高。二是个别工作流程与实际工作不匹配。三是有的质量目标制定不够科学合理。

三、持续改进措施

（一）实施精益营销，争创工作一流。以开展精益营销试点工作为契机，准确把握新形势下营销工作的新特点。首先提高市场预测准确率，通过市场调研、信息采集，把价格、库存作为反映市场动态的风向标，从宏观和微观两个层面均衡把握需求状况。其次做好客户经营指导和培训，按照客户需求触发服务策略，为客户提供个性化、增值服务，使服务营销工作“源于客户需求，终于客户满意”，推动营销工作迈上新台阶。

（二）制定培训计划，认真贯彻落实。结合体系运行实际，制定培训计划。按照计划邀请体系方面的专家进行授课，内审员定期进行体系知识讲解、现场分析，员工上台交流体系应用过程中的心得和感受，并对培训进行效果评估，强化体系建设重要性和必要性的认知度。

（三）结合实际情况，修订体系文件。针对新形势下工作内容的调整，对质量体系文件再修订、再完善。首先梳理质量目标，核准指标目标值，质量目标的制定既要结合当前重点工作的推进情况又要符合员工努力期望值。其次按照体系建设工作要点要求，开展流程优化，全面巩固符合工作实际的业务工作流程，详细甄别部分工作流程的实用性、可操作性、前瞻性，坚决剔除无效流程文件，提高文件执行率。

（四）开展自查整改，实现持续改进。首先按照交叉审核结果，对存在的不合格项和观察项分类，按期进行关闭验证。对兄弟单位好的做法和经验，认真总结学习借鉴。其次定期开展单位内部体系运行自查整改工作，依据工作职能、工作推进以及使用有效性，修订完善考核指标和权重，持续 改进不合格项，不断提升体系运行质量及建设水平，推动精益管理不断迈上新台阶。