第一篇：物资机械管理制度
项目物资计划管理制度
1.项目施工调查结束后两日内，根据工程量清单由施工技术部门核定本项目主要物资的数量提交项目物资设备部，由项目物资设备部部长主持编制本项目《材料供应计划书》，经相关部门审核、经理审批后上报公司。
2.项目部工程技术部门在接到施工设计图纸后 15 日内，依据施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及相应物资消耗定额、损耗率分工号、部位编制出《主要物资需用数量明细表》，该表经项目总工程师复合无误后编制《主要物资需用限额数量总计划表》。两表作为整个项目材料消耗的控制依据。
3.《主要物资需用限额数量明细表》要根据项目分包计划结合协作单位施工合同和内容分别编制，作为控制协作单位领料的依据。
4.项目工程技术部根据项目经理部下达的月度施工计划、《主要物资需用数量明细表》编制《主要物资月度需用量计划表》，经项目技术负责人审批后于每月 25 日前提交项目物资设备部，作为物资部门编制物资采购计划的依据。
5.项目物资设备部根据工程技术部提交的《主要物资月度需用量计划表》和盘点现场库存后编制《主要物资月度采购（申请）表》，经项目技术管理、工程经济和财务三部门审核，主管领导批准后实施。
6.《主要物资月度采购（申请）表》是物资人员进行采购并组织供应的依据。
7.各类计划在编制过程中均要有编制说明，填写要规范、完整，要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准、使用部位、使用时间等，并经相关部门签认，领导审批和单位盖章。
8.计划的编制应提前，加工生产周期长的特殊物资的采购申请计划应满足生产和运输的需要。
物资供应商管理制度
1.供应商的管理和评价由实际采购项目物资设备部负责。
2.每年7月份项目物资设备部对涉及本项目的主要物资供应商进行评价，由物资设备部部长牵头组织工程技术、安质、财务、工经等部门成立供应商评审小组，根据项目管理手册《物资供方调查审批表》（CRECSH-PM-1002）、《物资供方定期复评表》（CRECSH－PM－1003）对其进行评价，将评价结果报公司进行审批。
3.新开工项目的物资供应商评价不限时间，在招标采购前完成本项目涉及供应商的评价工作。
4.项目在评价后，建立本项目的物资合格供方名录，经项目经理批准后发布实施。
5、供应商应在每月25日前与项目物资设备部完成对账签认工作，并提供有效发票。
6、对于以次充好、不能按采购计划及时提供物资、服务态度较差的供货商，项目物设部门备案，并报项目领导。多次发生上述情况的报请上级主管部门列入黑名单，三年内不得使用该供货商。
物资采购及合同管理制度
1.在施工调查阶段，项目物资设备部门在公司组织相下，对当地的资源状况进行深入、全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要材料的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应注意收集供应厂商的有关资料；
2.在项目施工过程中，项目物资管理部门应做好以下几方面的工作： 2.1 组织经常性的市场调查。物资人员除了对供应厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了解和掌握当地物资市场的变动情况；
2.2 每次市场调查结束后，项目物资管理部门根据调查结果形成调查报告，并经参与单位和部门共同签认。在市场波动较为频繁的情况下，项目部应加大调查的频次，每月不少于一次，以保证调查结果能准确、及时地反映市场变动状况；
2.3 每季度项目物资管理部门应对本地区的物资市场行情进行一次统计和分析，包括各种主要材料的现行价格、涨跌幅度、影响价格的主要因素以及未来一段时间的价格走势；建立信息价格变化台帐。
3.项目经理部应成立采购工作小组，制定相应的采购管理办法，根据公司、子（分）公司采购管理办法，明确项目经理部的采购范围及权限。采购工作小组组长由项目经理和项目书记担任，其成员除工程技术、工经、财务、物资等相关部门负责人外，还应邀请上一级单位法律、纪检部门参加。
4.项目物资设备部根据采购权限负责组织和参与公司组织的招标采购工作，就招标物资数量、质量、供应时间、厂家要求配合公司编制招标文件，参与开标、评标工作。
5.招标结束后，根据批准的中标结果，项目部物资部门负责起草采购合同，组织项目部工程技术、工经、财务、项目领导进行合同评审工作，评审合格后报公司进行评审。
6.根据公司评审的结果，负责与供应商签订供应合同，并将合同报公司备案。7．项目经理部主要大宗物资实施招标采购，具体执行公司、子（分）公司《集中采购招标管理办法》，实施程序、步骤按公司印发的《物资采购招标实施规程》。
8．项目经理部应规范招标采购程序，完善相关的活动和记录。对不适宜采取招标采购的物资，项目经理部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。二三项料采购，实施限价采购，在项目施工准备阶段，由物资部门牵头，项目经理、书记、主管生产副经理、项目经理部工程技术、工经、财务、物资部门参与，就近选择两至三家供应商签订合作协议，明确常用物资采购价格范围及质量要求，项目实施过程中在选定的供应商中择优购买。
9.批量物资采购必须与供方签订书面采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行合同评审，经项目经理部评审后报上级单位评审，经评审通过的采购合同由项目经理代表项目经理部签订。项目物资管理部门建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控，及时向上级单位上报合同管理报表。对于分批次供货、结算的采购合同，在合同履行完毕时签订封帐协议。
物资收发料管理制度
1、物资验收制度
1.1 项目开工前，项目部应该对本项目涉及的主要物资的计划储备量，所储存物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的气候地理等因素，施工需要等条件设臵必要的仓储设施。合理布局料场、库区、并按要求进行建设或租赁。
1.2 仓储设施必须保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关技术安全规范。
1.3 物资到场后，由项目材料员、技术部门人员和使用单位材料责任人共同对到货物资进行点验，验收物资数量、规格、外观质量、质保书等资料，验证其是否和采购计划一致，当验收数量和送货数量符合后，方可在送货单上签字。
1.4 送货单上签字由项目材料人员和协作单位授权领料人共同签字确认，作为与使用单位确定保管责任的依据。也可由项目材料人员委托项目使用单位材料责任人签收。
1.5 项目协作单位授权领料人必须出具由协作单位法人代表授权的领料授权书方为有效，授权书一式两份分别在材料部门和工经部门备案，对其使用保管的材料签字确认负责。
1.6 物资到场点验后 1 天内填制进场登记单、验收记录、验收单。1.7 验收签字小票必须妥善保管，分类别分月进行装订留存。
2、物资发料制度
2.1 物资发料必须按工号部位和协作单位施工合同单位进行发料，并在发料单上详细注明工号或部位名称，领料单位名称。
2.2 发料应由验收合格的物资库中发出，发料单必须注明领料单位、使用部位，物资名称、编号、规格、单位、数量及物资分类等信息。
2.3 物资发料实行限额发料制度，物资部门根据编制好的《分工号（责任主体）主要物资限额供应台账》分工号部位、协作单位按实际发料日期进行登记，工程技术部门提供的《主要物资需用限额数量计算表》作为材料员发料的最高限额，原则上对工号或部位的发料不得超过限额发料数量。
2.4 领料人必须固定，无论是自己的作业班组还是协作队伍的领料人必须固定，领料人要经过领料单位法定代表人书面授权。
2.5 物资发料必须严格按施工进度发料，单次发料数量不得超过当月施工生产计划消耗数量。
2.6 物资发料时材料员要把所发物资的标识填写在发料单上，如物资的规格、名称、生产厂家、批号等产品状态，并把此传递给施工部门，用以实现物资发料的可追溯性。
物资现场仓储保管制度
1、经初步数量和外观验收合格的物资，可以进库，保管在库区待验区，等待试验部门取样或检验结果。
2、对钢材、水泥等在使用前应进行复检的物资，应按规定检验、试验程序进行复检，由物资部门填制试验委托单;交项目试验室取样进行试验。
3、待试验结果返回后，物资部门仓库保管员对库内物资进行状态标识，试验合格的物资应及时点收入帐，并在储存区悬挂合格标识，对经试验后的不合格品，必须单独存放，设不合格标识，并做好记录，及时反馈，以便处理。
4、不合格品的控制，对于质量检验后不合格的物资，要及时找出原因，由于是供应商的原因造成的，要做好记录，按照供应合同的约定退货或索赔。对给生产造成影响的，必须报公司主管部门，公司将根据性质严重程度决定是否在黑名单中予以公布。
5、库存物资标识规则：物资产品标识，所有到场进库物资均应悬挂产品标识，标识内容包括，物资名称、规格、数量、批号、生产厂家保管人等信息。
6、物资的存放要按其类型、规格、批号分类摆放，做到正确、整齐、健全稳固、合理铺垫、查点方便、料签齐全、标识明显。
7、对所有进库物资进行外观质量、数量及随行文件做验证，质量合格后，管库员据实填写验收记录，验收记录作为入库和报销的依据。
8、物资仓库要认真执行物资保管规定，做到无变质、锈蚀、霉烂、虫蛀物资。物资的堆码、搬运作业必须保证完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具。危险物品单独存放，作好必要的标识。
9、出库物资必须手续完备、数量准确、质量完好、标识清楚，并按照先进先出的原则发放。出库时，领发双方应对出库物资的数量、质量及相关凭证、技术资料进行确认无误后，由领料人在发料单上签字后发料。禁止先发料后办理领料手续的情况发生。
10、不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。因施工急需，需紧急放行的物资，应由单位领导批准后方可放行。同时，要在该物资上做好标识，以便一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资，不得紧急放行。
11、要求仓库帐项清楚，收、发、存动态记载正确，做到帐、卡、物相符。帐、卡、物、单据、凭证要正确使用，填写规范，记录清楚，改错方式符合规定。
12、库区内要严格火种、火源管理，设立明显的严禁烟火标志。要按消防的要求，配臵相应的消防器材，由专人管理，定期检查。火工品、危险品应设专库保管，并有专人负责。
13、仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备物资损坏事故，无人身伤亡事故。
物资盘点管理制度
1、坚持物资月盘点制度，有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，并做好记录，及时处理。物资盘点中可能会出现两种情况的库存，一是帐面库存，二是实际库存（含已发料但还未使用的在施工生产途中剩余的物资）。在管理中，要保持帐面物资数量和实际库存的一致，尽量减少施工施工生产途中剩余的物资数量，做到工完料尽帐面清。
2、项目每月 25 日为物资盘点盘点日期，由项目领导组织、项目物资、经营、技术、财务、协作单位授权委托的物资领料人员参加盘点，共同对库存物资进行确认。
3、盘点要保存好盘点原始记录，并由盘点人员签字确认，对盘点数量的真实性负责。盘点后及时编制《物资盘点记录表》。
4、盘点时应和项目工程技术部门确认好实际库存的鉴定标准，并附盘点说明。
5、盘点要以工号和协作单位合同为单位，分别盘点和记录。
6、项目经理部物资盘点与项目已完工工程量统计同步。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序所形成的中间库存，包括原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、真实、全面。现场在制品、半成品盘点，由工程技术部门、工经部门、物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由工程技术部门编制，于盘点后2个工作日内完成；原材料盘点由物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由物资部门负责编制，于盘点后2个工作日内完成。
物资结算管理制度
1、结算的原则 ：以合同或发票为依据：以现场实际签收的物资签收单数量为原始凭证，对进场物资及时验收，物资到场后一天，物资部门根据验收签单，填制验收单，完成物资验收并进账核算。
2、结算的类别:结算分与供应商的结算和与协作单位的结算。
3、结算应按月结算：材料验收合格后或单位工程结束 30 天内必须完成和供应商的结算和协作单位的领料最终结算；编制结算书，材料、经营、项目经理签字盖章确认。（与协作单位的结算也称封帐协议）
4、结算原则：量价分离，数量与单价分责任人负责，单价由物资采购人员、物资负责人、主管领导负责；数量由验收人、使用人、材料负责人及主管领导负责。
5、物资帐务处理必须及时，准确，信息填写完整。规定项目物资结帐日为每月的 25 日，每月的结算周期为上月 26 日至当月 25 日进场的验收合格和发料的物资。
6、结算审核与付款：财务部门核定结算与合同、计划是否相符，严禁结算款项超过合同款项。结算手续不全严禁付款。
物资核算管理制度
1、项目经理部每月末开展混凝土、劳务队伍施工用物资、施工设备燃油核算；季末开展工程实体主要物资开累核算及周转材料季度核算；项目竣工后开展工程实体主要物资、施工设备用燃油及周转材料开累核算。
2、月核算制度：
2.1 每月由工程技术部门根据当月劳务队伍实际已完工程量提报《劳务分包主要物资应耗量计算表》物资消耗损耗率按照劳务分包合同约定执行。
2.2 根据《分工号（责任主体）主要物资限额供应台账》及《物资盘点记录表》计算出当月劳务队伍材料实耗量。
2.3 编制《劳务分包主要物资消耗核算表》，分析物资节超原因，并制订整改措施。
2.4 物资部门根据《劳务分包主要物资消耗核算表》的核算结果，编制《劳务分包物资扣款清单》，经项目财务部、工经部及项目经理审核，劳务队伍签认后，提交工经部门执行扣款。
3、季度核算制度
3.1 工程技术部门于季度末对所有单位工程进行实际完成工程量盘点（含已完未计量工程），计算物资应耗量并提报《分工号主要物资应耗量计算表（开累）》给物资部门。
3.2 物资部门组织对各工号库存物资进行盘点（与月末工程量盘点同步），填制《物资盘点记录表》。
3.3 根据《分工号（责任主体）主要物资限额供应台账》、《物资盘点记录表》及“物资管理系统”计算各单位工程的物资实耗量（开累）。
3.4 工经部提供各种主要物资的责任预算单价，作为价差核算的依据。3.5 物资部门编制《季度主要物资消耗核算表（开累），对各工》号主要物资消耗进行开累核算，统计工程项目自开工以来各工号主要物资实际发生的量差和价差。
3.6 汇总《季度主要物资消耗核算表（开累）》中各工号物资消耗数量，编制《季度物资消耗核算汇总表（开累），统计低值易耗品费》、周转材料费用及运杂费一并填列。
3.7 项目部召开物资成本分析会议，对《季度主要物资消耗核算表（开累）》中数量、单价出现的重大盈亏现象，进行原因分析，商讨改进措施，形成《季度物资成本盈亏分析报告》。
3.8 季度末工程技术部门根据已完工程量及施工组织设计，计算周转材料应耗数量。
3.9 项目自购的周转材料需填制《周转材料摊销表》，根据项目实际情况，选择合适的摊销方式；项目外租的周转材料需填制《周转材料租赁费用统计表》 季度末需对周转材料进行盘点，统计盘盈或盘亏金额。
3.10 编制《季度周转材料费用核算表》，分析亏损原因是客观因素还是管理失误造成的，对于因管理失误造成的周转料亏损，要及时分析原因并采取措施。
废旧物资处理制度
1、积压物资是指①质量低劣，不符合有关技术标准的；②保管不善，严重锈蚀或超过存放期限已不能再使用的；③技术标准落后，能耗较高，已被淘汰的；④产品设计不合理，无法改作它用和无改制经济价值的专业设备或非标准设备；⑤保管费用较高，或无继续保存价值的工程专用物资。废旧物资是指生产、加工剩余的边角料，具有回收价值的报废物品。
2、处理物资的范围，凡项目采购和供应的物资，无论何种供应方式，其边角料的回收均由项目负责，项目物资管理部门为责任部门，负责废旧物资的统一回收、保管、监控管理。
3、协作队伍或施工班组作为领料单位，无权处臵项目供应的废旧物资，必须按项目要求合理使用和交回所剩物资及边角料。
4、处理程序：积压、废旧物资的处理，处理单位要列出物品的名称、规格、数量、处理原因，经公司机械物资管理部批准后，报公司主管生产的领导审批，审批同意后，方可处理。
5、废旧物资的处理由处理单位物资、技术、财务人员共同参与，并出具证明给指定的单位或当地废品收购站，办理相应的手续，处理清单上要有参与人员的签字。
6、处理单价参考当地当时的废旧钢材价格，争取高价处理，并严格数量监控，以免造成亏重等其它损失。具备拍卖或招标处理条件的必须通过拍卖或竞价的方式处理。
7、附件：废旧物资处理小组名单
项目废旧物资处理小组
为了规范项目废旧物资处理程序、杜绝漏洞、增加项目效益，特成立本小组，本小组人员在处理废旧物资时，要本着公开透明、公平公正的原则，认真监督、负责、完成好本项工作。
组 长：周XX 刘XX
副组长：
组 员：项目机械设备组织及进场管理制度
一、目的
明确项目机械设备组织及进场管理的内容、要求、责任人，保证设备使用安全，降低设备使用成本，满足项目施工要求。
二、分工及范围
主责领导：生产副经理
主责部门：物资设备部
辅责部门：工程管理部、安全质量部、工程经济部、财务部
三、工作内容
（一）项目开工前，工程管理部编制施工组织设计，物资设备部依据施工组织设计，提报工程项目主要施工机械使用计划表，并于工程开工前15日上报公司机械物资部。公司机械物资部根据公司现有设备情况进行调配。1.内部租赁设备：
与公司机械物资租赁中心签订内部租赁合同。2.外部租赁设备：
外租设备从公司设备租赁供应商名册中选定，租赁时间超过三个月或租赁费用万元以上的，在机械设备租入前15日向公司机械物资部提出外部租赁申请。公司同意外租后及时向公司机械物资部上报租赁合同，公司评审通过后，与租赁单位签订合同。
（二）机械进场检查制
1.检查人：项目生产副经理、安全质量部部长、机械管理员、保管司机、操作人员、2.检查时间：设备进场当日。3.检查地点：设备使用地。4.检查内容：（1）设备外观是否干净整洁无油污（2）安全装臵是否完整有效（3）是否漏气、漏油、漏水（4）附属装臵是否齐全（5）技术文件资料是否齐全（6）设备铭牌是否清晰可见（7）试运转情况是否正常。
5.资料填写：机械管理员在检查验收后，如实填写设备进场状况，并找相关验收人员签字盖章。
项目机械设备退场管理制度
一、目的
明确项目机械设备退场管理的内容、要求、责任人，保证退场设备状态良好，使用安全。
二、分工
主责领导：生产副经理
主责部门：物资设备部
三、工作内容：
1.对于外租设备，项目物资设备部应根据项目施工进度及时组织设备退场，减少外租费用。
2.对于内部租赁设备，项目物资设备部应在设备退场前一个星期通知公司机械物资部、机械物资租赁中心，并恢复设备的状态。
3.不论是外租设备还是内部租赁设备，都必须办理设备退场交验单。明确设备名称、型号规格、退场时间、退场地点、退场原因、设备状况、双方经办人、办理时间。
4.内部租赁设备在办理设备退场检验单后，设备资料（如：机械设备履历薄、使用说明书、合格证等）随机械设备一起返回机械物资租赁中心。
持证上岗制度
一、机械设备操作证是准许操作工人独立使用设备的证明文件，是机械设备的操作工人通过技术基础理论和实际操作技能培训，经考核合格后所取得的。
二、持证上岗是保证正确使用设备的基本要求，机械的操作工人，必须依据应知应会内容进行培训，熟悉掌握操作机械的安全操作规程，经考核合格后，取得有关部门发放的机械操作证后方能上岗，无操作证严禁操作机械。
三、进口与重点生产设备的操作，必须坚持先培训后上岗的制度。通过专门培训，考核合格取得操作证后，方可上机操作。
四、对新上岗的操作工人，必须按岗前培训内容，进行基本技能的培训，经考核达到岗位规范要求，取得操作证后，方能上岗。
五、领导指派人员顶岗，必须考虑指派人是否有该机械的操作证，禁止指派无证或持异证的人员顶岗。
六、培训、考核、发证工作由公司人事部组织，委托地方劳动局培训中心进行。
七、考核工作一般每两年进行一次。经考核不合格者，应吊销操作证，调离本岗位。
八、公用的小型设备不发操作证，但须指定维护人员，落实保管责任。并随定机定人名单统一报送设备主管部门。
机械定期保养制度
一、机械技术保养是保证机械正常运转和延长机械使用寿命的一项重要工作，在用机械必须按照不同类别和型号所规定的周期和作业范围严格执行，即实行强制保养制度。
二、内燃机械实行一、二、三级保养制度，其他机械实行一、二级保养制度。一级保养由保管司机及操作人员负责，二、三级保养由保管司机配合本单位专业保修人员进行，以专业人员为主。也可根据本单位实际情况委外保养。
三、机械保养工作应认真做到“定期保养、对号入座（指保养周期、保养作业范围和机械本身对号）、班包机组、定位分工、漏报不漏修、一包到底、三检（自检、互检、专业检）一交”，保证机械保养工作有领导、有计划、有组织地正常进行。
四、各机械使用单位必须根据施工生产任务、机械使用情况和机械保养规定，由物资设备部按月编制机械保养计划，并与月生产计划同时下达，严格组织实施。
五、凡送二、三保的机械，应提出报修单，注明进行保养的等级及保养中应特别注意的部分。送保的机械要保证原机完整、清洁并交清机况。六、一级保养完成后，由机械班长验收，二、三级保养由机械班长、操作者、承保单位检验人员参加验收。七、一级、二级保养完成后，要认真填写好“机械设备一、二级保养记录”；三级保养完成后，经本单位物资设备部及主管领导检验并在“机械设备三级保养竣工验收单”上签认。
二、三级保养记录和竣工验收单应妥善保管好，并记载在履历簿内。对于委外保养的机械，竣工后应索取相关凭证，由物资设备部保存。
巡回检查制度
一、为加强机械设备的维护保养，消除机械隐患，保持机械良好技术状态，必须坚持巡回检查制度。
二、巡回检查制度是机械在使用前后、办理交接时，由操作人员按规定路线对一台机械的各个部分进行一次详细、全面的巡回检查。正在生产的机械，也应利用休息停机间隙进行巡回检查。
三、物资设备部应对本单位现有机械设备，按照前→右→后→左→下→上，机械的六个方位，制订出科学的巡回检查路线、检查点，并绘制出巡回检查图。
四、机械操作人员必须熟知本机械巡回检查图，并在使用中按巡回检查图所规定的路线对本机械的各个部分进行一次详细、全面的巡回检查。
五、巡回检查应在机械停止运转，工作装臵落到地面以后进行。
六、对于在检查中发现的问题应立即采取有效措施，给予排除，以消除隐患，决不可以让机械带病运转。如若处理不了，应迅速找维修人员加以解决，重大故障如不能立即处理应马上报告物资设备部，物资设备部应组织有关人员进行排除。对所发现的问题及处理过程，操作人员要记载在机械运转记录本上。
交接班制度
一、交接班制度是保证机械正常运转的基本制度，多班制生产的机械必须严格执行。
二、交接班制度由值班司机负责执行，多人操作的单机或机组除执行岗位交接外，值班负责人或机长应进行全面交接并填写机械运转记录和交接记录。
三、机械交接时，交接人员必须对机械作全面检查，做到不漏项目，交接清楚，严格做好以下交接工作：
完成任务和生产情况； 记录情况；
备品、附件、工具情况； 机械设备技术状况；
为下一班的生产准备及卫生清洁等情况； 上级指示及注意事项。
交接班时，要严格做到“八交清”和“五不接”。即： 八交：
1.交运转情况； 2.交润滑情况； 3.交紧固情况； 4.交工具、备品； 5.交记录情况； 6.交设备技术状况；
7.交注意事项和安全措施； 8.交为下一班的生产准备及情况。
五不接：
机械技术状况不好不接； 保养不彻底不接；
工具、附件、备品不齐全不接； 运转记录填写不全、不准，不接； 生产任务不清不接。
四、由于交接不严、检查不细、记录不全、情况不明，在接班后发生的机械事故由接班人负责。五、一班制的机械，虽不进行交接班手续，但也应按照交接班内容做好下班前的准备工作方可离岗。当机械发生异常时要填写运行记录和记载故障情况。
设备基础资料管理制度
一、设备资产管理的基础资料包括机械台账、机械履历簿、随机技术资料、机械运转记录、新建（购臵）固定资产验收交接记录、固定资产管理卡片及定期报表等。各单位机械设备管理部门应根据自身管理工作的需要，建立和完善必要的基础资料，做好资产的动态管理。
二、机械台账是掌握机械情况的主要资料，各级机械管理部门都要建立机械台账，台账各项内容要填写准确、齐全，并随时清查，做到账物相符。
三、机械履历簿是机械的历史档案，凡属固定资产的机械设备均应建立。履历簿中要详细记录机械简历、变动、运转、修理、保养、消耗、技术改造、事故等资料。履历簿由机械保管单位保管，并由专人负责，及时认真填写。
四、随机技术资料，如机械使用说明书、出厂合格证、图纸、备件目录等，应由机械管理部门妥善保管，重点大型机械设备的随机技术资料由公司保管
五、机械运转记录是机械的使用原始凭证，应由操作司机将机械运转小时、油料消耗、保养情况、机械状况、完成工作量等认真如实填写，并按月汇总，逐级上报。
六、新建（购臵）固定资产验收交接记录是设备组固的凭证，凡上级分配或批准购臵的机械设备到达后，接受单位应立即组织机械，财务等部门人员对机械设备进行检查验收，同时填写“新机械到达通知单”和“新建（购臵）固定资产验收交接记录”，报公司机械管理部门，办理组固手续。
七、固定资产管理卡片是设备资产的凭证，登记设备的管理号码、固资原值、净值变更记载和移动记载。新购机械组固后应立即建立单台设备的固定资产管理卡片。
八、定期报表是机械统计工作的一项重要组成部分，是反映企业技术装备程度和机械设备综合管理情况的手段，也是全面掌握机械设备的数量、分布、技术状态等基本情况，作为研究和制定有关设备管理、技术、经济政策和指标的依据。各单位要正确填写各种报表及时上报公司，上报时间为每季末和年末前五日，报表分为：
季报：
主要施工机械使用情况表； 主要施工机械（单机）使用情况表； 机械使用保管状况季报； 机械事故统计表。
项目机械油水管理制度
一、目的：
燃油、润滑油、液压油、冷却水的正确管理和合理使用是设备维护工作的重要环节。搞好油水管理工作，对于减少设备故障以保障生产顺利进行，减少机件磨损以延长使用寿命，都有着重要的作用。
二、分工
主责领导：生产副经理
主责部门：物资设备部
三、使用原则
（一）燃油的使用
1.使用的燃油，必须符合国家标准并严格按说明书的规定使用；
2.保管燃油必须遵守有关的规定，加注燃油的工具，必须清洁，无灰尘、水、杂质等；
3.柴油在使用前必须经过沉淀，沉淀时间最低不少于48小时；
4.使用代用的燃油，必须按有关部、委的规定采取相应的措施，不得无根据地使用代用燃油。
（二）润滑油的使用
1.润滑油、齿轮油、润滑脂都应按原厂规定牌号使用。代用润滑油必须按有关规定采取措施，不得盲目使用代用润滑油；
2.润滑油量要适当。加油过多会增加运转阻力和造成窜油；油量过少会引起润滑不良；
3.润滑油品实行定期更换制。按照机械保养规范和说明书规定的
周期，事先经过油质化验，对检测结果进行鉴定，由设备管理人员决定是否更换。换油时务必将旧油放尽，并做好换油记录；
4.润滑油（脂）应妥善保管，防止水、灰尘、泥、沙等混入。加注的工具应清洁。
（三）液压油的使用
1.液压及液力系统用液压油，应符合原厂说明书规定的牌号；
2.液压油的污染是造成液压系统故障的重要原因，因此，要严格防止空气、水、灰尘、杂物混入；
3.液压油应按机械说明书规定的周期定期更换，换新液压油时，必须将液压系统内的旧油放尽，并用新油清洗；
4.加入的新液压油必须过滤，同时注意加注方法及工具的清洁，以防空气混入。
（四）机械用水
1.机械用冷却水，必须采用干净的软水，硬度高的水应作软化处理； 2.冬季气温降至4℃以下时，停机后应放尽水箱和机体内的冷却水； 3.使用防冻液的机械，在使用防冻液前应送外化验，使用中应经常检测其密度和PH值，并根据其消耗情况及密度，及时添加蒸溜水或相应品牌的防冻液。4.当防冻液有异味、混浊、沉淀或值超过8时应当予以更换。
项目机械使用经济核算制度
一、目的：
明确机械使用费用，控制机械使用成本。
二、分工
主责领导：项目经理
主责部门：物资设备部
辅责部门：工程管理部、安全质量部、工程经济部、财务部
三、工作内容
1.根据项目工程实际情况合理调配机械设备。
2.结合《中国中铁股份有限公司工程项目机械设备标准化管理指引》中的《项目设备使用情况分析表》、《项目设备使用成本汇总表》进行统计。
3.建立设备使用台帐，每月向项目工经部提报机械使用成本结算单，结合项目预算进行机械设备使用的成本分析，项目每月25日前对使用的机械进行核算，并对节超情况进行分析说明，并上报公司机械物资部（每季度末25号）。
特种设备管理制度 目的
为对特种设备进行规范管理，公司按照《特种设备安全监测条例》管理规定，特制定本制度。范围
公司内部所有特种设备的管理和使用，包括：各类设备上装设的按规定必须定期强检的工程钻机、门式起重机、汽车起重机械、架桥机、厂内机动车辆。内容
（一）特种设备的购臵、安装。
公司必须购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的合格特种设备。
特种设备安装前，使用单位先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装、拆卸工作，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何单位不得擅自安装、拆卸未经批准的特种设备。
安装完成后，应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。
（二）对各类特种设备进行注册登记。
特种设备在投入使用前，向市、县质量技术监督部门办理注册登记，产权备案。登记标志以及检验合格标志应当臵于或者附着于该特种设备的显著位臵。
（三）管理人员应明确所有设备的安装位臵、使用情况、操作人员、管理人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。
（四）特种设备档案资料的管理。
特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。
特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位生产许可证、产品质量合格证明、监督检验证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等
（五）特种设备使用制度
1．特种设备使用单位的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。
2．依据《条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备管理人员和安全负责人报告。
各设备使用单位应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。
3．特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。
设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关或阀门状态、油温、油压、液位、安全防护装臵以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。
设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。
当设备发生故障时，应立即停止运行，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。
因设备安全防护装臵动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行运行。
当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。
4.各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装臵、测量调控装臵及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验。
5.设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，提出向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用单位应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用单位做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。
6．使用单位根据设备使用情况，定期（至少每月进行一次）组织安全检查和巡视，并做出记录。各部门特种设备安全管理人员应当对所属特种设备的使用状况进行检查（但每月不少于一次），发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告机械物资管理部。
7．特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废。
8．主管部门负责人应采取定期检查和不定期抽查的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管理情况进行检查。
9.根据设备运行周期，定期对设备进行检修保养。维护保养工作应根据设备的不同部位，编制维护保养项目明细，对易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。应建立设备维护保养档案记录，将每次维保情况、维修内容、更换配件情况用文字记录备案。
10.当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由操作人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。
单机核算制度 单机核算的定义
单机核算是以单台施工机械为核算单位，以经济杠杆为手段，以单机施工中所发生的可控费用为内容，对单机生产过程中的收支情况进行统计分析，核算盈亏情况，以提高使用效益的一种办法，是机械核算中最基本的核算方式，是基层施工单位成本核算的基础。单机核算对1台机械设备在一定时期内维持其施工生产的各项消耗和费用进行核算，直接反映各项定额完成情况和经济效果，促使机械操作人员和管理人员关心施工机械生产的使用成本，普遍适用于专人操作的大型施工设备等。单机核算的原则 2.1 “三定”原则
实施单机核算必须遵循“定人、定机、定岗”的三定原则，做到机走人走、人随机走、人走帐走，这样既便于管理，又可以提高操作司机的责任心。
2.2 “三性”原则
实施单机核算必须遵守真实性、及时性、准确性的原则。2.3 “三公”原则
实施单机核算必须遵循公平、公正、公开的原则，科学合理地制定核算标准，做到奖勤罚懒、奖优罚劣。职责
3.1 操作人员职责
（1）操作人员是施工过程中机械设备管理规章制度落实的最基层人员，负责本设备的管、用、养、修等日常工作。
（2）每天设备运行前，按规定的检查路线，做一次例行检查，严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”，消除故障隐患，保证设备处于良好的技术状态，并充分发挥其生产效率。
（3）认真执行交接班制度，准确填写值班记录和各项统计数据。做好每天机械运转记录和交接班记录。
（4）协助好机管员及时、准确完成业务工作，并按规定提供单机核算的基础资料。
3.2 机管员职责
（1）按照生产需要合理调配机械，以提高设备利用率。
（2）及时、准确记录、收集、整理和分析单机完成工程量、消耗情况等，对于当月产量、消耗偏高或偏低的设备及时反馈，便于适时控制。
（3）统计机械的完好率、利用率，及时上报符合大修条件的机械，便于单位领导了解机械状况、机械利用情况，及时合理地调配设备。
（4）整理、汇总月度单机产值和消耗情况，逐台进行统计分析和考核，并形成报告，经单位领导批准后予以公布。
（5）对不合理的定额消耗指标向单位领导提出建议，对不正常的消耗向单位领导提出降低消耗的具体措施，接受群众的合理建议。
3.3 材料员职责
（1）熟悉机械所用物资、油料的品种、规格，并做好记录、保管工作。
（2）严格执行出、入库手续，根据机械消耗定额做好配件、油料、水、电、工器具等的领取和发放工作。
（3）负责填制单机逐日消耗台帐，整理汇总月度消耗表，协助好机管员及时、准确完成业务工作，并按规定提供单机核算的数据和基础资料。单机核算内容
1）运转时间 运转时间只进行油耗和产量比较，为单机核算和保养提供参考依据。
2）完成产值 完成产值可按承揽工程中完成相应工程量，折算机械使用费计算，或按使用台班数折合台班费计算。
3）租赁费 按公司内部机械设备租赁费用，按月平均分摊到每台设备上。4）员工工资 包括每台设备操作人员月工资总额（工资总额=绩效工资+奖金+补助+员工考核金）计算。
5）动力油料 实际工作过程中加注和消耗的油燃料、辅助材料等的统计或各设备加注燃油的总金额。
6）修理/保养 其包括经常性和委外维修保养费。经常性维修保养费是指施工机械使用过程中，除大修以外，为使机械保持正常功能而进行修理、保养
所需润滑油料和擦拭用品的摊销费用，以及保管机械所需要的费用。委外维修保养费是指委托修理厂对施工机械进行维修保养所需的工时费、配件费、材料费等的总和。
7）其他费用 包括设备当月所需的运费、检测费、临时人工费等。5 设备经济核算的基本指标
5.1设备使用情况指标：包括设备完好率、利用率、台班利用率、台班生产量。
5.2设备能耗数量指标：包括台班耗油量、台班耗电量、单位产量耗油量、单位产量耗电量，车辆的单位里程耗油量。
5.3设备的费用指标：包括台班耗油费、台班耗电费、台班人工费、台班日常维修费、单位产量耗油费、单位产量耗电费、单位产量的日常维修费。核算细则 6.1财务管理
按华海公司内部租赁设备明细对各个设备编号及费用细分，每台设备根据需要再细分以下费用：租赁费、设备固定费、人工费（机组人员工资）、配件及工具费、润滑及燃油费、其他维修费、拆装及运输费、用电费等。各种设备费用在报销和入账之前严格归集划分到相应具体设备并且经过统计人员统计，从而保证费用的去向清楚，归集准确合理。同时，各种费用的归集和入账还应及时进行，与统计核算尽量保持同步。
6.2物资管理
因对各台设备的使用、燃油添加记录、保养和维修需要消耗物资，按月进行仔细统计并做好台帐。按月填制单机油料消耗台帐，整理汇总月度消耗表，协助好机管员及时、准确完成业务工作，并按规定提供单机核算的数据和基础资料。
6.3设备管理
设备在运行中应及时做好机械运转记录和交接班记录，机械运转记录包括设备的运转小时、停工小时分析（含故障、修配、保养）、消耗记录（材料名称、数量、单价、金额）、交接记录等。这些记录必须及时、准确、完整的填写。机管员应熟悉施工现场过程管理，及时收集统计数据，并有一定统计分析能力，能够分析收集的数据存在问题。
6.4操作人员管理
负责机械设备的管、用、养、修等日常工作。每天严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”，妥善保管好设备配臵的易损件、更换件等。认真执行交接班制度，准确填写机械运转记录和交接班记录。
每日检查制度
根据本项目经理部设备结构特点制定设备日检查项目，监督、检查、落实巡回检查制度，日检查由设备操作人员进行，发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行，并登记运转记录本，每日应重点检查以下项目是否符合设备使用技术标准：
1.设备性能良好，能保证生产工艺要求；
2.设备润滑装臵齐全完整，油路通畅，润滑良好； 3.传动机构工作正常，无异响、振动、过热现象； 4.安全装臵齐全、有效；
5.设备运转正常，零部件齐全，运行、制动等操作指令有效，调整紧固符合要求，仪器仪表工作可靠；
6.无漏油、漏气、漏电、漏水现象；外观清洁，防腐良好，符合环保要求，易磨损件状况正常。
每月检查制度
1、机械月检查主要是对机械设备管、用、养、修全过程的检查评比，开展群众性的“红旗设备”及“设备管理优秀单位”的竞赛评比活动是调动和提高广大机械部门职工劳动积极性、荣誉感、责任心、改进机械管理工作、提高机械完好率的一项行之有效的重要措施。
2、机械设备大检查，项目部每月进行一次，由主管机械的副经理任组长，机管员、安全员、机械班长为组员，组成检查小组。
3、检查内容：
内业：设备台账、各种报表、维修保养记录、运转记录、机械安全操作规程及各项规章制度等资料。
外业：对本单位的机械设备按规定的巡回检查路线，对照“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字作业要求，逐台检查机况，同时查附件、备件、工具、消耗及安全等情况。并对操作人员进行技术考核。
4、检查评比以鼓励先进为主，推动设备管理工作深入开展。对检查中发现的问题，应要求立即采取措施限期改正。对一些保管、使用严重不良的机械设备，检查组有权责成保管司机限期整改，待整改后须重新检查认可。
第二篇：物资管理制度
山东德州20MWp分布式
光伏发电项目
物资管理制度
编 制：
审 核：
批 准：
山东德州20MWp分布式光伏发电项目部
目录
一、编制依据...................................................二、物资分类...................................................三、仓库保管员岗位职责.........................................四、材料验收...................................................五、物资的标识、贮存和收发.....................................六、仓库防火管理...............................................七、仓库防盗管理...............................................一、编制依据
本公司仓库管理规定。
二、物资分类
1、主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施，主要有：支架、组件、电缆、逆变器、变压器、配电柜等以及项目特殊要求补充规定的物资。
2、一般物资：构成工程实体的其他材料。如钢材、工具等。
3、周转物资：用于工程施工的辅助材料。如:钢模板、扣件等。
三、仓库保管员岗位职责
1、树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2、在项目经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
3、及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况,确保生产、发货的正常执行。
4、严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6、重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装的收集，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7、各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理。
8、负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。
9、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
四、材料验收
1、外观验收：
1)包装、出厂标识的检查、核对； 2)规格、型号的查验； 3)外观质量的观察、检查。
2、计量验收：
1)过秤、检尺、理算或点数； 2)核对供货计量码单。
3、质量保证书验收：
1)核对物资数量、规格、型号、生产批号、生产炉号； 2)核对技术指标（特殊技术指标由技术质量部门配合）； 3)核对质保书印签。
4、记录验收结果，填写《物资供应管理台帐》。
5、物资检验的内容：
1)国家、行业和地方标准、规范、条例规定的检验内容； 2)业主、监理要求检验的内容； 3)现场确定有疑义物资的检验内容； 4)物资的检验由使用单位负责；
5)使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检；
6)未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程； 7)检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定； 8)检验结论出现不合格时，执行四.6条款规定。
6、不合格物资的处置。
1)不合格物资的处置执行《物资管理程序》相关条款。
2)物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合。3)不合格物资的处置方式：
a)退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；
b)更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；
1)物资部门依据到货凭证，使用单位依据领用凭证办理接收手续； 2)发出物资必须使用正式凭证，不准使用白条、借条； 3)各种凭证、手续完备，印鉴齐全后，方可收发物资；
4)收发物资后，及时记帐登卡，做到帐、物、卡相符，坚持日清月结、定期盘点；
5)收发过程中发生的丢失和损坏，应及时上报、处理； 6)物资的质量保证资料必须随货同行。
六、仓库防火管理
1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米。根据库存物品的不同性质、类别确定垛距。库房必须规定储存限额。
2、露天存放物品应当分类、分堆。易燃、可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计防火规范》第五十一条表19的规定。
3、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，对可能带有火险隐患的物品，应当存放到观察区，经检查确无危险后，方准入库或归垛。
4、储存易燃和可燃物品的库房、露天堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业，事先必须经仓库防火负责人批准，并采取安全措施，调配专职或义务消防队员进行现场监护，备有充足的灭火器材。作业结束后，应当对现场认真进行检查，切实查明未留火种后，方可离开现场。
5、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建搁层。
6、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和搭建货棚。
7、库房内一般不应当安装采暖设备，如物品防冻必须采暖，可用暖气采暖。散热器与可燃物品堆垛应当保持安全距离。
8、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库房外的安全地点，妥善保管或及时处理。
七、仓库防盗管理
1、严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。
2、库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。
3、库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措
第三篇：物资管理制度
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物资管理办法
目录
一、总则
二、物资管理部门工作职责
三、物资计划管理制度
四、物资采购管理制度
五、仓库管理工作规范
六、仓库管理制度
七、废旧物资管理制度
一、总则
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
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划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
四、物资采购管理制度
1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。
5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
五、物资入库工作规范
（一）总则
1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好
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2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。
6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
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第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各个工作部门。
第四条 仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第一条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。
第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，广州市大象体育产业有限公司
料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。
四、仓库物资的保管
第一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
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第二条 废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。第二章 报废物资鉴定
第三条 生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。
第四条 由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章 废旧物资回收
第五条 制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。
第六条 回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。
第四章 废旧设备检修
第七条 废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。
第八条 大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。
第九条 废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。
第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。
第四篇：物资管理制度
第一章
总
则
一、为健全和完善物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资管理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加工件的质量、降低生产成本，现结合实际，特制订本制度。
二、物资管理的目的
在确保物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本，促进整体效益的提升。
三、物资管理的基本任务
按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。
四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
第二章
物资部及人员职责
一、物资部职责：
1、物资部负责甲供、甲控物资及大宗原物资采购计划的编制上报，进场物资的验收、储存、发放、管理以及辅材的物资采购管理工作。
2、负责物资供应厂家资质排查，组织物资采购方案比较和评审，负责物资采购和日常供应管理、定额管理、成本管理及现场管理等方面的工作。
3、负责编制物资采购计划，根据工程部提供的各种物资的规格型号及数量，按照计划部下达的生产任务编制相应的物资采购计划上报项目指挥部后整理统一上报项目指挥部。
4、负责物资采购、验证、标识、发放、搬运、储存等有关质量记录方面的管理工作。
5、建立健全各类物资管理台帐和各项管理制度，以最低的成本、最好的质量、最佳的方式确保施工生产的物资需求。
6、贯彻执行上级有关法规及方针政策，并结合本单位的实际，制定物资管理的规章制度，使物资工作有法可依、有章可循。
二、物资部人员职责： A、物资部长岗位职责：
1、根据上级有关业务规定制定本单位物资管理规章制度，督促各车间、队执行，做到规范管理。
2、对各车间、队的物资供应管理工作进行统一协调，并对物资采购业务及保管工作进行指导监督，发现问题及时纠正。
3、积极参予项目指挥部和局指挥部组织的主要工程物资现场考察、资质预审以及大宗物资的采购招标工作，审批日常物资采购计划。
4、负责物资定额的制定、考核工作，负责责任成本核算和单位成本及总成本的控制。
5、组织物资管理人员的专业培训，提高业务及保管人员的专业管理水平。
6、秉公办事、廉洁奉公，不以物权谋私，维护本项目利益和荣耀，对外洽谈业务把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。
B、物资司磅员岗位职责：
1、负责对需要过磅的主要工程物资进行过磅计量的日常工作。
2、熟悉所操作计量衡器的工作原理和操作规程，并能熟练操作所使用的计量器具，对计量衡器进行日常保养。
3、负责对所过磅物资的精确计量，出具正规计量单据，并作好计量单据的业务记录。
4、负责及时上报所过磅物资的磅单，做到日清月结，并记录好所过磅物资台帐，并与业务内勤做好对帐工作。
5、遵守项目部各项规章制度及物资管理制度，遵守计量人员职 业道德操守，做到廉洁奉公，公正计量，不徇私舞弊。
C、业务员岗位职责
1、负责本单位的物资管理规章制度的具体落实，检查各车间的执行情况，使物资管理工作标准化、制度化、规范化。
2、负责对物资供货方进行调查、评价，编制调查名录，拟订物资合格供方清单。负责对采购物资进行市场调研，选定供应商上报、进行货比三家的招标工作。
3、负责本单位工程物资计划的编制，报领导审批，实施物资采购。对采购物资实行合理分配，监督使用，降低采购成本，提升企业整体经济效益。
4、负责进货物资的验证，及时向试验部门提供相关材质证明及合格证。
5、降耗增效，推广新物资的使用工作，树立行业新风，使物资工作全面上水平。
6、做好物资信息的收集、整理工作，编制物资统计报表，为领导决策提供可靠的依据。
C、库房管理员岗位职责
1、负责进库物资的数量点验和外观质量的检验，对合格供方供应的合格物资验收，不合格物资拒绝验收，并做好记录，上报项目指挥部和局指挥部。对非合格供方供应的物资不予验收。
2、负责对库存物资进行日常保管，对出库物资做好发放登记记录，并跟踪所发放的物资使用情况。
3、负责所管物资的验收、码放、发放、保管、保养、标识工作，负责物资库房的内部管理，对现场物资使用、节约或浪费现象进行监督。
4、对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等详细的登记，验收必须保证质量合格、计量及记录准 确。计件物资应全部清点件数。
5、负责开具进库物资验收点验单据，做好保管台帐，帐务日清月结，并与业务员做好对帐工作。
6、定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。
第三章
物资采购管理办法及实施细则
为了规范物资采购活动，降低物资采购成本，杜绝物资采购中的各项漏洞，提高经济效益，加强标准化管理，力求以最好的质量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式确保施工生产的物资需求。遵照相关法律法规及各级物资管理制度，特制订本采购管理办法。
㈠、主材采购制度
1、甲供物资、甲控物资
甲供、甲控物资是由编制采购计划上报项目指挥部和局指指挥部统一采购，物资部门只负责到场物资的验收、入出库的管理，并做好顾客财产登记记录。
2、自购物资：
自购物资是指由自主选择合格供方进行采购的物资。
3、物资采购程序：
A、物资部门在采购前对市场上对供方进行广泛调查和选择、收集供方营业执照，生产许可证等能够证明供方能力和业绩物资及其它调查物资，并填写物资供方质量保证能力调查表。组织安质、计划、财务、试验、工程等部门对供方产品的质量、价格、服务、资信等级，进行比较并填写合格供方调查评价报告。
B、调查评价报告经场长审批，由物资部填写合格供方名录并存档。C、进行物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部门根据桥梁生产总任务，编写物资需求总计划，报场长审批后，然后依据计划数量拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等明确的质量条款。
D、物资部需认真审定合同的主要条款，并经其他相关部门评审，在与供方对合同达成一致后，经主管领导批准后签约。
E、物资部每月应根据计划部门下达的施工任务编制物资采购计划，物资采购计划报场长批准后可以实施采购。
㈡、辅助材料采购制度
对施工生产过程中需要使用的一些少量不常用物资实行市场零星采购。在物资采购过程中，由物资部业务员调查市场单价，比较质量，报场长审批，制订物资采购计划，报场长批准后实行采购活动。
在市场零星采购工作中，物资业务员要秉公办事、廉洁奉公，维护制利益和荣誉，把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。
㈢、外协件加工制度
外协件是构成桥梁实体的重要构件，其质量的好坏对桥梁整体质量有重大影响。外协件主要包括：支座板、T型钢、泄水管等。和其它原材料一样，外协件加工必须要在有实力、有资质的厂家中进行选择，应对供方资质进行考察评审，通过评审的厂家可以进入物资合格供方名录，执行采购前必须签订正规合同。合同签订后，技术部门应进行详细的技术交底，技术交底应包括外协件生产技术标准、检测方法以及加工图纸。对外协件验收时要严格按技术交底文件要求进行验收。
㈣、质量控制制度
所有的构成桥梁实体的原材料、外协加工件必须按规定的检验频次、批量和行业标准进行验收。
钢筋：同厂家、同品种、同规格、同批号的，每批不大于60T；钢绞线：同厂家、同品种、同规格、同批号，每批不大于30T；同厂家、同品种、同规格、同批号，锚具：同厂家、同批号、同出厂日期，每批不大于2000套；水泥：同厂家、同批号、同出厂日期，每批散装水泥不大于500T或袋装水泥不大于200T的；细骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M³；粗骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加剂：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于50T；粉煤灰：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于120T；压浆剂：同厂家、同批号、同型号，每批不大于10T；防水涂料：同厂家、同品种、同批号，每批以甲组分不大于15T（乙组分以产品质量配比相应的重量）。外协件：同厂家、同生产批号的支座板、泄水管、T型钢等按进场时间划分批次，每次进场的作为一个检验批。所检验都要记录备案，进行统计分析，当符合相关规定和检验标准后，判定该检验批合格，否则判定为不合格。经检查合格的原材料、外协外购件，由保管员办理入库手续。经检验不合格的原材料、外协外购件按照《质量信息反馈制度》及《不合格控制程序》执行。
㈤、供方评价及再评价规定
1、由物资部门牵头，工程部、试验室、安质部、财务部及物资采购领导小组其他人员对周边原材料市场进行详细调查，收集整理相关资质证明文件，调查范围包括厂家的资质、财务状况、生产能力、质保能力、原材料来源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受能力等。
2、对钢材、水泥、砂石料、锚具、钢绞线等构成桥梁主体的物资供方评价主要以会议方式进行，会前物资部门应将供方提供的有关资料交由物资采购领导小组进行审查，便于各部门提前准备评审意见。也可以文件传阅的方式进行。无论何种方式，参加评审的部门均须提出本部门的评审意见。必须保证供方的产品和服务在采购之前进行评价，确认能够满足产品质量、环境、职业健康,以确定为合格供应商并编制合格供方名录，物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部每 六个月根据试验室提供的检测数据统计分析，对所有供方重新加以评估及再评价，以保证所有供方的调查、评审资料处于有效可控状态，以便从源头控制原材料质量。
第四章
进场物资检验制度
1、所有进场物资必须进行验收，严格把关，严禁不合格的物资投入生产。首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，第二验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准，第三非常用物资按合同要求进行验证。
2、验收时首先应对物资的外观等直观性鉴定，所有进场的钢材（钢材主要是观测是否有锈蚀情况及出厂标识是否完整）、碎石（碎石主要是观测含泥量及碎石材质等是否符合要求）、砂（砂主要是观察是否含有泥块等杂质）、外加剂（外加剂主要是观察外包装是否完整，有没有破损泄漏等）、锚具（锚具主要是观察外观是否有锈蚀或损坏等）、钢绞线（钢绞线主要是观察观察出厂标识、包装以及是否有锈蚀情况等）、袋装水泥（袋装水泥主要是观察袋装水泥外包装是否损坏，是否有结块情况等）等能够直接观查物资外观的都必须对外观、包装等进行初步的直观性检验鉴定。
3、保管员对所有进场物资，既要做好原始台账记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算验收，并记录好换算依据、尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其他方法计量的物资验收，按相关规定的计量方法验收。
第五章
物资申请计划管理
1、工程技术部门负责向物资部门提供各项工程设计施工图纸、各种工程物资的技术标准（技术规范）、质量要求及需用数量。
2、物资部核实所需物资品种、质量要求及实际需用数量，物资 业务员按照生产进度要求编制当月工程物资采购供应计划。
3、物资业务员将当月物资采购计划按物资分类装订成册，报物资主管审核并签字确认，经总工审核签字后再报场长签字。
4、经各级领导签字确认后，物资部业务员按照施工进度计划及现场实际使用情况安排具体的物资供应工作。
5、经领导签字后的物资采购计划，任何人员不得随意改动或变更，如因施工需要变更的物资采购申请计划必须作出变更说明或者物资采购申请变更计划，报领导批准后才能生效。
第六章
物资采购合同管理
采购的物资，必须在合格供方名录中选择，进行采购。由物资部门依据国家现行合同法规及相关管理制度，拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等明确的质量条款。物资采购合同经物资采购筹备组成员评审通过后，由物资部负责人执行物资采购合同的签订工作。
第七章
物资收发存管理
㈠、物资收发管理
物资管理工作为业务和保管两条线，业务员和保管员各负其责。物资业务员主要负责物资供方调查、物资合同起草、物资采购计划制定、物资采购的实施、开具物资发料单。物资保管员主要负责进货验收点验、现场堆码标识、发料、开具点验单及库房管理。
㈡、物资存储管理
1、认真做好物资的验收、发运、保管、保养、标识工作，做到入库物资先进先出，使出入库物资数量准确、质量合格。
2、做到库容整洁、堆放合理，充分利用库容，实行“四号定位”、“五五摆放”，库房内的物资用料签统一标识。露天存放的物资则需用能经风吹雨淋的标牌加以标识，受时间有效性限制的物资，要标明 最长储存时间。
3、仓库物资收、发要准确无误，做到名称不错、规格不串、材质不混、标识齐全、台帐永续盘存，定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因，经领导批准作价列帐处理。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。
4、建立健全各项规章制度，仓库要有保管员职责、物资入库验收制度、库房安全制度等。
5、进入库区的钢材严格按料场布置图指定位置堆放，可以露天保管，但要上盖下垫，且应存储在高于地面30cm的平台，有条件的最好存入库房或料棚内。码垛方法分不同品种规格平行分层顺码，存量较多的可原捆码垛，并尽量作到定量分堆存放，以利计数发放。含碳量较高的钢材，弯曲后不易调直，保管中不许弯轧，应通长放置。钢板在搬运操作中不得折叠和损伤，在吊车作业时严格避免卷边、折角等损伤。要经常检查，保管中如发现生锈，应改善其保管条件。
6、袋装水泥、外加剂、膨胀剂应在干燥的库房内存放，库房地面应高于室外地面300mm及离墙宽度不低于200mm，应按不同的生产厂家、不同品种、标号、批号分别堆放，严禁混放，并应在垛上设置标识卡，注明生产厂家、品号、标号、出厂日期、进库日期、检验状态等。堆放垛高度，一般以10袋为宜，垛宽以5—10袋为限，一车一堆。
7、油料尽可能用油罐储存，以减少蒸发损失，桶装汽油要放在阴凉的地方避免爆晒。储存、装卸汽油场所应严格防火、防爆、要严禁烟火，备有必要的防火器材，并定期检查，保证使用有效。
8、砂石料应分类堆放，不得混堆，并要垫平、压实，堆放的底角要小，要求见方，并要插牌注明检验状态。
9、氧气、乙炔应设专门的库房，并保持两者之间的间距20m外，同时应作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。
10、木材应按不同树种、材种、等级、规格、长短分别归类堆放，不宜长期保管，对保管中的木材，应经常进行检查，发现有腐朽、虫蛀的木材，应立即处理。
11、焊接物资按不同品种、型号、牌号、规格，以原包装分别存放，防止混乱。存放地方应通风良好、保持干燥，离地垫高和离墙不少于300mm，防止受潮变质。存放时间不超过6—12个月，先进先出。
12、锚具的堆码高度每垛不超过10个，支座板每垛不得超过5个。入库时，必须堆码整齐，覆盖严实。
13、防水涂料应单独储存在阴凉、通风和干燥的库房，防止雨淋和日光直接暴晒，并杜绝火源，远离热源。涂料的保存温度一般在5～25C范围内。并应注意冬季防冻。涂料进库，要进行分类登记，填写产品名称、类别、型号、件数、质量、生产厂家、出厂日期、储存保管有效日期。涂料应按品种、颜色、出厂日期、分类分批顺序存放，遵循先出厂先发放先用的原则，以免产品勾过期，造成浪费。
14、减水剂：本品主要为液体，应采用铁桶储存，注意防淋，防潮、避免阳光直射、常温密封保存。在保存条件完好的情况下，保质期6个月，超过6个月使用或出现发霉变臭时，应进行相关试验以确定能否继续使用，开封后在一周内使用。
第八章
物资到货验收制度
1、所有进场物资必须进行验收，严格把关，严禁不合格的物资投入生产。首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，其次验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准。
2、保管员对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车辆号码，数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算计重验收，并记录好换算依据，尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其它方法计量的物资验收，按相关规定 0的计量方法验收。
3、钢材的验收，除对外观、材质、数量进行严格检验外，还必须有规定批量提供的出厂合格证或材质单。并且及时填写送检通知单，注明物资名称、规格型号、数量、供货单位、批次、存放地点、检验标准，以进行抽样检验，实验室检测合格后方可卸车。
4、水泥要逐步验收、除对品种、标号、生产厂家进行确认外，散装水泥以过磅重量计量，袋装水泥点包计数，并抽样20包称量计算包平均重量，袋装水泥每袋应满足50kg±1不受潮、不结块、不硬化。
5、在建场之前，必须对附近砂石料进行考察，并由试验室抽样送检，主要检查其强度及碱活性反应。对送检合格的单位进行评审，确定1—2家供料单位，并指导其调整机器，生产能满足制梁要求合理级配的碎石。
6、到场的砂石料要求颗粒坚实、洁净、按技术规范和工程要求进行验收。对其数量的检验无论是分车、分堆或按桥梁生产工程量计，7、锚具的验收，保管员应准确登记其数量、型号、批次是否与规定相符，并填写送检通知单送试验室。
8、对桥梁生产其他物资的验收要严格登记其数量，并做到外观等直观性检验，确保质量。
9、所有进场物资均需附发票，保管员填写物资验收单后才能交由财务报帐列销。保管员必须确保点验单数量与实际收到数量相符。
第九章
物资价格及结算管理
1、所有桥梁生产物资应在保证质量的前提下，降低物资单价。物资部应进行广泛的市场调查，深入地了解市场行情，向物资采购小组动态汇报所需采购物资单价，以求做到物资单价公开、公平、公正、监督制约，防范人为管理漏洞。
2、对已经采购的物资，应严格按照合同要求进行结算，以便建 都必须确保其结果的严肃性和准确性。
立良好、顺畅的合作伙伴关系。严禁任何人员违反合同预付物资购货款、不按合同要求多付甚至超付物资购货款，禁止业务部门和个人因部门或个人利益无理少付或拒付应付购货款。在进行物资结算时，物资部应会同财务部在取得有效结算单据并报经领导审批后方能进行结算。有效结算单据为国家正规税务发票、物资保管员开具的收条收据、验收点验单、领导审批报告。严禁任何人员在缺少甚至无结算单据的情况下进行物资结算。
3、因为物资价格及结算问题引起经济纠纷或者导致经济损失的，将对责任人进行严厉的经济处罚。对个人获取利益的，除追缴既得利益外，触犯国家相关法律法规的，将移送地方检察机关处理。
第十章 不合格物资的控制
严格按照《原材料检测制度》所规定的检验项目、频次，对进场物资（采购的原材料及外协加工件）进行抽样检验和试验。物资部负责提供待检产品，试验室负责取样。试验人员按相关试验规程和规定，对所取样本进行检验和试验。
对正在实施的主要物资供货合同的供方，每6个月应根据其履约能力、持续保持供货质量的能力、质量管理体系改进能力、售后服务等方面进行重新评价。
重新评价的结果应保留相应的记录，重新评价合格的供方作为今后继续使用的依据；评价结果不合格的物资供方应从《合格供方名录》中清除。
第十一章 标识牌的规定
1、物资的标识可采用挂牌、区域划分、颜色区分等方法进行标识。
2、根据“谁收货谁标识，谁施工谁标识”的原则，对物资标识的制作、保护、移交等工作实行归口管理。
3、物资标识的内容为：物资的产地、出厂日期、进场日期、检验日期、生产批（炉）号、品名、规格、数量、物资的检验试验状态、库存数量等。
4、所有物资标识，保管员应根据日进料数量、送检批次、使用及库存情况与实验检验负责人及时对其进行更新完善。
第十二章
物资质量异议处理及索赔制度
物资质量的好坏直接影响桥梁的内在质量，其所引起的质量问题具有不可逆转、无法弥补的性质。这就要求对桥梁生产用物资引起高度重视，提前预防，发现质量隐患在物资投入到工程使用之前。为了达到防范未然，在物资投入使用前发现质量问题，能处理、替换、索赔，而不影响桥梁生产施工进度，杜绝不合格物资投入到桥梁施工生产中，特此制定本制度。
1、施工生产用物资在使用过程中发生质量质疑时，施工现场应马上对全部该批次质量有异议的原物资进行封存，报物资部、安质部及现场试验室，以上部门应做好质量记录。物资部负责处理相关事情，向领导汇报，与供货厂家联系。在物资、安质部及现场试验室允许放行之前绝不允许投入使用。物资部应马上通知供货商及时到达现场进行处理。
2、如双方对该批物资持不同意见，双方按合同约定到国家有关质量检验机构检验，进行质量仲裁。
3、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为不合格产品，供货方应立即无条件的将该批不合格运出施工现场，费用自理，按合同约定该批不合产品不予计价。供货方按合同应对不合格产品使用造成的损失，无条件进行赔偿。
4、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为合格产品。经双方签字认可对该批原物资产品解除封存，允许放行，该批物资可以进入使用环节，项目部并对该批次原物资产品按正常计价结算。第十三章
物资统计及报表管理
1、物资统计工作主要包括工程物资定额测定、物资损耗统计、物资节超情况统计、物资正常消耗统计、物资成本统计及单位工程物资成本统计、物资进货数量及质量统计、库存物资数量统计等工作。物资部内勤业务员在物资部长的指导下，负责日常物资统计工作。
2、物资统计工作应遵循真实有效的原则，参照国家有关统计工作法律法规和规范要求，积累最基本的原始数据，严禁掺夹水分的数据进入物资统计工作，更不允许弄虚作假，浮报虚夸，随意编造统计数据。
3、物资统计工作应清楚明了、真实有效，力求物资统计为工程决策和物资管理服务，以便改进生产工艺，减少浪费，合理节约。
4、物资报表包括内部财务消耗报表、公司报表和甲方报表。物资内勤员负责具体的报表工作，应严格在实际使用的基础上定时上报各种报表，不允许任何造假。
5、物资统计及报表管理是物资工作中的一项重要工作，各级人员应高度重视，真实收集各种基础数据，按要求定时汇总到物资内勤业务员处，以及时准确作好物资统计与报表工作。
第十四章
废旧物资回收与处理
1、废旧物资回收，由各车间（队）回收到制废料区，物资部分类堆放，能利用的尽量回收利用。
2、待处理的废料内不得出现成品或半成品钢材，终张拉后切割下来的钢绞线应单独分类规则码放，做到整齐有序。
3、制的各种废旧物资处理，经集体研究比较单价后，由物资部门牵头，必须有物资、财务、保安三家到场，方可处理，任何单位和各人均不得处理废旧物资。
4、制内全部物资或废旧物品要出厂区大门，一律凭物资出厂证明、物资发料单或售料单，经项目主管领导签字，保安方可同意放行。没有手续或手续不全者，保安一律禁止任何物资或废旧物品出门。
第五篇：材料物资管理制度
材料物资管理制度
材料物资管理制度1
根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。
第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。
第二条材料物资种类:
1、集团签订框架协议后，地区公司可签订供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。
2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。
3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜；由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。
4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。
第三条地区公司签订供货合同的采购供应流程:
1、合同签订:地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订供货合同，并按权限报批。
2、计划申报:地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。
3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。
4、款项结算:
(1)结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。
(3)代付代扣:每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的'材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。
5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。
6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。
第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程:
1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。
2、材料验收:货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。
3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后，
2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。
第五条三方协议及供货合同:
地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。
(1)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。
(2)三方协议由地区公司自行审批。
第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。
第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。
第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。
第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
第十条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。
第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。
材料物资管理制度2
某地产集团全国性材料物资采购供应管理制度
第一章总则
一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订合同,广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式
一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:
人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:
厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
三、由集团签订框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:
淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的`增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。
第三章全国性材料物资样板管理
一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。
二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。
三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。
四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。
第四章全国性材料物资采购供应合同的管理
一、全国性材料物资购销合同的签订
(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标,材料设备公司负责签订合同。
(二)材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。
(三)合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。
二、三方协议及供货合同的签订
(一)地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。
(二)材料设备公司在签订供货合同时,须列明产品代码和类别。
(三)地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心,财务中心必须停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。
(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。
三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。
第五章全国性材料物资计划管理
一、材料计划种类:材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。
二、计划模板的编制:
(一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》,并注明材料编码、品名、规格型号、使用位
材料物资管理制度3
根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。
一、材料计划类型
(一)材料计划:根据集团工程开发建设计划或重大节点计划，测算的材料需求量。
(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。
二、材料计划申报、审批流程
(一)材料计划:由材料公司负责编制，在集团工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。
(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。
(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。
三、考核规定
(一)材料计划及时性考核
未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
(二)材料计划准确性考核
1、月度实际用料计划考核:
每月3日后补报的材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:
(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的`，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。
(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。
2、三月材料计划考核:
三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。
(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(三)其他重点考核:
因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。
五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。
六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。
七、本办法由集团管理中心负责解释。
八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。
材料物资管理制度4
某地产集团全国性材料物资质量控制管理制度
第一章总则
第一条为打造精品,确保全国性材料物资产品质量符合要求,特制定本制度。
第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。
第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。
第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。
第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。
第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。
第二章样板管理
第七条归档原始样板
1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的`实物样板。
2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备,品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。
3、数量:仅封1套于材料设备公司。
4、归档原始样板应设专人管理,并建立台账。
第八条验收原始样板
1、定义:指与归档原始样板一致,由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认,作为现场验收依据的样板。
2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。
3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,建筑设计院1套,供货单位1套。由材料设备公司负责发放。
4、验收原始样板使用部门应设立样板间,由专人管理,并建立台帐。
5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司,材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。
第三章验收管理
第九条验收人员
1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。
2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。
第十条验收标准
1、验收原始样板;
2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》;
3、合同、图纸等资料;
4、国家及行业相关标准和规范。
第十一条材料物资验收
1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件;
2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等;
3、对板验收;
4、尺寸验收;
5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场,由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录,工程部项目经理现场签字确认,材料设备公司建立现场验收记录台帐。
6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查;
7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资,应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。
8、验收合格后,办理材料物资使用许可证。
第十二条验收不合格的材料物资不得接收。
第十三条在材料物资验收过程中,如对质量存在争议的,由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样;由地区公司工程部、材料设备公司共同送检;检测费用由地区公司先行垫付,检测合格的费用由提出检测方承担,检测不合格的费用由供货单位承担,并予以退货处理。
第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的,材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案,并反馈地区公司,同时抄送集团管理中心和监察室。
第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。
第四章考核管理
第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查,发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资,根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。
第十七条本制度自发文之日起执行,与本制度不一致之处以本制度为准。
第十八条本制度由管理中心负责解释。
材料物资管理制度5
1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自备范围。
2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。
3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。
4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。
5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。
6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责赔偿。
7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负全责。
8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各专业技术员报到电厂。
9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。
10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。
材料物资管理制度6
公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。
原材料管理规定：
领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。
库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。
高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的.合理损耗，超过合理损耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。
商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。
商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。
材料物资管理制度7
收货工作操作程序
(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号
c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的问题。
仓库保管操作程序
(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。
(4)发货出库
a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。
b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。
c、发货后及时登记有关帐卡。
(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。
(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。
(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。
物资财产核算操作程序
1、物资财产核算主要工作
(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。
(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。
(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。
(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。
(5)参与月末、年末的.物资财产申购计划工作。
(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。
2、食品、酒水帐务核算
(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。
(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。
3、物料用品帐务核算
(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。
(3)月末编制各类物品收发存月报表。
(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。
(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。
4、工程材料帐务核算
(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
(4)月末编制工程材料的收发存月报。
(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。
(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。
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