机械物资管理交底

第一篇：机械物资管理交底

物资管理交底

物资管理主要包括物资市场调查、物资计划管理、物资供应商管理、物资采购、物资合同管理、物资验收与检验、物资使用与盘点、物资核算、周转材料和小型机具管理、物资调差资料管理、工地剩余物资和废旧物资处理等方面内容。

物资市场调查：公司及项目部应组织人员对当地资源分布状况、供求态势、运输条件、价格走势和主要物资供应商情况等进行市场调查，调查分施工前、施工中，定期、不定期调查，并形成书面调查报告或调查纪要，上报上级公司进行备案。

公司对项目（含代局指）的物资调查报告进行审核及备案管理。物资计划管理：项目部物机部应依据经审核汇总的工程部门提供的《分工号主要物资需用量明细表》，编制《主要物资总量控制台帐》，作为项目物资采购、消耗的总控目标；并按月（季）编制物资申请（采购）计划，经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，主管领导审批后组织实施。当有变更时，物机部根据工程部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需用量核算表》、《主要物资总量控制台帐》。对钢轨、石化产品等有特殊规定的必须上报专项采购申请计划。上报区域物资集中招标采购计划；及时上传网上竞价采购计划。

公司审核项目的主要物资总量控制台帐，对于超总量控制的物资用料计划进行审批。

物资供应商管理：供应商实行股份公司、二级公司、三级公司分级、AB分类管理。主要包括：供应商调查、供应商评价、供应商复评。项目从上级管理单位发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。调查内容包括：营业执照、经营范围；产品所使用或依据的质量标准；生产条件、运输条件；产品检测机构和检测设备情况；履约情况及服务质量方面情况；产品质量管理体系及环保、安全法规和标准的执行情况。属于行政许可和强制认证的产品，应查验行政许可或强制认证证书、试验室出具的取样试验报告或具有相关资质的检测机构出具的最新产品检测报告，具体表式详见《供方调查评价表》。根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入“黑名单”，三年内不得使用。

公司负责审核项目供应商评价资料，每年发布本单位《合格物资供方名录》。对供应物资存在严重质量问题而影响集团公司声誉或服务极差、不能及时履约的供方，应逐级呈报，并列入集团公司供应厂商“黑名单”，三年之内集团公司各单位均不得从这些单位实施采购。在合格分供方名单不能满足施工生产需要时，应进行分供方应急评价，《应急评价表》应及时上报上级物资主管部门。

物资采购：积极推行物资集中（区域）招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式；充分利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》开展物资采购业务。二级公司负责对钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具等主要材料实行区域物资集中招标采购；三级公司负责对地材及其它批量物资的招标采购；二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购。对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行。招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订。严禁劳务企业自行采购工程实体物资。项目部负责编制物资采购方案，并提报公司进行审核；负责在电子商务平台录入项目信息及提报物资采购计划等内容。严禁不履行规定程序随意采购，严禁劳务企业采购工程实体用主要物资。

公司应按相关规定审核、优化所属项目物资采购方案，并上报集团公司履行相关审批程序；根据集团公司审批意见组织实施；负责对地材及其它批量物资的招标采购；二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购；负责对电子商务平台本公司所属项目的相关信息进行维护；严禁超审批范围进行物资采购。

物资合同管理：招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，物资采购合同签订前应严格履行合同评审制度，采购合同及相关补充协议签订前应组织两级合同评审，报上级主管部门审核后签订，严禁未经评审随意签订物资采购合同。物资采购合同应以集团公司公布的采购合同范本为蓝本，并进一步补充完善相关条款内容。

项目部物机部应建立物资采购合同管理台帐，据实登记合同履行情况。公司通过合同台账对合同的签订、履行情况进行动态监控。集团公司对重点项目的合同台账进行监督抽查。

物资验收与检验：项目部物机部是进场物资验收的主责部门，要积极推行双人共同验收和视频远程监控等措施，严把物资数量和质量验收关并及时填写《进场/入库物资验收登记簿》。对工程规范要求复检的主要物资应及时通知试验部门进行检验试验，建立《物资送检台账》。严禁未经检验试验发放工程主体用主要物资。物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。公司负责对项目物资验收和检验工作进行指导检查。

物资使用与盘点：物机部必须依据工程部提供的《主要物资需用量核算表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。劳务企业的物资发放。项目部实行物资月末盘点制度。

物资核算：项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核。

周转材料和小型机具管理物资调差资料管理：公司建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。项目部物机部根据需用计划确定是否新购或租赁，并上报公司审批。严格执行集团公司周转材料摊销、租赁标准。周转材料、小型机具的购置，应上报公司领导审批后，方可进行采购。

项目部负责编制周转材料配置方案上报公司审核，严格执行购置、处置审批流程，进一步加强周转材料验收工作，确保质量合格。建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。

物资调差资料管理：工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调差的，工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。

工地剩余物资和废旧物资处理：项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行；禁止帐外处理。

机械设备管理交底 机械设备管理主要包括项目机械配置、机械设备购置管理、机械设备租赁管理、机械进退场管理、机械设备现场管理、特种机械设备管理方面内容。

机械设备配置：子分公司由主管副总经理组织机械、经营、财务、工管、工经、安质环保、战略规划等有关部门，依据企业发展战略规划及机械设备装备现状，提出子分公司机械装备规划建议，子公司经总经理办公会审议通过，董事会批准；分公司经总经理办公会审议批准，报集团公司机械管理部。项目机械配置前期策划工作内容和原则，参与施工调查，了解项目名称、中标通知和施工调查手册，大致了解项目工程内容。根据施工调查手册，了解主要工程数量、工期、特点和完成工程所需机械设备类型和数量。准确掌握全公司可以调剂和用于本工程项目的机械设备资源。机械配置方案内容包括调剂、调配、购置、租赁以及协作队伍自带机械设备名称、型号规格、数量和进出场时间等信息；

机械设备购置：子分公司于上年12日20日前将次年年度机械设备购置计划报集团公司机械管理部。子分公司根据《集团公司年度机械设备购置计划》，制定机械设备购置实施计划，并报集团公司机械管理部备案。子分公司购置集团公司管理的机械设备时，计划购置前15日，向集团公司提报机械设备购置申请，购置申请应明确购置机械设备预计金额、资金来源、机械设备使用项目及拟安排的机械设备操作司机名单。

机械租赁管理：工程项目租赁社会机械设备实行审批制度。项目部根据项目施工需要，编制《机械设备租赁计划》，并调查当地市场的机械设备租赁资源和价格情况，形成租赁申请报告，上报公司审批。项目部于机械租入前15天向本公司机械管理部提出租赁机械申请报告，租赁申请报告明确租赁机械名称、规格、使用时间、租赁价格和用于施工工程等情况，对需要长期(使用期超过6个月)使用的机械，申请报告需要对租赁、自有设备调配、购置进行详细的经济核算对比。机械使用原则上内部调剂，机械连续租赁时间超过一年或租赁费超过机械购置价值二分之一时，原则上不租赁，应购置。子（分）公司机械管理部审核确实无法调剂或购置时，子（分）公司机械管理部提出准许租赁意见，公司主管副总经理批准。

机械进退场管理：项目部根据现场实际需要，有计划的组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司物资机械管理部门、技术部门、安质部门会审，总工程师批准后方可实施。进场机械设备投入使用前必须经过检查验收，检查验收合格（即符合二级及以上机械技术标准）后方可投入使用。通用、常规机械设备由项目部物机部门组织，安质等部门会同操作人员共同参加检查验收；大型非标机械设备（盾构机，450-900t提、运、架设备）安装调试完成后，在项目部自检自查合格完成后报请子（分）公司检查验收，由子（分）公司机械管理部门组织，会同安质等相关部门进行检查验收。验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好机械设备进（退）场验证记录。

机械设备现场管理：项目部应建立项目机械管理办法，制定机械设备使用岗位责任制度、交接班制度、巡回检查制度、定期保养制度以及检查验收制度等，实行“定人、定岗、定机”管理原则。项目部应建立本项目机械设备台账（含自有机械、租赁机械、分包队伍自带机械、特种机械），掌握项目机械设备动态、技术状况和设备运行情况。机械操作人员必须经过培训并考试合格，持证上岗。项目部负责组织机械设备管理、使用、维修。编制在场主要机械保养规程、巡回检查路线图、润滑图表等机械检查、保养标准，并对维保、操作人员进行培训。现场机械设备必须标识清晰、规范，日常机械保养严格执行“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”十字作业法，合理使用，规范保养，及时维修，保证机械运行正常，机况良好，无带病作业现象。项目部负责制定进场机械安全技术操作规程，并严格落实执行，保证人身及设备安全，制定和采取防范措施，禁止机械超负荷和违章作业。项目部按机械设备管理规定，由项目主管领导带队，每月组织一次机械检查。对本项目所有机械设备日常运转情况进行监督管理，包括自有机械、外租机械和分包队伍自带机械，对检查存在问题整改关闭，并对检查整改情况规范记录。项目部应制定以机械设备的台班或工作量核算办法，建立机械运行，燃油、电力、配件消耗统计台账，每月开展单机、工号（经济单元）机械使用费用成本分析，提出成本控制措施，促进项目机械成本控制。

特种设备管理：特种设备管理符合国务院《特种设备安全监察条例》（第549号）文件规定，特种设备操作人员管理符合《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局令第70号）文件规定。购置的特种设备必须是由国家颁发生产许可证或者安全认可证厂家生产的产品。属国家规定需要进行型式试验（如架桥机，门式起重机等），须通过国家法定机构型式试验验收且取得合格证。特种设备投入使用前，子分公司机械管理部、安质部应当核对其安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件是否齐全。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，子分公司安质部应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。使用特种设备的子分公司机械管理部门要建立特种设备台账。

第二篇：物资机械管理试卷(含答案)

机械材料管理试题

部门： 姓名： 成绩：

一、填空题（每空1共10）

1、项目机械三大管理是：采购管理、租赁管理 和自管设备处置。

2、材料验收工作要把好“三关”，做到“三不收”。“三关”是质量关、数量关、单据关；“三不收”是凭证手续不全不收、规格数量不符不收、数量不合格不收。

3、材料验收工作的具体程序是验收准备、核对资料、检验实物、办入库手续。

4、对材料盘点的要求是：库存材料达到“三清”，即数量清、质量清、账单清;“三有”即盈亏有原因、事故差错有报告、调整帐表有依据；保证“四对口”，即帐、卡、物、资金对口。

5、袋装水泥应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30cm，四周围墙面要有防潮措施，码垛时一般码放10袋，最高不得超过15袋。

6、材料供应与管理的主要内容是：两个领域、三个方面和八项业务。两个领域指材料流通领域和生产领域；三个方面指材料的供、管、用。八项业务是指材料计划、组织货源、运输供应、验收保管、现场材料管理，工程耗料核销，工程核算和统计分析八项业务

7、材料供应与管理工作的基本任务是：本着管理材料必须全面“管供”、管用、管节约和管回收、修旧利废的原则，把好供、管、用三个主要环节。

9、协作队伍领料人必须经过合同签订人授权委托 方可领料。

10、材料市场调查可分为开工前调查、定期调查和大额采购前调查。

11、主要材料消耗分析主要分为量差分析、价差分析、原材消耗分析等。

12、Ⅱ类材料一般为项目本地材料，品种一般包括：钢材、水泥、木材、商品砼、砂石料、掺合料（粉煤灰、矿粉）、及构成工程实体的其它材料和辅助料，此类物资采购由项目物机部和集团公司建材公司联合进行 招议标集中 采购，合同直接以项目部名义和供方签订，项目部直接支付货款。

二、单项选择题（每题1分共10分）

1、水泥储存时间不能太长，出场后超过（C）个月的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度使用。

A 1 B 2 C 3 D 6

2、材料管理的主要业务环节是(C)A.供 管 用 B.计划 组织 指挥 调节 C.采购 运输 储备 供应 D.备 收 管 用 算

3、协作队伍材料费扣款单交D 部门办理扣款手续。

A:财务 B:机材 C:工程 D:经营

4、搞好材料供应与管理,必须重视采购运输和加工过程的管理,尽最大努力(B)加速材料周转

A.加强材料在用,在库时间 B.减少在途,压缩库存物资 C.实现中转运输 D.避免现场的二次搬运

5、.影响企业材料计划管理的外部因素包括(C)与施工生产相关因素 A.自然气候因素 B.工程进度因素 C.市场变化因素 D.建设单位因素

6、编制材料供应计划的基础工作是(A)A.核实和汇总材料申请表 B.分析上期材料供应计划的执行情况 C.落实货源和资金 D.明确工作任务和施工生产计划

7、大堆料（包括砂石料、水泥）要坚持 C 验收制度.A:一人 B：两人 C：两人或两人以上 D：三人

8、组织材料运输,必须遵循(C)原则.A及时、准确、均衡、安全 B及时、均衡、安全、经济 C及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、合理 9为防止混凝土中钢筋锈蚀,最经济、最有效可行的措施是(C)A.钢筋表面刷油漆 B.钢筋表面用碱处理 C.提高混凝土的密实性 D.加入引气剂

10、.粒径在(D)的骨料为细骨料

A.0.15～3.25mm B.0.15～3.75mm C.0.15～4.25mm D.0.15～4.75mm

三、判断题（每题1分共10分）

1、采取技术措施是企业节约材料的唯一途径。（×）

2、材料储存是材料流通过程的重要环节。（√）

3、从广义的来讲，建筑材料管理应包括建筑材料生产、流通、使用的全过程管理。（√）

4、编制建筑材料计划的目的，是对资源的投入量、投入时间和投入步骤做出合理的安排，以满足施工项目需要的过程。（√）

5、堆码的基本要求是合理、牢固、整齐、节省、定量。（√）

6、在钢筋混凝土梁的材料和梁的尺寸一定的情况下，只要多配钢筋就能提高梁的承载能力。（×）

7、在水泥强度等级相同的条件下，水灰比越小，砼强度越高。（×）

8、材料定购中＂三比一算＂，是指：比价格．比诚信．比质量，算成本，（×）

9、月度用料计划也叫单位工程材料计划，是根据承包合同或协议书，按规定的时间要求完成的施工生产计划或单位工程施工任务而编制的需用材料．（×）

10、材料储备的主要目的，在于寻求合理的储备量。储备过多会造成呆滞积压、占用资金过多；反之，储备过少会导致施工生产中断，停工待料，带来损失。（√）

四、问答题（50分）

1、物资经济活动分析从哪几个方面进行分析，包含哪些内容？

答：一：概述

1．本期完成的实物工作量和产值等情况（文字说明）。

2．材料成本支出情况：本期消耗的主要材料数量及金额（文字说明）。3．本期物资管理情况。

二、材料消耗成本分析：主要针对对当期消耗成本影响较大的一些主要材料的节超情况进行文字分析和说明，并附《材料消耗核算表》，还可包括价差分析、材料成本总量盈亏分析、砼原材消耗分析、施工队主要材料消耗分析等。根据分析表用文字分别描述，并找出盈亏原因。

三、材料采购成本分析：主要分析当期市场价格的变动情况相对于基期所制定的材料责任成本价格的影响程度。对下期成本影响因素进行分析预测。

四、运输费用的影响：主要分析运输费用的变化所带来的影响。

五、材料成本控制中存在的问题。

2、项目材料管理人员应该具备哪些基本技能？ 答：

1、思想品质要求： 大公无私、任劳任怨、遵章守纪、虚心学习、精细认真；

2、工作能力要求：

“四事”：事前有请示、事中有控制、事后有记录、事毕有汇报；

“五会”：会微机操作、会运算换算、会签订合同、会设计表格、会统计报表； “六懂”：懂法律法规、懂规章制度、懂采购过程、懂保管保养、懂成本管理、懂收发程序；

3、项目材料供应与管理工作具有一定的特殊性、艰巨性和复杂性，表现在哪些方面？

答：1）工程材料品种规格繁多；2）工程材料耗用量多、重量大；3）施工生产周期较长，占用的生产储备资金较多；4）工程材料供应很不均衡；5）材料供应工作涉及面广；6）由于市政工程的产品固定，施工场所不固定，确定了其生产的流动性，使得建筑材料的供应没有固定的来源渠道，也没有固定的运输方式，反映了建筑材料供应工作的复杂性。7）材料的质量要求高。

4、在钢筋砼梁中，一般配有哪几种钢筋？各自的作用是什么？

答：主要钢筋包括主钢筋、弯起钢筋、箍筋等，其中主钢筋是主要的受力钢筋，对梁断面而言，它承受所有的因弯矩而产生的拉应力（若受压区布置主筋，也承担一定的压应力）；弯起钢筋是为面子斜载面抗剪而设置的，一般可由主钢筋弯起；箍筋除满足斜载面抗剪强度外，还起到连接受力主钢筋和受力去混凝土的作用，同时用来固定主钢筋的位置使梁内各种钢筋形成骨架。

5、项目材料管理要求是什么？

答：1）全面规划；2）计划进场；3）严格验收；4）合理存放；5）妥善保管；6）控制领发；7）监督使用；8）准确核算。

五、论述题（20分）

1、对机械材料管理方面有哪些建议和意见，以及在以后材料管理岗位上的个人规划？

第三篇：物资采购合同交底

篇一：物资采购流程

物资合同额50w为界点，50w以上为公司组织招标，50w以下项目有权利自行组织招标。50w以上物资采购流程：

1.由项目工程部制定采购计划后，报公司进行招标申请(公司根据各项目情况安排调拨或者采购或授权项目自行组织招标）；

2.招标文件报项目评审、公司评审；表格：招标文件评审表

3.组织三家以上进行招投标，发放招标文件；表格：招标文件发放记录、投标书递交记录表 4.组织相关人员进行开标，表格：开标会议签到表、开标记录表、评标意见汇总表、开标评标结果汇总表、物资招标评标报告

5.开标后将所有投标单位报价单、授权委托、资质留电子版。汇同第4条全部表格报公司评审。

6.评标结果公司评审通过后，进行物资采购合同评审并上报公司。表格：物资采购合同评审表

7.物资采购合同公司评审通过后，联系中标单位签订采购合同。详见：合同签订说明。8.合同签订后连同用印申请表、分供商引荐函一起寄到公司用印。

9.合同返回后 登记物资合同登记台帐并签发财务、合约、乙方各一份。同时进行合同交底。表格：物资合同台账、收发文登记、合同交底书

10.合同归档需附整套资料，包括项目及公司：招标文件评审、定标报告、合同评审、合同原件、中标单位资质、合同交底。11.编制合格/不合格供应商名录，按季度对供应商进行履约评价。50w一下物资招投标：

1.由项目工程部制定采购计划，确定招标数量、规格型号 2.组织三家以上招投标、报价、开标

3.出具评标资料后连同用印申请表、分供商引荐函直接邮寄公司用印。4.归档同上。

5w一下可直接询三家报价后，有项目签订采购协议。篇二：施工合同与物资采购合同 22106020施工合同与物资采购合同复习要点 1．施工承包合同的主要内容 《标准施工招标文件》中，“通用合同条款”主要内容包括：词语定义与解释，明确了监理人的概念；发包人与承包人的责任与义务；进度控制条款，包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工；质量控制条款，包括承包人的质量管理与检查、监理人的质量检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验；费用控制条款，包括预付款、工程进度付款、质量保证金、竣工结算、最终结清；竣工验收条款，包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离；缺陷责任与保修责任条款，包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化，但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。2．施工专业分包合同的内容

《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》gf一2003～0213的主要内容包括：工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务；专业工程分包人的主要责任和义务，包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作；分包合同价款及支付，分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种，并与总包合同约定的方式一致。3．施工劳务分包合同的内容

劳务作业分包，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》of—2003 0214的主要内容包括：工程承包人与劳务分包人的主要义务；有关保险的规定，包括承包人自有人员及第三人的保险，材料设备、施工机械的保险，以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险；劳务报酬的计价方式与调整，劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种；工时及工程量的确认；劳务报酬的最终支付。4．物资采购合同的主要内容

工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。相应地，物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同，合同当事人为供方和需方。供方应对其生产或供应的产品质量负责，而需方则应根据合同的规定进行验收。

建筑材料采购合同的主要内容．包括标的、数量、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。

设备采购合同的主要内容，包括设备价格与支付、设备数量、技术标准、现场服务、验收和保修。

一 单项选择题

1．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由()组织。a．监理人 b．发包人 c．承包人 d．设计单位

2．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是()。a．承包人 b．监理人 c．发包人

d．有关勘测单位3．如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应()。a．承担由此增加的费用，但不承担工期延误

b．承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用

c．承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失 d．承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润

4．某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，正确的说法是()。a．承包人负责办理，并承担有关费用 b．承包人负责办理，发包人承担有关费用 c．发包人负责办理，并承担有关费用 d．发包人负责办理，承包人承担有关费用

5．某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是()。a．承包人应立即通知发包人 b．承包人应立即通知新闻媒体

c．承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人 d．如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理

6．某工程在施工过程中发生事故，并造成毗邻财产受损，承包人随即组织人员清理现场，判断这一行为的合理性，关键在于它是否已经()。a．得到了行政主管部门的批准 b．得到了毗邻财产损失者的同意 c．根据发包人的指令处理 d．按规定保护了事故现场

7．某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由()。a．承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失

b．承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失 c．发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失

d．发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失

8．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在（）内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。a．收到中标通知书后28天内 b．工程开工前l4天内 c．接到开工通知后7天内 d．接到开工通知后28天内

9．某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意

见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。a．发包人 b．监理人

c．发包人与承包人共同 d．承包人 10．某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。a．13 b．15 c．19 d．27 11．某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。a．立即自行复工

b．向监理人提交书面通知后自行复工 c．取消该工作

d．向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工

12．某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人()。a．可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作 b．如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 c．可自行复工 d．应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润 13．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。a．应由承包人承担 b．应由发包人承担

c．应视重新检验结果，确定由哪方承担

d．因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担

14．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用()。a．应由承包人承担 b．应由发包人承担

c．应视重新检验结果，确定由哪方承担 d．由承包人和发包人各承担50％ 15．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则()。a．视为监理人已同意承包人完成的该部分工作 b．视为发包人已接受承包人完成的该部分工作

c．发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 d．不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作

16．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括()。

a．预付款的支付

b．承包人完成的安装工程款

c．价格调整的金额d．预付款的扣回

17．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。a．监理人可要求延长核查时间

b．监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书 c．视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意 d．视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意

18．某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发 的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，该笔款()。a．工程师无权扣除

b．应在本次进度付款中扣除 c．应在本次进度付款中扣除一半 d．应在竣工付款中扣除

19．某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为()。a．2009年7月12日 b．2009年8月5日 c．2009年8月i0日 d．2009年8月20日 20．某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应()。

a．承包人应继续承担工程保管责任 b．承包人可以自行组织竣工验收

c．视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 d．视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

21．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人的缺陷责任期应自()起计算。

a．承包人提交竣工验收申请报告之日 b．工程接收证书中写明的实际竣工日期 c．发包人签认工程接收证书之日

d．监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日

22．某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，()。a．应由承包人承担修复和查验的费用 b．应由发包人承担修复和查验的费用

c．监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理 d．发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年

23．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》gf—2003—o213的规定，承包人应当向分包人提供()。

a．全套总包合同供分包人查阅b．合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担 c．与监理公司签订的合同

d．与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 24．某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。

a．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系 b．分包人可以直接致函发包人或工程师

c．分包人可以直接接受发包人或工程师的指令

d．分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

25．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》gf一2003一0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当()。a．一致

b．没有连带关系

c．分包价款低于总包价款 d．分包价款高于总包价款

26．建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。a．发包人 b．工程师 c．劳务分包人 d．工程承包人

27．某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由()办理或获得保险。a．发包人 b．乙公司 c．甲公司 d．工程师

28．建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是()。a．工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备 b．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备

c．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备 d．第三方人员生命财产

29．根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是()。

a．由于劳务分包人原因造成的返工 b．通货膨胀导致劳务价格变化 c．法律政策变化导致劳务价格变化 d．由于劳务分包人原因造成的安全事故

30．某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应()。a．由工程师确认劳务分包人的工时和工程量

b．由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认

c．由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认篇三：2014-3-10公司材料采购流程交底

即墨古城改造安置区物资两级管理细则交底

根据公司物资管理工作和集中采购的要求，针对即墨古城项目部指挥部、项目部两级单位管理的特点，现将即墨古城物资管理方面需要各体系联动的流程简要说明。一 物资管理权限划分

作为公司直管项目，目前本项目物资管理采购招标、签订合同均由公司物资管理部层面主持推进，项目指挥部主持整理汇总项目部招标计划并报送公司组织招标，项目部和指挥部共同执行物资采购合同履约和现场材料管控工作。

物资采购范围：按照材料用途、重要程度分为a、b、c三类。物资分类-按用途、重要程度 二 物资采购流程 物资需用总计划提报：

《项目物资需用总计划》开工后60日内由项目部商务经理牵头编制，经由项目总工审核，项目经理审批后，由物资经理留存作为物资进场数量、批次的控制依据。2材料需求计划提报：（1）大宗材料及一般材料提前20天提报；

（2）特殊材料、安装材料、半成品、委托加工材料以及其他需要预加工的材料应提前30-40天提报；

（3）装饰材料：如面砖、大理石板、吊顶、隔断等有技术性要求的材料，应经项目技术负责人核实签字由商务人员计算数量后提报；（4）现场物资管理人员应对材料的使用部位及工期要求有预见性和针对性地督促项目有关人员提报材料计划；各部门提报物资计划时务必将规格、型号、单位、材质、数量等物资属性描述清楚，由于计划含混不清而耽误施工生产的，其责任由提报人承担；项目部物资计划提报第一责任人为项目经理。物资计划一览表：3物资采购

项目部物资经理收到工程部提供的签字完整的计划后，对于已经完成招标并签订合同的材料经项目部工程部提报进场计划，项目部物资经理根据盘点库存量和总计划、节点计划比对，并将材料节超情况与商务部门及时沟通，未发现超供料及其他异常的情况时，将该进场计划报给指挥部留存备查，同时项目部物资经理联系供应商履行合同供货；对于公司未进行招标的材料，项目部物资经理收到计划后，编制物资招标计划及物资采购方案报指挥部，由指挥部汇总整理交由公司物资部招标（流程图见附表

一、附表二），待招标完成、合同签订后按照上述流程安排进场。4 合同管理

合同签订完成之后，由指挥部将合同文本传达给各项目部，各项目部接到合同3日内编制合同台账，并对项目部相关部门、项目经理

进行合同交底形成交底记录，合同交底工作第一责任人为项目物资经理。5 现场管控 材料验收：材料到场后，由物资经理组织验收，进场材料相关的专业工程师、安全工程师需要参加的必须参加验收并提出意见，如无特殊情况在验收记录上签字备查，不合格物资当场退回。

材料盘点：项目部应按月度、半年、进行物资盘点。物资盘点规定及要求

三 其他需要各部门配合的工作

本工程组织结构较为特殊，五个项目部面对同一个业主，鉴于业主批价认价流程的要求，项目部必须在每月的采购计划之外再根据施工进度计划报送物资进场计划（报业主询价、认价用），使用材料需标明施工部位、施工时间。此项工作需要项目总工负责提报，本表格暂定于每月20日之前将下月需要进场的材料进场计划报给项目部物资经理，以免耽误我方与业主方认价认量，表格格式见附表三。此项工作第一责任人为项目部项目经理。即墨古城改造安置区工程项目工程总体体量大、物资总量大、种类繁多、物资采购任务艰巨，希望各部门能提前、准确的提报物资计划，部门之间加强沟通，以便于现场施工的高效进行、工程进度稳步推进。

即墨古城安置区改造工程指挥部2014.3.10 交底人：

接底人：

第四篇：机械维护班物资材料管理规定

机械维护班物资、材料管理办法

一、目标

1、满足生产发电的需要，防止应材料短缺影响机组的正常发电。

2、体现储备物资材料的精、准，符合现场实际的需要，避免积压物资形成浪费。

3、实现对物资材料的闭环管理，形成动态的管理。

二、要求

1、按公司、部门的要求结合公司对材料管理的规定制定本班组的物资、材料管理办法

2、班组物资、材料管理办法应符合公司和部门对物资、材料管理的相关规定和要求。

3、班组物资、材料管理办法应满足生产需要和厉行节约原则。

三、总体规划

1、由于西溪河电站属流域开发，共四级；且各电站的同种设备型号有差异。为了满足生产运行的需要和厉行节约的原则；班组建立统一管理规定和办法，以各站为基础具体实施。

2、本规定涵盖设备台帐的建立规定、各电站易损件的统计、材料计划上报的方法、物资材料的验收入库管理规定、库房物资材料的定置管理规定、物资材料的出库管理规定、物资材料计划补充上报规定等内容。

四、建立的流程和方法

1、流程

班组各电站设备台帐建立规定→班组各电站易损件统计方法→材料计划上报和补充上报→物资材料的验收入库管理规定→库房物资材料定置管理规定→物资材料出库管理规定。

2、班组各电站设备台帐建立的规定

2.1 班组设备台帐建立要求应达到：全面、准确、标注清楚、格式统一。

2.2 班组设备台帐明细应包括：设备和零件的名称、规格、在装量、生产厂家、用途。2.3 对主辅设备台帐内容应包括：主要设备、辅助系统设备的零部件、阀门、法兰、连接螺栓及管道、密封材料等的相关资料。

2.4 班组设备台帐划分为水轮机、发电机、进水球阀（包括液压部分）、进水蝶阀（包括液压部分）、调速系统、中压气系统、低压气系统、检修排水系统、渗漏排水系统、消防系统、透平油系统、尾水闸门及启闭机、进水闸及启闭机、冲沙闸和启闭系统、泄洪闸和启闭系统、大坝门机、测量零部件等 2.5 建立具体方法: 2.5.1 以设备供货的电子版清单为基础，按生计部格式要求建立设备台帐，没有电子版的则以现场收集的设备名称、规格、型号等参数为基础。2.5.2 按电子版建立设备台帐应对照图纸或说明书在设备名称栏中设备名称后面加横杠并在其后面填入其用途或使用地方。如果对照现场收集的设备资料则在编写时就写入其用途或使用的地方。2.5.3 2.5.4 编写完后应对照现场进行一一核对，对不符合实际的应进行修改。

编写合格的设备台帐交生计部一份电子版，班组留存电子版和纸质资料便于查阅。

3、班组各电站易损件的统计方法

3.1 要求：易损件统计应达到全面、准确。

3.2 易损件统计资料应建立明细内容包括：名称、规格或型号、在装量、备用量、生产厂家、用途。

3.3 易损件方法：根据各电站合格的设备台帐为基础结合零部件的使用频率、材料性质、日常维护的经验划分易损件。

3.4 以易损件统计为基础结合设备台帐根据日常维护项目、小修项目、大修项目建立维护、小修、大修备品备件清册；清册明细包括内容同易损件一致。

3.5 建立易损件和备品备件清册统计资料时仔细核对其名称和规格或型号，保证其准确性。4.材料计划的上报

4.1 材料计划格式要求按生计部要求执行

4.2 每月或每季度的材料计划的上报根据每年的设备检修计划和日常设备检修计划的安排情况，以建立的备品备件清册和设备台帐为基础（如：本月有大修则以大修备品备件清册为基础，有特殊设备检修时则应以设备台帐为基础）结合核查库房备品备件的库存量来上报材料计划。对库房常用的备品备件中途使用中没有时应及时进行补报。4.3 材料计划上报前应仔细核对名称、规格或型号、参数、数量、用途，保证上报的准确性。4.4 材料计划班组应留存一份纸质资料用来进行材料验收核对。

4.5 对日常使用过程中和清库时发现没有备品备件或不足时应及时汇报各站当班负责人和班组技术员编制计划采购进行补充。

4.6 计划上报时间为每月20号之前由班组技术员报部门专责。

4.7 对没有备品备件造成生产延误的要追究相关责任人的责任，如属上级部门未批准的则不追究责任，如班组技术员未报的的考核班组技术员，如属各站负责人和相关人员未报技术员的应对各站当事人提出考核。4.8 考核标准

4.8.1、造成班组延误消缺的24小时以上考核20-50元。4.8.2、造成停机延误生产发电的则考核50-200元。5.物资材料验收管理规定

5.1 目标：做好物资入库验收工作，把好采购物资质量关，杜绝假冒伪劣产品入库，要求每个班组物资验收人员、材料员都要认真执行相关制度规定，坚持原则，做好物资验收入库工作。

5.2 物资到货入库前，班组验收人员必须根据材料计划、送货单，会同采购员或供货（运输）单位人员，对进库物资的数量、质量或体积、外观及包装、型号、规格以及发、送货单位、收货时间认真仔细的检查验收并做好登记备查，必须建立健全物资到货记录台帐。5.3 物资到货验收，一般要求当天到货当天验收入库；批量大的三天内验收入库，特殊情况不得超过7天。凡未经验收的物资一律不得入库或发放。

5.4 物资进库验收，一般物资由各站当班负责人员验收；设备由物资送货员和班组技术员或班长或副班长共同验收。重要、关键备品配件由部门组织验收，在确认合格无误后，班组验收人员会同有关参与验收人员在材料验收单上签字并办理入库上帐。

5.5 凡需测试的物质（包括设备），班组负责人在接到采购人员的到货通知后，应及时通知专业人员化验或测试、分析，班组验收人员统一保管化验、测试分析资料和证明文件，作为验收和发料的依据。大宗定量物资抽样验收，取样不低于5－20％。

5.6 班组必须建立物资技术档案，随物资进库的物资资质证书、合格证、原始检验单、化验与分析单等由班组统一保管，并及时做好记录以便查证，产品说明书或其他技术文件入库时由班组技术员做好记录存档，领用时随物资移交给使用人员并在领料单上注明和签字。重要设备的技术资料应交公司档案室存档，班组留存复印本。

5.7 在对物资材料验收时应对照材料计划对验收合格的物资和材料上贴上标签。标签内容应注明：名称、型号、数量、用途，便于入库存放和查找。

5.8 在办理入库物资收料手续时，验收人员应认真、仔细的检查、核对单据，若发现物资名称、规格、型号、质量、数量以及备品的各种资料与填写的收料单或材料计划单不符时，材料人员有权拒绝收料入库，并及时通知采购员处理并向班组管理人员汇报。5.9 物资发生运损的，应及时通知设备采购处负责人审定，报有关领导作出处理。验收人员应负责及时通知有关人员并做好记录。

5.10 物资验收完毕后，验收人员应及时、准确的将收料情况录入计算机台帐，必须确保计算机库存信息与实际库存变化的一致性。并打印成书面材料存档。5.11 检查与考核

5.11.1 检查时间：班组不定期对本制度的执行情况进行检查。

5.11.2 考核办法：凡违反本规定造成不良影响或经济损失的，除赔偿损失外，属班组管理责任的，视情况考核班组管理者50－100元，属工作人员责任的，考核相关责任人20－100元。

6.库房物资材料定置管理规定

6.1 目标:通过对库房物资材料的定置管理实现物资材料的分库、分区、分架、分层的管理，便于查找、清理、核查。

6.2 库房货架的布置要求：节约空间、便于存放和取用、利于人员通行、消防方便、布置整齐。

6.3 物资材料的存放要求：以安全为前提，做到操作安全、物放稳妥、防护得力、；大不压小、重不压轻、分清批次、先进先出，重放底层，轻放上层。

6.4 对各站班组库房进行合理划分：按起重、焊接工器具和材料；一般消耗性材料；专用物资材料；工器具四类进行分库或分货架放置。（一般消耗性材料：螺栓、螺母、垫圈、密封垫、阀门、各种密封橡胶圈、纸垫、胶皮、管道、法兰等；专用物资材料：设备、设备上的零部件及相关材料等）。

6.5 物资材料分类放置要求：对同类的物资材料应放置同一区域，同一设备上的备品备件和相关材料应同一区域，同一规格的同种物资材料应放置一起。

6.6 工器具应按电动工器具、风动工器具、手用工器具、测量工器具、专用工器具分类放置。6.7 对同种工器具应按规格从小到大或从大到小顺序依次放置，对成套的同种工器具应按成套放置规律放置同一区域。

6.8 标示要求：各库房对货架号的标示按从外到里以A、B、C···；层号以从下到上按1、2、3····；同层分位置按：a、b、c···进行划分。货架号标示牌的悬挂应牢靠、便于观察。6.9 对存放的物资、材料、备品备件、工器具等应在存放货架外侧贴上标签。标签上应注明存放物资的名称、规格或型号、数量、用途。6.10 仓库应有物资库房分布平面图，标明各类物资存放区域和货架号、层、位编号。6.11 库房应建立房间内存放物资的名称、规格或型号、入库时间、入库数量、出库时间、使用量、库存量的登记清册。6.12 仓库实行月清点和年终盘点。

6.13 每月班组交接班时应对物资进行月清点应做到日清月结，对出现盈亏应查明原因，如属借出的应有借出手续，应有关人员签字。年终进行全面盘点，逐件清理，笔笔不漏，并做好盘点记录。盘点出现盈亏，首先进行调规处理，然后在允许损耗范围内填写盈亏报表，由部门领导审批核销。做到盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据。达到三清（结存数量清、质量清、帐卡清）。

6.14 每月进行交接班清点或日常使用中发现物资材料短缺时（对日常消耗性物资材料应保证一个月的用量；对专用设备的备品备件、材料应保证一台机的用量）应及时汇报班组技术员，由班组技术员造计划及时补充。

6.15 按规定时间定期对有关物资、设备、工器具进行保养。

6.16 保养要做到防锈、防腐、防毒、防虫鼠害。露天，棚库物资要做到上盖下垫，轴类上吊架，按要求定期打油，密封包装要完好，使物资不受损伤、不变质、不变形。6.17 对使用后的工器具使用后应收齐、擦洗干净，要见工器具本色，并按工器具定置规定放置。

6.18 每周对库房清扫、整理；保证库房的无废物、地面无杂物、无油渍；物资材料堆放不超出货架边缘、按一定顺序排列整齐；用小货框装的应不超出货框。

6.19 外单位人员非工作联系，班组人员不得允许其进入库区内。班组人员应坚持原则，严格执行上述规定。

6.20 各站库房的钥匙由各站的当班负责人保管，不准擅自借用别人，交班时应交与接班负责人并签字。6.21 考核： 6.17.1 6.17.2 6.17.3 对库房管理、物资摆放混乱的应对当事人提出考核。

对盘点出现差错的或出现损坏的且不能说明原因应对相关责任人提出考核。考核标准：属班组管理责任的，视情况考核班组管理者50－100元，属工作人员责任的，考核相关责任人20－100元。7.物资材料的出库管理规定 7.1、班组物资材料出库的原则和范围：

领用物资材料应根据缺陷单填写材料领用单且由各站当班的负责人批准。并在班组物资材料出库单上登记实际的领用数量，不准擅自私自领用物资材料。

7.2、领用物资时当班负责人应到场并核对物资材料的名称、规格、数量并检查领用物资材料外观质量和完好性，不合格的不准出库。对退回的物资材料当班的负责人应核对其名称、规格、数量和外观质量完好性，对损坏的应查明原因。有责任的应提出考核。

7.3、物资材料的实际使用量应不超出实际的在装量，如果不符应查明原因，并对相关责任人提出考核。

7.4、物资发放应以“先进先发，易损先发、未办手续不发”的原则。

7.5、对临时抢修而当班负责人不在的可先行领用，在领用后二日内补齐领用手续。7.6、用于设备润滑、液压操作、绝缘、冷却的油品及安全保护用品、起重吊装物品，未经检验合格，一律不准使用。

7.7、班组物资材料的领用各站应建立统一的物资材料出入库登记表，表上涵盖的内容：物资名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。

7.8、库存物资一般不得借用，如需借用需有部门及以上的领导同意，并出具借用手续，当事人双方签字。

7.9、每天发料结束后，班组材料员应及时、准确地将库存变化情况录入计算机，随时保证库存信息的正确。

7.10、班组技术员按期对各站的库房的库存情况，物资材料出入库登记和微机登记的准确率进行检查，发现物资材料的库存量与实际量不符或微机登记与现地登记不符的要查明原因，并追究相关责任人员的责任，提出考核。

7.11、检查与考核

7.11.1、检查发现物资登记库存量与实际不符的，差额的价值在500元以内的考核当事人50-200元，500元以上的汇报部门由部门提出考核。

7.11.2、对不按上诉规定执行出库登记和登记准确率有三次以上错误的考核当事人20-50元。7.11.3、对按上诉规定严格执行，每月没有错误的，应在月底班组效益考核时提出奖励。

第五篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。