机械队材料物资及配件管理办法

第一篇：机械队材料物资及配件管理办法

材料物资及配件管理办法

第一条 库存量的控制

库存量的控制原则是保特最底库存。库存应储备常用替换配件及日常保养所需材料及配件，避免长期存放而造成物资材料和机械配件的积压和无形老化。

第二条 采购计划的审批

1、配件统一由林松公司采购，离公司较远的机械队经租赁公司批准后由林松公司委托可自行采购，因工地急需怕影响正常施工的小额配件经电话请示批准后机械队可自行采购。

2、采购材料必须申请提报采购计划，采购计划由机械队机械工程师提报，保管员确认库存无存货，经机械队长和租赁中心经理审批后方可采购。

第三条 材料入库

1、保管员在办理入库时，入库的商品必须有经过批准的采购计划。

2、根据发票验收时，发票必须经过机械中心经理或机械队长的审批签字同意后方能办理入库手续。

3、对采购的机械配件和物资材料必须在三日内交仓库保管员进行验收入库。

4、采购人员必须向仓库保管员提供货物供应商名称、供应商联系电话，并对内容真实性负责。

5、对验收的实物进行确认，确认内容应包括材料外观检查、规格型号确认、材质核对、数量是否与发货清单相符，是否有产品合格证书。

6、验收的机械配件和物资材料要开据一试两份验收单，一份交采购员、一份作为下账的依据，并依据验收单及时登记入帐、立卡。验收单上应注明货物供应商名称、供应商联系电话

7、未能取得发票的，应根据采购合同或随货清单等作暂估入库，并在验收单上注明“待发票”。待发票取得时再用红票冲回，按发票重新办理入库存手续。严格禁止以厂（商）家未及时提供采购发票为由将不明单价物品入库或直接使用后补办入库手续，避免价格误差带来经济损失。

8、验收中如发现机械配件和物资材料质量低劣应及时与采购人员联系退货或索赔，并填写“不合格品记录”，不合格品应分开存放，做好标识，以免误发。

9、验收入库后的机械配件和物资材料应妥善保管，并作好标识，帐、物、卡应数量一致。坚持“日清月结”制度。

第四条 材料出库

1、物资材料和机械配件的发放应遵循先进先出、易损先发的原则。

2、物资材料和机械配件的出库应开据一式三联项目领料单。

3、如果是单机核算的机械设备领料，必须是主车司机负责领料（主车司机不在时由副车司机代领）

4、出库单必须经过机械队长审批、签字手续完备才能出库，杜绝先出库后补凭单或单方签字的出入库单。

5、物资材料和配件出库后如发现材料或配件的规格与要求不符，在保持配件和材料完好的情况下，交保管员验证无误，可办理退库；采购人员有义务办理该材料或配件的退货或更换

第五条 库存盘查

1、保管员应每月二十五日对库存的机械配件和物资材料进行全面清点，将当月的出入库单交给核算员，发现盘盈盘亏及时分析并上报机械队长。

2、核算员接到出入库单及时填报配件《设备材料月度动态表》，并于当月28日前报租赁中心。

3、核算员根据出库单进行汇总，并负责提报给会计。

4、核算员每月可根据动态表对库存进行抽查，每次抽查范围不能低于20%，将抽查结果上报租赁中心。

5、每年六月和十二月各机械队应组织相关人员对库存材料进行一次全面清查盘点工作，核实库存机械配件和物资材料的数量、外观质量，盘查结果及时上报租赁中心。

第六条 本办法由资产租赁中心负责解释。第七条 本办法自颁布之日起执行。

第二篇：作业队物资管理办法

架子队物资管理制度

1、总则

根据局物资管理文件及公司架子队建设相关规定，为了切实规范架子队物资管理标准化工作，保证物资质量，控制物资成本，特制定本制度。本制度主要适用于***项目架子队物资管理工作。

2、架子队物资管理人员设置

架子队设材料室，配备专责材料一名，根据架子队专业特定及工程量，配适量管库员。

3、材料员职责

1）执行项目部相关物资管理规定，掌握需用工程物资管理要求，结合工程特点，制定班组物资管理细则。2）负责物资申报工作，根据施工计划及主要材料需用量核算表，编制提报物资申请计划，与项目部沟通催促物资进场，满足施工需要。

3）对进场物资的外观、数量、资料验收报给项目部物设部

4）负责组织进场物资机具的装卸堆码

5)掌握现场用料情况，根据设计数量，限额发料，保证现场需求。

6）建立物资台账、卡片、定期盘点库存。完善项目要求 1

各项报表。

7）负责材料的核算，做好班组物资核算、考核、对使用材料进行控制、指导。

8)负责废旧物资的节能工作，搞好周转料的有效使用，工地物资回收利用、使用节能产品等，降低物资能源消耗。

4、工作程序与要求

1）物资计划，架子队物资申请计划、补充计划。2）计划内容包括：材料名称、规格型号、材质要求、供应数量、供货时间等详细内容。

3）计划要由架子队技术室复合，技术主管签字交《主要物资申领单》给分部物设部。

4）抢救救灾物资的保证电话、电报、传真等记录

5、物资的验收

1）架子队材料员配合项目部物设部人员进行进场物资的验收工作。

2）物资资料的验收：首先是进场主要物资的出厂合格证、材质证明书、说明书、送货单等文件，核对数量内容和实物，是否与合同要求一致。

3）数量验收：根据进场主要材料的特性，以过磅、收理论、点件等适宜计量方法收数量。（根据局指集采合同要求验收）。计量工具必须是有检验部门效验时间在有效时间内的。

4）外观质量验收：由材料员凭借目测和简单的工具对材料的包装、表面状态、外在的形态等是否存在问题或缺陷进行检测。

5）材料人员对物资初步检测完毕后，把随车出厂的检验报告、合格证送到项目部物设部，由物设部填写材料报验单，给试验部门报检。

6、物资验收不符合处置程序

1）进场的物资如不符合施工标准，数量、规格有误，必须单独存放、进行标示、严禁使用。

2）上报项目部物设部，由物设部填写不合格物资退场单。

7、物资仓储管理

1）架子队必须建立材料存储库、料棚、，保证物资妥善保管。

2）考虑材料的计划数量和进场需求，确保施工中物资的存储量能够满足施工，应用计算依据。

3）物资仓库必须符合防水、防火、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷等要求。并配备必要的消防设施和装卸、搬运、检测、计量设备。

4）库里物资也必须上盖下垫、堆码整齐、标示清楚、不能混料，乱放。

5）确保料仓周边无积水、无杂草、废料要求隔离。6）仓库内必须放置消防物品，灭火器、消防沙等。

8、入库物资标示管理

1）所以进库物资必须标示，包括材料名称、规格型号、数量、进场日期、检验日期。

2）材料标示牌要分半成品标示和成品标示牌，废品区标示牌。

9、库存物资的盘点

1）架子队要定期检查和循环检查物资库存情况，做的帐、卡、物相符，盘点要形成《每月库存盘点表》。每月进场进行自点，2）对盘点的库存进行盘盈盘亏分析，要查出原因，列出清单，由架子队技术部门共同评判评审后，报项目部物设部。

10、劳保用品的管理

1)劳保用品指安全网、安全帽、安全绳、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等物资。

2）劳保用品的生产厂家必须有劳保用品生产许可证，产品性能检验合格证、出厂需有合格证。国家安全监督总局确认的劳保用品要有安全标示许可证。

3）架子队要建立劳保用品验收、发放、更换、报废的记录台账。

11、物资的发放管理

1）物资发放必须验证，架子队对现场发放物资必须用多

联单，列清物资名称、规格、数量、备注使用部位。2）出库的物资必须手续完备、凭证齐全、数量准确、质量完好、做到‘先进先发’原则。

3）限额发放管理：工程技术部门提供物资设计数量；设计变更导致物资增减数量；合同约定由架子队自己提供物资数量；

4）限额发料的控制要求：建立、健全各类物资台账、基本台账的记录和附录。

5）物资卡片、单据、凭证必须使用正确、填写规范、记录完善、传递迅速。

6）各类物资报表、台账上报及时。

12、周转材料、机具管理：

1）架子队必须登记进场周转料、机具台账；

2）架子队与使用机具、周转料的班组签订协议，做好保养工作，机具、周转料的损坏和丢失都要按项目部管理办法赔偿。

13、材料消耗的核算程序

1）架子队应按工区管理办法的规定制定主要材料最高损耗比例指标此指标作为考核劳务班组材料消耗是否超耗的重要依据

2）材料消耗核算主要由材料员、技术员、核算员负责执行。每月根据已完工程量计算材料允许消耗数量；每月进行库存盘

点，根据盘点情况计算材料实际消耗数量。

3）材料员必须健全施工班组工程材料消耗台帐，定期对施工班组所完工程量材料消耗情况进行统计，及时将施工班组当月领用材料单据报送工区物资室及财务部

4）材料员将施工班组允许消耗材料与实际消耗材料对比，析节超数量及节超原因，按计划、进货（含收料）、储存、发料、使用等环节归类节超数量及价值，形成分析核算报告。5）材料核算分析报告经架子队长审核，项目部物设部门复核据此考核施工班组材料消耗控制情况。

6）架子队核算员负责将架子队与施工班组所签订的承包合同对材料员进行合同交底，材料员依照合同中对材料供应的约定，结合当期施工班组材料消耗节超分析情况在验工计价中进行相关材料费用的扣除。核算员负责审核材料扣除费用的准确性、适宜性，架子队长负责复核批准，项目部物设部负责督促检查.14、本规定从二〇一三年五月十一日起执行。

**公司郑万铁路**标项目经理部

2016年10月30日

第三篇：物资、配件管理办法及实施细则1综述

四川省水利电力工程局第一工程处 物资、配件管理办法及实施细则

1、为了规范和严格控制第一工程处各项目的物资、配件采购管理工作，避免盲目采购和超计划采购以及避免不合格品流入生产单位，杜绝物资、配件采购过程中的违规行为，特制定本管理办法。

2、本办法适用于第一工程处各项目部主要物资和配件的采购、存储、供应管理。

3、管理目标：零库存管理目标----项目完工后，所有材料和配件的库存数量应近似为零。工程施工期间，配件库存主要是保养件和易损件，库存时间不得超过半年的保有量，物资材料的库存积压时间不得超过三个月。

4、本管理办法由第一工程处负责制订、修订、解释，第一工程处党支部、财务部、机电设备管理部对本管理办法的实施进行监督检查。

第一章 编制采购计划

1、凡涉及到物资配件采购的项目部，应设立机电物资部或相对应的职能部门，配齐保管员、设备物资管理员（可兼采购）和部门领导。

2、各项目机电物资部门的机备物资管理人员要对当地和周边地区的常用材料和配件价格进行了解，由项目部分管领导和机电物资部负责人共同确定选取信誉好、有实力的二、三家材料供应商作为合格供方。同时，机电物资部门要加强与工程技术部门的横向沟通，对施工生产中主要的、常用的物资材料的规格和使用量要统计列表，将投标文件中的材料价格标注清楚，并及时对材料价格进行了解询价，及时向领导如实反映现有价格是否已超出投标价格，以便及时采取应对措施（变更），防止亏损。

3、机电物资部应根据工程技术部门提供的月生产材料计划和各生产单位的物资和配件的需求计划结合本单位的库存在月底前编制出次月采购计划；采购计划由项目经理或分管项目副经理审核签字。

4、物资和配件的采购计划应统一采购计划表样，采购计划的内容应包括品名、规格型号、数量、价格、生产厂家（供应商）技术及质量要求、验证方法、和供货单位的联系电话。

5、采购的物资和配件涉及专业知识或重要部位者，主管领导可要求相关部门对采购计划予以审查，待审查通过后再予以审批。审批后的采购计划七日内有效，超过七日后，若还需要购置，则应重新编制采购计划并注明以前未采购的原因。

第二章 物资材料和机械配件的采购

1、物资和配件的采购应先收集合格供方审批材料报项目经理或分管副经理，待项目经理或分管副经理批准后，方能采购。

2、采购人员必须根据本项目主管领导审批后的采购计划进行采购，严禁无计划采购。采购中应作好货比三家的采购评审记录。

3、大综的机械配件和物资材料采购可由各项目部与供应商签订购销合同。

4、配件和材料采购尽可能采取先使用后付款的方式进行结算，以便及时调换、清退积压未使用的配件和材料和保证产品质量。

5、对于主要设备易损件的采购要达到合理和最佳的性价比，各使用单位的操作人员、财务部和机电物资部负责人要实时了解和提供易损件的更换使用情况，作出使用价格分析，确定出相应厂家哪种品牌的易损件性价比最合理，为配件采购提供论据。

第三章 物资材料和机械配件的入库验收

1、对采购的机械配件和物资材料要求必须在当日内交仓库保管员进行验收入库。

2、采购人员必须向仓库保管员申明货物供应商名称、供应商联系电话，并对内容真实性负责。

3、仓库保管员应严格把关，严禁无采购计划的机械配件和物资材料入库。

4、验收要按有关质量技术要求或按采购合同规定的质量标准进行，并检验机械配件和物资材料的名称、规格、数量是否与发货清单相符。

5、验收的机械配件和物资材料要开据器材入库清单或验收单，并依据验收单及时建帐、立卡。验收单上应注明货物供应商名称、供应商联系电话。财务部凭采购人员出据的物资采购清单和经验收后的器材入库清单或相应的验收单给予报销。

6、考虑到采购过程中由于部分厂（商）家未及时提供采购发票，在验收时以随货清单为入库依据，并在验收单上注明“待发票”。严格禁止以厂（商）家未及时提供采购发票为由将不明单价物品入库或直接使用后补办入库手续，避免价格误差带来经济损失。

7、验收中如发现机械配件和物资材料质量低劣或与采购单不一致时应及时与采购人员联系退货或索赔，不得入库验收并在第一时间告知部门领导和项目经理或分管副经理。

第四章 财务挂帐及报销管理

1、批准的采购计划应同时上报财务部门一份，作为借款、挂帐和报销的依据，报销时财务人员要与采购计划进行核对，对于没有采购计划的一律不能报销，并追查无计划采购的原因和责任。

2、物资配件财务入帐要求：由机电物资部验收入库的物资配件，验收单必须保管员验收签字，经部门负责人审核签字后才能作为挂帐、报销凭证，签字不全的验收单不能入帐。

3、发票上应盖有供货单位公章并注明联系方式，经办人签字，否则财务部可不予报销。

4、发票必须经部门负责人、主管领导审核签字后，经第一责任人批准签字的才能报销。

5、采购人员必须及时报销冲账。能及时取得发票的，以审核无误的发票和验收单做为挂帐报销的凭据，未能取得发票的，应根据采购合同或盖有供货单位公章的材料清单等作为依据验收入帐，挂供货单位应付帐款，不冲采购人员备用金帐，待取得发票后，依据审核无误的发票冲帐或付款。

6、需由财务代付款的，由采购人员须办理借款手续后财务按采购人员提供的户名和账号转账，并挂采购人员备用金，待收到发票货物验收入库后才能冲销其备用金。

7、机电物资部必须在每月末向财务提供本月外赊购材料发票和甲供材料收货原始单据复印件或与业主核对后的清单。每半年盘库一次，与财务进行对帐，并查明不相符原因。

8、调拨给配属队伍的材料，调拨单必须要由需料方签字后才能出库，并要及时在财务挂帐，并在当月的结算款中扣除。若因调拨单不及时在财务挂帐造成配属队伍超结并给项目部造成损失的，将按规定进行处罚并追究责任人责任。

第五章 物资材料和机械配件的保管

1、验收后的机械配件和物资材料应妥善保管，并作好标识，帐、物、卡应数量一致。坚持“日清月结”制度。

2、保管员应每月定时对库存的机械配件和物资材料进行全面清点、检查、维护保养，发现问题及时报主管部门进行处理。

3、机电物资部门应对仓库每半年进行一次全面清查盘点工作，核实库存机械配件和物资材料的数量，技术状况。清查结果应报项目经理。

第六章 物资材料和机械配件的发放

1、物资材料和机械配件的发放应遵循先进先出、易损先发的原则，尽量减少长期存放而造成物资材料和机械配件的失效。

2、物资材料和机械配件的出库应开据“物资领料凭证”或“物资调拨单”，“物资领料凭证”或“物资调拨单”必须填写完整和签字手续完备才能出库，杜绝先出库后补凭单或单方签字的凭证。

3、物资材料和配件出库后如发现材料或配件的规格与要求不符，在保持配件和材料完好的情况下，交保管员验证无误，可办理退库；采购人员有义务办理该材料或配件的退货或更换。

第六章 其 他

1、由于设计变更或其他不可预见原因造成物品积压，要积极采取处理措施，可采取退货、代替其他物品使用、变卖等措施，对确实不能在本项目得到妥善处理的积压物品要及时上报第一工程处，以便在第一工程处其他项目调节使用。由于人为因素造成物品积压并构成经济损失，要追究责任人经济赔偿和行政处理责任。

2、在施工中报废的并经项目机电物资部鉴定确已无法再次使用的废旧物资材料和机械配件的处理由各项目党支部、财务部、机电物资部共同参与处理。

3、第一工程处属各项目在具体实施过程中，可参照本办法制定具体的实施细则，实施细则不得与本办法相冲突。

第八章 处罚细则

1、机电物资管理体系不健全，使用不合格人员充任机电物资管理人员，使机电物资管理工作被动，不能按时完成第一工程处或项目部布置的机电物资管理的工作任务，除给予全处通报批评外，对机电物资部门负责人处罚500元、单位主管领导处罚200元。

2、为加强项目管理人员的管理责任，对于不严格管理，控制物资配件消耗，造成项目主要材料消耗超过设计规定、造成项目亏损的，第一工程处将按超过设计量的部分对项目第一责任人，机电物资部门负责人，工程技术部门负责人进行严厉处罚：对第一责任人按超用量价值的20%、机物部门负责人按10%、工程技术部门按5%进行处罚，并同时对其它相关责任人进行处罚。

3、未经充分论证或无计划采购物资材料，导致采购的物资严重积压或因质量不良、造成损失者，对当事人处以1000—10000元罚款，情节严重者，追究当事人及相关责任人的行政责任。

4、对质次价高和盲目采购造成积压的物资，项目要书面说明造成积压的原因，其原值超过50000元的，由项目负责人及相关责任人承担20-50%的经济赔偿。

5、有以下行为之一，情节较轻的，给予500～2000元罚款和通报批评、警告至记大过处分；情节较重的，给予2000～3000元罚款、责令赔偿，并给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予3000～5000元罚款、责令赔偿，并给予撤职至开除处分：

1）、为了个人和小集团的利益，故意违反或指使纵容下属人员违反工程局有关设备物资管理制度的； 2）、明显高于市场价格采购设备物资的；

3）、进行设备物资采购时，违反第一工程处或工程局的管理规定的。4）、不进行市场调查或供货商比选，采购设备物资质量不合格，给第一工程处或项目造成经济损失的；

5）、违反设备物资采购审批权限，无计划或高于批复金额自行采购的。

6、违反国家政策法规和工程局管理制度，利用职务上的便利，在设备物资采购、租赁、报废处理、让售等工作中以权谋私收受他人财物，或者挪用、转移国有财产，造成国有资产流失，情节较轻的，给予500～2000元罚款、责令退赔或赔偿，并给予警告至记大过处分；情节较重的，给予2000～3000元罚款、责令退赔或赔偿，并给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予3000～5000元罚款，责令退赔或赔偿，并给予留用察看或者开除处分。

7、机电物资部门有以下行为之一，情节较轻的，给予责任人全处通报批评；情节较重的，给予责任人500～2000罚款，并给予警告至记大过处分；情节严重的，给予责任人2000～3000元罚款，并给予记大过至撤职处分：

1）、对新购机电物资不组织技术试验和验收、有质量问题不积极索赔的；

2）、施工现场材料物资管理不力，浪费、丢失和损耗严重，给第一工程处或项目造成经济损失的

8、机电物资工作人员必须遵守统计工作规范，即做到：准确、及时、全面、系统。不准虚报、瞒报、假报、漏报。对一切虚报、瞒报，不遵守上报时间等不良行为，视情节轻重对相关责任人罚款200—500元。

本办法从下文之日起执行。

二○一○年四月三十日

第四篇：机电设备及材料配件管理办法

机电设备及材料配件考核管理办法

矿属各单位：

为进一步加强机电设备及材料配件管理，规范机电设备及材料配件的计划、验收、领用、使用、回收、维修等全过程管理标准，推进项目部建设再上新水平，根据公司精益管理要求，结合我矿实际，特制定本管理办法：

一、机电设备及材料配件管理范围

井上、下所有机电设备的运行、维护、维修（含外委）；矿在用设备的各种零部件（含工具类）用料计划的上报、验收、发放、回收。

二、设备管理

项目部机电设备由机电部统一管理、调配。机电部人员要经常深入现场了解设备运行状况，对设备存在的问题及时下达整改单，通知限期整改，真正做到对所管设备数量清、状态明，对各单位的机电设备管理做好督导工作。

机电设备的使用、维护实行分级负责制，各使用单位的区队长时本单位设备管理第一责任制，机电区长（副区长）协助区长做好本单位机电设备管理工作。

为使责任明确，确保设备完好，对各单位的设备实行包机制。包机人在机电区长领导下，分片包机做好保养、维护工作，确保所包设备的完好，对所包设备出现大的隐患或故障，包机人逐级向班长、区队长汇报。包机人不能解决的，区队要组织人员解决，力争把隐患消灭在萌芽状态。对所包设备，包机人不认真巡查、排查造成事故的根据情节罚包机人50-200元。

设备操作工必须严格按照操作规程进行操作，因操作不当造成设备损坏的，根据情节罚设备操作人200-1000元。设备操作工在日常工作中应注意设备运行状态，做好运行记录，配合设备包机人员和维修人员做好设备保养、维护工作，发现隐患及时向工区汇报并停机处理，确保设备安全运转。

三、计划上报

各用料单位要根据实际生产情况、设备运转情况、材料库存情况和材料配件费用控制目标，合理填报月度材料计划。用料计划务必要详尽、用途要明确、规格要标准、数量要合理。

各用料单位分管负责人及主要负责人对每月申报计划要认真进行审核，确保所报计划能满足生产需要还不浪费，使机电材料库存达到最优化。

机电部要根据材料配件实际存库情况对各用料单位上报的月度材料配件计划进行严格的把关并进行审批，确保计划合理。

机电部负责对各用料单位的材料配件领用情况进行考核。日常消耗材料以一月为循环周期，杜绝一次报计划两个月以上不领用的情况发生，常用的日常消耗材料尽量做到月底零库存。机电设备易损件要以最小额度进行备存，避免备件积压过多。对不易损坏的大型配件原则上不备用。非备品、备件的材料配件按两个月的领用量进行考核，两个月后材料未领用量超过计划30%，对计划申报人、分管副队长、区队负责人各罚款200元，对机电部负责审核把关的相关人员罚款100元。

四、机电设备、材料配件的验收

机电设备、材料配件的验收是机电部管理的一项重要职责，验收分为新进设备、材料配件的验收和外委维修设备的验收。

1、新进机电设备、材料配件的验收由机电部、使用单位、仓库三方共同验收。参与验收人员负要严格按《合同书》或技术参数要求认真验收，开箱检查、核对数量、检查质量，机电设备及材料配件要检查“三证、一标志”（生产许可证、防爆合格证、质量合格证、煤矿矿用产品安全标志）必须齐全。凡与合同书或技术协议不相符或技术参数不符合要求、质量不合格的一律拒绝验收。违规接收的，对相关验收人员处以200元罚款，造成机电事故影响生产的，追究其他相关责任。

2、外委维修设备的验收由机电部和使用单位共同进行验收，参与验收人员严格按照签订的维修合同，逐项检查各维修项目的完成情况，凡与维修合同不相符或维修质量不合格的一律不得接收，3、各使用单位在日常生产过程中，要对新购进的机电设备、材料配件和维修设备的使用情况进行及时的反馈，因质量原因造成损坏的要及时向机电部反映，机电部负责与公司相关部门联系反馈。

五、设备及材料配件领用

1、设备及材料配件的领用实行领料单制度，每班前或每项工程施工前由跟班副队长或班长核算所需材料及数量，经区队长审核签字后交机电部签字审批，审批后下发给各班组并严格按照核算数量进行领用。

2、各区队所用材料，必须按领料单领取并建立台账，因特殊情况，需追加材料计划时，由区队统一补加领料单，但必须经过机电部审批，否则，计划外材料一律不得领用。无领料单违规领料或不按领料单核算数量领料的，对领料人罚款100元。

3、所有工具性材料由各使用单位进行管理，必须以旧换新（工具：使用期为一年），能够修复的要充分利用，并建立个人工具发放台帐，多领取的按材料购进价格对领用人进行罚款；葫芦、手电钻、梯子等公用性工具发放时各区队必须建立台帐，用完后要及时交回，丢失者按购进价格进行罚款。

4、在保证设备完好状态下，各区队必须严格控制材料配件消耗量，日常施工过程中，发现材料严重浪费的，对相关责任人罚款200元，对区队负责人罚款100元。

六、设备及材料配件的回收

1、废旧设备及材料配件的回收。井下更换下来的旧设备或损坏的部件要全部进行回收升井，严禁随意丢弃，违反者罚款100-200元，并对当班跟班区队长罚款200元；回收的废旧设备及材料配件要及时升井，井下存放时间不得超过24小时，否则罚区队长、机电负责人各100元；废旧设备及材料配件的回收工作由各使用单位负责，回收升井后要及时到机电部办理回收入库手续。机电部、使用单位和仓库清点回收的数量和种类后，开具回收入库单并按规定存放在指定地点；各使用单位要对回收的废旧设备及材料配件中有修复价值的，积极组织进行修旧利废。

2、循环性设备及材料配件（泵、管材、阀门、卡兰等）回收不及时，造成丢失、损耗的，对相关责任人罚款200元，对区队负责人罚款100元

六、设备维修

设备维修坚持的原则是在能保证设备安全运行的前提下，能自主维修的决不外委维修，达到节支增效的目的。确实需要外委维修的，由使用单位提出申请并加盖公章，交机电部进行审核，设备外委申请要写清需要外委维修的设备名称、规格型号、维修内容等。机电部审核完毕后由项目部经理进行签批并报公司机电部。由公司机电部统一安排外委维修事项。

第五篇：煤矿配件管理办法

煤矿配件管理办法

为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。

一、配件的计划管理

1、每月15日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。

2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。

3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无动力科长审批签字，不得随意发放。

4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。

5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。

6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚50元/次。

7设备随机配件，动力科设备组交配件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐

二、配件领用管理

1、全矿各采、掘、机、辅助单位在领用配件时，必须有专人带上区队主要负责人印章，到分配员处开具配件鉴定单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。

2、各生产、辅助单位因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、动力科签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续（夜间使用配件经有关负责人电话通知保管员，第二天办理正式出库手续）。

3、所有配件出库超出1000元的由机电科长审批，超出10000元的由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用手续。

4、所有配件出库必须根据各单位申请使用配件计划和本单位定额资金计划到分配员处办理出库手续（包括自制修复件）。

5、保管员在接到配件出库单时，要认真查对数量，没有出库单一律不准发放，因生产急需必须经有关领导批示后办理借用手续，次日补办出库手续。

6、各用料单位要加强配件领取和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，不能按规定比例交旧的配件，要按丢失照价赔偿。

三、配件仓库管理

1、配件库管理员要严格执行配件验收制度，货到后立即组织验收。对损坏的、质量明显不符合要求的、数量超缺的，应先口头通知有关主管人员，并尽快提出验收报告，以便及时处理。

2、库管员要熟悉设备型号，配件属性，图号及主要规格，做到按机型、图号，规格入帐。对配件要精心保管，摆放整齐，通风涂油，防止氧化、锈蚀和绝缘老化变质。对不能上架的配件要上盖加垫，严禁拆套。要保证帐、卡、物三对口。

3、严格执行配件分配领发制度，对不按规定履行领发手续的，库管员有权拒绝发放。

四、自制配件：

1、动力科、机修厂要贯彻以“修配为主”的方针，要面向生产，经常深入基层调查研究，逐步扩大自制范围和修理项目，不断提高产品和修理质量。

2、动力科回收的废旧配件，能改制和复制的，一定要改制修复，以降低成本消耗，每月动力科给机修厂下达修复计划。

3、凡经机修厂改制和修复的旧配件，按机修厂计件工资考核。

4、经机修厂改制修复的旧配件，按原价的40%向队组发放，但不二次进行矿成本，此费用可冲销机修厂材料费用和配件费用。

五、废旧配件报废、修复管理

1、严格按废旧物资回收规定品种回收比例执行。

2、大力开展回收复用和修旧利废工作，是降低消耗，节约资金的重要措施之一。动力科、机修厂应加强管理，发动职工，因地制宜，逐步开展“喷、镀、焊、铆、镶、补、胀、缩、改、粘、接、配”十二字修旧利废方法，节约配件资金，降价配件成本。

3、所有配件交回后，保管员必须开具回收配件验收单，并按分类交机修厂修复，胶管交胶管组。

4、各领用配件单位在领取配件后，五天后必须交回废旧配件，否则按原价进行丢失赔偿。

5、动力科要加强配件的动态管理和使用过程管理，经常深入井下对配件的投入、回收进行跟踪调查和规范管理，凡发现虚报冒领，野蛮拆装造成损坏或跑、冒、滴、漏现象，要视情节轻重给单位负责人和责任人进行处罚。

6、要建立健全回收配件管理台帐，实行正规票据出、入库管理，回收物资专库保管，分品种存放，专人负责，月末出具正规余额表。

六、考核办法：

1、凡违反上述规定者，按规定给予罚款。

2、各单位严格按指标控制配件费用，超耗按100%处罚。

3、动力科每月按规定进行考核，考核结果报矿财务科、考评办执行。