生产部日常及未来三五年工作清单

第一篇：生产部日常及未来三五年工作清单

生产部日常及未来三五年工作清单

一、生产部日常管理明细 a.流水线

x.各流水线监护责任人为该线组长，流水线有人为故意损坏状况当追究组长责任，生产部规定流水线之激活由该线助拉以上人员负责(员工不得接触控制箱)并落实到人；上班时必须准时激活流水线，下班收线时，最早可提前10钟收线，不得超越此时间界限，违者追究组长责任，并扣考勤10分。

b.文件资料

x.凡正常作业之工位一律严格执行SOP和管理人员之作业要求，且SOP必须悬挂于作业员正上方，有工艺流程图的要悬挂于流水线最前端，相关的作业文件如BOM（BILLOFMATERAIL物料清单）、制造工令单、丝印图纸等技术参考资料也应在当线生产之流水线前集中放置并管理，生产完成这一机种时，方可将资料收集保管；有异常或临时性工位必须有加盖受控印章；与正常作业工位配置、人员配置有差异时，应悬挂“工序差异表”由PIE提供，“工序差异表”有修改必要进，必须要求修改人员签字，并在两天内更换最新版本；全技员、组长、主管及作业员应每天检查“工序差异表”及其它临时性文件的时间界限，发现问题时，要立即纠正。

c.管制窗体

x.上班15分钟，必须有专业人员进行扭力、温度、静电等各项测试，测试完毕后，填写专用的测试表单，并绘出管制图表，放置于该工位SOP旁，超过30分钟未作测试者，员工应把情况报告组长，组长应及时解决或反映给主管。

x.上班30分钟内，助拉人员应按照设定检查清单(如：治具点检表，特殊工位检查表等)进行从线头到线尾的仔细排查，发现问题要及时排除或上报处，治具、试音房内出现故障应立即报告给主管或联络技术人员共同解决。

d.仪器设备

x.部门较多地涉及到使用各种测量、检控等仪器与设备，作业人员在使用前应仔细阅读SOP上规定测试参数值，并与仪器上所显示参数值进行核对检查有无差异；每更换一次机种，都必须重新检测一次仪器值；发现异常时，确定本人(该工位作业半年以上不包含在内)能够调试者可自行调试；有疑问时，必须要求组长调试；异常情况报告给组长处理；经常性保养仪器设备并检查校合格证之期限；特别注意的是关注出不同地区的客户的电压、电流量的要求

e.工治具

x.任何治具在生产线上使用时，都必须确定其贴有与SOP“使用治具”栏相符合的编号，无编号治具不得在线上出现。出现一次扣组长5分，助拉3分。上班前，各员工应对各工位之治具进行外观，功能，编号等状况进行检进与

核对，发现有缺陷应立即报告组长或助拉，如果可能导致品质隐患应立即停止使用该治具，最后由管理人员确定其是否可使用，如果因此而发生的品质事故，各级人员皆视情节轻重处罚；

x.每次上班前由组长全技员统一发放工具(含治具)给作业工位，作业员及全技员要经常检查工具是否有损伤，发现有应查明原因，是人员造成的，应追究责任；各作业人员在使用工具时发现不好使用时，应及时要求组长或全技员进行更换；下班后工具由助拉统一收回保管，以免遗失

x.工治具应做好保养、妥善安排后方可收回存放时，以维护工治具的精确度

f.材料管理

x.全技员按作业计划在上班前，下班后，中休时间备好当日，次日要投产机种4小时生产物料，并存放在备料区，备料区必须悬挂“备料待用”标识牌；员工上班前，下班后，中休时间应检查将要投产机种材料准备是否齐全，预计能生产多久，库存低于两小时的，要立即报告助拉或组长；作业员发现无材料时，不得私自到物料区取拿材料，谨防错料；但作业员可到领标识明确的材料或在组长，全技员主管明确指示下取拿材料；发现有材料异常时，作业员可停止该材料作业，并在最短时间内上报现场任何管理人员，确认无问题后方可使用

x.员工作业时认准上线材料品质状态标签必是“合格、免验、特采、急用上线”此四种言可投入生产；“特采、急用上线”标识之材料可询问组长是否采取管制措施，良品格料到线上后，员工应立即核对料号与SOP上“主材料”或“辅材料”料号是否相符，OK后，悬挂“物料标示牌”于材料外箱朝外一面

x.员工中休时应检查工位备料情况，新进人员使用物料每批先用由助拉或组长确认OK后方可投入

g.不良品管理

x.凡线上生产过程中发现不良品应随时进行明确标识放置于该工位“不良品筐”内，不良品必须悬挂“不良品”标识牌：小件不良品料可放置于不良品盒，不良品盒必须用红色“现品卡”明确标示。

x.生产线上确定同一肋理经常性检查不良品材料及不良成品，半成品应及时送修，每次中休时间应进行一次清理；线上不良品材料每次下班前必须清理走

x.所有不良品应妥善保护好，不致使受到其它损坏，不良品最后流向“不良品区”，每条线皆划出不良品区并悬挂“不良品区”标识牌，其范也以红色胶纸圈定；所有不良品区之不良品应按体积，功能分批，分类整齐放置于不良品物料架上(红色)，并悬挂该项不良标识及不良项目。

x.助拉及物料员最迟不得超过下午16:00将当日来料，作业之不良材料及半成品送修或退库；组长在此时间要对此项进行确认。确认时注意来料不良与作业不良分开退料

x.所有不良项目应准确记录并在最短时间内通知制程品管，下班后将数据整理后集中汇报给主管

h.人力状况

x.各组长利用早会时间清点人员出勤状况，并告知生产任务；各员工到达本工位时，如发现有相关人员未到者应积极联络组长，助拉，以便及时调整人力，以免影响生产正常运作

x.凡被安排培训之人员与工作岗位，无论工作量，难度或因其它状况而不能胜任者，应主动跟组长讲明原因，并给组长一定的时间考虑，切勿发牢骚或故意拖延，怠工，发现怠工情况，扣考勤20分

x.任何人员因工作需要到其它部，线作支援时，应积极维护，支持该部线工作，服从管理，有困难可向该线，部管理人员提出

x.员工有公事或私事需帮助时，可求助于组长和主管

i.消耗品管理

x.每条线安排一名助拉负责消耗品的领取与发放；去渍油，胶条，胶纸必须依照每条线，每机种制订出“用量表”，消耗品同一名物料员具体负责发放，助拉于每周五领取下周生产用量，凡消耗品发放到各线后，有超量使用达2%，扣组长考绩10分，助拉8分，超过5%，扣组长20分，助拉15分

x.洗手间水笼头责任护人为清洁工；应经常注意水资源是否有浪费行为，如有发现，可记录下该员工姓名或工号(不方便可指认)报告给主管，一经查实扣10分，下班后有发现有自来水未关或其它浪费水的行为，清洁工已离开车间，则扣清洁工10分。发现有员工打开水笼头而未及时关闭者，扣考勤20分，以示警戒。

“x.各线段按管辖范围对电源进行管制，线上责任人为组长，厕所责任人为清洁工，物料区责任人为成员物料员，办公室责任人为文员。各责任人对本人所管辖范围内电源的按时开关，电扇，灯管排风扇等，损坏，维修负督导责任和联络修理义务，并对每一个问题的出现上报。”

x.本部将所有洁具按线，区进行划分，在满足使用条件下，将多余洁具集中保管；每条线洁具的使用规定时间并要求以旧换新，达到多方面降低成本的目的。

j.回收品

x.回收品集中在两个回收品区，同时以“回收品区”标识牌进行标示。

x.回收之纸箱，胶袋，垃圾，必须分类放置，其分类过程由生产线各员工负责，组长注意检查。分类时注意一定要将垃圾，胶袋，回收纸箱，废纸皮作较仔细划分；物料员应将回收品在回收区整理好后尽快送往指定地点。

x.原则上要求线上助拉应将空箱，纸皮送往回收区，但考虑到工作不便，故要求物料员同时承担到线上检空箱，纸皮的责任。因此，物料员和助拉应更加配合，共同使本车间环境条件提高。

7.早晚会

A.上班前10分钟完成集合和点名作业，早会强调纪律、生产计划目标、品质、5S、士气等 下班后2分钟内完成集合，晚会强调产量达成状况、品质、5S、士气、表扬先进，激励后进等，早晚会15分钟内完成B.上班前2分钟完成早会，员工快速到工位做好，上班时间到准时开线作业

C.早会要求：线长、全技员、物料员提前十五钟到，线长组织早会，全技员根据生产计划准备好SOP、设备、工夹具等，物料员准备好物料，确保开线顺利进行 晚会要求：线长组织晚会，全技员检查SOP、设备、5S状况，并及时纠正，物料员检查物料状况，并及时清点数量，主要回收状况等

二、部门资料

1.制造：SOP清单及SOP、人员清单、组织架构、计划达成状况、日报表

2.统计：各种报表、改善计划及方案、5S推动及稽核、3.培训：培训作业办法、培训讲师及讲义、绩效考核办法、多能工培训清单、员工招募、员工离职管理

4.后勤：就餐、宿舍、健康、娱乐活动、办公用品、耗材管理、宣传

三、部门工作

1.一~三年工作

基础建立、执行力建立、关键人才储备、标准化建立、5S规划化推行（形式化---行政化----习惯化）、培训系统化建立

2.三~五年工作

成本控制、品质提升、改善执行、提案改善建立、5S习惯化、目标管理、目视管理、定置管理、看板管理、走动管理

3.五年以后工作

精益求精、品质问题、快速交货、士气高昂、敢闯敢拼的精英团队

第二篇：生产部日常工作检查制度

XXXXXXX有限公司

生管部日常工作检查制度

为了进一步提升管理水平，真正做到事事有人做、有人管，确保各项工作责任能够及时落实到位，制定以下工作检查制度：

一、劳动纪律检查要求

1.严格执行公司上、下班制度。

2.日常检查由考勤员负责，考勤员每天上班负责检查实际到岗人员，并及时做好考勤记录。

3.非正常公休人员必须在前一天办理休假手续（包括节假日加班后调休人员也应在前一天

说明情况）。

4.考勤把关，由部门副经理，每周检查二次，分别要求上班时间，下班时间各检查一次。

5.临时外出人员（公司范围外的地方），必须告知部门经理或到副经理。

6.部门对外出人员管理，由部门经理进行登记考核，及时做好记录（包括参加业务招待活

动）。

7.工作中不得干与工作无关的事，由部门经理临时抽查。

8.办公区域的“5S”工作，由各区域责任人负责检查，公司经理每周一检查一次。

二、闸口工作检查要求

1.严格遵守箱公司的单证流转要求，核对并收集出入闸单证。

2.对出入闸的集装箱箱号仔细核对，掌握好集装箱状况的严进宽出原则，发现异常及时汇

报中控。

3.正确指导外来集卡在码头的运行路线。

三、业务工作检查要求

1.业务人员根据各自的分工，自行负责日常的业务联络。

2.业务人员每周报告一次工作完成情况，及时反馈生产中异常情况。

3.部门副经理对业务人员工作进展随时检查督促。

4.部门每周组织一次工作例会，通报工作完成情况、各自工作计划及安全隐患的存在及处

理方案。

5.业务质量工作，要求每周部门分管副经理现场检查不少于一次，业务员根据各自的业务

进行现场跟踪。分管副经理休假、出差等由部门其他经理进行现场检查。

操作部

0000-00-00

第三篇：品质部工作清单

煜日升电子（深圳）有限公司

YURISHENG ELECTRONIC(SHENZHEN)CO., LTD.品质部工作任务清单

第001 版／共15页 修订日期：2000年7月7日

目 录

项 目 页码

通则 ………………………………………………………………………… 来料控制..………………………………………………………………… 制程控制 ……...…………………………………………………………… 终检控制 …………………………………………………………………… QA …………………….…………………………………………………… 品质工程 ………..…………………………………………………………… 计量工作 …………………………………………………………………… 记录、文档及其它管理 …………………………………………………… ISO9000工作 ……………………………………………………………… 3 4 5 6 7 11 12 13

第 1 ／ 共 15 页 品质部工作任务清单 第 001版

正 文

通则

001.参与公司质量策划工作； 002.组织质量计划的制定；

003.对质量计划的完成情况进行检查和督促； 004.对质量计划的完成情况向上级主管汇报； 005.制订并完善质量部的工作计划； 006.执行部门工作计划；

007.对部门工作计划的完成情况进行检查和督促；008.总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报；009.协助起草品质政策，订立质量目标；010.组织制订并完善产品检验标准； 011.监督产品检验标准的执行情况；

012.负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决；013.协调本部门与其他部门的活动； 014.协调本部门内部活动； 015.上下级信息的传达与沟通；

016.在有关质量问题上，与专家、技术顾问以及外界组织进行联络；017.确定本部门的组织架构、岗位职责；018.规定本部门下属的管理和监理职能；019.向上级主管汇报质量管理和质量检验情况；020.协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题；021.选拔并批准任命下属人员；

022.对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估；023.对下属的培训工作；

024.制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素；025.组织处理客户投诉；

026.参与对供应商质量方面的审查； 027.负责对供应商进行质量方面的辅导；028.负责对产品放行的批准； 029.对合同质量要求的评审； 030.不良物料报废的批准； 031.CER的会签；

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第品质部工作任务清单 第 001版

032.参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议；

033.接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络； 034.外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准； 035.完成上司交办的其它工作；

来料控制

036.制定进料检验和试验程序；

037.制定、审核和批准《进料检验标准》； 038.确定进料抽样计划；

039.进料样板的管理（建档、标识、保管及更新）；040.安排和组织IQC的日常工作；

041.依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》，并将《进料检验记录表》分发042.依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样043.对抽取的样品进行检验，并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上；044.《进料检验记录表》的审核； 045.《进料检验记录表》的批准； 046.《进料检验记录表》的归档；

047.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、让步接受、退货、选用、隔离）；048.来料检验不合格时，填写《进料检验不合格品处理单》，并提交049.对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目；050.对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目；051.将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门；052.填写《进料验收单》，并将其返回货仓部；053.填写《进料检验日报表》； 054.对《进料检验日报表》进行审核； 055.将《进料检验日报表》输入电脑； 056.《进料检验日报表》的归档； 057.做《进料检验周报》； 058.《进料检验周报》的审核； 059.《进料检验周报》的归档； 060.做《进料检验月报》； 061.《进料检验月报》的审核； 062.《进料检验月报》的归档；

063.统计供应商季度来料情况，并进行质量评分；064.对供应商季度质量评分结果进行审核；

第 页／共15页IQC检验员；

QE；

品质部工作任务清单 第 001版

065.将供应商的质量评分反馈采购部； 066.向供应商/采购部反馈来料品质异常情况；

067.对生产中发现进料问题时的跟进，并协助有关部门处理； 068.收集进料不合格品信息，协助QE进行不合格品分析； 069.对特殊或紧急物料优先安排检验； 070.对紧急放行物料的标识；

071.对生产过程中选出的来料不合格品进行确认，并协助采购部进行处理； 072.供应商到厂解决来料问题的接待及联络；

073.对钉槽套、平台不锈铁片料，以每种每批量领取 行折型试验，并填写试验报告；

制程控制

074.制定制程检验和试验程序；

075.制定、审核和批准《制程检验标准》（首检、巡检和抽检）、《076.确定制程抽样计划；

077.制程样板的管理（建档、标识、保管及更新）；078.安排和组织制程QC的日常工作；

079.按照《制程检验标准》（首检、巡检和抽检）、《生产的在制品、半成品进行首检、巡检和抽检；080.检查上拉的物料有无正确的产品标识和状态标识；081.检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常；082.检查各重要生产工序（位）有无相应的作业指导书；083.检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作；084.检查生产不合格品有否进行隔离、标识；085.对上述080～084条检查不符合情况填写《质量异常通知单》，将其提交生产部门，并反馈给上司； 086.对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进；087.对关闭后《质量异常通知单》进行统计、分析并将结果反馈给相关部门；088.对《质量异常通知单》进行归档； 089.对生产产品进行首件确认； 090.记录《产品首检报告》； 091.《产品首检报告》的审核； 092.《产品首检报告》的归档；

093.定期巡查生产各工序（位），并抽取规定数量产品进行确认；094.记录《巡检报告》； 095.《巡检报告》的审核；

1块（片），交给五金部负责人进 QC流程图》要求，对五金部、塑胶部和装配部

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QC流程图》；

第 4 品质部工作任务清单 第 001版

096.《巡检报告》的归档；

097.制程巡检情况的统计、分析，并向相关部门报告；

098.对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组反馈，记录其状况，跟进纠正情况，并向上司报告； 099.对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验，并将结果记录在《制程抽检报告》上； 100.《制程抽检报告》的审核； 101.《制程抽检报告》的批准； 102.《制程抽检报告》的归档；

103.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、隔离、让步放行）；104.检验不合格时，将《制程抽检报告》提交105.制程抽检情况的统计、分析，并向相关部门报告；106.制程不合格品的确认； 107.制程不合格品的处理决定； 108.制程不合格品/批的返工/返修跟进；109.做好交接班记录及注意事项的提醒；110.工程不良的统计、分析，协同工程部、生产部进行原因分析，提出纠正措施，并跟进其改进；终检控制

111.制定最终产品的检验和试验程序；112.按合同或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》；113.确定成品检验抽样计划；

114.成品样板的管理（建档、标识、保管及更新）；115.安排和组织终检QC的日常工作；116.按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品机进行外观、功能、包装等方面进行抽样检验，填写

《成品抽检报告》； 117.《成品抽检报告》的审核； 118.《成品抽检报告》的批准； 119.《成品抽检报告》的归档；

120.对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、隔离）；121.检验不合格时，报告生产部门进行处理；122.跟进生产部对不合格成品的处理情况；123.填写《成品检验日报表》； 124.《成品检验日报表》的审核； 125.《成品检验日报表》的归档；

QE处理；

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第 5 品质部工作任务清单 第 001版

126.成品检验情况的统计、分析，并报告相关部门；

QA 127.安排和组织QA的日常工作；

128.落货或客户验货前的品质检查及测试；

129.核对顾客提供的资料，按生产落货单的要求，核对包装方法、生产数量、箱唛、说明书、招纸等； 130.按照客户的要求和产品试验规程对成品进行掂箱测试、寿命测试等； 131.填写《成品试验报告》； 132.《成品试验报告》的审核； 133.《成品试验报告》分发相关部门； 134.《成品试验报告》的归档；

135.在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更；136.查巡当生产完成订单的80%时通知客户来厂验货；137.陪同客户按预定的日 期到厂验货； 138.陪同客户清点完成产品的数量及抽箱； 139.安排QC拆箱拆包装及陪同测试；

140.签署《客户验货报告》，复印存档并将结果按要求传真香港或客户处；141.整理报告，将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在一起存档；142.处理有关客户投拆事宜，了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检测当中易出现的问题并汇报给上司； 143.就品质问题与客户、香港公司电话或传真联络；144.收到成品样板制做通知，填写《样板制做登记录》，并登录在《样板制做目录》内；145.复印样板制做通知给QC组长共同跟进：包括物料的使用、颜色的搭配、移印的要求、功能测试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等；146.对样板机制作进度的测试及统计；

147.收到参展返回剩余产品及客户退机的验收单，派人进仓领取产品，148.对参展返回剩余产品及客户退机进行检验、测试、分析、统计，并向相关部门报告；149.将参展返回剩余产品及客户退机经重新检测合格后进行清洁包装，同不良机修复合格包装后入仓，不能修复的填写报废单，申请报废； 150.客户签样的管理；

品质工程

151.品质工程工作的策划；

152.品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核；153.检验和试验的策划 154.质量控制点的设置； 155.检验标准的制定；

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品质部工作任务清单 第 001版

156.按照工程文件、合同和客户要求对产品（进料、生产零部件、半成品、成品）检验和试验标准的制订/修订、审核和批准； 157.制定零部件检验标准（进料、制程）； 158.零件图分析 159.零件结构分析 160.配合零件的尺寸对比 161.将零件进行试装 162.确定测量基准 163.确定重要尺寸

164.确定尺寸的测量工具及方法165.对零件进行测量,检查所定的方法166.确定外观检查项目 167.确定功能互配项目

168.和主管/工程技术人员分析检验项目169.制定检验文件 170.检验文件的审批 171.检验文件交文员分发

172.来料及生产中发现的不良品的可接受样板（限度样板）的签署；173.《QC流程图》的制定/修订、审核和批准；174.《成品包装规范》的制定/175.设计质量记录格式；

176.核查检验标准与有关图纸及177.检具设计工作； 178.查看工程图纸的相关尺寸179.设计检具 180.联系工模进行制作

181.检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况182.对QC进行产品检验标准的培训，并指导其检验工作；183.制程改善

184.进料及制程检验不合格品的确认；185.收到不合格品报告及不合格样品186.对不合格项目与标准进行比较187.确认不合格项目

188.查找与不合格相关的零部件189.将之与零部件进行实配

BOM的一致性；

尺寸)第 7

页

修订、审核和批准；

(页／共15品质部工作任务清单 第 001版

190.必要时，对产品进行试验并收集有关数据进行分析 191.确定不合格项目的影响程度 192.回复不合格报告，提出处理意见

193.让步放行物料的跟进及分析，并将结果反馈相关部门 194.对生产现场的品质巡查； 195.查看工程记录表 196.查看品质异常报告

197.分析统计报表中的不良状况变化情况

198.向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况199.对出现的异常作出初步判断 200.与生产/工程技术人员共同分析 201.比较类似产品的状况

202.检查相关质量记录及工程技术资料

203.对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试204.利用不同零件进行试装,对比功能 205.进行总结

206.采取相应的改善措施，且跟进其结果，并向相关部门反馈207.必要时，建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件208.解答QC提出的有关品质问题； 209.测量尺寸超出公差范围 210.配合尺寸出现异常 211.功能异常

212.模具（零部件）的质量评估 213.收到评估单；

214.查找相应的工程技术资料(改模通知,制作通知215.确定要检测的重要尺寸； 216.安排计量室检测重要尺寸； 217.测量结果与设计要求的比较,分析； 218.了解模具的结构；

219.开内部联络书,联系生产部试装； 220.检查现场试装过程有无异常； 221.试装结果的分析、确认；掟

222.必要时，安排特殊试验(如寿命试验、掟箱试验223.特殊试验的分析、确认； 224.与工程部技术人员讨论评估结果； ,工程图纸)；)； 页／共15页

第 8 品质部工作任务清单 第 001版

225.模具综合评估,填写评估单； 226.将评估单返回工程部； 227.产品的安规认证工作 228.熟悉产品的安规要求； 229.熟悉安全认证的一般流程； 230.向认证机构咨询认证的流程； 231.准备用于认证的产品； 232.对产品进行确认； 233.准备认证资料； 234.提出认证申请；

235.必要时，陪同安规认证人员进行认证工作； 236.安规认证中提出问题的跟踪处理； 237.回复认证公司提出的问题； 238.联系财务办法付款手续； 239.认证证书取得；

240.总结认证的相关事项，并知会相关人员； 241.组织相关部门执行认证的特殊要求； 242.复审跟进；

243.有关安规资料的翻译； 244.其它

245.参与合同评审； 246.收到合同

247.确认合同产品的品质保证能力（产品规范/规格、测试手段及方法）248.填写合同评审单 249.合同返回PMC 250.参与设计评审；

251.接到工程部设计项目评审通知 252.阅读有关的工程设计技术资料 253.根据类似产品进行比较,收集信息 254.参加评审会议 255.对于评审内容进行讨论 256.参与供应商的选择、评估工作； 257.需要时，实地考察供应商质量保证情况 258.评审供应商提供的调查表 259.（参与）供应商提供样板的评估

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260.统计供应商来料状况并据此进行质量评分

261.陪同供应商来厂了解有关产品品质问题，商讨双方有关检验标准及解决方法，将结果向上司和采购部反馈 262.到供应商处沟通来料品质问题 263.重大工艺更改的质量评估； 264.参与新产品开发时样机的故障分析；

265.对新产品的包装材料、纸箱、通过实际装配及掟箱进行综合评估，将结果记录在 评估单上返回采购部； 266.ECN所涉及物料处理的跟进； 267.客户验机的故障分析；

268.必要时，对重要的品质异常情况向相关部门提出纠正和预防措施要求，并跟进其落实情况。269.提出/收到纠正与预防措施要求 270.对纠正项目进行确认 271.发布纠正与预防措施通知单

272.参与责任部门问题分析，协助制订改善措施273.收到返回纠正与预防措施通知单274.检查改善措施的实施进度 275.确认改善措施的实施效果

276.对评估合格的纠正预防通知单结案277.必要时，修订相关文件 278.产品试验； 279.试验结果的分析 280.试验报告的提交

281.（塑胶部工艺参数的整理）； 282.本部门人员的培训； 283.产品基本知识 284.零件配合的现状 285.功能异常的基本分析 286.公司体系程序运作的基本情况287.仪校工作

288.五金,塑胶零件加工的相关知识计量工作

289.计量工作的策划；

290.确保公司计量设备量值传递的正确性；291.计量设备控制文件的制定（《计量设备管理作业程序》和《自制检具管理办法》等）；/评估不合格另发纠正与预防措施通知单

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292.计量设备的申购管理； 293.计量设备申购单的审核； 294.组织计量设备的验收； 295.计量设备的发放；

296.对公司所有计量设备统一编号，并建立《计量设备台帐》、《计量设备履历表》、《计量设备个人工具卡》； 297.对公司的自制检具统一编号，并建立《自制检具台帐》、《自制检具履历表》、《自制检具个人工具卡》； 298.编制、审核及批准各种计量设备的使用说明书； 299.对计量设备使用者进行计量知识培训； 300.编写内校设备的校验规程、自制检具校验规程； 301.审批内校设备的校验规程、自制检具校验规程；

302.建立《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》； 303.审批《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》； 304.建立外校设备的允收标准； 305.审批外校设备的允收标准； 306.完成校验自制检具用的样板； 307.校验自制检具用的样板的确认；

308.负责公司所有计量器具到期校验，包括外校、内校及自制检具的校验； 309.对外校设备送至技术监督局授权单位校验； 310.对内校设备、自制检具进行校验，并完成校验记录； 311.内校设备、自制检具校验结果的确认； 312.校验异常情况的处理； 313.对所有校验记录整理归档；

314.对校验后的计量设备和自制检具作好“合格”、“停用”、“限用”的状态标识；

315.定期对《计量设备台帐》、《计量设备个人工具卡》及实物进行核对，做到帐、卡、物一致； 316.定期对《自制检具台帐》、《自制检具个人工具卡》及实物进行核对，做到帐、卡、物一致； 317.对不能继续使用的计量设备进行确认并申请报废；

318.不定期地到生产线检查计量设备、自制检具的使用及标签是否漏贴或遗失情况； 319.计量室所有计量设备的维护、保养，并作好记录； 320.制作《计量设备检验工作月报表》； 321.审核《计量设备检验工作月报表》； 322.计量工作的分析与检讨； 323.精密测量

324.精密测量工作的策划；

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325.检测任务的安排；

326.对精密测量设备的工作状态进行定期检验； 327.IQC来料的委托检测项目的检测与记录；

328.五金、塑胶零部件的首件检测的委托检测项目的检测与记录； 329.模具评估的委托检测项目检测与记录； 330.对自制检具进行检测； 331.验证QC投影数据； 332.精密测量记录的审核；

333.计量检测记录的整理、归档，计算记录、文档及其它管理334.记录管理

335.进料检验报表的收集、统计及归档；336.制程首检、巡检、抽检报告的收集、整理及归档；337.工程记录表的收集、统计及归档；338.建立工程记录表月报表及月份对比报表并归档；339.质量异常通知单的整理、统计及归档；340.让步放行物料跟踪表的收集、统计、分析及归档；341.产品终检报告的收集、统计及归档；342.QA掟箱试验、寿命试验报告的收集、整理、分析及归档；343.客户检验批退率统计及归档；344.客户抱怨处理报告的归档；345.合同评审记录及合同变更单的传阅及归档；346.工程发文（制作通知书、模具评估报告、347.CER及其样板的内部分发并建档；348.内部联络书的传阅管理及归档；349.发出、接收传真的传阅及归档；350.文档管理

351.品质部质量体系文件的打印；352.打印后按《权责区分表》之规定，请相关人员签名；353.填写“文件分发申请”送到文控中心；354.收到受控文件后知会相关人员参阅；355.建立/刷新文件目录并归档保存；356.其它管理 357.人力资源管理；

X、R，并填于相应表格；

ECN

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CER等）的传阅管理及归档；

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358.人力资源的策划 359.任职资格的确定 360.人员增补的申请 361.协助人事部门人员招聘

362.部门人员的考勤（工卡管理、加班申请等）363.人员离职的审批 364.离职面谈 365.离职手续的办理

366.部门办公文具的申领、登记及分发；367.其它日常事务的处理； 368.文件和资料的复印 369.内部联络单等的分发 370.来客接待

ISO9000工作

371.ISO9000工作的策划；

372.组织制订并完善公司质量管理体系文件；373.监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报；374.制定文件和资料控制程序（制订375.质量体系文件编写 376.按规定的格式编写； 377.编写运作流程； 378.编写文件；

379.编制相应质量记录表格；380.组织相关人员讨论、会签；381.文件的审批； 382.文件的发放； 383.文件培训； 384.文件修订的管理

385.收到“文件修订申请单”；386.查核有无权责批准人签名和签名是否正确；387.按“修订申请单”之修订内容进行修订；388.按《权责区分表》之规定给相关人员签名；389.文件升版按发放程序发放；390.文件和文件修订申请单归档；

/修订、审批、发放、回收、归档等）；

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391.文件的分发

392.查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定； 393.依据“文件分发申请表”或《权责区分表》复印、整理；

394.按文件性质及“文件分发申请表”盖上“受控”、“非受控”印章； 395.填写分发记录；

396.分发、签收、回收旧文件、登录分发状况； 397.文件的补发 398.收到补发申请；

399.查核所填内容之正确性及情况是否属实；400.查核有无文件批准人签名；401.复印、登记、分发、签名、归档；402.文件的归类：将不同的文件分开整理；403.文件的归档及作废文件的处理404.在电脑内建立文件档案、更新目录；405.在文件夹内放入最新文件、更新目录；406.取出过时文件； 407.过时文件盖“作废”章；408.作废文件归档； 409.作废文件的处理；410.文件总览表的建立、更新；411.品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请；412.外部受控文件的建档、管理：国家及国际标准、行业标准、检定规程等；413.生产设备、工具、夹具、模具的建档管理：设备具一览表； 414.有关ISO推行资料的分类、归档、保存；415.内部质量体系审核416.制定内审程序； 417.制定内审计划；418.指定内审组长； 419.编制每次内审计划；420.内审计划的审批；421.检查清单的编写；422.检查清单的审核；423.审核的实施；

424.审核报告和不符合项报告的提出；

/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模

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425.对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进； 426.不符合项报告的结案并提交管理评审； 427.所涉及文件的修订； 428.管理评审

429.制定管理评审程序； 430.制定管理评审计划； 431.组织收集管理评审资料； 432.组织管理评审； 433.管理评审报告的提交；

434.管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案； 435.管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划；

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第四篇：标准化安环部日常台账清单

安环部日常台账清单

环保：

废水日常运行记录 废气日常运行记录

固废台账、废溶剂、转移记录总汇 安全：

1、危险化学品

装车前后安全检查记录、采购的危险化学品名记录、危险化学品普查登记表、化验室试剂分类清单、危险化学品档案、涉及化学品鉴别分类表。

2、职业卫生防护：

职业卫生管理档案、职工健康监护档案、职业健康健康检查项目人员名单、职业危害因素检测记录表、职业病危害因素识别记录、职业卫生防护设施台账。

3、特种设备计量

特种设备及附件检验记录、特种设备日常维护保养记录、特种设备台账、监视和测量设备校准和危害记录、监视和测量台账、特种设备事故隐患台账。

4、检测维护、拆除空试

系统动设备空试记录、检修交付生产手续、检维修现场安全检查表、设备设施交付检维修手续、检维修作业人员劳动防护用品发放台账、检维修人员安全培训记录、检维修作业风险分析记录、设备检维修方案、设备检维修计划、设施拆除交接手续、拆除设施计划及方案、生产设施拆除和报废审批表、拆除作业风险分析记录、安全设施拆除审批表。

5、培训资料、安全资金

培训教育计划、安全培训记录、安全培训需求、合格证书、三级安全教育确认单。管理部门，基层班组安全活动计划及活动记录、安全培训教育档案、四新专项培训记录、四新培训考核效果表。外来人员安全教育记录。安全活动情况记录表、特种设备作业安全生产资金投入台账、安全生产资金使用计划、人员登记台账。

6、消防、安全设施用品

警示标志和告知牌管理台账、应急救援、消防防护救护设施器材检查维护记录、应急救援物资检查记录、消防设施器材检查维护记录、防护器材台账。

7、供应商承办商档案

供应商档案、施工作业现场安全检测记录、安全交底记录、承办商作业人员入场培训教育记录、承办商管理档案监督检查记录。

8、关键装置、停开车记录

联系点活动记录、关键装置及重点部位台账、生产装置开车前安全条件确认检查表、生产装置开车前隐患排查与整改记录、关键装置、重点部位监督检测记录、生产装置停车操作记录。

9、应急预案、事故隐患

应急救援预案演练评估报告记录、应急救援演练记录、事故管理台账、安全事故调查报告及处理意见、安全生产事故档案卡片、隐患排查整改表、应还智力记录表、隐患整改通知书、重大隐患项目档案。

10、安全生产检查、奖罚

安全生产奖罚记录、安全生产检查工作计划、安全检查台账、安全生产检查记录、各级别安全检查表、安全生产检查记录。

11、风险评价

风险评价记录、作业活动清单、变更管理记录、变更验收表、风险评价会议纪要、变更风险分析记录及变更风险规划措施。

12日常台账

危险化学品巡线记录、危险品库检查、日常检查台账、车间操作记录、进出库危险化学品记录、交接班记录、领导干部带班记录。

第五篇：质量部经理工作清单

每日必做的事：

1、召开晨会，总结昨日工作，安排今日工作，分享工作经验。

2、打开电脑读一遍“史丹利团队建设誓言”。

3、完成昨日待办事项及工作计划。

4、组织一次部门共同学习培训。

5、检查部门内各班组工作情况。

6、记录一篇工作日志。

7、审核一次原料及成品检查记录。

8、学习一篇文章或关注社会新闻。

9、反思当日工作不足点。10、11、12、计划明日工作。查看一次各班组组长工作日志上传情况及部门会议纪要。给家人打一次电话。

每周必做的事：

1、查阅一次员工工作日志，并对记录情况进行审批。

2、表扬一次本周工作亮点及优秀员工。

3、查看一次预算执行情况。

4、组织一次对库房及车间产品的质量检查。

5、对部门各班组工作进行一次检查。

6、向管理领导汇报一次工作。

7、参加一次公司周例会。

8、关注本周各项质量数据，与车间主任进行一次面对面沟通。

9、参加一次“今日我开讲”。10、11、12、13、14、15、16、部门内部传达一次公司要求及管理动向。与协作部门沟通一次协作效果。（仓储、生产、物流等部门）组织一次部门卫生大扫除，修剪绿化带。总结一次本周工作。制定下周工作计划。与总公司归口管理部门领导打一次电话沟通汇报一次。检斤室地磅自校一次。

每月必做的事：

1、写一篇精品案例或创新方案。

2、学习一次史丹利报。

3、分析一次预算偏差，制定下月预算计划。

4、组织召开月度质量分析会。

5、总结上个月工作，制定下月工作计划。

6、回家看望一次父母和孩子。

7、与至少两名员工进行单独沟通。

8、激励一次员工。

9、组织一次安全教育培训。10、11、12、13、14、15、16、17、18、参加三次公司组织的“读书会”。制定月度计划绩效考核评分表，对上月绩效进行自评分。审核员工绩效考核目标评分表，对上月绩效进行评分。组织一次部门内部百万创新评审。制定月度工作简报发送行政部。对部门协作情况进行评分。审核每月生产车间奖罚通报。组织一次化验室内部检验对比活动。与朋友观看一部电影，聚餐一次。每季必做：

1、查看季度预算执行情况，制定下季度计划。

2、组织一次部门聚餐。

3、迎接技术中心质量检查。

4、评出一位检斤窗口“季度服务之星”。

5、查看季度计划完成情况。

每半年必做：

1.制定半年工作计划。

2.编写半年工作总结。

3.组织部门员工进行半年工作汇报。

4.带父母和孩子旅游一次。

每年必做：

1.对质量目标执行情况进行统计分析。

2.做预算。

3.对全年预算情况进行分析。

4.制定工作总结。

5.制定下一工作计划。

6.召开部门年终总结会议。

7.组织部门年终聚餐。

8.每年组织员工外出游玩一次。

9.评选优秀员工。360评估。

10.拜访亲戚。