煤矿一级标准化检查问题汇总--1调度与地面[推荐]

第一篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--1调度与地面[推荐]

国家局一级标准化验收问题汇总

（调度和地面设施专业）

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.调度入井制度内容不全，业务学习制度学习内容次数不明确。2.处置生产中出现的问题记录不全。3.调度交接班记录，安全生产信息缺失较多。4.调度每班安全生产信息汇总不全。5.选呼功能不能正常使用。

6.处置系统预（报）警情况记录不全。7.夜间饭菜样式质量低。建议

1.制定对直通电话的管理维护制度，确保直通电话的畅通。2.加强职工食堂夜间饭菜质量管理，保证职工用餐。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.调度员业务学习制度未明确学习的次数和学时。2.调度交接班记录缺少当班安排的生产信息等内容。3.调度台与地面及井下重要工作岗位未实现直通电话。4.调度员对调度台特殊功能操作不熟练。

5.地面设备库广场道路清理不及时，个别队组办公室存放设备配件及材料。

建议：调度台与地面及井下重要场所立即实现直通电话。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.调度室副主任岗位职责不明确，内容不完整。

2.查调度交接班制度、抽查2018年2月份调度交接班记录，调度交接班制度不完善，交接班记录内容简单。3.事故报告程序图（表）内容不完整，缺重大事故、伤亡事故等向地方政府、地方行业管理部门等报告内容。

4.重点工程进度图（表）不全，缺巷道贯通、探放水工程等。5.月度生产计划表无签字、无日期。

6.矿领导值班带班安排表无签字、无日期、无公章。7.调度综合记录内容不完善，缺安全生产及其它情况等内容。8.矿领导带班统计表没有分班次统计。

9.井下检查路线沿途多处通信电缆与动力电缆搭接、缠绕、交叉；小线无标志牌。

10.安全监控系统异常情况记录不规范，时序混乱，没有做到实时记录。

11.井下人员位置监测系统读卡器布置有遗漏，不能准确显示井下人员时空分布。

12.检查时，未提供井下人员位置监测系统自动生成的每班下井人数统计表（统计表为人工手填）。

13.调度员培训部到位，井下电话号码不能和地点对照。14.职工食堂厨房灶台防尘罩内有油滴、污渍，清洗不及时，不符合卫生标准。

15.职工食堂菜品储存不规范，个别菜品变质。16.检查时，未提供职工澡堂卫生许可证。17.洗衣房物品摆放无序。

18.停车场车辆未按规定停放，存在越线、压线、跨线停车，非停车区停放车辆。

19.职工澡堂厕所便池只有2个登位，不能需要，厕所卫生差。20.职工宿舍男厕所缺小便池，卫生不好。

21.设备库物品未实现材料分类分区存放，材料库布局不合 理；待发物品卫生状况不好。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.调度室2名副主任职责分工不明确，无具体分管业务，同时缺一名调度室副主任岗位职责。

2.调度室缺1名副主任安全生产责任制、无调度值班制度、无矿领导交接班制度、事故报告程序，没有在发生重大事故后，同时要向同级政府安全监管部门汇报的程序。

3.调度室存放的通系统图、与井下现场部分情况不符，图上多处标注的两道正、反向风门，井下实际是防火门和单项风门、或是通风立眼、同时图上缺井下三处巷道和两处硐室。人员定位系统图，有一个综采工作面未上图。避灾路线图符号标注错误，水灾逃跑路线标注为由高处往最低处跑。

4.无矿井年度生产经营计划、月度生产计划，未能提供年度采掘衔接计划、无重点工程进度图表。

5.抽查一名调度员下井记录与人员定位系统监控轨迹不符。6.矿领导值班记录无进尺、无安全信息、且多处涂改。7.产量在线监控系统运行不正常，2017年缺1-5月份产量数据，未能提供产、运、销、存台账。

8.抽查一个月调度相关记录，无每班调度安全信息汇总表。9.调度安全信息日报、旬报、月报无重点工程，无安全信息、无安全生产情况分析、无领导值班、带班统计数据。

10.雨季三防文件对各单位职责分工不具体，无具体排查隐患和处理隐患时间安排、未安排清理水沟、水仓单位、调度室对雨季三防工作无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

11.安全监控系统功能不完善，无模拟系统图、2个风井场地的主通风机风量不能上传和显示。运行日志填写无内容。12.人员定位系统模拟系统图少一个工作面、读卡器数量不足、设置不合理，综采工作面未全覆盖、不能显示人员时空分布情况，运行日志填写无内容。

13.地面35KV变电所、2个风井场地主通风机、无视频监视系统。

五、阳泉市上社二景煤业：

1.调度指挥中心只有一名副主任，人员配备不足。2.调度交接班制度内容不全，缺生产及其他情况等内容；调度交接班记录简单，交接班签字不全。

3.事故报告程序图（表）中，缺重大、伤亡事故向地方政府报告内容。

4.2018年2月份月度生产计划表中，只有回采计划，缺掘进、防突、瓦斯抽采、回风巷修护、探放水等工程计划。

5.缺防突、瓦斯抽采、防灭火、回风巷修护、探放水等重点工程图（表）。

6.矿井灾害预防和处理计划会审签字不全。

7.抽查2018年2月份调度值班综合记录，记录为单页纸且记录有涂改。

8.矿领导值班带班安排表无安排日期、无签字、无公章；统计表无年份。

9.检查路线沿途多处通信缆线与动力电缆交叉、缠绕、搭接。10.安全监控异常记录不完整且不闭合。

11.人员位置监测系统读卡器布置不合理，15106综放工作面回风路线多处未安装读卡器，不能准确显示井下人员时空分布。

12.人员位置监测系统统计报表与矿统计时间口径不一致。13.职工食堂内，职工就餐碗筷自己存放，不能进行高温消 毒处理。

14.职工食堂内卫，生熟食案板无标志；生熟食操作未分区。15.检查时未提供职工澡堂卫生合格证。16.职工澡堂更衣箱内消防器材布置不合理。

17.抽查职工宿舍，部分宿舍内放3张双人床（住3人），面积只有15m，布置不合理。

18.洗衣房内有杂物，电器开关布置不方便安全操作。19.办公楼前、工业广场车辆未按规定存放，存在越线、压线、跨停车位停车，非停车位停车。

20.职工宿舍楼前、招待食堂楼前停车场，未划线分区，车场规划不合理。

21.一楼职工澡堂厕所只有一个便池，更衣箱71个，不能满足需要。

22.办公楼一层，一个厕所门损坏；厕所缺提示。23.职工宿舍一、二楼厕所用锁门的方式处理集中式抽水马桶溅水。

24.设备库房只有一盏照明灯亮，损坏的照明维修不及时。25.设备库房内，不同性能材料混合存放，没有实现不同性能材料分区或专库存放。

26.设备库房一层货物摆放乱，无货物卡片。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.调度交接班记录内容不全，记录不完整。

2.重大事故报告程序图（表）中，缺向地方政府报告的内容。3.检查时未提供重点工程进度图（表）。

4.2018年1、2月份生产计划，无计划时间、无制表人、审核、批准签字。25.矿井灾害预防和处理计划图纸为2018年元月份，图纸不是最新版本。

6.调度综合记录内容不全，缺安全生产及其他情况栏目。7.矿领导值班带班统计表，无统计日期、无签字（统计人、审核人、领导）、无公章。

8.安全监控运行记录中，异常记录无时间。

9.井下人员位置监测系统图绘制错误（应该是读卡器在井下巷道安装具体位置，而不应该只是监测分站与读卡器之间的连线图）。

10.检查时未提供2018年2月份人员位置监测自动生产的入井人员统计报表。

11.职工食堂菜品储存库内，破壳鸡蛋没有及时分捡。12.职工食堂油料等储存库内，部分量大的食品未区分保质期存放。

13.职工澡堂值班室设施不全。

14.职工澡堂浴池，缺冲洗设施，水质不好。15.职工澡堂操作间房顶漏水。

16.抽查职工宿舍，个别职工宿舍无人时长明灯、长流水；2个职工宿舍私接用电器。

17.洗衣房，缺蒸汽熨烫设备。

18.职工澡堂楼前工广道路上存放胶带输送机胶带，影响交通。19.工业广场停车场，车辆存放不规范，存在越线、压线停车，跨停车位停车，非停车位停车。

20.矿井单班最大入井职工人数在500人以上，职工澡堂厕所只有4个便池，不能满足职工需要。

21.抽查职工宿舍，1、2、3楼公用厕所内，均有个别延时供水阀门漏水。22.设备库房内，不同性能的材料未分区或专库存放。23.设备库房，没有实现定置管理，材料库房乱。24.设备库房内卫生不好。

25.井下检查路线沿途，多处通信缆线与动力电缆交叉、搭接、缠绕。

七、山西兰花集团唐安煤矿： 1.调度基础工作：

1）调度指挥中心主要职责缺少“雨季三防”内容 2）矿井地质图名称不规范，称为“地形地质图”。3）矿井地质图和水文地质图未及时更新。

4）生产计划表中无重点工程计划和机电等专业计划。5）人员位置监测系统图和井下通信系统图名称不规范，并且两种图合二为一。

6）2018年2月份矿领导带班下井与计划不符，实际带班下井比计划少。

7）矿井灾害预防和处理计划中将“调度指挥中心”称为“安全指挥中心”

2.调度管理： 3.调度信息化：

1）七五二煤库处应安装人员位置监测系统无线接收器。4.两堂一舍：

1）职工餐厅操作间有一个洗手盆损坏。

2）职工餐厅操作间内没有“五步洗手法”操作流程。5.工业广场：

1）职工餐厅西侧公共厕所有两处水管阀门损坏。2018年2月18日调度综合台账有四处涂改； 建议：

1.加强调度基础管理工作，各种图纸、资料、台账进一步精细管理。

2.“雨季三防”会议（2017年5月3日、5月5日、5月8日三次）没有记录会议时间。建议今后各项记录准确记录时间。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.调度设置文件中，副主任职责分工不明确。2.调度员交接班记录内容不全。

3.事故报告程序图（表）内容不全，缺向地方相关行业管理、监管部门报告内容。

4.2018年1~3月份生产计划表，无制表时间；无制表人、无审核人、审批人签字；掘进工作面施工计划，无巷道支护形式、断面形状、尺寸。

5.检查时，未提供重点工程进度图(表)。

6.2018年度矿井灾害预防和处理计划会审签字未签日期。7.调度综合记录内容不全，记录不完整。

8.矿领导值班带班情况统计表，无统计人、审核人、无领导签字。

9.安全监控运行记录不规范（处理问题时间、地点、影响范围等情况未记录）。

10.职工食堂内，操作台距离灶台太近，相互影响，11.职工食堂储存库房内，菜品与面粉共存，面粉易受潮；储存室有杂物。12.职工澡堂内，浴池缺冲洗设施。13.职工澡堂值班室设施不全，缺桌椅。14.抽查职工宿舍，部分职工宿舍内私用接电器。15.洗衣房缺熨烫设施。

16.办公楼前停车场，车辆停放不规范，存在越线、压线停车，跨停车位停车，非停车位停车现象。

17.职工食堂院内，摩托车停放不规范。

18.职工澡堂车厕所便池只有4个，单班入井最大人数在120人以上，不能满足需要。

19.材料仓库内，灭火器直接放在地板上，易造成灭火器生锈失效。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.调度设置文件中，两名副主任岗位职责分工不明确。2.调度员交接班记录内容不全且有空白栏目。

3.事故报告程序图（表）内容不全，缺向地方政府、监管部门报告内容。

4.2018年1~3月份生产计划表，无制表时间；无制表人、无审核人、审批人签字。

5.检查时，未提供重点工程进度图(表)。

6.2018年度矿井灾害预防和处理计划，部分图纸无日期，部分图纸无比例尺。

7.调度综合记录不完整，有空白项目栏。8.矿领导值班带班情况统计表，无统计人、审核人、无领导签字、无公章。

9.安全监控运行异常记录不规范，不能体现记录实时、准确。10.井下人员定位监测系统，读卡器布置不合理，不能覆盖井下所有范围，不能准确显示井下人员时空分布情况。

11.职工食堂内，操作台与厨房灶台未分区、有杂物。12.职工食堂储存库房，液化气储存室内室照明灯不亮。13.职工澡堂，淋浴器部分缺喷头。14.职工澡堂，一个出口门损坏。

15.抽查职工宿舍，部分职工宿舍内私接用电器。

16.洗衣房缺熨烫设施；洗衣房距离井下供暖风机近，环境噪音较大。

17.工业广场停车场，车辆停放不规范，存在越线、压线停车，跨停车位停车，非停车位停车现象。

18.职工宿舍院内院内，摩托车停放不规范，未划线分区；一个停车场未划停车位。

19.职工澡堂车厕所便池只有2个，单班入井最大人数在200人以上，不能满足需要。

20.职工宿舍公用厕所部分设施损坏，不能使用。

21.材料库房，部分物品缺储物卡片，个别物品卡与物品数量不符。

22.材料仓库布局不合理，没有实现定置管理，物品码放在地板上；易燃物品未分区或专库存放。二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1、无调度室工作职责、无调度室书记岗位责任制、缺一名调度室副主任岗位责任制。

2、无调度室主任、书记、2名副主任、主任工程师、调度员安全生产责任制、无矿领导值班制度、事故报告程序表，没有在发生重大事故后，同时要向同级政府安全监管部门汇报的程序。

3、调度室存放的通系统图、人员定位系统图未及时更新、与井下实际情况不符、通风系统图未标注矿井边界线、部分巷道和硐室未上图，人员定位系统图多处巷道和地点未标注读卡器。

4、无矿井年度生产经营计划、无重点工程图表。

5、抽查2017年12月份调度人员下井情况，所有调度人员下井均未佩戴读卡器，人员定位系统无法查询所有人员下井轨迹。

6、矿领导值班记录无产量、无进尺、无重点工程、无安全信息。

7、调度综合台账无产量、无进尺、无各队组生产情况、无重点工程、无安全信息、无领导值班、带班数据记录、无调度员交接班签字。

8、抽查2017年矿井产量在线监控系统，7—12月系统运行不正常，缺6个月的产量数据。

9、抽查一个月调度相关记录，无每班安全生产信息汇总表。

10、调度安全生产信息日报、旬报、月报无产量、无进尺、无重点工程、无安全信息、无领导值班、带班统计数据，无安全生产情况分析。

11、矿未下发雨季三防文件、会议纪要对各单位职责未进行具体分工，无机电科、通风科、物资供应等部门职责任务，未安排清理主、副水仓、水沟单位。办公室也未设在调度室，调度室对雨季三防工作，无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

12、安全监控系统功能不完善、无监控模拟示意图、抽查2017年12月份各种传感器故障多达196次，无事故统计功能、主通风机风量不能上传和显示、运行日志填写无内容。

13、人员定位系统对井下重点区域、限制区域未全覆盖，回风巷进、出口、瓦斯抽放巷等多处地点未安装读卡器、2煤、5煤读卡器数量不足、设置不合理、2个采煤工作面及部分巷道、地点不能显示人员时空分布情况。

14、地面35KV变电所、1号主通风机房、不能实现视频监视功能。

15、矿井信息管理系统无内容。

二、同煤集团刘家梁煤矿：

1、调度室缺三名副主任岗位责任制。

2、调度室缺3名副主任安全生产责任制、无调度值班制度、事故报告程序表，没有在发生重大事故后，同时要向同级政府安全监管部门汇报的程序。调度学习制度制定不完整，缺时间、地点、缺学习内容，且未按学习制度执行。

3、调度室存放的通系统图、人员定位系统图未及时更新、安全监控系统图未及时更新，井下221皮带掘进面未上图。

4、无矿井年度生产经营计划、无重点工程图表。

5、抽查2018年1月4日2:03-3:32,5136回风巷掘进甲烷 12 传感器断线报警1小时29分钟，调度室未下达撤人命令，无跟踪现场记录，无电话录音。

6、矿领导值班记录无产量、无进尺、无重点工程、无安全信息。

7、调度综合台账无产量、无进尺、无各队组生产情况、无重点工程、无安全信息、无领导值班、带班数据记录。

8、产量在线监控系统计数不准确，缺1-2月份产量数据，3-12月产量数据错误，计量为301万吨。

9、无每班调度安全信息汇总表。

10、调度安全信息日报、旬报、月报无重点工程，无安全信息、无领导带班值班统计数据。

11、雨季三防文件对各单位分工不具体，未安排清理水沟、主、副水仓单位，雨季三防工作安排有误、8月23日才开始排查雨季三防隐患。

12、调度台不能查询电话录音。

13、监控系统、模拟系统图不能放大和缩小，不能显示井下巷道的实际情况，系统无事故统计功能、主通风机风量不能上传和显示、系统运行故障多、运行日志涂改多。（一页涂改3处）

14、人员定位系统对井下重点区域、限制区域未全覆盖，读卡器数量严重不足、设置不合理，瓦斯低抽巷、513区专用回风巷出入口未安装读卡器，工作面和多处巷道不能显示人员时空分布情况，运行日志内容填写无内容。

15、地面变电所、2个风井主通风机、井下中央变电所均未实现视频监视功能。

16、矿井信息管理系统功能不全，也不能正常运行。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿：

1、无调度室主任岗位责任制、无调度员岗位责任制。

2、无调度室副主任和主任工程师安全生产责任制、无矿领导值班制度、无矿领导交接班制度、事故报告程序表，没有在发生重大事故后，同时要向同级政府安全监管部门汇报的程序。

3、调度室存放的通系统图、与井下实际情况不符、备用工作面没标注风流方向、上下错位巷道画成平交巷道，同时缺部分巷道和硐室。

4、无矿井年度生产经营计划、无重点工程图表。

5、抽查2018年1月11日19:40—1月13日12：00井下监控系统终断传输长达2天多，调度室没有下达掘进工作面撤人命令、也没有跟踪事故现场处置落实情况记录和电话录音。

6、无矿领导值班记录。

7、调度综合台账无产量、无进尺、无重点工程、无安全信息内容。

8、调度安全生产信息日报、旬报、月报无无重点工程、无安全信息、无领导值班、带班数据统计，无安全生产情况分析。

9、矿未下发雨季三防文件、会议纪要对各单位职责未进行具体分工，调度室对雨季三防工作，无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

10、安全监控系统功能不完善、模拟图不清晰、不能放大和缩小、无事故统计功能、主通风机风量不能上传和显示。

11、人员定位系统对井下重点区域、限制区域未全覆盖，读 14 卡器数量不足、设置不合理、采煤工作面和备用工作面及部分巷道、地点不能显示人员时空分布情况。

12、地面35KV变电所、井下中央变电所、井下中央水泵房不能实现视频监视。

13、无矿井信息管理系统。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

1、调度室缺主任、副主任、调度员安全生产责任制、无矿领导值班制度。

2、矿井年度生产经营计划、月度生产计划、无编制说明、无编制单位、无审核人、无审批人、未盖公章。无重点工程进度图表。

3、矿领导值班记录，无产量、进尺、无重点工程、无安全信息、内容。

4、抽查9月份产量在线监控系统、系统运行不正常，与提供的产量报表产量不相符。

5、抽查一个月调度相关记录，无调度每班安全信息汇总报表。

6、调度安全信息日报、旬报、月报表内容不完整，无重点工程、安全信息内容，无值班、带班统计数据、无生产安全情况分析。

7、矿下发的雨季三防文件、对各单位职责分工不明确、无具体工作要求，无时间和工作量安排。未明确清理主、副水仓、水沟单位。办公室未设在调度室、调度室对雨季三防工作，无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

8、矿井信息管理系统功能不完善、缺隐患排查、风险管控、15 各类安全生产事故统计表未实现数据处理、不能实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储、和传输功能。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：

1.无调度室安全生产责任制、无调度室副主任安全生产责任制、无调度值班制度、无矿领导交接班制度。

2.事故报告程序表，没有在发生重大事故后，同时要向同级政府安全监管部门汇报的程序。无矿井年度生产经营计划、月度生产计划、无编制说明、无公章。无重点工程、安全设施设备及材料安排。

3.抽查2018年1月14日10:33—15:35,30102回风顺槽掘进工作面甲烷传感器断线报警达4个小时，调度室未下达撤人命令和事故现场跟踪记录及电话录音。

4.矿领导值班记录，无产量、无进尺、无重点工程、无安全信息、内容。

5.抽查2017年全年产量在线监控系统、系统运行不正常，不能显示全年实际产量。且各产量记录数据不相符。

6．抽查一个月调度相关记录，无调度每班安全信息汇总报表。7.矿下发的雨季三防文件、对各单位职责分工不明确、无具体工作要求，无时间和工作量安排。未明确清理主、副水仓、水沟单位。办公室未设在调度室、调度室对雨季三防工作，无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

8.调度台有1台电话未正常纳入录音系统。

9.人员定位系统对重点区域、限制区域未全覆盖，读卡器数量不足、设置不合理、采煤工作面和部分地点不能显示人员时空 16 分布情况。

10.矿井信息管理系统功能不健全、还不能正常投入运行。11.设备材料库，设备未分区、分类管理。材料库货架未编号、未实行定制管理。设备及材料库均达1000平米以上，无消防设施。

六、山西世德孙家沟煤矿：

1、无调度室安全生产责任制、无调度室主任和两个副主任安全责任制、无调度员安全生产责任制、调度室未按调度业务学习制度、组织调度人员按规定学习。

2、调度室存放的通风系统图多处符号标注错误、与实际现场不符，主通风参数未在图上标注。人员定位系统图与井下实际巷道不符，部分巷道和硐室未上图。

3、无矿井全年生产经营计划、月度生产计划无重点工程、安全设施、设备投入安排。

4、抽查2017年12月17日8:48—9:19,13313掘进工作面甲烷传感器断线报警31分钟，调度室未下达撤人命令，没有跟踪落实和记录。

5、无2017年1至9月份领导值班记录，无法查阅全年产量、进尺、重点工程、安全信息、带班情况等。

6、产量在线监控系统运行不正常，无法查看2017年每个月产量的真实情况。

7、抽查一个月调度相关记录，无调度每班安全信息汇总报表。

8、调度安全信息日报、旬报、月报表内容不整，无重点工程、安全信息内容，无值班、带班统计数据、无生产安全情况分析。

9、矿下发的雨季三防文件、对各单位职责分工不明确、无具体工作要求，无时间和工作量。未提供水泵联合试运转报告、调度室对雨季三防工作，无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

10、调度室（台）8部有线电话均不能实现录音。

11、安全监控系统功能不完善、无模拟监控系统图、主通机风量不能上传和显示。无监控事故及事故处置分析记录。

12、人员定位系统未对井下重点区域、限制区域全覆盖，读卡器数量不足、设置不合理、采煤工作面及部分巷道和地点不能显示人员时空分布情况。运行日志填写无任何内容。

13、无矿井信息管理系统。

14、职工澡堂无卫生许可证。工作人员无健康证。

七、山西王家岭煤业：

1、无调度值班制度、无调度交接班制度。

2、无矿井全年生产经营计划、月度生产计划无重点工程、安全设施、设备投入安排。

3、矿领导值班记录，无重点工程、无安全信息、无带班等内容。

4、抽查一个月调度相关记录，无调度每班安全信息汇总报表。

5、调度安全信息日报、旬报、月报表内容不全，无重点工程、安全信息内容，无值班、带班统计数据、无生产安全情况分析。

6、矿下发的雨季三防文件、对各单位职责分工不明确、无具体工作要求，无时间和工作量。未提供水泵联合试运转报告、调度室对雨季三防工作，无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

7、主井运输皮带机尾一台扩音广播电话不能和调度室进行 18 通话。

8、安全监控系统功能不完善、无模拟监控系统图、主通机风量、风速、不能上传和显示。无监控事故及事故处置分析记录。、9、人员定位系统未对井下重点区域、限制区域全覆盖，部分地点人员时空分布不清。运行日志填写涂改。

10、信息管理系统功能不完善，缺安全事故隐患排查、缺各类事故统计分析、缺风险管控等内容、未实现安全信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能。

11、职工澡堂无卫生许可证。

八、山西忻州神达望田煤业：

1、调度业务学习制度制定不完善，无学习时间、学习地点、学习内容，学习计划与实际学习时间不相符，同时也未按制度执行。

2、无矿井全年生产经营计划、月度生产计划无重点工程、安全设备设施及投入安排。

3、抽查2017年12月5日一采区轨道上山掘进工作面，甲烷传感器断线报警16钟以上，调度室未下达撤人命令、无录音电话、无处置记录。

4、矿领导值班记录无内容，无产量、无进尺、无重点工程、无安全信息内容。

5、调度综合统计台账内容不完整，无各队组生产、进尺情况、无重点工程、无安全信息、无领导带班记录，且调度台各种记录记录均有多处涂改。

6、抽查2017年度产量在线监控系统，缺3个月的产量数据，不能正确反映2017年的实际产量。

7、抽查一个月调度相关记录，无调度每班汇总安全信息报表。

8、调度安全信息日报、旬报、月报表内容数据错误、同时报表无重点工程、安全信息内容，无值班、带班统计数据、无生产安全情况分析。

9、矿下发的雨季三防文件、对各单位职责分工不明确、无具体工作要求、特别是主副水仓、水沟未安排部门清理，无雨季三防专题会议纪要，调度室对雨季三防工作，无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

10、安全监控系统功能不完善、无模拟系统图、主通机风量不能上传和显示。

11、图像监视系统无地面35KV变电站的监视视频。主通风机监视视频不能放大和缩小、未实现云台旋转监视功能。

12、矿井无信息管理系统。

13、职工食堂无冷藏和冷冻库、消毒设施不全，大件餐具无法有效消毒、职工碗筷未进行消毒、食堂工作人员未持健康证上岗。

14、设备材料库，设备未分区、分类管理、材料货架未编号，未实行定制管理。1000多平米的库房无消防设施，只有两个灭火器。

九、山西岚县昌恒煤焦公司：

1、调度室调度员工7名，不能满足调度工作要求；

2、调度图纸有3张图纸没有更新日期；

3、井下消防材料库材料不全，库房无消防明细表；

4、事故应急预案没有附医疗和救护协议；

5、生产事故记录本只有10月17日一次事故追查记录；

6、检查井下现场医疗室无医疗器械和急救箱；

7、火灾演习报告没有启动应急预案指令下达记录；

8、值班交接班记录简单，无领导交接签字；

9、生产调度日志记录简单，整个日志缺少当日产量、进尺记录；

10、矿领导带班记录表和现场交接班原始记录统计数据不一致；

11、井下应急广播系统不能正常使用，不能实现急呼和对讲功能；

12、瓦斯监控记录、风机切换记录不足10min；

13、调度室缺少局部风机切换记录；

14、检查验收下井人员无入井登记，携带定位卡不能辨识带卡人具体姓名；

15、掘进二队区队办公室乱，住宿和办公室在一起；

16、职工食堂冷热食品操作间没有分开，基础设施不全；

17、职工二楼澡堂只有一个进出口，且没有设置消防灭火器；

18、职工宿舍管理不到位，宿舍内存放杂物多，职工宿舍无专有洗衣房，生产楼洗衣房无床单被、套清洗记录。

十、山西安泽玉华煤业： 1.备存图纸有一种内容不全。

2.生产计划重点工程进度表中缺少机电运输内容。3.调度室值班记录有两处涂改。

4.调度台直通电话与调度电话未分组管理。

5.矿调度不能显示地面主通风机、压风机终端图像。6.生产信息跟踪管理内容不全。

7.职工宿舍内各别房间电器配置不全。8.职工澡堂更衣室地板未设防滑装置。

9.精煤装车点、原煤给煤机、矸石出口处未设置降尘洒水设施。

十一、山西潞安王庄煤矿：

1.调度室备存图纸有3种图纸内容不全，缺少巷道布置图。2.调度值班记录有1处涂改。

3.雨季“三防”应急预案演练报告，个别单位参加演练后未签字。

4.调度台与井下2处重要岗位直通电话不能实现双向直通。5.监控值班记录有2次报警后未填写事故原因及处置情况。6.职工食堂有2名管理人员未持健康证上岗。

7.职工澡堂内蒸汽供暖管路及闸阀防烫保护设施不全。8.地面煤场扩建，未设置临时洒水降尘装置。9.设备库龙门吊未标注额定起重重量。10.设备库内部分不同性能设备未分区存放。

十二、山西潞安集团余吾煤业：

1.备存图纸有3种内容不全，缺少压风机、排水管路系统图。2.调度室在协调落实作业计划时，未填写现场汇报人员名字；综合记录台账有1处涂改。

3.雨季“三防”防排水设施调查表中负责人未签字。4.井下中央泵房与调度台直通电话不通。

5.监测监控记录中的系统报警，未填写事故原因及处理情况。6.调度人员专业知识考试成绩统计表内容不全。7.职工澡堂更衣室地板未设防滑设施。

8.设备库内未配置应急照明。

第二篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--运输

国家局一级标准化验收运输专业问题汇总

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.井底车场3处轨道接口错茬超过2mm；3区西轨巷轨道4处间隙超过5mm间距规定；区域瓦斯治理底抽巷轨道接口错茬，间隙超过规定；地面轨道2处轨道接口平整度差，超过2mm；轨道3处接口间隙超过5mm。

2.井底车场一处道岔尖轨与基本轨密贴间隙超过2mm；地面轨道一处轨道与道岔接口平整度错茬大于2mm。

3.猴车机头（三采区配风巷）驱动轮防断载保护装置需改进。4.猴车机头上、下人车处没有上、下人员段指示牌。5.运输系统图图幅小，对轨道线路、道岔、设备、设施标示不够详细。

建议

1.建议以后使用水泥轨枕采用螺丝固定道方式，不要再用钢丝头压轨方式。

2.对阻车栏进行改造，不影响钢丝绳运行。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.运输系统图局部比例小。

2.运输系统安全技术措施中计算能力，串车提升支架车、固定设备车无能力核算。

3.运输安全技术措施审批不规范。

4.三采3轨道巷第二联巷处乘人地点地鼓严重，缺上下乘人平台。

5.井底车场往二采方向轨道质量差，已不用轨道应断开去二采方向的轨道，并挂标牌。

6.副斜井上下车场绞车提升数量、串车提升最大载荷未标识。#7.矿车变形多。

8.副斜井下变坡点往上轨枕质量差、倾斜。建议：

1.运输系统图按1:2000比例绘制出图。2.井下轨道切割建议采用专用切割机切割。3.运输专业新标准检查每月应全覆盖。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.9109掘进工作面回风轨道多处缺扣件，轨缝多处超限。2.皮带下山轨道口道岔口道岔开程小，尖轨根部轨缝超限。3.9109掘进工作面回风口三组道不符合标准。

4.综采工作面回顺口道岔尖轨跳动，滑床板与尖轨间隙过大。5.主井架空乘人装置至皮带侧距离不足0.7米，另一侧至巷道多处不足0.7米，不符合煤矿安全规程要求。

6.二部架空乘人装置沿线急停不灵敏，脱绳保护不全。7.9105综采工作面一台JD-1.6绞车最突出部位距煤壁不足300㎜。

8.检查采掘工作面共五台调度绞车，所有管理牌板与实际不符。9.无极绳绞车道多个压绳轮损坏，钢丝绳磨底板。10.矿日常钢丝绳检修记录不是本人签字。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.西983运输大巷轨道线路直线段一处水平8毫米，轨距610毫米。一处轨距608毫米轨面高低差4毫米超规定。

2.2803付巷轨道线路直线段一处轨距610毫米轨面高低差5毫米超规定。

3.西983运输大巷道岔一处心轨到护轨工作边间距561毫米562毫米超规定。4.西983运输大巷一处道岔尖前轨距601毫米尖轨跟部轨缝10毫米水平8毫米超规定。

5.井下轨道绝缘两处损坏

6.地面运输系统行驶10吨架线电机车轨道使用24公斤轨道 7.2805斜巷25千瓦绞车工作闸过位，安装绞车地锚螺丝两条没有上满扣。

8.2805巷第二斜坡上下车场无声光行人报警装置。9.运输设备设施档案没有及时更新，制度和措施不分。10.架线电机车制动距离测试没有原始记录。

五、阳泉市上社二景煤业：

1.地面副井口防止杂散电流进入井下的轨道绝缘损坏。2.15106综采工作面回顺轨道多处不平不直，水平超差严重。3.15106新回风口一组道岔尖轨开程过大、尖轨根部轨缝超差。4.15108车场一号挡车门安全装置位置不合理、挡车横梁过高、不能阻止平板车通过。

5.现场检查井上下在用矿车多数没有编号管理、矿设备管理台帐中没有矿车、特种车辆、道岔等内容。

6.15号行人斜巷架空乘人装置沿线设置的紧急停车保护装置部分不灵敏。

7.15号行人斜巷架空乘人装置中间曲线段坐椅中心距巷道一侧不足0.7米。

8.2号暗斜井下部车场一台JD-1绞车缠绳乱、护绳板未完全固定。

9.综采工作面回顺多处淤泥积水、道岔、无极绳尾轮等构件泡在水里。

六、阳煤集团寿阳开元矿业： 1.3903掘进工作面轨道多处轨缝超差。

2.9711综采工作面回顺单轨吊车下缝多处超差、目测轨道不平有折点。

3.主井架空乘人装置曲线段抱索器与滑道绳轮间有卡阻和干涉现象。

4.井下检查三台架空乘人装置重锤张力保护不合格。5.二号、三号架空乘人装置多数地点抱索器脚踏板距底板不足200㎜。

6.地面检查二台电机车撒砂装置砂量严重不足。7.井下两台电机车停在大巷没有开灯。

8.9711材料巷下部车场信号工打点位置不合理，没有躲避点。9.掘进工作面二台JD-1绞车安设位置最突出部位距煤壁不足300㎜。

10.地面矸石山绞车钢丝绳表面磨损严重、多处变形。11.矿管理制度中充电工管理制度与实际不符。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.矿井运输图缺少斜巷倾角、道岔和轨道型号等技术参数，井下18kg/m轨道未在图中标注。

2.北翼13通道进风斜巷无极绳连续牵引车选型计算中长度与实际不符，未及时更新。

3.岗位安全生产责任制度中缺少技术人员内容。

4.运输设备设施检查维护、运行管理办法内容有缺项，如缺少架空乘人装置检测要求。

5.轨道大巷局部巷道地鼓造成10通道处，280钢梁处，一处轨距超限（609mm），3处水平超限（32mm、25mm、17mm）

###6.井下道岔缺管理牌板，井底车场处一组对称道岔不合格，芯轨间距565mm，尖轨与基本轨密贴大于2 mm（5 mm）；3307轨道巷处一组道岔不合格，芯轨间距577 mm。

7.地面3号蓄电池电机车撒砂装置不能正常使用，蓄电池和机架未固定；蓄电池电机车未进行一年一次的制动距离测定。

8.矿车中特种车辆（餐车）未编号。

9.现场钉道工操作轨道测量工具不熟练，不会测量轨道水平。建议：

1.加强轨道作业人员安全技术培训，提高操作技能。2.运输软件资料分单位管理，比较分散，建议运输设备台账和软件资料集中整理归档，便于查询和检查用。

3.一部架空乘人装置皮带机安装防护罩后上行侧安全距离小，建议运行的两道钢丝绳间距缩小，增加上行侧安全距离。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.副井井底车场矿车摘挂勾地点两车最突出部位之间的距离不足1米。

2.副井井底车场轨道两处轨缝超限。

3.井下蓄电池单轨吊线路3处吊挂点吊挂链偏角超大，综采工作面回顺存在单根锚杆吊挂的轨道。

4.单轨吊线路多点目测不平顺、多处有折点。5.单轨吊线路一处有淋水、对轨道有腐蚀。6.单轨吊轨道下轨缝多处超限。

7.地面单轨吊充电峒室机电设备摆放不符合规定、没有有效防止人员进入等标识。

8.井下检查两台单轨吊道岔、其中一台阀门打不开、另一台不能开闭。9.主井架空乘人装置与带式输送机同巷道布置所采取的隔离措施不可靠。

10.主井架空乘人装置一个沿线急停保护失效、重锤张力保护位置不合理。

11.架空乘人装置辅助联巷下方部分区段钢丝绳距巷道不足0.7米。

12.矿管理制度中缺架空乘人装置检修制度。调度绞车、地轨线路等检修记录没有针对性。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.副井卡轨车轨道22115综采工作面回顺口以下目测多处不平不直。

2.22115回顺单轨吊线路下轨缝多处超差，不平顺折点多。3.22115回风口一组地轨道岔搬道器未固定，尖轨无拉杆。4.副井卡轨车轨道两组道岔开闭时刮钢丝绳，不能正常开闭。5.22115回顺超前支护前一处单轨吊轨道与管路太近无法行车，停车地点无标识、阻车器位置不合理。

6.24102回风顺槽单轨吊风缸损坏，单轨吊主机泥水杂物多。7.副井架空乘人装置沿线紧急停车保护3个地点断开，机尾重锤张力保护位置不合理。

8.二部架空乘人装置机尾乘降人地点吊椅中心距皮带不足1米。9.副井架空乘人装置二处静压水管路接头距吊椅中心不足0.7米，安全距离不够。

10.22115回风口一台JD-1绞车安设位置不合理,绞车最突出部分距煤壁不足300㎜。

11.矿机电设备台帐中没有平板车内容，运输管理制度中涉及与本矿无关的600㎜轨距内容。二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿： 1、1010大巷副井至防水闸门处多点架线高度不够2.2米。2、1010大巷多处轨道接头高低差超限，两处道岔开程过大。

3、副井下绕道出车侧架线高度不一致，接头焊接导线脱落，杂物多。4、211轨道大巷90绞车前方变坡点下方挡车栏距离过长。5、221轨道大巷整体目测不平不直，多处轨缝超限，最大处近30毫米。6、211巷道大巷和综采工作面回顺有六台绞车无管理牌板，现场无各种制度和各种技术要求可遵循。

7、井下两台架线电机车其中一台无警玲另一名连接插销变形。

8、地面一台电机车前无照明，撒沙装置里无沙子。

9、架线电机车年检两台，还有一台未检，没有检测报告。

10、副井上出车侧门外一台JD-1.6绞车缠绳乱，无管理牌板。

二、同煤集团刘家梁煤矿： 1、513采区上山下部车场矿车摘挂勾地点两矿车最突出部分之间的距离不足一米，不符合煤矿安全規程要求。2、513运输大1400米处轨道平整度超限。3、513综采工作面回顺多处轨缝超限，最大处超过20毫米。

4、井下运人列车尾部没有红灯。

5、井下一台电机车撒砂装置两个桶无砂。6、513综采工作面一台JD～1绞车电机紧贴煤壁。7、5136掘进工作面一台JD～1.6绞车缠绳乱，开关上有水。8、315进风皮带口一台JD～1.6绞车操作手柄失效。

9、综采工作面回顺一台JD～1.6绞车无管理牌板。

10、全矿调度绞车管理牌板均无最大载荷、最大拉车数量、责任人等条款。

11、井下运输系统图未覆盖综采和掘进工作面。

12、防跑车装置日检记录从2018年开始无检查人员签字。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿： 1、510轨道巷两台JD~1.6绞车没有按安全技术要求使用15.5钢丝绳，现场使用的是12.5钢丝绳，不符合煤矿安全规程要求。2、510轨道巷铁道多处接头错差、水平超差。3、510轨道巷一台JSDB～25绞车电机罩所有螺丝脱落，两台JD～1.6绞车声光信号不完好。4、510运输大巷一台JD～1.6绞车电机距煤壁不足300毫米。

5、无轨胶轮车表面未涂贴能显示车辆轮廓的反光材料标志。

6、副平峒胶轮车运输大巷一处弯道无防撞设施。7、510轨道巷及5100综采工作面回顺各有一台非标道岔。8、5100综采工作面回顺三处阻车器位置不合理，风门外停车点应加设能够远方操作的阻车装置。

9、矿运输管理制度不健全，调度绞车管理制度中有耙斗装岩机的内容，运输系统图图标不清。

10、全矿9台无轨胶轮车均未按规定进行检测，其中三台是2013年检测的，另外六台是2016年检测的，均超期未检。

11、一坡三挡检修记录和胶轮车曰检记录均不是本人填写。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业： 1、20103回风顺槽三部皮带头处两股钢轨偏差严重超限。2、2煤轨道下山与2103回风顺槽联络巷口弯道外超差超限。3、2辅助下山与20103回风顺槽联络巷口道岔尖轨尖端与 ##基本轨不密贴。

4、进风行人大巷架空乘人装置乘人器脚踏板距地面高度部分地点超出规定。

5、副平硐车场JTPB—1.6×1.2P绞车钢丝绳磨铁道，需加托绳轮。

6、暗斜井助行器硐室小，不利于检修和操作。7、20103回风顺槽一台JD—1.6绞车电机距煤壁不足300mm。8、20103回风顺槽新更换的JD—1.6绞车操作手柄未调整信号盘未固定，不利操作。

9、暗斜巷下部挡车栏横梁变形。

10、矿各工种管理制度中无充电工管理制度。

11、现场抽查2煤轨道下山绞车记录，其中交接班记录不是本人填写。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业： 1、20103综采工作面回顺无极绳绞车钢丝绳插接长度不够。2、20203综采工作面轨道轨距超宽，道钉失效。

3、两台JYb-100绞车滚筒卡绳余量过长 4、2煤上山暗斜巷上部车场挡车拦距上平盘距离过长。

5、暗斜井下车场一台Jd~1绞车无声光信号。

6、付井上部变坡点处打点信号位置不合理。7、30102掘进工作面回风顺槽新设的一台JD~1.6绞车位置不当，操作手把未调整。8、30102掘进工作面回风顺槽轨道辅设不合格，搬道器未固定.多处接缝超限。

9、运输系统图不合格，采空区仍 标注铁道图例。10、2暗斜井一处道岔尖轨尖端与基本轨不密贴，滑床扳锈蚀。

###

11、矿管理制度中无专项调度绞车管理制度。

12、矿管理制度中规定辅轨轨枕间距一米超标过大。

六、山西世德孙家沟煤矿：

1、辅助运输大巷缺少人员躲避峒室。

2、辅助运输大巷缺少转弯处防撞设施。

3、一台车辆轮胎破损严重，不完好。

4、一台车辆灭火器失效。

5、辅助运输大巷一台jb-1.6绞车基础螺丝松动。

6、无车辆二年大修的检测报告。

7、车辆月检全年只有两次。

8、辅助运输大巷行车标识不全。

9、南翼运输大巷部分路段积水。

10、地面检修车间杂物多卫生极差。

11、一名信号工操作规程考核不合格。

12、检修车间未悬挂岗位责任制和操作规程牌板。

七、山西王家岭煤业：

1、二台运送物料的无轨胶轮车不完好，轮胎开裂。

2、井下集中辅助大巷里程标志牌不全。3、18107和18105两个掘进头底板不符合无轨胶轮车运行要求。

4、井下一处弯道无防撞设施。

5、车辆管理制度中缺少司机开车前向乘车人员告知条款。

6、井下运输系统图不合格。

7、车辆周检记录和车辆保养检修记录不合格，应由检修人员填写。

8、一名车辆检修工操作规程考核不合格。

9、检修车间现场和办公室没有悬挂作业规程等管理制度。

10、地面检修车间脏乱，不符合文明生产要求。

八、山西忻州神达望田煤业：

1、副斜井下一台电机车停在大巷，红灯不亮。

2、辅助运输大巷JD-4.0绞车闸把失灵。

3、一采区回风上山掘进工作面两台JD-2.5绞车使用Φ15.5钢丝绳，不符合安全技术要求。

4、一采区回风上山掘进迎头JD-2.5绞车电机车距帮不足300mm。

5、轨道工、辅助运输巷安全设施检查、副斜井和辅助运输巷一坡三挡四项检修记录不合格，检修记录应由检修人员本人签字。

6、现场考核运输队2人操作规程，不合格。

九、山西岚县昌恒煤焦公司： 1、4煤08道岔错茬5mm，超过标准规定； 2、4煤12道岔高低差8mm，超过标准规定； 3、4煤轨道有一处高差15mm，有一处轨距615mm，超过标准规定； 4、4104机巷外段一处轨道高差相差20mm；

5、进风行人斜井架空乘人装置检测报告中有一处不符合项，不符合IQ标准；

6、缺少架空乘人装置的技术档案；

7、缺少各种检测报告到矿以后的技术人员和矿领导的审阅签字。

十、山西安泽玉华煤业：

1.轨道大巷轨道有四处轨道不合格。

2.轨道南巷轨道质量差，有五处轨距、水平不合格。#####3.井下道岔质量差，有十一处轨距、水平、护轮轨与心轨间距不合格。

4.猴车驱动轮缺防护罩。

5.各级运输管理人员岗位责任制内容不全，运输系统图和技术档案不完善。

十一、山西潞安王庄煤矿： 1.轨道线路有5处轨距水平不合格。2.道岔有2处轨距水平不合格。

3.630人车场出口处架空线与横梁之间安全间隙不够。架线末端轨道绝缘点不全。

4.平巷人行车停车场自动停送电开关配备不全。

5.资料问题：①缺少单轨吊运输方面的管理制度；②缺少无轨车、单轨吊加油安全规定及火灾应急预案；③运输技术档案不完善，缺少运输线路档案等；④单轨吊未检测，无轨车、单轨吊尾气检测无资料。

6.630运输大巷里段有1处安全间隙不够。

十二、山西潞安集团余吾煤业： 1.北轨大巷轨道有1处水平不合格。

2.道岔有8处轨距、水平和接头平整度不合格。

3.运输方式为多级、多段运输，环节较多，不符合标准。4.北翼2部架空乘人装置减速机油温监测不起作用，安全闸未正常工作。

5.电机车运输系统的信号控制系统不完善。

6.运输线路技术档案不完善，设备检查维修制度内容不完善。

第三篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--风险

国家局一级标准化验收问题汇总（安全风险分级管控专业）

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.风险管控流程中未明确各级风险具体管控内容。2.风险辨识成果应用中缺少对下一生产计划安排的指导内容。

3.未制定重大风险管控措施。4.重大风险管控措施未进行完善。5.重大风险管控措施人员、资金不明确。建议：

1.矿井辨识评估的重大风险，要切合实际落实相关责任人，以便做到有效管控。

2.专项辨识出的重大风险要及时制定管控方案进行管控。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.工作机制及流程中补充分级管控制度。

2.评估重大风险因素未按地点场所列明。风险评估中与辨识对应不上。

3.专项评估（设计、过构造、生产工艺）工作面设计前专项辨识风险因素不全，未列入矿井重大风险清单中。

4.矿长月份措施落实分析，缺少现场检查，下月管控重点不明确。分管矿长每旬检查检查分析，缺少现场检查，下一旬管控重点不明确。

5.地面相关人员、入井人员的培训不符合要求。建议：

专项评估出的重大风险要及时列入重大风险清单，并严格按重大风险管控措施严格进行管控。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的安全风险分级管控职责。2.风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在的 危险因素进行辨识评估。

3.新水平设计前专项辨识评估的部分成果没有在新水平设计方案中体现应用。

4.排放瓦斯前专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯安全技术措施中体现应用。

5.查2018年2月4日8点班矿领导跟班记录，无跟踪重大安全风险管控措施落实情况的相关内容。

6.重大风险公告牌中公告的重大安全风险管控责任人不符合要求。

7.安全风险分级管控信息化系统没有实现对风险管控情况进行跟踪的功能。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.2018安全风险辨识成果未应用于指导和完善生产计划，工作面接续未依据风险辨识成果有效调整。

2.18501、28301综采工作面专项辨识未对采空区积水进行辨识。

3.18501综采工作面作业规程中最大班下井人数34人，超过划定重大安全风险区域设定作业人数30人上限。

4.12313综采工作面11月29日乙班遗留隐患（146、145架端梁头两块大石头未处理），11月29日丙班未及时处理该隐患。

5.信息化管理系统未实现上报功能。

五、阳泉市上社二景煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

#2.风险辨识评估报告中描述的风险不全面（缺项），没有具体描述采煤工作面过陷落柱等方面存在的风险。

3.15106回采工作面过构造带专项辨识评估成果没有在安全技术措施中体现应用。

4.矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析，在布置下月工作重点时没有明确分管领导的责任分工。

5.查2018年2月7日0点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

6.个别参与安全风险辨识评估的工作人员未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.安全风险分级管控工作制度中描述的风险管控工作流程,缺少培训的环节。

2.风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在水害的危险因素进行辨识评估。

3.风险辨识评估的部分成果没有在《2018年灾害预防和处理计划》中正确的体现应用。

4.查2018年1月10日16点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

5.9712低位抽放巷的重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。

6.入井人员风险分级管控培训无教案，培训内容不明确。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.辨识报告：缺少对掘进工作面贯通的风险辨识；辨识报告成果未在灾害预防和处理计划中体现。2.专项辨识报告：3307综放工作面设计前辨识报告未对采煤工作面搬家的运输风险进行辨识；3307轨道巷L巷排放瓦斯辨识报告中的辨识日期前后不一致。

3.沿空留巷工艺专项辨识报告所辨识出的重大风险缺少具体工作方案。

4.2月份风险检查中，工作面过陷落柱风险的风险值与风险等级不符。

5.2月下旬通风专业的旬检查分析缺少对风险分析内容。6.入井人员风险培训的签字为同一天，缺少补签日期。建议：

1.辨识报告编写的针对性较差，有些风险地点为采煤工作面、掘进工作面，未明确具体头面，建议进一步明确。

2.建议各类会议记录、审批记录人员签字后，签上具体日期。3.现工作面设计前专项辨识评估报告分掘进前、采煤前分别辨识，建议两者统一辨识。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

2.安全风险分级管控工作制度中的风险管控工作流程图，缺少培训的环节。

3.风险辨识评估的部分成果没有在《2018年灾害预防和处理计划》中正确的体现应用。

4.查2018年3月12日16点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

5.重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。

6.个别参与安全风险辨识评估工作的人员，未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.个别分管矿领导的风险管控职责内容不全，没有描述需要参加风险辨识评估的职责。

2.安全风险分级管控工作制度中的风险管控工作流程图，缺少培训的环节。

3.通风系统发生变化时的专项辨识评估，未对系统改变后风速、风量等参数发生变化可能产生的危险因素进行辨识评估。

4.排放瓦斯专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯措施中体现应用。

5.重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。6.入井人员风险管控培训工作不到位，个别现场管理人员不清楚本区域存在的重大风险、不懂得风险和隐患的区别，把本区域可能存在放炮警戒距离不够的风险、可能有瓦斯超限和燃烧的风险、可能存在顶板冒落的风险误填到《现场安全管理公示牌》的主要隐患一栏。

7.个别参与安全风险辨识评估工作的人员，未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

建议：因本矿为高瓦斯矿井，建议将掘进工作面存在的瓦斯危险因素辨识评估为重大风险。二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1.个别矿领导不清楚自己的风险分级管控职责。

2.风险分级管控制度中，没有明确风险分级管控的工作流程。3.风险辨识评估未对掘进工作面可能存在的瓦斯爆炸的危险因素进行辨识。

4.风险辨识评估结果没有在《生产安全事故应急预案》中体现应用。

5.排放瓦斯前的专项风险辨识评估成果没有在排放瓦斯措施中体现应用。

6.矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析，没有参加人员签名。

7.安全风险辨识评估工作人员的培训试卷，未进行阅卷。

二、同煤集团刘家梁煤矿：

8.矿领导的风险分级管控职责不全面，没有按标准化基本要求编写。

9.风险分级管控制度中，没有明确风险分级管控的工作流程。10.风险辨识评估未对采煤工作面过地质钻孔可能存在的风险进行辨识评估。

11.风险辨识评估结果没有在《生产安全事故应急预案》和《灾害预防和处理计划》中体现应用。

12.重大风险管控措施落实方案中未明确由矿长组织实施重大风险管控措施的相关内容。

13.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控 6 效果进行的检查分析，没有按标准要求结合安全风险辨识评估结果布置月度安全风险管控重点。

14.个别参与安全风险辨识评估的工作人员，未参加煤矿组织的安全风险辨识评估技术学习。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿：

15.部分矿领导的风险分级管控职责不全面，如未明确总工程师在新采区和新工作面设计前主持开展专项风险辨识评估的职责等。

16.风险辨识评估未对采煤工作面过地质钻孔可能存在的危险因素进行辨识评估。

17.重大安全风险管控措施实施方案中，未明确资金保障方面的内容。

18.分管负责人组织的对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析没有严格按矿长布置的重点工作进行。

19.查2018年1月份矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

20.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训考试的试题针对性不强。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

21.风险分级管控工作流程中未明确需要进行风险分级管控培训和学习的流程。

22.风险辨识评估未对矿井可能存在外因火灾的危险因素进行辨识评估。

23.风险辨识评估工作中制定的管控瓦斯的措施不全面，7 不能有效管控瓦斯危害这一重大风险。

24风险辨识评估的成果没有在《生产安全事故应急预案》中正确体现。

25.矿领导在隐患排查过程中，没有针对查出的隐患分析分管范围内风险管控措施的落实情况。

26.查12月份矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：

27.风险管控工作职责中没有明确分管矿领导需要参加风险辨识评估工作的职责。

28.风险分级管控流程中未明确对安全风险管控措施落实情况进行检查分析的工作流程。

29.风险辨识评估报告中对机电方面的风险辨识评估描述的不全面。

30.风险辨识评估的成果没有在《生产安全事故应急预案》中正确体现。

31.矿长每月组织的对重大风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析针对性不强，未严格对照制定的重大风险管控措施进行检查分析。

32.分管负责人组织的对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析没有严格按矿长布置的重点工作进行。

33.入井人员和地面关键岗位人员安全风险管控培训考试的试题针对性不强。

六、山西世德孙家沟煤矿：

34.安全风险分级管控制度中未明确风险辨识的方法。35.新工作面设计前的风险辨识评估，未对采煤工作面过地质钻孔可能存在封孔不良造成的危险因素进行辨识评估。

36.13313工作面回风顺槽高预应力锚网支护试验专项辨识评估的部分成果，未在作业规程中体现应用。

37.本省发生事故后的专项安全风险辨识评估材料中，无参加人员签名。

38.个别分管矿领导每旬组织的，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析，没有按照矿长布置的重点工作进行。

39.查2017年12月份矿领导带班记录，无矿领导跟踪重大风险管控措施落实情况的记录。

40.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训内容针对性不强，缺少与本岗位相关的重大风险管控措施等内容。

七、山西王家岭煤业：

41.矿长的风险分级管控职责不全，未明确需要带班跟踪重大风险管控措施落实情况的职责。

42.安全风险分级管控制度没有以红头文件的形式下发。43.新工作面设计前的风险辨识评估工作，只对存在的风险进行了辨识而没有进行评估。

44.个别分管矿领导每旬组织的，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析，没有按照矿长布置的重点工作进行。

45.查2017年12月份矿领导带班记录，部分矿领导对查出 9 的问题未跟踪落实整改。

46.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训后未进行考试。

47.个别参与安全风险辨识评估的工作人员，未参加安全风险辨识评估技术培训。

八、山西忻州神达望田煤业：

48.风险管控工作制度中没有明确风险管控工作流程。49.风险辨识评估未对采煤工作面回撤期间可能存在顶板事故的危险因素进行辨识评估。

50.风险辨识评估结果未应用于确定下一安全工作重点（《关于做好2018年安全工作的意见》没有针对辨识评估出的重大风险安排安全生产工作）。

51.新工作面设计前的风险辨识评估未对工作面过地质钻孔可能存在封孔不良造成的危险因素进行辨识评估。

52.查12月13日矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

53.风险管控信息化系统，没有实现安全风险的分析和上报功能。

54.安全风险辨识评估工作人员培训考试卷试题针对性不强，风险辨识和评估方面的试题较少。

九、山西岚县昌恒煤焦公司：

55.辨识清单中对风险描述不正确，4103综采工作面自然发火重大安全风险的管控措施不全面。

56.重大安全风险管控措施工作方案无针对性，资金不明确。

57.4103综采工作面没有作业人数上限告知牌板。58.4103综采工作面没有该工作面重大风险公告牌板。59.风险管控信息化没有分析和上传功能。60.井下随机抽查一名职工不知道辨识结果。61.安全风险辨识评估技术专题培训内容没有突出重点。

十、山西安泽玉华煤业：

62.重大安全风险四项，分别是瓦斯、顶板、提升运输、爆炸，重大安全风险清单中，缺少采煤工作面瓦斯管理内容。

63.安全风险评估表中，风险选值凭感觉、凭经验，缺乏科学依据。如掘进工作面停风开启局部通风机时，未按照规定排放瓦斯，造成瓦斯爆炸，选值计算为一般风险；瓦斯管路封堵不严、漏气引起采煤工作面瓦斯浓度升高，选值计算为低风险。

64.安全风险辨识、评估制度管控措施中，缺少瓦斯管理的主要内容，如：本煤层抽放、高位巷（钻孔）抽放，工作面偶角及采空区抽放的措施内容。

65.管控措施不完善：①无审批意见，未签字；②资金保障缺少相关内容；③划定的重大安全风险区域设定的作业人数未进行审批或行文下发。

66.矿长每月一次组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，缺少检查内容。

67.安全风险辨识、评估、管控措施未向上级主管部门上报，不符合规定。

十一、山西潞安王庄煤矿：

68.2017安全风险辨识、评估报告中，安全风险选值 11 缺乏科学依据。如：①工作面上隅角瓦斯积聚时评估为重大风险；②掘进巷道高冒处瓦斯积聚为较大风险；③工作面周期来压时造成瓦斯涌出为一般风险。凭感性选择风险值。

69.辨识后，制定的管控措施未及时补充完善在灾害预防和处理计划和应急救援预案中。

70.6208综采工作面无风险管理牌板（工作面安全风险未进行公示）。

71.矿长每月、分管负责人每旬组织对安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，缺少具体检查内容，重点不明确。

72.未及时对安全风险分级管控措施情况上报集团公司和上报主管部门。

十二、山西潞安集团余吾煤业：

73.矿安全生岗位责任制未及时修订，矿班子成员岗位责任制中缺少安全风险管控职责内容。

74.S2108大采高低位放顶煤综采工作面作业规程中，重大安全风险辨识管控表辨识重大风险5项，一般风险54项，有辨识、有评估，缺少相应的管控措施。

75.重大安全风险管控工作方案中，水害重大安全风险管控负责人是总工程师；顶板风险管控负责人是生产副矿长；资金保障、人员保障分别是经营副矿长和生产副矿长，不符合标准要求。

76.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，缺少检查的具体内容，重点和责任不明确。

77.N1101工作面安全风险告知牌板中，缺少工作面具体风险管控内容。

第四篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--采煤

国家局一级标准化验收采煤专业问题汇总

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.工作面两巷顶板在线监测记录不全。2.采煤作业规程贯彻缺队长、支部书记签字。3.支护材料管理台账记录不全。4.工作面多处片帮。5.班评估记录不全。

6.采煤机机载甲烷传感器没电，采煤机组内喷雾效果差。7.带式输送机皮带有一处接头150mm脱钩。8.钻场内有浮渣、杂物。

9.工作面支架的液压管路敷设不整齐。建议

加强采煤工作面煤壁管理，严格执行专项防片帮措施。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.三个煤量可采期计算方法不正确。2.3401工作面局部片帮.3.3401回风道迈步支护有2个单体支柱柱距超100mm。4.3401皮带巷局部有积水、浮渣。5.3401两巷个别管线、设备上有浮尘。6.3401两巷个别处物料摆放不整齐，缺标志牌。建议：

1.机组检修前机身处采取护帮措施，防止片帮伤人。2.加强工作面上、下端头支护，π钢梁下支柱柱距缩短。3.临时水仓采用自动排水设施。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且进、回风巷资料没有分析结论。

2.“ 技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关意见。

3.《工作面顶板管理制度》中，没有《煤矿安全规程》第104条要求的“敲帮问顶”重要管理制度。

4.采煤方面的管理和技术人员对岗位相关专业知识掌握不熟悉，现场提问多人均回答不全。

5.岗位作业人员对“安全确认”学习掌握不够，“安全确认”意识不强，现场提问回答不清楚。

6.没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。7.9105综采工作面，第32与第33液压支架架间间隙达300mm，超过100mm规定值。

8.9105综采工作面，第3、28、55、90液压支架接顶不严实。

9.9105综采工作面，38与39、53与54液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。

10.采煤队班评估内容，没有突出采煤专业第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。

11.9105综采工作面进风顺槽超前支护单体柱，第8单体支柱缺爪牙。

12.9105综采工作面进风顺槽的胶带运输机，中部胶带有30米一段跑偏100mm。

13.9105综采工作面回风顺槽第二台材料绞车，钢丝绳缠绕排序凌乱。

####

四、西山煤电西曲煤矿： A1 18501综采工作面：

1.作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度不完善。2.工作面支护材料设备配件备用制度不符合要求。3.支护材料管理台账，不符合要求。4.液压支架初撑力有1处不达24MPa。5.工作面液压支架直线有1处超50mm。

6.工作面过断层段液压支架编号，牌版有2处不清晰。7.支架立柱过断层处，保护措施采取的不好，立柱镀锌面放炮多处崩有麻面。

8.采煤机两滚筒均缺3个截齿。9.主巷有1处帮锚杆失效。10.副巷有1处淤泥积水。A2 28301综采工作面：

1.进、回风巷顶板离层仪现场观测数据与实际记录不符。2.机械设备检修保养制度定的内容不全，不符合要求。3.支护材料管理台账内容分散且不全，不符合要求。4.现场查，111支架初撑力为6MPa、7MPa，不符合要求。5.现场查，76、77支架侧护板有明显错茬。6.现场查，60至70支架直线有1处超50mm规定。7.转载机机头无喷雾。

8.现场查无乳化液浓度自检台账。

9.有一部分操纵阀手把限位装置，起不到限位作用。10.采煤机内喷雾效果差。

11.工作面每隔25m安装语音通信装置，不符合15m的要求。12.支架内无照明。

#####

五、阳泉市上社二景煤业：

1.采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且分析结论对现行管理和类似条件的工程类比指导性不强。

2.“技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关指令意见。

3.“技术作业规程”和“补充技术安全措施”管理不规范，15106工作面端头支护变更已经有了合法的“补充技术安全措施”，但对执行了一年多的“技术作业规程”中相关内容也做了多余的修改。

4.在《工作面支护材料设备配件备用制度》中规定了“乳化液浓度3-5%”的不相关条款。

5.《15106综放工作面支护材料管理台账》中显示的单体支柱出入井情况，2016年10月工作面开采，2018年三季度没有出现大批量单体支柱出入井，存在单体支柱使用期限超过8个月。

6.采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关专业知识掌握不熟悉，现场提问多人回答不全。

7.没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。8.15106综放工作面，第10、21、38液压支架接顶不严实。9.15106综放工作面，第42与43、59与60、80与81液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。

10.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。

11.15106综放工作面，采煤机的内外喷雾，没有形成有效的除尘雾化状态。

## 4 12.15106综放工作面进风顺槽的胶带运输机，距离机头50米处以里的胶带,有约50多米一段胶带跑偏300mm。

13.15106综放工作面，进风顺槽第8号矿压观测点缺管理牌板。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.采煤工作面及进、回风顺槽的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且分析结论对类似开采条件下工程类比的支架选型和巷道支护参数设计没有指导性。

2.“ 技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关指令意见。

3.《乳化液泵站管理制度》中没有规定，乳化液箱内液位高度不低于1/2的重要量化管理条款。

4.采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关专业知识掌握不熟练，现场提问多人回答不全。

5.采煤队的岗位操作人员对“作业前进行安全确认”学习掌握不够，现场提问回答不上来。

6.3908综采工作面，第70和第120液压支架的初撑力分别为23MPa和20MPa,均低于额定值的80%的24MPa。

7.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中第一分项“顶板管理”的第11项主要内容。

8.3908综采工作面，第6号液压支架左立柱渗液。9.3908综采工作面进风顺槽的第一部胶带运输机，距离机头30米处以里的胶带,有约30多米一段胶带跑偏100mm。

10.3908综采工作面进风顺槽口，没有设置巷道起始点里程标志牌。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.借调综掘三队15人，缺少3307综放工作面作业规程学习、##签字、考试。

2.3307工作面机械设备检修保养制度中存在检修锅炉内容，与现场不符。

3.单体液压支柱检修和压力实验记录缺少2018年1月份记录。4.3307工作面支架初撑力达不到作业规程要求标准（13架左前立柱22MPa、70架左前立柱15MPa）。

5.工作面100架与相邻111架侧护板错茬超过三分之二。6.3307工作面运输巷超前维护两处排距出现误差大于100mm(TA019、TA1802）。

7.3307工作面76液压支架左前立柱漏液，77液压支架右前立柱漏液。

8.工作面2---4架间卫生差。建议：

1.加强3307工作面超前维护的直线性管理。2.召开现场会，推进提高3307工作面工程质量。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.8101综采工作面“ 技术作业规程”中的液压支架型号，与《8101综采工作面回采设计》的选型型号和采场实际使用型号不符。“ 技术作业规程”型号是ZY4000/14/28，设计选型和采场实际的型号是ZY4000/14/30。

2.《乳化液泵站管理制度》中没有规定，班内检查乳化液浓度次数和乳化液箱内液位高度这两个重要的量化管理指标。

3.采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关的专业知识掌握不熟练，现场提问多人回答不全。

## 6 4.采煤队的岗位操作人员，对“作业前进行安全确认”学习掌握不够，现场提问回答不上来。

5.8101综采工作面，第2号、46号、51号、68号、120号液压支架接顶不严实。

6.8101综采工作面第35号液压支架对应煤壁，伞檐长度1.5米，最大突出部分达300mm。

7.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中第一分项“顶板管理”的第11项主要内容。

8.8101综采工作面，采煤机的内外喷雾,没有形成有效的除尘雾化状态。

9.8101综采工作面进风顺槽的胶带运输机，距离机头20米处以里的胶带,有30多米一段胶带跑偏150mm。

10.8101综采工作面进风顺槽口，没有设置巷道起始点里程标志牌。

建议：根据矿井目前开采技术现状，在井田内类似条件下，综采工作面的进风和回风两个端头支护与两条顺槽超前支护，可以考虑装备端头支护液压支架和超前支护液压支架，以取代现行的单体液压支柱，在加强采煤工作面两个特殊区域支护的同时，实现矿井安全地减人提效。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.采煤工作面及进风顺槽和回风顺槽的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且分析结论对类似开采条件下，工程类比的支架选型和巷道支护参数设计没有指导性。

2.《22115综采工作面作业规程》的《设备明细表》与《22115 综采工作面设计说明书》对应资料不相符，缺失“BZ-4.0M照明综合保护”。

3.《工作面支护材料设备配件备用制度》中，规定了不相关的“乳化液浓度不低于3%”条款。

4.采煤队的岗位操作人员，对“作业前进行安全确认”学习掌握不够，现场提问回答不上来。

5.22115综采工作面，第19和第41液压支架的初撑力，分别为22MPa和23MPa,均低于额定值的80%的24MPa。

6.22115综采工作面，第13号、14号、118号液压支架接顶不严实。

7.22115综采工作面，第56号与57号液压支架、第79号与80号液压支架、第108号与109号液压支架有错茬，其错茬高度超过顶梁侧护板高的2/3。

8.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中第一分项“顶板管理”的第11项主要内容。

9.22115综采工作面进风顺槽的胶带运输机，距离机头10米处以里的胶带,有30多米一段胶带跑偏150mm。

10.22115综采工作面进风顺槽口内的JH-20绞车，钢丝绳缠绕排序凌乱。

建议：根据矿井目前开采技术现状，在井田内类似条件下，综采工作面的进风顺槽和回风顺槽的超前支护，也可以装备超前支护液压支架，以取代现行的单体液压支柱，在加强采煤工作面特殊区域支护的同时，实现安全地减人提效。

## 二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1、采煤工作面和顺槽巷道矿压观测结果与分析，没有形成独立的资料、没有突出评估支架与围岩形成支护系统的适应性，没有评估顺槽巷道支护参数的合理性。

2、《技术作业规程》的编制依据中,没有说明《技术作业规程》是根据矿下达的“任务通知单”这一重要文件名称。

3、《技术作业规程》的复审意见中，没有相关《补充安全技术措施》的编制指示意见。

4、《岗位安全生产责任制度》汇编中，缺《排水工岗位安全生产责任制度》

5、《乳化液泵站管理制度》中没有乳化液浓度配比指标、班检查乳化液浓度次数、乳化油质量监督、采煤面开采前水质化验分析这四项重要管理条款。

6、采煤方面的管理和技术人员对岗位相关标准的专业技术知识掌握不熟练。7、22114综放工作面第69号液压支架初撑力20MPa,低于额定值的80%的24MPa。

8、一、22114综放工作面第24号液压支架接顶不严实。9、22114综放工作面第35号与36号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

10、采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据顶板管理标准精准简化。

11、22114综放工作面装备的液压支架，其操纵阀控制手把没有配套安全限位装置。12、22114综放工作面进风运输顺槽的胶带运输机中部的胶带有30米跑偏0.1米。13、22114综放工作面进风运输顺槽的轨道，有一处轨道接缝宽达20MM，规定标准值是2MM。

二、同煤集团刘家梁煤矿：

1.《技术作业规程》的编制依据中,没有说明《技术作业规程》是根据矿下达的“任务通知单”编制的这一重要文件名称。

2.《技术作业规程》的复审意见中，没有相关《补充安全技术措施》的编制指示意见。

3.《综放工作面开采设计》中缺具体的防瓦斯和防灭火专项安全技术措施。

4.《岗位安全生产责任制度》汇编中，缺《放煤工岗位安全生产责任制度》

5.《乳化液泵站管理制度》中没有班检查乳化液浓度次数、没有乳化油质量监督、没有采煤面开采前水质化验分析这三项重要管理条款。

6.采煤方面的管理和技术人员对岗位相关标准的专业技术知识掌握不熟练。

7.5135综放工作面第21号液压支架初撑力18MPa,低于额定值的80%的24MPa。

8.5135综放工作面第11号、17号液压支架接顶不严实。

9.5135综放工作面第43号与44号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

10.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据顶板管理标准精准简化。

11.5135综放工作面进风运输顺槽的胶带运输机中部的胶带有30米跑偏0.1米。

12.5135综放工作面进风运输顺槽的轨道，有一处轨道接缝宽达20MM，规定标准值是5MM。

13.5135综放工作面进风运输顺槽的JD-11.4绞车钢丝绳缠绕排序凌乱。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿：

1.采煤工作面和顺槽巷道矿压观测结果的分析报告，没有突出支架与围岩支护系统的适应性，没有评估巷道支护参数的合理性。

2.《技术作业规程》中没有编制依据说明，未描述《技术作业规程》是依据矿下达的“业务通知书”及相关技术资料这些重要文件而编制。

3.《技术作业规程》的复审意见中没有相关《补充安全技术措施》的编制指示意见。

4.《技术作业规程》的《设备配置表》中有六项大型设备的型号和数量与《51000综放工作面开采设计》对应设备选型表不一致。

5.《采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度》中没有“零星工程专项措施”的相关管理规定。

6.《乳化液泵站管理制度》中没有班检查乳化液浓度次数、乳化油质量监督、采煤面开采前水质化验分析这三项重要管理条款。

7.采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。

8.51000综放工作面第29号液压支架初撑力19MPa,低于额定值的80%的24MPa。

9.51000综放工作面第9号、第23号液压支架接顶不严实。10.51000综放工作面第58号与59号、66号与67号、83号与84号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

11.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据标准有效简化。

12.51000综放工作面装备的液压支架，其操纵阀手把没有配套安全限位装置。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

1.《技术作业规程》编制依据中没有说明其根据矿下达的“业务联系书”重要文件的名称。

2.《补充安全技术措施》中没有说明对应的《技术作业规程》相关复审意见。

3.采煤工作面没有实现正规循环作业，采煤队月实际产量超过《技术作业规程》正规循环规定产量达两万吨左右。

4.采煤队的《岗位安全生产责任制度》汇编中没有《排水工安全生产责任制度》

5.采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。

6.20102综放工作面128号、97号、47号液压支架接顶不严实。7.20102综放工作面第67号与66号、26号与25号、20号与19号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

8.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有形成独立班组的逐月相关档案资料，班评估内容需要进一步简化，重点突出顶板管理项目。

9.20102综放工作面进风运输顺槽的胶带运输机中部30米胶带跑偏0.15米。

10.20102综放工作面回风顺槽入口处的25调度绞车，钢丝绳缠绕排序凌乱。

11.20102综放工作面进风运输顺槽转载机的液压控制阀组及其它的液压管路多处用铁丝捆绑吊挂。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：

1、采煤工作面和顺槽巷道矿压观测结果的分析报告，没有突出支架与围岩支护系统的适应性，没有评估巷道支护参数的合理性。

2、《技术作业规程》编制依据中没有说明其根据矿下达的“业务联系书”这一重要文件的名称。

3、《技术作业规程》的复审意见没有相关《补充安全技术措施》的指示意见。

4、《技术作业规程》中缺供排水系统图。

5、《20103综采工作面开采设计》中支架重量32.5吨是错 13 误的，正确数据是41吨。

6、采煤队的《岗位安全生产责任制度》汇编中多余编入《放煤工安全生产责任制度》。

7、采煤队的《文明生产管理制度》中重复列入“顶板管理”内容。

8、采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。9、20103综采工作面第16号、26号、第51号液压支架接顶不严实。10、20103综采工作面第3号与4号、40号与41号、64号与65号、91号与92号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

11、采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据标准有效简化。12、20103综采工作面进风运输顺槽里程牌500米处前，胶带运输机有30米胶带跑偏0.1米。13、20103综采工作面进风顺槽中部一处轨道接头高低差5MM,规定标准值是2MM。

六、山西世德孙家沟煤矿：

1、采煤工作面顶板动态和支护质量监测与进风巷和回风巷顶板离层观测结果和分析资料没有形成独立的逐月档案材料。

2、《技术作业规程》中没有编制依据说明其根据矿下达的“任务委托书”重要文件及相关技术资料。

3、《技术作业规程》的复审意见中没有相关《补充安全技术措施》的编制意见。

4、《13311综放工作面设计》中缺失防治水专项安全措施设计，同时也没有形成完整的防治瓦斯和防灭火专项安全措施设计。

5、采煤工作面没有实现正规循环作业，采煤队月实际产量超过《技术作业规程》正规循环规定产量达三万多吨。

6、采煤队的《岗位安全生产责任制度》汇编中没有《排水工安全生产责任制度》。

7、《工作面顶板管理制度》中没有《煤矿安全规程》第一百零四条规定的“严格执行敲帮问顶及围岩观测制度”的重要条款。

8、采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。9、13311综放工作面第8号、12号、23号液压支架接顶不严实。10、13311综放工作面第80号与81号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

11、采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作没有突出采面“顶板管理”的重点内容，没有形成独立的班组逐月相关档案资料。12、13311综放工作面进风主运巷胶带运输机机头转载点的喷雾装置形不成雾化状态。13、13311综放工作面进风主运顺槽的胶带运输机中部35米胶带跑偏0.2米。14、13311综放工作面进风主运顺槽的胶带运输机机头防灭 15 火器材存放点：没有管理牌板，两台灭火器没有上架。15、13311综放工作面进风胶带运输机机头的卷带油泵控制阀组的液压管路用铁丝捆绑吊挂。

七、山西王家岭煤业：

1.《技术作业规程》的编制依据说明中对关键文件名称引用错误，将矿下达的2017年技43号《任务联系单》错误写成“业务委托书”。

2.《补充安全技术措施》编制没有说明是依据《技术作业规程》的对应复审意见完成。

3.《技术作业规程》的《大型机电设备配置表》中缺失运输顺槽胶带运输机型号及相关参数。

4.《乳化液泵站管理制度》中没有规定乳化液浓度配比指标和班检查乳化液浓度次数的重要管理条款。

5.《工作面顶板管理制度》中没有《煤矿安全规程》第一百零四条规定的“严格执行敲帮问顶及围岩观测制度”的重要条款。

6.采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。

7.18103综放工作面第10号与11号液压支架挤架。8.18103综放工作面第27号、117号液压支架接顶不严实。9.18103综放工作面第61号与62号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

10.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作没有突出采面“顶板管理”的重点内容，没有形成独立的班组逐月相关档案资料。

11.18103综放工作面回风巷超前加强支护有两根单体液压支柱钻底超过0.1米。

12.18103综放工作面进风巷超前支护的第一架超前支护液压支架的控制阀组的液压管路用铁丝捆绑吊挂。

八、山西忻州神达望田煤业：

1.采煤工作面的进、回风巷顶板离层及围岩变形观测结果没有定期形成相关巷道矿压分析报告。

2.采煤工作面没有实现正规循环作业。

3.《技术作业规程》的编制依据说明中缺失矿下达的相关任务“委托通知书”关键文件。

4.《补充安全技术措施》编制没有说明是依据《技术作业规程》的复审意见完成。

5.《技术作业规程》的《劳动组织表》中缺失兼职工种明细。6.《乳化液泵站管理制度》中没有班检查乳化液浓度次数的重要规定。

7.采煤管理和技术人员对相关专业知识掌握不熟练。8.13206综放工作面第15号液压支架初撑力23MPa，低于额定值的80%的24MPa。

9.13206综放工作面第12、22、64、113号液压支架接顶不严实。10.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作没有形成独立的班组逐月相关评估资料。

11.13206综放工作面进风主运顺槽的胶带运输机中部有30多米一段胶带跑偏8厘米。

12.13206综放工作面回风辅运顺槽中部轨道一处两接头高 17 低差5mm，规定标准值是2mm。

九、山西岚县昌恒煤焦公司： 1、4103工作面顶板动态和支护质量监测记录分析，机风巷顶板离层观测记录和分析不规范，没有分类整理； 2、4103工作面没有实现正规循环作业；

3、没有及时修订乳化液泵站管理制度，现行制度中规定中乳化液浓度是3～5%，现场管理应使用浓缩乳化液，而实际浓度是1.2～2.8%；

4、管理人员及技术人员对相关岗位和专业技术知识不熟练；

5、没有规范开展零星工程，有针对性措施工程； 6、4103工作面第105、82液压支架初撑力分别为23.1 Mpa、18.5Mpa，低于额定值24 Mpa； 7、4103工作面第103、89、42液压支架接顶不一样； 8、4103综采工作面进风运料巷胶带运输机中部有35m胶带跑偏0.2m； 9、4103工作面第97～93支架架间有浮煤。

十、山西安泽玉华煤业： 1305工作面：

1.胶带顺槽入口处胶带距邦及轨道距离不足。2.工作面第4支架、第28支架点蚀。3.工作面运输机九处缺挡煤板联接销。4.机尾端头支护未按作业规程要求后探π架梁。5.顶板动态监测未开展。

6.作业规程中绳头绑拉回收支柱不当，起吊大件技术措施不当。

# 18 7.未设专用油脂库 2301工作面：

1.轨道南巷119、192压风管处顶板离层仪喷浆后未清理、未进行围岩监测。

2.工作面32支架架间喷雾坏。

3.49～50支架、109～110支架错茬高差超2/3。4.85架上方空顶未接实。

5.支护强度计计算依据不足，架间单体支护不当。6.起吊大件技术措施不当。

十一、山西潞安王庄煤矿： 6208工作面：

1.顶板动态监测内容不全，缺少对围岩监测内容。2.工作面5支架后柱压力13MPa，13支架前柱9 MPa。3.工作面运巷146～148单体柱支设不合格，支柱穿枕木倾斜。7103工作面：

1.工作面9支架、17支架初撑力不足，支架片阀有漏液现象。2.端头副架回收后未及时架设迈步抬棚。

3.工作面62～65支架处煤帮片帮未及时采取有效措施。4.风巷备用单体柱未按《采煤作业规程》所列规格型号。5.风巷超前维护范围内，个别支柱钻底超过100h/m。6.班组评估内容不完善。

十二、山西潞安集团余吾煤业： N1101工作面：

1.N1101工作面端头11支柱泄液自降。

### 19 2.工作面15支架压力表损坏。3.工作面11、164支架初撑力不足。4.胶带顺槽机头硐室离层仪被白灰覆盖。5.采煤机机头滚筒有一处喷头损坏（内喷）。S2108工作面：

1.超前支护单体支柱穿鞋计算依据不足。

2.胶带顺槽机头20m处有淤泥；中间处有浮煤磨底带。3.胶带顺槽存放油脂无专用油脂库。4.胶带顺槽电气列车处电缆液管未悬挂。5.皮带机尾自移装置用单体柱代替油缸。6.工作面10架初撑力不足，40架前梁未接管。7.采煤机滚筒闭锁手把无专用销。

8.回风顺槽1100m处排水不及时，巷道积水处约15m。

##### 20

第五篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--机电

国家局一级标准化验收机电专业问题汇总

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.中央水泵房2水泵缺MA铭牌（涂满漆）。2.主斜井未采用集中远程监控。3.主运输系统未采用集中远程监控。

4.地面空压机没有采用集中远程监控，实现无人值守。5.其他排水地点不能实现自动排水（多处靠人工排水）。6.综采上巷单轨吊充电配电点缺供电系统图。7.中央变电所5高爆接地线松动。

8.3采轨道下山电缆之间距离不符合规定，小于50mm，合格率93%；3采2变电所27号低爆开关上腔接线工艺不合格，毛刺。

9.干部上岗制度执行不到位，发现的没有处理意见。10.矿井排水、压风、供水、机电设备布置标注内容不全，缺少主要内容，如压力表、闸门位置、水量、型号等，缺返回图（不在机电科）。

11.井下车场及3采轨下山管网无标识。12.大巷及中央变、3采轨下山部分照明灯损坏。建议

1.中央泵房控制室上方有裸露较长锚索头，建议剪断。2.目前井下使用有未更换完的白炽灯，建议2018年底前改为LED灯具。

3.矿井部分机房硐室实现无人值守，还有部分未实现，建议跟进。

###

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.副立井井底视频监控坏，主排水泵没有节能启动装置。2.中央变电所有防水密闭门和防火栅栏门，无防火门，停电牌不足；三采一段变电所试验记录不规范。

3.3401工作面巷道口有工作面供电系统图、设备布置图，设备列车配电点处无供电系统图；3401运巷皮带开关接线腔接线工艺不规范。

4.机电专业业务分工没有依据，有一个组织机构图，没有正式文件；皮带钢丝绳管理制度缺乏保管验收制度；要害场所管理制度内容不完善。

5.电子版技术档案不全。

6.三采4辅助皮带巷管路（风管、水管）标识牌不完善。建议：

1.设备管理台帐把按标号和防爆号做在一起。

2.独胡峁瓦斯抽放泵站生活区与安全生产区隔离门未上锁。3.独胡峁泵站直通电话线乱。#

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.计算设备综合完好率，不完好设备只统计了待修设备。2.主斜井带式输送机2个驱动滚筒，只有1个驱动滚筒安装了超温洒水装置，前驱动滚筒洒水装置安装位置不合理。

3.35kv变电站电容器高压柜没有投入欠压保护功能。4.井下中央变电所防火门下侧与硐室底板有大约50mm缝隙。5.校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选取的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。

6.井下中央变电所高压配电装置2处铠装电缆保护接地、采 区配电点3台移动变电站保护接地不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。

7.部分轨道运输巷的电缆敷设于轨道上方。

8.9105综采工作面电气列车转载机控制开关接线腔2根动力线与接线柱之间裸露部分超标，压线板与接线柱“亲嘴”，1个紧固螺丝弹簧垫压平。

9.通风机房巡回检查制度中，检查内容不具体，巡回检查记录内容不详细，副斜井提升机房没有巡回检查记录。

10.9105综采工作面、采区配电点、胶带上山带式输送机头悬挂的供电系统图看不清，部分变电所、配电点供电系统图没有开关和变压器编号，开关、变压器设备上也没有编号。

11.井下采区配电点660v动力总馈电开关，保护整定算过载160A短路800A,整定牌填写过载400A，短路1000A，开关实际整定过载600A，短路2000A。

12.副斜井提升机2016年改造了安全制动液压站的回油通道，提升机房悬挂的液压系统图没有修改。

13.井下部分管路没有设置标识，部分管路没有标明管路规格、用途、长度、管路编号。

14.35kv变电所、煤流运输带式输送机系统、井下排水泵房、井下变电所没有实现远程集中控制，有人值守。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.主斜井带式输送机钢绳芯及接头检测装置没有及时更新，南翼2强力带式输送机无钢绳芯及接头检测装置。

2.南翼1带式输送机温度保护装置传感器安装位置不合理。3.南坪提升机房高压开关柜无五防功能。## 3 4.北八采区变电所进风侧防火门从外侧关不住、回风侧没有防火门，通风调节窗口门从外侧关不住；中央变电所防火门从外侧关不住。

5.28309补切眼补副巷综掘工作面配电点动力电源总馈电开关接线腔卫生差，6个主接线柱毛刺多。

6.南翼983大巷电缆悬挂在轨道上方，不符合《煤矿安全规程》第464条之要求；中央变电所出口处高低压电缆、信号电缆交织在一起；南翼集中皮带巷1带式输送机机头配电点电缆上煤尘积厚达2mm。

7.机房硐室悬挂的干部上岗制度内容与资料汇编中的干部上岗制度内容不一致；部分巡回检查制度中的检查内容和巡回检查记录内容太笼统，且不一致。

8.暗斜井提升机液压站冗余回油通道进行了改造，大型设备一台一档履历中没有相关资料。

9.35kv变电所主变压器进行了更新，没有测试结果和联合验收报告。

10.井下部分压风管路、供水管路无标识。

#

五、阳泉市上社二景煤业：

1.计算设备综合完好率，在籍设备、不完好设备台数统计不合理。

2.15下山带式输送机超温洒水装置喷头位置安装不合理。3.35kv变电所低压变压器防护栏没有人员误入断电装置。4.15中央配电室防火门从外侧关不住，通往回风巷道的通风孔没有关闭设施。## 4 5.校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选取的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。

6.没有测定供电网络谐波值。

7.15108运巷综掘工作面供电设计中没有供电系统图。8.15中央配电室高压配电装置1处铠装电缆保护接地不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。

9.15一采区移动变电站硐室配电点K4-003馈电开关接线腔2处接线没有使用卡爪，1根动力线距接线柱裸露部分超标，动力线半导体层没清理干净。

10.阻燃胶带、电缆管理制度中缺煤矿矿用产品安全标志内容。11.副斜井提升机没有定期测试闸瓦间隙。

12.通风机房巡回检查制度中，检查内容不具体，巡回检查记录内容不详细；悬挂的供电系统图是电气原理图；通风机司机操作规程缺“一键”倒风机内容

13.矿井35kv变电所、井下排水泵房、煤流运输带式输送机、井下变电所没有采用集中远程监控，实现无人值守。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.计算设备综合完好率，不完好设备统计不合理。2.9煤七采区带式输送机超温洒水装置洒水喷头安装位置不合理。

3.主斜井带式输送机电控装置不是低耗产品。4.矿井35kv变电所未实现无人值守。

5.米家庄南通风机房直供高压电机高压柜没有投入欠压保护功能。

6.矿井6kv系统分列运行，母联开关没有明显防反送电标志。###7.9煤七采区一配电室只有1个出口，进风侧防火门关不住，回风侧通风孔没有关闭设施。

8.校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选择的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。-0.5 9.9711综采工作面胶带输送机、刮板输送机配电点1044馈电开关接线腔2根动力线绝缘层紧贴接线柱，1个接线柱压线板压住绝缘层，上盖4条紧固螺丝弹簧垫失效。

10.干部上岗检查制度规定的干部上岗地点只有地面机房，没有井下机房、硐室，电缆管理制度、胶带管理制度没有煤矿矿用产品安全标志内容，停送电管理制度没有地面停送电内容，防爆设备入井安装验收制度没有井口把钩工职责内容。

11.风机叶片探伤报告描述的探伤部位不明确。12.大部分管路没有标识。

七、山西兰花集团唐安煤矿： 1.主通风机房：

（1）灭火器未标注下次检验日期；（2）各记录簿未装订成册；（3）反风板未挂警示牌。2.压风机房：

（1）未实现无人值守 ；（2）缺保护试验制度。3.副斜井绞车房：（1）缺提升系统图；（2）司机回答问题不准确。4.锅炉房： #（1）现场只有两种记录簿；（2）场所文明环境差。5.主斜井皮带及主运皮带：（1）无保护试验制度；

（2）接头检查记录缺具体数据记录；（3）无交接班记录；（4）主斜井机头照明不足；

（5）温度保护安装位置不正确、不起作用；（6）主运三部皮带机尾积水。6.35KV变电所：

（1）值班员回答不出“五防”内容；（2）录音电话现场检查没使用过；（3）反事故演习没有做，没有记录。7.三盘区水泵房及变电所：（1）设备缺完好牌；（2）引水装置只有一套；

（3）水泵房电缆沟里积水浸电缆；（4）高低水位报警一处试验不动作；（5）缺记录簿。8.资料及其它：

（1）设备的大修理计划2017年只排7项；（2）设备更新改造没有选型论证；（3）查井下两根低压电缆无编号；（4）锅炉年检报告缺分管领导签认；（5）查井下两个五小电器与地面台账不符；（6）无供电负荷增减审批报告；（7）油脂化验缺液压站等油脂化验报告；（8）阻燃皮带无下井证及制度。建议：

1.矿必须设专人负责规范各场所的记录簿

2.建立健全机电设备职能班组，并充分发挥作用。3.强化软件资料管理。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.中央变电所和采区变电所10KV母联开关未进行整定值设置，无严禁合闸的明显标志。

2.中央变电所低压供电系统图中设备数量和部分负荷名称与现场实际不符。

3.中央变电所主排水泵磁力启动器短路整定大于上级馈电开关，整定值偏大。

4.中央变电所辅助接地母线不合格。

5.中央水泵房未采用集中远程监控，未实现无人值守。6.主井井筒和中央变电所沿线管路未按规定设置标识，未完整标明规格、用途、长度、编号等。

7.主井井筒71#棚梁处供水阀门漏水。

8.主井皮带机尾处低压馈电开关短路整定为600A，整定值偏大。9.主井皮带机尾处张紧装置电控箱防爆面5条螺丝外露长度大于3扣，两个喇叭嘴生锈，转换旋钮无挡位指示。

10.主井皮带沿线急停闭锁的拉线固定不当，阻力大，拉线功能失效。11.采区变电所操作票中操作内容不全，无验电、放电操作，且记录的操作时间与实际不符。

12.2108皮带顺槽掘进工作面移动变电站低压馈电开关整定值与整定标牌、供电系统图不一致。

13.2108皮带顺槽掘进工作面照明综保接线腔危险牌未固定，电线外皮接触接线柱，电缆和密封圈有油迹。

14.2108皮带顺槽掘进工作面电工操作不规范，停电开关未悬挂“有人工作，禁止送电”牌；放电未使用专用的放电线。

15.10KV开闭所监控界面有功和无功功率显示与实际不符。16.主通风机房高压开关柜未设置整定牌，低压联络开关悬挂工作停电牌，与实际运行状态不符。

17.通信系统图未体现电缆布置情况，未标明交换机、电缆型号，不同设备使用相同编号。

18.主运输系统图未标明设备型号和主要参数。

建议：加强供电系统的管理，完善供电系统图和整定值计算，实际整定要与设计、标牌相一致；完善停送电管理制度，加强培训，提高机电工的技术业务水平；进一步规范井下电气设备和管路标识牌。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.中央2#水仓1#吸水井无液位报警；吸水井上口防护不严；备用引水装置操作阀门位置不当，不便操作。

2.中央2#水仓3#水泵电动阀电机接地螺丝未上弹簧垫。3.中央2#水仓绞车开关接线腔有杂物、接线有毛刺、防爆面有油漆。

4.中央2#水仓及沿线电缆交叉搭接，且信号电缆与动力电缆间距不符合规定。

5.中央2#变电所停送电票未填写实际工作时间。

6.22116运巷皮带机头水泵开关无MA标志、外壳生锈、档位旋钮丢失、试验按钮不复位、外壳未接地。

7.22116运巷移动变电站低压过载整定600A，标识牌标注为260A，整定偏大。

8.24采区皮带输送机后驱动滚筒无温度保护和超温自动洒水装置。

9.副斜井管路标识不完整，未完整标注用途、长度、编号、规格等，一趟排水管未吊挂，无标识牌。

10.35KV变电所10KV母线补偿电容运行异常，功率因数低。11.35KV变电所避雷针接地螺丝生锈未上弹簧垫。12.主斜井皮带一台驱动自动抱闸装置失效。

13.大型设备一台一档建立不规范，缺少技术参数、安装图纸等内容。

14.西风井主通风机房无调度直通电话。

15.机电类图纸无各级人员签字时间，未盖单位公章。建议：

1.加强机电设备的管理，完善设备编号，完善供电设计和整 定值计算，实际整定值要与设计、标牌相一致；进一步规范井下电缆和管路的吊挂。

2.建议实现主排水泵自动化和电网监控，进一步提高矿井综合自动化水平。

二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1.521上配电室二台移变进线电缆装置配套不合格。2.试验521下配电室3-899馈电开关漏电保护，不动作。3.受5煤采动影响，521轨道07车场巷道变形严重，排水管路受围岩挤压弯曲漏水；2处电缆交叉缠绕，吊挂不符合规范。

4.521下配电室两台移变铭牌丢失。5.521上部配电室供电图上内容不全。6.521轨道下山两道防跑车装置处于常开状态。7.521配电室配电工未持井下电气作业证。

8.521绞车房管理制度不全，缺岗位责任制和交接班制。9.521绞车房卫生差，绳道口线缆吊挂乱。

10.主排水泵房三台高压电机为高耗能、低效率电机。11.35kV变电所两个值班人员为电气维修工，未持进网作业电工证。

12.主井胶带运输机机房无要害场所登记；机头热风交换器阀门漏气。

13.一号风井两台通风机主电机电缆接线盒未接地；防爆门缺反风固定装置。

14.矿井机电设备统计台帐有漏项，缺少改造设备的内容。#

二、同煤集团刘家梁煤矿：

1、地面中央通风机房6KV高压控制柜“五防”功能不全；

2、瓦斯抽放泵站甲烷传感器无定期校准管理牌板；

3、瓦斯抽放泵站六台启动控制箱无定期防爆检查合格证； 4、221采区变电所、513采区变电所3台高开、2台移变等5处高压电缆进线装置配套不合格； 5、221采区变电所温度传感器安设位置不当； 6、221采区变电所、513采区变电所，试验2台馈电开关漏电保护，不动作； 7、221采区变电所岗位责任制缺漏电试验的内容； 8、221采区变电所电缆出口套管没有用黄泥封堵； 9、221采区变电所一台1000KVA和一台630KVA的移变缺铭牌和煤安标志； 10、221采区变电所配电工没有井下电气作业证； 11、221胶带下山一台QJZ-400开关上防爆盖一条螺丝松动； 12、513采区变电所照明综保上接线腔一密封圈挤入腔体超5-10mm； 13、221胶带下山2台风机没有接地； 14、221胶带下山沿线电缆没有标识牌； 15、221胶带下山皮带机头一台打点器喊话按钮故障； 16、513采区变电所5136掘进面风机，备用电源未送电； 17、513采区变电所总线电源箱与一台馈电开关串联接地；

18、主排水泵2台工作泵盘根漏水，2泵向外喷水；

19、强排水泵2个高压接线盒未接地；

# 12 20、井下永久避难硐室电源控制器无煤安标志及防爆合格证； 21、221采区变电所供电系统图开关速断保护无计算值；

22、矿井高压系统单相接地电容电流没有进行计算和检测；

23、矿井供电合同缺瓦斯抽放泵站两回电源相关内容。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿： 1、510采区2变电所2台高开橡套电缆进线装置配套不合格；

2、主水泵房5台电气设备上无铭牌，无MA标识牌；

3、试验主水泵房一台馈电开关漏电保护，不动作；

4、主通风机房七台高压开关柜安装位置不平直；开关柜“五防”功能不完善；

5、未对矿井高压系统单相接地电容电流进行计算和检测；

6、主斜井胶带机机头，试验防跑偏保护装置不动作；

7、轨道下山1处压风自救装置和供水施救装置无管理牌板；

8、轨道下山尾部临时排水点水泵司机岗位无岗位责任制、操作规程等图牌板；一监控接线盒被喷浆糊住；

9、胶带运输大巷2部皮带机头设备灰尘大，有积水、煤泥，环境卫生差；

10、矿井机电设备煤安标志证书汇编未及时更新；

11、矿井供电系统图未标明双回路电源的名称；

12、机电科电气防爆检查人员配备不足。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

1、中央泵房一台30A开关防爆盖三条螺丝弹垫失效；一台主水泵不能正常启动；

2、进风行人大巷四采区两趟排水管路部分区段未防腐；

# 13 3、5煤轨道下山2.5米绞车房口未装设托绳轮，未装设声光报警装置； 4、5煤轨道下山91排水管处一个200A接线盒不完好；59排水管处绞车打点信号器以停用，未及时回收；58排水管处电缆上有淋水；55#排水管处躲避硐内有几百米闲置电缆，未及时回收；

5、四采区水泵房漏电试验记录未及时填写；

6、四采区水泵房水仓配电点缺供电系统图；水仓栅栏门未上锁； 7、5煤2.5m绞车房电控设备旁堆放有杂物，硐室栅栏门未上锁；

8、副平硐车场摘挂钩处缺少把钩工岗位责任制及操作规程牌板；

9、主通风机房10KV高压柜“五防”功能不全；

10、机电事故统计分析制度和防爆电气设备入井检查安装制度内容不全。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业： 1、502采区二部胶带机液压站加装防护箱后不便于检修及电气防爆检查。2、502采区一部皮带机尾皮带工缺少岗位责任制。3、502采区变电所入口门风窗被关闭，影响变电所通风。

4、中央变电所至主水仓、502采区变电所至502采区水泵房接地引线扁钢未沿巷壁敷设。

5、中央变电所至二车场电缆吊挂不规范（高、低压及信号电缆未按规定顺序吊挂）。

###### 14

6、中央变电所未建立事故记录簿。

7、矿井电气设备防爆检查职责在机电队组实施，机电科监督检查，但机电管理制度不明确。

8、地面10KV变电所及主通风机房高压柜无五防锁。

9、地面绞车房提升机技术特征卡片内容不全。

10、五车场、502轨道下山压风自救、供水施救装置缺管理牌。11、502采区变电所温度传感器缺校验标签。

12、矿井机电设备管理台账有漏项。

六、山西世德孙家沟煤矿： 1、13煤采区配电室2台高开电缆接线喇叭嘴配套不合格；

2、南翼1水仓1台开关手把缺一条螺丝；2水仓电气设备上部有淋水，2台开关局部生锈；绝缘用具没有定置管理； 3、35KV降压站火灾烟雾报警器未投用；对运行人员提问，回答不出矿井一级负荷情况； 4、13煤采区配电室630KVA移变缺铭牌；有三条电缆标识牌无内容；

5、中央配电室、南翼配电室电缆沟有杂物、电缆沟潮湿；

6、西翼80胶带机头无照明设施；

7、西翼80胶带机头3台电气开关防爆检查合格证未填写检查日期；

8、主通风机房机械及电气设备未实行包机责任制；

9、矿井机电产品煤安标志汇总表统计有漏项；矿井电缆使用统计台账有漏项。

七、山西王家岭煤业：

#### 15

1、采区变电所一台高压隔爆开关橡套电缆进线采用铠装电缆盒，接线工艺不符合标准要求；

2、主水泵房，一台水泵盘根漏水，另一台水泵不能正常启动；

3、边界水泵房管子道未装设安全栅栏门；

4、边界水泵房变电所缺绝缘垫；边界水泵房、主水泵房压力表没有校验合格证；

5、中部水泵房一号泵吸水井水位传感器水位显示有误；配电室照明综保1月14日未填写试验记录；

6、中部采区水泵房供电系统图无编制、审核、批准人签字；

7、清理撒煤斜巷一风门控制箱无防爆检查合格证；

8、瓦斯抽放泵站两台防爆电机1月份无防爆检查合格证；一台瓦斯传感器无现场管理调校牌；

9、采区变电所电缆沟内积有杂物。

八、山西忻州神达望田煤业：

1、中央变电所2台移变橡套电缆进线采用铠装电缆盒，接线工艺不符合标准要求。

2、中央泵房3台主水泵，其中两台盘根漏水严重，一台不能正常启动；阀门漏水。

3、主水泵配用压力表均无校验合格证。

4、主水泵操作规程与现场设备实际不符，且主水泵司机未按规程正确操作。

5、运输巷与回风联络巷一台水泵120A开关上腔进线电缆密封圈邵氏硬度不足45，另一个电缆密封圈缺一半。

6、西运输大巷皮带机头硐室30A开关上接线腔固定螺丝4 16 个弹垫失效，一根电缆伸入长度不足5mm。

7、主井水仓一台80A开关上接线腔紧固螺丝弹垫失效，另一个弹垫破损成两半。8、13206运输顺槽皮带机头一台QBZ-80开关JDB保护盒松动。

9、一采变至二采变一条70mm2铠装电缆有20余处出现塑料护套破损，其冷补材料未能提供煤安标志证书。

10、主通风机房、副井10KV变电所高压开关柜“五防”功能不全。

11、二采区胶带运输巷两部胶带机无联锁。

12、副斜井绞车与副斜井架空乘人装置电控间闭锁关系未电控系统图上填绘。

13、副斜井绞车液压制动系统图缺冗余回路。

14、主斜井胶带接头检测记录无检测周期规定，检测记录中检测人填写不全。

15、抽查2017年12月份调度机电事故记录台账，发现转载机司机在开关漏电跳闸后有违章送电行为。

16、主斜井胶带机、架空乘人装置无供电系统图。

17、机电科专业化小组职责划分不明确。

18、主胶带检测工无操作规程。

19、矿井电缆台账未填写电缆使用地点和敷设时间等。20、调度监控中心备用回路在地面供电系统图上标示不清。

21、井下电气设备及五小电器上均未张贴“入井电气防爆合格证”。

九、山西岚县昌恒煤焦公司：

1、井下现场抽查20多台设备开关，完好17台，完好率未达到90%以上；

2、中央水泵房抽查一台备用水泵不能正常启动；

3、主斜井提升皮带自动化控制系统未接入皮带张紧力下降保护装置。

4、对旋式主通风机电动蝶阀为非防爆设备，风机长臂无避雷装置；

5、中央水泵房各种压力表均没有校验合格证；

6、地面35kv变电站通往矿调度室直通电话无录音功能； 7、4号煤注浆硐室电气设备未安装接地极；

8、主通风机档案资料不齐全，资料基础参数与风机实际参数不相符；

9、机运事业部未有效开展机电专业基础专项目检查和分析，无统计表，无总结。

十、山西安泽玉华煤业：

1.主通风机配电室、高压开关柜没有按《规程》要求安装防止误操作的“程控锁”。

2.地面35kV变电所直流操作电源没有按《规程》要求进行充放电试验，不能确定其可靠性。

3.10kV电网单相接地电容电流按《规程》要求小于20A，未进行测试。

4.中央变电所4号总控开关过流整定值、图纸、标志牌、开关本身的整定三个数值不统一，保护整定错误。

5.副立井提升机超速保护2m/s时段的限速保护没有按《规 18 程》要求进行试验。

6.主通风机轴承、电动机绕组和轴承的超温保护温度未设定，也未进行超温试验。

7.中央泵房的高低水位报警水位未设定，现场没有水位报警装置。

8.机电专业化管理小组机构健全，但职能发挥不好。油脂组从未对到矿的新油、运行中的油品进行化验。

9.现场规章制度不全，35kV变电所缺设备巡回检查和电气保护试验制度。

10.架空乘人道上段电缆悬挂不符合要求，127V照明、信号线与监测线混挂。

十一、山西潞安王庄煤矿：

1.设备更新改造及大修计划中，所列8个项目正在进行维修单位的调研，计划没有实施。

2.35KV地面变电所，高压开关柜没有安装防止误操作的程控锁。

3.35KV地面变电所，反送电开关没有明显标志，也未加锁。4.主通风机房高压开关的直流操作电源，没有按规定进行充放电试验，不能确定其可靠性。

5.630水平主运输机道第三部钢丝绳芯胶带输送机，没有按规定进行超温洒水试验。

6.630水平泵房高低水位报警的水位确定不准确，没有水位的指示，自制的水位报警不合格。

7.630水平泵房只有一套水射流，应按规定要求安装两套可 19 靠的引水装置。

8.630水平泵房3泵开启，泵轴窜水。

9.机电9个专业化管理小组机构不健全，没有油脂管理小组。10.现场检查35KV变电所，没有定期检修和巡回检查制度。11.630水平主运输机道3趟管路锈蚀严重，没有按规定要求每隔100米设置管路用途、规格、长度牌板，也没有编号。

十二、山西潞安集团余吾煤业：

1.矿井10KV电网电容单相接地电流未测试。

2.反送电高压开关柜，没有按规定加锁和反送电标志。3.地面变电所通风机房直流操作电源，未按规程要求进行充放电试验，不能确定其可靠性。

4.+400水平中央变电所，漏电保护辅助接地极与主接地极距离小于5m，不符合规程要求。

5.+400水平中央变电所，照明信号综保未按规程要求进行试验。

6.+400水平泵房，水仓高低水位报警未进行试验，现场没有水位的明显指示。

7.+400水平泵房只有1套水射流引水装置，应按规程要求安装2套可靠的引水装置。

8.水泵联合试运转，没有测出矿井最大排水量，没有进行供水能力的校验。

9.N1105掘进工作面，皮带运输机超温自动洒水装置未进行试验。

10.第二部架空乘人机道，部分区段小电缆悬挂混乱，127V信号照明电缆与监测线混挂。

# 20