权责清单制度经验典型材料

第一篇：权责清单制度经验典型材料

晒清单 亮家底

扎实推进六权治本工作引向深入

——XX县推进权责清单制度经验典型材料

以“依法确定权力、科学配置权力、制度限制权力、阳光使用权力、合力监督权力、严惩滥用权力”为主要内容的“六权治本”工作，是省委站在“四个全面”的战略高度，落实全面从严治党、加强制约和监督权力的重大部署，正在全省如火如荼开展。建立权力清单和责任清单是推进“六权治本”的重要内容和关键环节。XX县县委、县政府始终高度重视这一工作，采取“三步走”战略，全面开展权责清单编制工作，打响了“六权治本”攻坚战的第一枪。

第一步：盖好“房子”，夯实权责清单编制工作基础 “万丈高楼平地起。”权责清单编制工作同样如此，需要在准备部署阶段下大力气。首先，强化组织领导。由县委书记挂帅，成立了“六权治本”推进工作领导组，由领导组下设的政策法规组牵头，会同相关职能部门审核确定各单位的权力清单、责任清单。抽调县政府办、发改局、经信局、财政局、人社局、民政局、农委、审计局、工商局精干力量

组成专项工作小组，承担推行权责清单制度的有关具体工作。其次，制定工作方案。在深入调查研究、广泛征求意见、多次召开会议进行专题研讨的基础上，结合上级精神和我县实际，制定并印发了《关于推进权力清单和责任清单制度的实施方案》，进一步细化任务分工，明确时间节点，形成了“一把手”负总责、分管领导亲自抓、专门人员具体抓的工作机制，确保工作顺利推进。第三，开展学习培训。组织“六权治本”领导组和下设工作小组的全体成员赴孝义市学习考察先进经验。开展权责清单编制工作集中培训，对具体操作中的工作规范、政策口径、十项权力事项、模板、样表等进行详细解释，对工作中的重点和可能遇到的难点问题进行讲解，为各单位权责清单编制工作的顺利开展提供了指导和依据。同时，采取公布咨询电话、建立专项工作群等方式，搭建交流平台，以便随时帮助有关单位解决遇到的问题。

第二步：围好“院子”，抓住清理审核这个关键环节 建立权责清单就像围院子，围的不牢不实，梳理审核的不严不实，都容易产生大问题。一是坚持“三上三下”，全面梳理职权。各单位按照统一标准、统一口径对权力责进行上报，工作组采取“梳理上报、一审反馈，修改上报、二审反馈，签字上报，三审确定”的“三上三下”工作方式，对

现有的行政职权进行全面梳理，最后各单位形成自查报告和附表，为清理调整职权做准备。二是坚持职权法定，逐项清理职权。按照“职权法定、程序合法、权责一致”原则，对现有行政职权逐项进行清理、调整，没有法律法规依据的一律取消，涉及多个部门的重新加以明晰，取消下放的行政审批事项进行衔接落实。同时，核查行政权力归类是否准确、名称是否规范、设定依据是否相符，最终形成权责清单确认书。三是组织专家论证，审核确认职权。邀请人大代表、政协委员、基层代表、专家学者等，对各部门各单位拟保留的行政职权进行充分论证。由政府法制部门逐项提出合法性审查意见，提请县委、县政府确认。

经过清理审核，全县编制权责清单单位共46家，其中“零报告”单位6家。共确定保留职权事项2726项，其中行政许可205项，行政确认76项，行政处罚1996项，行政强制108项，行政征收46项，行政给付29项，行政奖励29项，行政裁决10项，其他权力227项。

第三步：过好“日子”，确保权责清单发挥强大约束力 房子、院子都盖好，就要住进去过日子。权责清单建立起来，最重要的还是要做好公布、运行和监督，真正发挥其强大的权力约束作用。首先，制作权力运行流程图与廉政风

对各部门确认保留下来的行政职权事项，逐项制作权力运行流程图，明确办理的程序、时限和岗位，同时公布服务电话和监督电话，方便群众办理和监督。对于法律法规明确规定行使行政权力程序的，制作廉政风险防控图，按照法定程序确定阶段。例如，行政许可类权力的责任事项，可划分为受理、审查、决定、送达、事后监管5个阶段；涉及费用征收类权力的责任事项，可划分为受理申报、审核、决定、事后监管4个阶段。其次，公布权力和责任清单。在县政府门户网站登载各部门权责清单目录和具体内容，并公布反馈邮箱与电话，接受社会监督。再次，建立动态调整机制。根据执法依据和机构职能调整等变化，定期修改完善，并按程序及时调整并公布清单，确保职权管理科学化、规范化、法制化，真正让权力在阳光下运行。

第二篇：权责清单自查报告

篇一：安义县教育科技体育局行政权力清单报告

安义县教育科技体育局行政权力清理工作报告

按照县政府《关于全面清理县政府部门行政权力推行权力清单制度实施方案的通知》（安府办发﹝2015﹞26）的文件精神的部署和要求，为进一步厘清我局各项行政权力，加快形成权力清晰的政府职能体系，我局对行政权力清单工作进行了认真清理，对照行行政处罚等8类事项，对现有行政权力进行全面梳理，逐条逐项分类登记并以清单方式列举。现将自查情况汇报如下：

一、工作机制和主要做法

（一）切实提高认识，加强领导

我局把开展行政权力清理运作工作列入重要的议事日程，主要负责人亲自抓，负总责，并建立清理联络员制度，确保了按照规定的时间节点完成各项工作任务。为确保此次行政权力清理规范工作的质量，落实了分管领导问责，由分管领导亲自组织、协调，召开局属各股室负责人会议，共同研究部署清理工作，明确工作要求，并督促按时、按质完成清理规范工作。还组织召开了负责清理工作的业务人员培训会，做到清理流程不缺、权力项目不漏。保证清理工作规范依法的开展和顺利完成。

（二）依法清理、积极推进、不留死角

1、股室自查，对行政权力进行全面摸底。为确保梳理对象全覆盖，我们将局属各股室纳入清理范围，按照分步实施、扎实推进、依法实施，务求实效的要求，我局对行政权力进行了全面规范的清理。严格做到了不擅自增加、扩大或放弃隐瞒所行使的行政权力，确保行政权力事项全面、真实、合法、有效。首先由各业务股室针对行政职能对行政权责进行自查，分类、分项填报行政权责类事项清单表，其次分管领导复查，对各业股室梳理出来的权责事项进行审核把关，防止漏报错报。

2、清理权力事项、落实责任主体。按照责权一致，有权必有责的要求，根据不同类别行政权力的职责和工作任务，落实责任主体，弄清权力界定，规范职责权限，明确相应责任。逐一对职权归属进行了清理，要求相关职能办所逐一对照清理，对核实确认的行政权力事项予以保留，没有的予以删除，未列入的进行补充添加。同时严格以法律法规规章、党中央国务院和省委省政府规范性文件、部门“三定”等为依据，对照行政处罚、行政征收、行政确认、行政检查等8类清理事项的清理要求，对现有行政权力进行全面清理，并逐条逐项分类登记并以清单方式列举，同时还要求将所有的认定依据留下纸质复印件，确保依据的真实。

（三）规范清理、务求实效

我局从行政设立的机构和岗位入手，依次进行清理，较为全面理顺各职权部门的职责。采取积极措施，明确工作推进的完成时限、工作内容、工作要求、责任人、参与股室，严格按照清理工作要求和步骤，确保了我局行政权力清理工作有章可循、不走过场，取得实效。

二、清理出的行政权力事项

1、本部门行政权力事项需保留81项。无需取消、转移、整合的事项。

2、无需要提请国家或上级政府调整的行政权力事项。

3、与其他部门职责交叉的行政权力事项有13项。“清权”是一项新的工作，目前我局已按照行政权力清理的规范要求分类进行了认真的清理。通过清理，进一步明确了行政权力的要求及权限。今后我局在权力清理工作中还要进一步深入，认真做好本部门的行政权力清理工作。

特此报告。

安义县教育科技体育局 2015/4/19篇二：工作纪律自查自纠清单 工作纪律自查自纠清单

通过这次的纪律作风整顿，自己找出以下几点问题：

1、工作积极性差，时间观念淡薄。存在卡点上班现象，个别时候出发后不能及时找领导补签出发条。

2、学习缺乏主动性，学习时间、学习内容和学习效果不系统、不深入，有时只注重实用主义“急用先学”，不注重知识的全面、系统学习。导致业务素质成长不快。

3、工作主动性有所欠缺，自己对自己没有严格地要求，往往满足于完成任务，如何创造性地开展工作思考得不够。履职尽责自查报告

根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：

一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。

为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。

1、行政班子说职责

学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任说职责

班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作；组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作；协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作；要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。

3、科任教师说职责

科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。

二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。

三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。

我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。

四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。

自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标；各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。

五、认真查找差距，切实做到“五对照”。我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查；全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。

六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。

为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校；教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。

十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好个人自查，反思工作效果。

学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。

综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发

第三篇：医保局权责清单

医保局权责清单

(一)办公室

负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作;承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训、党群等工作;指导医疗保障行业人才队伍建设等工作。

（二）基金监管股

组织实施医疗保障基金监督管理办法;建立健全医疗保障基金安全防控机制;建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）法规和规划财务股

组织拟订医疗保障工作规划;组织起草政策草案和标准;组织开展法制宣传教育;承担机关规范性文件的合法性审查和清理备案工作;承担医疗保障系统统计管理工作;承担机关和直属单位预决算工作;承担机关财务、资产管理和内部审计工作;推进医疗保障标准化,信息化建设。

(四)待遇保障股

拟订全县医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准;统筹推进全县多层次医疗保障体系建设;健全完善堿镇职工基本医疗保险和大额补充医疗保险制度制定全县城镇职工重特大疾病、门诊重症慢性病管理办法和支付标准并组织实施;落实县直企业离休人员的医保待遇,制定全县城乡居民重特大疾病、门诊重症慢性病管理办法和支付标准并组织实施;落实城乡居民门诊统筹制度,减轻参保人员门诊医疗负担;承担医疗保障扶贫工作;建立健全城镇职工和城乡居民医疗保障关系接续制度;推进医疗救助工作;组织实施长期护理保险制度改革方案。

（五）医药服务管理股

根据国家局和省、市局要求拟定医保支付标准,建立动态调整机制;拟定定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;组织推进医保支付方式改革。

（六）医药价格和招标采购股

拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和发布制度;组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并组织实施;推进招标采购平台建设。

第四篇：商业公司制度权责

第一部分 招商管理 第二部分 营运管理 第三部分 绩效考核

第一部分 招商管理

第一章 市场定位

第二章 品牌管理

第三章 招商管理

第四章 合同管理

第一章 市场定位

一、前期市场调研

二、项目定位及业态规划

一、前期市场调研

1、调研目的:应用于项目定位、项目招商政策、项目招商推广方案的确定调研方法及内容如下:

 城市概况

 区位商圈分析

 辐射范围内人口结构及消费者分析  竞争项目分析

2、调研方法

 以商家或购房者名义，咨询商圈内商业项目  通过业内同行了解

3、调研内容

 项目基本信息  项目区位分析  物业布局  动线分析

 立面、景观、导规分析  销售情况分析

 招商分析(定位分析、物业条件、租金及物业费、业态结构)

 商业运营分析(客流、客群分析、商家经营分析、企划活动分析) 商业设计分析(商业导视、通道包装、接驳转换、店面设计)

二、项目定位及业态规划

1、项目招商总体定位  总体定位包括:  宏观区域环境分析

 城市概述(人口、经济、片区介绍等)

 区域经济及环境分析(片区经济、人口、交通、产业结构等)

2、项目条件认知(地块指标、四至条件、周边环境、交通)

3、区域商业市场盘点(顺序:老城区商圈、新兴商圈、项目商圈周边) 商业形态 如:餐饮、服装、宠物店、百货  主要商铺列举 如:各业态代表商家  租赁面积与销售面积的比例  业态比例和消费客源比例  租金、物业费水平

4、消费者分析

 消费人口及消费能力预估(周边1.5公里人口、核心消费客群分析) 消费者问卷访谈(周边消费者就消费相关问题问答)

5、项目SWOT分析

 就危险、机会、优势、劣势进行分析

6、商家访谈分析

 各代表业态中的代表商家、品牌商家的约谈。详细了解商家诉求、经营情况、对项目的看法，未来开店计划等相关内容。

7、商业定位建议

 结合综上的分析情况，尽量避免同质化，寻求差异化竞争的商业主题定位。项目要实现哪些基本的功能，位于不同城市不同区域属性的商业体，由于区位特征不同，其承载的基本功能及扮演的角色也会有较大的区别，力求定位精准。

 业态规划及品牌落位 业态规划及品牌落位原则:根据商业主题定位，整合相应业态，按照科学的业态面积配比及合理的动线(平行动线、垂直动线)的规划，规划相应业态。再根据业态布局，根据所需业种商家的经营面积，切割出相应面积商铺，选择合适的业种代表品牌，进行品牌落位。通常，一个铺的待选品牌为2-3个。

 业态规划及品牌落位的顺序:

 主力店、次主力店、品牌商家、散户、多经点位。

第二章 品牌及客户管理

一、品牌及客户资料库建立、优化、更新

1、建立:根据项目的业态及品牌落位，搜集匹配的商家联系方式，汇总成品牌及客户资料库。并每月汇总到行政报备。

2、登记表内容(月)序号、业态、品牌名、联系人、电话、拓展计划、需求面积、现有店面地址

3、优化、更新:不断针对相应商铺搜集品牌级次更高或更匹配的商家联系方式。已有联系方式，招商人员每月定期回访，以达详细了解商家动态，及时报备行政部。

第三章 招商管理

一、招商政策建立及确定

二、招商意向金缴纳、合同金缴纳

三、招商任务确定、分解、执行 四、二次招商

一、招商政策的建立及确定

1、招商政策包括:  商铺业态、租金、物业费、免租期、递增、合同年限六项主要内容。其中，最关键的是租金定价，是客户对于租赁商铺接受程度最主要的衡量标准。

2、租金定价的方法:  参照法:参照周边竞品商业的租金情况，衡量制定我项目商铺的租金定价，主要衡量地段、人流。投资回报换算法:根据商铺销售定价，按照25-30年的投资回报，反推租金定价。

3、招商政策明细表

 商务条件审批明细表内容：

序号、商户、铺号、面积、规划业态、租金单价(元/天/平)、起租年限、免租期、递增、意向金(千元)、物业费(元/月/平)。

4、制定流程:招商部出具政策细则-招商运营经理审批-总理审批-财务部报备。

 注：在招商过程中，任何人不得私自破底价租赁。如遇特殊情况，需发起租金优惠审批流程。

二、招商意向金缴纳及合同金缴纳

1、缴纳意向金的作用:招商人员与商家就商铺达成较深的进驻意愿，以求绑定商家的进驻意愿，以收缴商家意向金的形式，完成绑定商家的行为。

2、意向金缴纳流程:  就与商家初步确认的商务条件进行整理，如达到或低于标准租赁条件的，需填写商务条件申请表，由招商对接商家签名确认最终方案，填写缴费通知单交账务收取意向金。意向书复印件、收据复印留底交于运营部。缴纳首期合同金(包括首期租金和保证金)，意向金自动转为合同金。

 意向金收取标准:以首月租金一个月收取。

3、意向金缴纳/租赁政策审批表  商铺租赁政策标准内容

 商户、铺号、面积、规划业态、租金单价(元/天/平)、起租年限、免租期、递增、意向金(千元)、物业费(元/月/平)

4、不符合标准的商务条件申请流程:  招商部出具政策方案-招商经理审批-总经理审批-财务部报备。备

 注:租赁条件符合标准的，经招商运营经理同意签字后，便可到财务缴纳意向金。

5、招商免租期原则表

 总则:免租期消化在租金未递增的合同期前1-2年内，原则上免租期优惠最高期限不超过3个月

三、招商任务确定、分解、执行

1、招商任务分解:按照年、季度、月、周招商面积统计，拆解到每个招商人员。

2、按照2018年现有招商人员编制:1名招商经理、2名招商专员拆解。（例）

3、现况:1名招商经理各完成计划的30%，2名招商专员各完成计划的20%。（例）四、二次招商

1、二次招商的原则：

 根据项目整体第二个租赁周期启动需求，或根据运营反馈的在场经营商家预警信息作出相应二次招商动作。

2、管理办法：

 二次招商的租金标准通常要在之前合同租金标准上，并且根据商业街周边的租金情况，提高15%以上并且品牌级次力求提高。（招商政策同空铺原则）

3、业态组合

 业态组合原则：以项目定位、业态划分为主导，科学搭配各业态的组合方式、力求业态之间有良好的呼应效应，以提高各商家运营能力。

4、品牌优化

 根据运营评估，对聚客能力较差的品牌，进行合理的品牌调整。

5、掉铺

 根据运营评估，对经营能力较差的商家或不按期缴费的商家，进行商家的调换。

第四章 合同管理

一、招商租赁合同文本制定

二、招商租赁商务条件审核

三、招商租赁合同签订

四、合同签订前准备工作

五、招商租赁合同变更

六、招商租赁合同终止

一、招商租赁合同文本制定

1、流程:招商部拟定合同(运营部参与意见)-人事行政部法务依据法律条款做批示-招商运营经理审批-总经理审阅

2、特此警示:签订合同时，各类相关合同制式模板，任何人不得擅自更改。一经发现，直接予以开除处理。如需增减合同相关内容需经部门经理、总经理审阅或另行增加合同补充协议。流程同上。

二、招商租赁商务条件审核

1、流程:招商部拟定商务条件-招商经理审批-总经理审批

三、招商租赁合同签订

1、合同签订:合同签订必须本着公平公正的前提下，双方充分了解及共同认可商务条件的前提下，方可签订合同。

2、流程:招商部拟定合同-招商经理审批-总经理审批-财务部报备

四、合同签订前、后准备工作

1、合同签订前除需要就商务条件确认外，还有需要就商铺的物业交付现状做详细的排查。必须由商业公司牵头各物业公司项目经理，邀约商家共同走场，确认具体交付条件。其中，包括上下水、电、天然气、消防设施;及进驻后空调安装情况、烟道情况、隔油池情况等。

2、商户进场须知商户办理进场前，需提交相关装修管控材料至招商部后，转至运营部与物业公司，审批同意后，方可办理进场手续。

五、招商租赁合同主体变更

1、因乙方原因，需要对合同主体进行更改的，乙方需先向甲方缴纳1-2千元，作为更改费用，方可办理。

2、此业务商家开业前，由招商部办理;商家开业后由运营部办理。

3、流程:招商部(运营部)发起新合同-招商运营经理审批-财务部或人事行政部审批-总经理审批

六、招商租赁合同终止

1、合同终止:无论合同终止二进场前或进场后，或者开业后。合同终止前必须详细与我行政法务部门详细探讨，寻求对我司最有力的解决方案。

2、负责部门：此业务商家开业前，由招商部办理;商家开业后由运营部办理。

3、流程:招商部/运营部-招商运营经理审批-财务部和人亊行政部审批-总经理审批

第二部分:运营管理

第一章 信息管理 第二章 环境管理 第三章 装修管理

第四章 商户经营及预警管理 第五章租金收缴制度 第六章 企划管理 第七章 多经管理

第一章 信息管理

一、档案信息管理制度

二、商户台账档案管理

三、租户基础信息管理

四、重大事件文件管理

一、档案信息管理制度

1、目的

 为了确保商户档案资料的有用性、完整性和保密性。

2、适用范围

 商业公司对商户档案的管理工作。

3、职责

 按照归档范围、要求，将商户档案资料的收集、整理、按时归档。商管人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整不安全。

4、工作程序

 档案的借阅 借阅规范化。 罚款细则 违规处罚等。 表单/借阅申请单等。

二、商户台账档案管理。

1、合同台账表

三、租户基础信息管理

1、营业执照(复印件)

2、税务登记证(复印件)

3、食品流通许可证(复印件)

4、其他许可证(复印件)

四、重大事件文件管理

1、合同补充协议。

2、往来商务函件。

3、往来法律函件。

4、经营状况证明。

5、其他特殊约定。

6、户头变更材料。

信息管理表格工具：

运营备忘录---商户运营备忘录及租金收取备忘录记入档案，营运人员根据对接实际情况进行填写。

XX商铺第X季度运营对接备忘录

序号 日期 运营事件 乙方对接人 处理结果及后续建议 经办人

第二章 环境管理

一、公共环境管理。

二、租户环境管理。

一、公共环境管理。

1、商业公司营运部对各项目公共环境巡场每日不得少二2次，并填写巡查记录表。并根据情况与物业公司沟通整改措施。 现场营运管理工作指引  巡场工作规范

 日常运营巡规记录表  公共区域报修统计表

二、租户环境管理。

1、商业公司营运部对各项目各商铺巡场每日不得少于2次，并填写巡查记录表。并根据情况及时通知商户进行整改。 商户经营环境管理。 巡场工作规范。

 日常运营巡规记录表。 商户整改通知单。

第三章 装修管理

一、装修管理

1、运营部根据商铺签约条件对商铺的装修办进场、围挡、验收、退场四步进行把控。 租户进场管理。 租户装修管理规定; 商铺工程条件会签管理; 商户装修图纸审批管理。

二、围挡管理

1、为保证商业区的整体形象，装修商户要求做围挡处理。三、二次装修验收

1、商户装修完毕后，营运部门、物业部门需按照图纸进行验收，验收合格后准许开业。

四、商户退场管理

1、商户离场时需按照合同约定对该商铺进行恢复。

审批流程: 运营部门负责对租赁面积、店内外效果图，店招进行审批。物业公司负责对施工图纸等专业性图纸进行审批。

第四章 商户经营及预警管理

一、商户经营情况分析

1、运营部根据每月各商铺的销售额、面积等条件进行销售分析及坪效分析，根据分析情况出具建议意见，协助销售下降及坪效低的商户做好经营提升。并根据此情况对部分商铺进行预警。 商户销售上升下降分析  商户坪效分析  问题商户汇总及建议

二、商户经营预警制度

1、随时掌握商铺的经营动态“正常经营、本年到期、销售预警、主动调整、空铺”。

2、对预警商铺、空铺的过程管理、招商监控。

3、到期的商户进行招商工作前置。

4、对连续两个租金缴费期拖欠租金的商户进行预警，提报招商部进行招商储备。

5、对连续三个月销售下降和月坪效较低的商户进行预警，提报招商部进行招商储备。

三、商户经营沟通指引。

1、商户座谈会制度。

 商户座谈会商业公司联合物业公司共同每月召开一次，对发现的问题形成会议纪要，并在商户座谈会后与物业公司召开内部交流会，对发现的问题确定责任人及时整改。

2、商户满意度调查制度。

 商户满意度每季度进行一次，由商户对运营部门和物业部门及其他各配合亊项进行评分，并提出意见建议。商户满意度调查表。

3、商户投诉处理单。记录并解决商户投诉问题。

第五章 租金收缴制度

一、租金收缴流程。

1、步骤

2、催费节点

3、单据、函件名称

4、备注说明

二、租金收缴支持文件。

附件1-交费通知单

附件2-温馨提示

附件3-催交费通知函

附件4-再次催交费通知函

附件5-停止物业服务告知函

附件6-延期交费承诺书

附件7-解除合同告知函

三、租金收缴备忘录表格

名称、商铺号、租金金额、租赁期、租赁面积、租金支付周期、本期租金收取情况备忘、责任人、联系电话

第六章 企划管理

一、户外广告位及店招管理

1、户外广告位及店招的方案必须经过商业公司审批，运营部针对每个项目出具广告位及店招的统一要求。

二、商业空间美陈管理

1、运营部针对节日及季节对所有项目进行美陈设计，并出具方案经过公司审批后进行布置。

三、VI系统及导视系统管理

1、导规系统为顾客提供导航服务的同时，也可作为项目内广告发布的平台媒介，为店铺拓宽营销渠道，从而实现多赢的增值效益。

四、营销活动管理。

1、每年年末编制第二年全年营销活动计划及费用预算。并根据具体商业环境进行及时调整。

2、商业运营部联合客服、物业公司积极组织回馈业主活动。

3、整合商户资源，运营部提供平台，以小的费用创造大的活动效果。

4、微信推广管理。

 运营部针对所有商铺资源进行整合，每月进行四篇微信稿经过公司领导审核后进行推送。

五、营销活动流程图

活动开始前15日确定方案细则 3天走流程审批 2天和商户沟通协商 3天活动物料制作 7天广告宣传推广 活动开始

六、企划活动考核表

1、序号、活动主题、参与商家、活动后评、经验与反思、自评、部门自评、公司评定

第七章 多经及广告位管理

一、多经点位及广告位管理规定。

1、目的

 为了规范和促进商业多种经营业务开展，增加商业公司收入，特制订本管理制度。

2、适用范围

 商业室内、室外商业街区内的公共区域，包括外广场、临街公共区域、通道、连廊等，以及所有形式的广告位。

3、新增多经点位的审批，新增点位规划的审批流程:  发起人:营运部 → 运营经理→财务部→总经理

二、编制广告位及多经点位台账。

三、多经及广告点位合同。

第三部分:绩效考核（附件表格供参考）

第一章 绩效考核制度 第二章 关键考核指标

第三章 绩效考核制度-表单 第四章 绩效考核制度-应用 第五章 商业公司薪资制度

一、绩效考核制度

1、目的

 对公司员工的业绩和能力态度进行客观评价，在有效提升员工业绩的同时，促进公司总体业绩目标的实现和绩效水平的提升。

2、考核关系

 被考核者-直接上级考核-人力监督及申诉权-总经理最终审批权

3、月-季度考核依据

 考核评分:各部门负责人根据员工季度内1-3个月计划完成情况进行考评，并结合季度考核值进行

4、考核对象 ：员工

5、考核内容 ：度内个人月度计划3个月均值、能力态度

占比 ：80%（业绩）、20%（能力态度）

 考核等级

分数范围  优秀 A 95分以上  良好 B+ 85分≤X<95分  合格 B 75分≤X<85分  待改进 C 60分≤X<75分  差 D 50分≤X<60分  差 D X<50分

二、绩效考核制度-关键考核指标

附表

三、绩效考核制度-表单 附表

四、绩效考核制度-应用 附表

 季度绩效考核结果与绩效工资不挂钩; 季度考核结果累计应用于年终奖金发放及薪酬调整、晋升，岗位调整等(/半实现); 人员评估及岗位调整依据 附表

五、商业公司薪资制度

1、目的:为了规范公司员工管理，建立科学、系统、公正的薪酬管理体系，提高员工工作积极性，增大公司利润回报，特制订本制度。

2、运营及其他岗位薪酬结构包括:基本薪资+绩效工资+年终奖三部分

3、招商岗位薪酬结构包括:基本薪资+绩效工资+招商提佣三部分

4、招商(包含多经点位)提佣原则: 岗位及提佣比例内部自行制定

5、招商提佣(考核后呈现结果):  要求:年初确定招商业绩目标，业绩指标按照季度和月度进行分解，要求责任到人，严格按照计划执行。

 招商计划达成率对佣金比例形成影响:  达成率越高，佣金提点越高; 达成率越低，佣金提点越低。

 从考核方面对达成结果进行 正负激励

6、非招商岗位招商激励办法  目的:为了鼓励全员招商，建立科学、系统、公正的激励体系，提高员工招商工作的积极性，增大公司利润回报，特制定非招商人员的招 商奖励办法。 非招商岗位人员奖励原则:（根据公司情况自行制定）

备注:严禁非招商人员独立开展招商工作。 多经点位招商按月平均租金50%计提佣金。

第五篇：XX县乡镇权责清单外事项准入制度

XX县乡镇权责清单外事项准入制度

为加快乡镇职能转变，进一步理顺条块关系，结合我县实际，制定本制度。

一、总体要求

县直各部门不得随意将工作职责下放到乡镇，确有需要下放乡镇承担的工作职责，必须经过县政府研究确定。根据县政府决定下放到乡镇办理的管理服务事项，一并纳入乡镇权责清单管理，做到权随事转、人随事转、钱随事转。

二、基本原则

一是严格程序、依规准入。

按照规定程序和条件，向乡镇下放工作职责。

二是权责一致、完善保障。

对于经审核准入的工作职责，要落实保障措施，提高乡镇承接能力。

三是配套衔接、动态调整。

乡镇职责准入制度要与县乡权责清单相互衔接，实行乡镇职责动态管理。

三、工作机制

建立乡镇职责准入工作联席会议制度，县委编办、县司法局、县行政审批服务管理局等部门为联席会议成员单位，县行政审批服务管理局为联席会议牵头责任单位。

四、准入程序

（一）申请。

根据工作实际，县直各职能部门需要委托乡镇、村级组织承担的行政事务，应书面征求乡镇、村级组织意见按规定程序向县联席会议提出申请。申请中应明确需要委托乡镇、村级组织工作职责名称、法定依据、权责内容、职责边界以及职责委托后的运行机制、制度保障、人员安排等内容。

（二）审核。

县联席会议按规定对需要委托的工作职责进行合法性审核，提出审核意见，报县政府审定。

（三）准入。

经县政府研究同意，明确下放乡镇的工作职责。

（四）调整。

对需要委托乡镇、村级组织的工作职责，实行动态管理。对委托的行政权力事项，应列入乡镇权责清单；对委托后因法律法规调整或机构改革等原因无法履行的工作职责，参照准入程序及时调整和取消。

五、相关工作要求

县直各部门需要委托乡镇、村级组织承担的工作职责，要充分兼顾乡镇承接能力，尊重乡镇意见，不得硬性指派；不得要求乡镇成立相应机构、设置专门场所、配备专职人员等；对乡镇承担委托工作职责的考评，按县委统一规定和部署进行。