信息运维班组文明办公管理制度2003

第一篇：信息运维班组文明办公管理制度2003

信息运维班组文明办公管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步推进管理转型，强化公司各单位文明办公管理，培养员工良好的职业素养，全面提升企业形象，营造一个文明、整洁、优美、高效的办公环境，特制定本规定。

第二章 管理职责

第二条 文明办公由各单位一把手负责总责，具体日常管理由信息运维班负责组织检查考核。

第三条 办公室布置和分配由信息运维班负责，各单位不得私自调配办公室，不得擅自变更办公室用途。

第四条 办公家具、电话、空调等设施、设备由信息运维班负责配置，各单位不得挪用。

第三章 卫生保洁

第五条 各单位应积极配合办公室做好卫生、检查、整改、日常维护等工作。第六条 员工应在每天的工作时间开始前和结束后做好个人工作区内的清洁卫生工作。

第七条 办公室卫生达到“六净一整齐”（墙壁净、门窗净、屋顶净、地面净、用具净、悬挂物净，办公用品及其它物品摆放整齐）。

第八条 楼梯台阶等公共场所无物品堆放，通道畅通；地面无痰迹、纸屑、烟头；绿色植物表面无灰尘。

第九条 各楼层要保持清洁卫生，做到楼层公共走道“五无”（即无烟头、纸屑、果皮、痰迹，无污水、垃圾，无乱贴乱画，门窗玻璃、墙壁无灰尘、无污迹）。第十条 卫生间保持通风透气，干净卫生，无异味，无污秽；下水道畅通无积水、无阻塞；洗手水盘洁净，无污迹，无霉点。

第十一条 办公场所要保持整洁干净，各个办公室内当班人员要积极完成卫生值日工作。垃圾实行袋装化，做到“日产日清”无积存，并堆放到指定地点。第十二条 杜绝在室内和公共场所乱扔烟头、随地吐痰等不良行为。室内摆设要美观大方，办公台面要保持整洁，不乱堆乱放。

第十三条 厂区内所有道路责任到部门，各部门需安排做好道路清扫及日常维护工作，办公室负责定期组织检查及考核。

第四章 绿化美化

第十四条 绿化美化由信息运维班负责，办公室根据需要对办公区域进行合理布置绿色植物，以达到美化作用。

第十五条 厂区内所有绿色区域责任到部门，各部门需安排做好日常的养护工作，办公室需提供养护指导。由于不按要求养护造成责任区内绿色植物枯萎、死亡，办公室可按成本对相关部门进行考核。

第十六条 公共区域的绿色植物由办公室负责养护，公共区域的绿色植物不得挪用。

第十七条 办公室负责办公场所门牌标识和导示等宣传物品制作，各单位未经总经办许可不得移动、撕毁。第五章 文明礼仪

第十八条 穿戴整洁，端庄大方，凡有统一制服的单位，员工当班应着工作服，工作服须整洁，纽扣齐全、扣好。禁止袒胸露背。

第十九条 禁止穿奇装异服。男士禁止留长发、蓄须。女士禁止浓妆艳抹。第二十条 站立时要双脚并立成40度，双手自然下垂交叉放在胸前或交叉放至背后。禁止双手抱胸或手插在口袋。

第二十一条 办公室禁止趴着或翘着二郎腿等不良行为。进入他人办公室应先敲门，征得同意方可入内，事后应及时离开。

第二十二条 接待客人应热情大方、不亢不卑，忌怠慢、敷衍或刁难；洽谈业务要精力集中，把握要领，忌随意许愿、言而无信。禁止泄露公司秘密、诋毁他人企业。

第二十三条 交谈时说普通话，要口齿清楚，条理清晰，言简意赅，注意在介绍、招呼、告别时使用礼貌用语。

第二十四条 迎客时自己在前引路，并请客人先进办公室；送客时自己在后，站在门外，目送对方直至其消失在视野中，如其回首，宜微笑点头、招呼回礼。第二十五条 接打电话声音要柔和适度、语言热情；使用常用电话文明用语，不在电话上训斥人，不摔挂电话。

第二十六条 电话铃响三声之前拿起听筒，第一句是“您好”，窗口单位第一句是“您好，**公司”，如办公室、供销处等。语气亲切大方，结束时，确定对方已说完，应用“再见！”等文明语，并让其先挂电话。

第二十七条 若是接转别人电话，则说“请稍候”；如他人不在，则说“如果方便，我可以转告”。不得使用公司电话联系私事，禁止拨打与工作无关的信息台。第二十八条 使用电话应长话短说，不易表述可以通过手机短信或传真进行，以节约话费。

第六章 工作秩序

第二十九条 严格遵守作息时间，不迟到、不早退，不无故缺勤，严格执行请销假和考勤制度。

第三十条 上班时间不准大声喧哗、不串岗、不闲聊、不争吵、不干与工作无关的事。

第三十一条 按时参加会议。会议期间，与会者必须将通讯工具关闭或调至静音状态。开会期间避免频繁进出或在室内打电话，以免影响他人。

第三十二条 专心开会，作好记录，禁止交头接耳开小会或阅看与会议无关的报刊、手机短信。

第三十三条 未经同意，不准擅自改变室内电源线路和增设用电设备。禁止随意使用或挪动消防器材等设施，杜绝在室内存放易燃易爆物品。

第三十四条 下班时，最后离岗者应关闭室内所有电器电源，并锁好门窗。第七章 设施使用

第三十五条 办公设备是公司的固定资产，除财务会计帐记载外，办公室要进行登记、领发、回收。未经许可，不准擅自挪用办公设备。

第三十六条 办公设备由办公室进行不定期的检查核对，使办公设备做到帐、卡、物相符。

第三十七条 做好办公设备定期维护、保养、检查等事故预防安全工作。为延长设备的使用寿命，应做好日常的保养工作，确保其高效率、高质量。

第三十八条 处室专用的设备由处室指定专人定期清洁维护，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。

第三十九条 办公设备必须达到“四定”、“五无”要求。

1.四定：定人管理、定位放置、定完好率、定期检查；

2.五无：无人为损坏、无残缺不全、无公物私用、无乱堆乱放、无改变用途。第四十条 发现办公设备损坏或发生故障时，应立即向办公室报修，以便及时解决。

第四十一条 使用复印机复印文件，要双面复印，注意节约使用复印纸，未经办公室主任许可，不得复印公司领导签字文件。

第四十二条 使用打印机打印文件，没有特殊要求，不得使用彩色打印，注意节约打印机耗材，凭旧墨盒领用新墨盒，日常加强维护以延长墨盒的使用周期。第四十三条 使用传真机收发传真要登记，不得使用传真机复印材料，严禁传真涉及公司机密的文件。

第八章 电脑管理

第四十四条 办公电脑要指派专人负责管理，定期清理文档资料，定期检查病毒，做好电脑保洁、除尘工作。

第四十五条 防止电脑病毒的传播，不得随便使用外来程序。若需使用，必须经过查杀病毒软件“检疫”方能上机器（包括上级下发程序），一旦发现电脑出现异常，应及时通知电脑管理人员。

第四十六条 设备保全处要指派电脑管理员建立公司电脑档案，记录电脑购置情况、性能、常用软件、功用、责任人等。

第四十七条 设备保全处要指派电脑管理员定期对公司所有的办公电脑进行定期检查，对不按规定使用电脑，造成信息外泄、病毒感染、文件缺失、设备损坏，要追究相关人员责任。

第四十八条 电脑开通互联网必须进行严格控制，由办公室审核，电脑管理员安装专业防火墙软件，并对操作人员进行电脑信息安全培训后，经测试合格后，方可开通互联网。

第四十九条 对外联络部门，需及时获取外界信息，可申请开通互联网，使用财务系统、销售发运系统、DCS系统的电脑严禁开通互联网。第五十条 开通互联网的电脑，不得浏览与工作无关的网页，不得从事网络游戏、聊天等，不得对外发送涉及公司机密的电子邮件。

第五十一条 电子文档要建立文件夹分类存放，文件夹属名要简洁明了，易于检索文档，重要文件要加密保存。

第五十二条 重要电子文件或文件夹要定期备份，并做好记录，妥善保管，防止遗失、损坏。

第九章 文档管理

第五十三条 办公文档是指办公过程中产生的文档，是管理人员保存的具有一定时效性，可追溯价值的资料，不包括技术资料和技术档案，以及财务档案、文书档案。

第五十四条 办公文档不属私人文档，岗位变动要办理办公文档交接，不得私自销毁文档或带走。第五十五条 办公文档要摆放整齐，分类存放，标识统一、清楚，便于查阅。第五十六条 办公文档作为本单位的内部文档，除需要保密的外，要充分共享，随时查阅。

第十章 附 则

第五十七条 本规定自下发之日起开始执行，同时相关其他文件废止。第五十八条 本规定由办公室负责解释。

第二篇：OA办公系统运维管理制度

OA办公系统运维管理制度

整、准确；

4、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。

为Ⅱ级和Ⅲ级。具体参见《集团OA系统管理信息系统应急预案》。

迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等。

设备进行检查，具体检查内容如下: 服务器检查：观察并记录设备各种指示灯的指示情况，对设备卫生进行清洁，做好机房出入登记，离开机房时关闭机房照明。

磁盘阵列检查:用磁盘阵列管理软件登录并查看是否有报警信息并记录磁盘阵列的硬盘使用情况等信息。

F5负责均衡检查:查看是否有报警信息并记录F5负责均衡的各负载情况等信息。

2、网络连接图和相关配置资料；

3、各类软硬件设备配置清单；

4、设备或系统使用手册、维护手册等资料；

5、上述资料的变更记录。

配置资料、技术档案、内部资料不得泄露。

第三篇：风场运维班组管理制度

风场运维班组标准化管理制度 范围

本标准规定大唐河南清洁能源有限责任公司所属各个风电场班组建设工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。管理职能

运维班组建设，实行风电场行政为主的组织领导原则。风电场是运维班组建设管理的归口部门，具体负责班组建设的组织、协调、动态考核等日常工作。管理内容与要求

3.1班组的组织

3.1.1班组设值长一名，设主值班员一名，值班员若干； 3.1.2班组实行值长负责制和班组民主管理相结合的管理模式。班组根据实际需要，设立兼职的“五大员”（班组安全员、技术培训员、材料工具员、班组宣传员和生活管理员）。3.2班组的基本任务

根据公司的生产经营的目标和计划，按照工作标准和设备管辖的职责范围，安全、文明、优质、高效全面的完成生产工作任务。

3.3班组的主要工作

3.3.1全面贯彻“安全第一、预防为主、预防为主”的方针，严格的执行安全规程，做到安全、文明生产。3.3.2强化班组管理，严格执行公司的技术标准、管理标准和工作标准，明确职责，做到事事有人管。

3.3.3加强科学管理，建立健全基础台帐、图纸和资料，认真做好原始记录、卡片、凭证、报表和数据统计的工作；做到生产工作任务图表化。

3.3.4每月开展不少于一次的技术问答，努力提高职工的技术水平、操作技能等。

3.3.5积极组织职工参加技术改进、合理化建议活动和劳动竞赛。

3.3.6积极开展增产节约和增收节支活动，加强劳动工时、物资消耗和费用等定额管理。

3.3.7组织开展文明生产活动，保持工作场所与生活场所卫生的整洁。

3.3.8每月至少组织一次班组成员开展技术培训活动，提高班组成员业务水平。

3.3.9做好缺陷管理，发现缺陷及时登记处理。处于生产准备期的运维班组还应做好以下几点工作： 3.3.10负责风电场生产设备及安全设施标示牌的悬挂。3.3.11建立风电场标准操作票票库。3.3.12建立风电场标准工作票票库。3.3.13积极参加设备交接性试验。3.4班组的安全管理

3.4.1班组定期组织班组成员开展安全学习，落实岗位安全责任制，不断增强班组成员的安全意识。

3.4.2严格执行安全规程，工作场所作业必须符合安全规程的要求，坚持开展每周一次班组安全活动，坚持“四不伤害”的原则。

3.4.3坚持执行“两票三制”，在落实“两措”的前提下，按计划完成规定的工作任务，落实安全大检查任务和整改措施。

3.4.4认真分析班内存在的安全隐患和“三违”（违章指挥、违规作业和违反劳动纪律）现象，做好反违章记录，及时制订防范措施。

3.4.5认真组织实施安全教育培训计划，不断提高班组人员整体安全生产素质。

3.4.6认真组织班组安全日活动，必须坚持保证每周不少于2小时的安全活动。安全活动内用应包括：班组及个人一周来的安全情况小结和分析；对发生的异常和险情做到“四不放过”，制定防范措施；彰严格执行规章制度的好人好事；学习安全规程、事故通报上级文件，结合班组实际制订落实贯彻措施；对所管辖的设备进行运行情况和缺陷分析；对安全工器具进行检查；安排下周安全事项，讨论制定安全措施和注意事项；对“两票”进行检查分析。3.4.7每班班前坚持开展事故预想，对本班可能遇到的异常及事故做到心中有数。3.5班组的基础工作

3.5.1认真贯彻执行公司和上级规定的各项规章制度，实现管理工作制度化、标准化。

3.5.2加强班组的日常统计、分析工作。

3.5.3准确、及时、清晰地做好各种原始记录、统计报表、台帐的填写和上报工作。

3.5.4定期开展技术问答、技术交流、事故预想、反事故演习和岗位练兵等活动；积极参加公司组织的观摩、研究、交流、知识讲座等培训活动。3.5.5班组应具备的台账

3.5.5.1奖惩考核记录、月度工作计划、考勤记录、会议记录、生产管理记录、安全活动记录、安全管理记录、技术培训记录、工器具领用记录。

3.5.6班组应具备的资料

3.5.6.1班组岗位职责、岗位工作标准、公司有关的管理标准；

3.5.6.2技术标准（运行规程、检修规程、电业安全工作规程、作业指导书及有关的技术标准），涉及工作范围的设备、系统图纸、说明书及常用的技术资料；

3.5.6.3上级的命令、通知与规定等，班组的内部管理规定与制度。

3.5.7班组实行班前会、班后会制度

3.5.7.1班前按规定着装、仪表整理.各岗位按分工、分区域进行巡视检查。

3.5.7.2接受班前安全教育，开展班前“三讲一落实”活动。

3.5.7.3班前会要讲评、预想各本岗位安全重点.值长分配本值的具体工作；交待当天的工作任务、工作内容和进度要求；交清现场条件、作业环境；交待使用的机械设备和工器具的性能和操作要求；交待应采用的安全措施、重点注意部位和注意事项；分析可能发生事故的环节、部位和应采取的防护措施；明确分工，指派工作负责人。

3.5.7.4班后会要认真评价本班组安全生产情况和规章制度、标准化作业执行情况。班后会要认真总结工作任务完成情况和安全、标准化作业、防护用品、工器具使用情况，以及安全保障和监督措施执行情况，查找问题和差距。对优秀作业职工进行表扬，对不安全问题和不规范作业及违章行为提出批评、整改。3.6岗位职责 3.6.1值长主要职责

1．贯彻并执行国家法律、法规，执行集团公司、分支机构或子公司和本企业管理制度和企业标准，组织规定、落实本班组管理办法、操作细则和工作计划；

2．在风电场场长的领导下，负责本值的生产组织和日常管理工作。根据班组生产任务的实际需要，负责本值人员工作安排和生产中工器具的调配使用，全面完成本值生产、经营、管理目标；

3．做好本值成员的思想政治工作和精神文明建设，积极开展技术交流、岗位练兵、安全分析、事故预想、缺陷管理、技术革新、合理化建议、节能降耗、成本核算等活动，加强团队精神和文化建设，不断提高职工的政治、业务素质和经济效益；

4.负责本值安全管理和生产管理，主持班前会和班后会，杜绝和拒绝违章指挥，制止违章作业，实施文明生产和标准化作业；

5.负责组织本值安全日活动，全面分析一周的安全情况，做到有内容、有记录、有实效。每月组织班内人员按设备、系统、设施进行安全检查、技术分析和预测、预防工作；

6.负责组织班内人员，认真进行设备巡回检查和现场设施检查，经常巡查检修、施工、操作现场，制止违章作业，发现重大事故隐患、缺陷及时汇报，积极组织消除；

7.负责本值的定置管理。所有物品摆放有序，标识清楚显眼；

8.负责组织保管、使用、管理好安全工器具，做到专人负责，做好定期试验和检查，不合格的及时更换，并做好记录。督促工人正确使用劳动保护用品；

9.班组发生异常以上的各类不安全事件及时汇报上级，召开调查分析会，严格执行“四不放过”，并按有关规定定性；

10.在风电场场长的领导下，当值期间负责本风场与政府部门、其它相关单位、部门，沟通联络。3.6.2 主值班员主要职责

1.贯彻并执行国家法律、法规，执行集团公司、分支机构或子公司和本企业管理制度和企业标准，组织规定、协助值长落实本班组管理办法、操作细则和工作计划；

2.在值长的领导下，协助值长完成生产组织和日常管理工作，根据班组生产任务的实际需要，进行人员工作安排和生产中工器具的调配使用，完成本值计划生产任务；

3.配合值长做好班组成员的思想政治工作和班组精神文明建设，积极协助值长开展技术交流、岗位练兵、安全分析、事故预想、缺陷管理、技术革新、合理化建议、节能降耗、成本核算等活动，加强团队精神和班组文化建设，不断提高本值成员的政治、业务素质和经济效益；

4.配合值长完成安全管理和生产管理，在值长缺席情况下，全面主持班组各项日常工作，同时杜绝和拒绝违章指挥，制止违章作业，实施文明生产和标准化作业。3.6.3 值班员主要职责 1.贯彻并执行国家法律、法规，执行集团公司、分支机构或子公司和本企业管理制度和企业标准，组织规定、协助值长、主值班员落实本班组管理办法、操作细则和工作计划；

2.在值长的领导下，按时按量完成值长下达的各项任务、命令，接受值长的监督和指导，根据生产任务的实际需要，听从上及领导的安排；

3.积极参与班组开展技术交流、岗位练兵、安全分析、事故预想、缺陷管理、技术革新、合理化建议、节能降耗、成本核算等活动.努力挺高自身业务生平，强化安全生产意识；

4.在工作中，杜绝和拒绝违章操作，制止违章作业，实施文明生产和标准化作业。

3.6.4兼职的“五大员”（班组安全员、技术培训员、材料工具员、班组宣传员和生活管理员）主要职责.3.6.4.1 班组安全员：

1、协助值长开展班组安全活动；

2、班组“两票”统计分析，对“两票”票面进行定期、不定期检查；

3、配合上级安监部门的检查，相关资料收集、统计；

4、发生异常以上的各类不安全事件，保护现场，及时向上级汇报，会同班组长及时组织调查分析，查明原因，明确责任，落实防范措施；

5、检查管辖的设备、现场设施，查禁违章。检查安全工器具的使用、管理状况。3.6.4.2 技术培训员：

1、协助值长开展班组技能培训、技术监督工作；

2、班组技术监督工作相关资料、报告的收集、整理。3.6.4.3 材料工具员：

1、负责本值当班期间的仓库管理工作；

2、对本值当班期间工具材料使用、借还情况登记；

3、负责工具日常维护、定期校验工作。3.6.4.4 班组宣传员：

1、负责本值对外宣传工作，积极利用公司各种宣传交流平台，宣扬本值的工作亮点；

2、负责利用公司、风电场板报、宣传栏为本值做宣传工作；

3、发掘本值工作亮点、针对突出事迹编写嘉奖报告。3.6.4.5 生活管理员：

1、负责对本值成员的个人、宿舍、厨房卫生情况进行检查督导工作；

2、负责本值当班期间的生活、消防泵房的检查、管理；

3、监督本值食品采购工作，以及液化气（天然气）、生活用电安全规范使用。3.7.附件

附件

一、风电场定期工作； 附件

二、风电场检修交代记录； 附件

三、风电场交接班登记表.

第四篇：运维管理制度

停送电制度

停送电工作直接关系安全生产，做好停送电工作是一项科学的技术管理工作，根据《电气安全工作规程》及集控运行实际情况特制定本制度。

一、严格执行《电气安全工作规程》，在停送电时，应认真填写操作票，操作时必须由两人进行，一人操作，一人监护，操作人员应站在绝缘物上，并戴好绝缘手套方可操作。

二、认真规范地做好线路、配电变压器、大容量设备的停送电工作，并按照“两票三制”的要求和规定，做好详细记录。

三、用户要求部分或全部停电、送电时,应提醒用户书面写明日期、停电时间、停电设备、停电范围、停电原因等内容,提前24小时提交运行操作人员；紧急停、送电时,用户对口专业人员可以直接下令操作，巡视操作人员应记下操作命令,如无录音电话,操作后应及时记录发令人的操作命令并及时签字确认。

四、停电

1、停电时，应先断开断路器（负荷开关），后断开隔离开关，防止带负荷拉闸，产生电弧烧伤工作人员和损坏设备。

2、断路器（负荷开关）、隔离开关拉闸后，应进行检查，无异常情况立即在断路器（负荷开关）、隔离开关把手上挂“严禁合闸，有人工作”的警告牌。

3、配电房（室）的门应加锁，钥匙由操作人员保管。严禁其他人员操作送电。

4、严禁传讯、约时或打信号停电。

5、线路、设备停电后，应先验电，证明确已停电后，立即在检修设备的工作点（段）两端导体上挂好接地线，并设防护遮栏后方可进行工作。

五、送电

1、工作完成后，工作负责人必须检查施工现场，认真检查有无工具、材料等遗留在导线和设备上。

2、查明工作人员确已全部撤离检修的设备后，拆除接地线和防护遮拦，此时即认为线路或设备已经带电，严禁再接触电气设备。

3、由操作人员打开配电房，拆下警告牌，应进行检查，无异常情况即可送电。

4、严禁传讯、约时或打信号送电。

5、严禁在查明故障原因前，强行送电。本制度从制定日开始试行。

第五篇：IT运维管理制度+流程

集团公司IT运行维护管理制度

IT运维有限公司

目录

第一章

总 则..........................................................................1 第二章

机房管理制度............................................................5 第三章

值班与交接班制度..................................................16 第四章

保密制度..................................................................24 第五章

请示报告制度..........................................................30 第六章

维护作业计划管理制度..........................................36 第七章

仪器仪表及备品备件管理制度..............................41 第八章

局数据管理制度......................................................50 第九章

割接管理制度..........................................................58 第十章

话务管理制度..........................................................67 第十一章

网络质量分析例会制度......................................75 第十二章

通信故障管理制度..............................................79 第十三章

代维管理制度......................................................91 第十四章

网络安全管理制度............................................102 第十五章

应急通信管理制度............................................110 第十六章

巡检制度............................................................123 第十七章

设备管理制度....................................................129 第十八章

设备验收管理制度............................................137

第十九章

工程竣工验收管理制度....................................148 第二十章

维护人员管理制度............................................165 第二十一章

维护资料管理制度........................................171 第二十二章

维护费用管理制度........................................179 第二十三章 第二十四章

运行维护考核制度........................................186 运行维护奖励制度........................................193

集团公司IT运维管理制度

第一章

总 则

第1条 为了加强IT运维通信网络的运行维护管理、保障通信网高效的发展和稳定可靠地运行，并具有可持续发展的能力，根据国家、信息产业部颁布的技术政策、技术体制、技术业务规程、法规、规定以及IT运维公司现行的管理体制，制定本运行维护基本管理制度。

第2条 IT运维通信网络运行维护管理的原则是：

1、坚持国家公众通信网的先进性、统一性和完整性的原则，加强全程全网的运行维护管理，实现全网协调、高效和快捷的发展，确保全网的安全和畅通。

2、完善运行维护管理体系，建立健全运行维护规范，提高运行维护管理效率，使全程全网的通信质量和技术指标始终保持在一个较好的水平，并不断提高网络质量和服务能力。

3、接轨采纳国际上先进的维护管理经验和机制，实施ISO9000系列质量管理体系。在较短的时间内，使IT运维不仅在网络规模、用户数量、服务质量，还是在运行维护管理上都成为世界一流的通信企业。

集团公司IT运维管理制度

4、在确保完成网络技术指标、功能指标和质量指标等的基础上，充分开发和综合利用网络资源，提高网络资源利用率，降低运行维护管理成本，提高网络的市场适应能力和服务能力。

第3条 IT运维通信网络运行维护管理的任务是：

1、建立和完善两个体系，即自上而下的指挥调度体系和自下而上的请示报告体系。运行维护管理要树立网络意识，深刻认识通信服务的全程全网的特点。凡是已投入运行的所有设备、线路、系统都是全程全网不可分割的一部分。

2、建立健全运行维护管理机制，实行总部、省（自治区、直辖市，以下简称省级）分公司和地市分公司三级管理，并设置相应的机构和岗位。

3、逐步建立运行与维护分离的管理机制。要确保网络内的所有设备完好无损，运行状态良好，各种电气指标，技术指标和服务质量指标均能满足或超过规定的水平。同时，能及时准确发现和迅速可靠地排除故障，杜绝人为事故和差错的发生，清除隐患，确保网络的畅通。

4、根据网络融合与业务融合的发展特点和专业化的2

集团公司IT运维管理制度

分工趋势，充分利用社会化的维护能力，推广设备代维。加强对超出保修期设备的运行维护管理，探索实行设备供应商付费限时保修制。

5、实行预防性维护为主、障碍性维护为辅的运行维护管理原则。预防性维护和障碍性维护过程都应遵循事先设计好的程序来进行。

6、在保证网络质量的前提下，努力降低运行维护成本，采用高新技术和信息技术，提高维护管理水平，改进维护管理方法，逐步实现集中监控、集中维护、集中管理。

7、建立网络质量、运行维护质量的监督和控制体系，完善网络质量指标体系，定期进行考核、评比。

8、培训和稳定运行维护队伍，跟踪世界先进水平和技术的发展趋势，培训各级岗位技术人员和管理人员，不断提高运行维护队伍的责任意识以及技术业务水平和综合素质。

第4条 本制度是IT运维通信网络运行维护管理的法规性文件，各级运行维护部门，包括总部直属的维护生产部门是运行维护工作的执行者，必须严格遵照本制度要求执行。各级运行维护管理部门可结合各地的实际情况制定3

集团公司IT运维管理制度

相应实施细则，实施细则不能更改或违犯总的原则。对于特殊情况，要详细说明并上报总部运行监督部审批。

第5条 本制度正式发布后，在中国联合通信有限公司全系统范围内试行。以往总部及分公司印发的同类制度中，其内容凡与本制度相悖者应以本制度为准。

第6条 本制度的解释权和修改权属于中国联合通信有限公司运行监督部。

集团公司IT运维管理制度

第二章

机房管理制度 目的

为加强各机房的现场管理，对可能影响机房生产、安全的各种因素进行控制，确保通信设备安全正常运行，为用户提供优质的不间断通信服务，并有效地保障机房维护、生产人员的人身安全。适用范围

本制度适用于各专业机房的现场管理。组织结构和职责 3.1 组织结构

机房管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部会同总部专业部门负责全网机房管理工作的监督指导；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部牵头，归口管理省内机房现场，省公司各专业部门负责具体专业管理；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部牵头，归口管理本市区域内机房现场，并组织相关专业部门具体实施。

集团公司IT运维管理制度

3.2 职责

3.2.1 总部运行监督部负责监督全网机房现场管理工作。总部各专业部门归口管理全网本专业机房现场，制定机房管理工作的有关规定，监督、检查、考核各分公司机房管理工作，同时做好直属机房的具体现场管理工作。3.2.2 省级分公司运行监督部负责全省机房现场的统一管理和监督，牵头会同省级分公司专业部门对省级分公司、各地市分公司的机房现场进行检查考核。省级分公司各专业部门配合省级分公司运行监督部进行机房现场的管理，制定本专业机房的各项规章制度和操作规范并具体组织贯彻落实，同时做好直属机房的具体现场管理工作。3.2.3 地市分公司运行维护部负责本市区域内机房现场的统一管理和监督，牵头会同地市分公司各专业部门对机房现场进行日常检查考核。地市分公司各专业部门负责本专业机房的具体现场管理工作，并对机房现场负责。机房现场管理基本要求

4.1 机房环境要求

4.1.1 机房应防尘，门窗要严密，做到地面清洁、设备6

集团公司IT运维管理制度

无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。

4.1.2 机房内的温度、湿度应符合维护技术指标要求，保持正常通风。

4.1.3 机房应建立防尘缓冲区，备有工作服和工作鞋。4.1.4 机房应有良好的防静电措施。

4.1.5 机房照明须有应急备用，各种照明设备应有专人负责，定期检修。

4.1.6 动力机房应设置警示牌和防护栅栏以指示高压区、检修区、禁止合闸区。

4.1.7 无人值守机房要全封闭，保持机房整洁无尘，应有良好的防火、防盗、防潮、防尘等措施以及相应的远端监测系统。

4.1.8 无人值守机房的周围环境要保持清洁和安全可靠，机房门前道路应保持畅通无阻。

4.1.9 地市分公司机房的环境卫生由地市分公司相关专业部门负责落实，定期打扫，定期清理。总部、省级分公司直属机房的环境卫生由总部、省级分公司专业部门负责落实，定期打扫，定期清理。

集团公司IT运维管理制度

4.2 机房制度要求 4.2.1 各中心机房必须统一规范上墙制度，并醒目挂置。

4.2.2 交流配电机房应上墙悬挂配电图。

4.2.3 严格执行值班、交接班制度，明确职责，严格纪律，保证制度的进行。

4.2.4 严格执行安全生产的各项规定，严禁违章操作，确保网络、设备及人身安全。

4.2.5 严格执行消防安全制度和监督条例，增强机房人员的安全意识，消防设施经常检查，消除隐患。4.2.6 严格执行保密法规，对机房人员进行保密教育，增强保密观念，定期进行保密检查，防止泄密失密。4.2.7 4.2.8 不断健全完善机房各项规章制度，并组织贯彻实施。厂家在分公司机房进行设备安装调测，事先应向分公司相关部门提出申请，经批准后方可进行，并做好机房入门登记，分公司相关部门应安排专人配合厂家现场工作。4.2.9 外单位人员工作性进入分公司机房须经分公司相关专业部门同意，安排专人陪同，做好机房入门登记，并佩带外来人员入室胸牌。

4.2.10 分公司机房进行重大参观活动，须经所在分公司8

集团公司IT运维管理制度

领导批准；上级领导参观视察分公司机房时，分公司应做好陪同工作。4.3 机房安全管理要求

4.3.1 切实遵守安全制度，认真执行安全操作规定，做好防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作，确保人身和设备的安全。

4.3.2 在维护、测试、磁带更换、装载、故障处理、日常操作以及工程施工等工作中，应采取预防措施，防止造成工伤和通信事故。凡进行危险性较大、操作复杂的工作时，必须事先拟定技术安全措施。

4.3.3 各类机房应有可靠避雷装置，配备合适消防器材，安装烟雾告警、高温告警、防盗告警等设备，并制定紧急处理预案。

4.3.4 各机房应具备在紧急情况下能与上级部门及时取得联系的手段。机房内有紧急故障处理流程图，人工再启动和再装入流程图，联系人、联系电话等，且相关资料齐全，每个机房维护人员都能理解、执行。

4.3.5 雷雨季节要加强对机房内保安设备、地线及防护电路检查。

集团公司IT运维管理制度

4.3.6 加强网络安全管理，确保网络信息不受侵犯，保密信息不被泄露，网络信息不丢失，网络信息正常传递。4.3.7 生产核心网络以及与外部因特网存在接口的网络，应特别加强网络安全管理，提高防范措施。4.3.8 各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理，认真履行使用登记手续。

4.3.9 加强机房现场钥匙的管理，保证钥匙齐全和完好，由机房值班人员及保安进行分管，并作为交接班的一项内容。

4.4 机房设备管理要求

4.4.1 各专业机房应建立包机责任制，也就是全部现用与备用设备均应按所划分的设备维护段，落实到特定的包机人，包机维护要做到定人、定设备，责任段落要清晰。本专业机房内的设备，如果属于其他专业部门来维护，应由本专业部门去负责落实并明确其他专业部门对该设备的维护包机责任人。本专业机房内新增设备（无论该设备是由本专业部门维护，还是需要其他专业部门来维护），如果本专业部门没有去负责落实并明确包机责任人，则视该设备由本专业部门负责包机维护。

集团公司IT运维管理制度

4.4.2 设备机架、电缆标识应齐全准确，电缆、光缆、尾纤等应布放合理。

4.4.3 各种设备要按照有关规定建立帐卡、说明书及相应图纸资料等档案。

4.4.4 无论现用、备用设备，应保证备件、技术档案、原始资料完整，不得任意更改设备的电路、结构或拆用部件，备用设备应保持原机的正常状态，定期使用。4.4.5 新建、扩容的设备或电路，须按相关规定经试运行后进行验收，验收合格方可正式投入运行。

4.4.6 运行网络设备断电、移动、搬迁应有记录。系统搬迁，应事先制定详细的实施方案，并报省级分公司批准。4.5 机房日常维护要求

4.5.1 对设备要精心管理，精心维护，精心使用。做到维护有标准，操作有规程，质量有保证。

4.5.2 按照维护规程和维护作业计划的要求，定期地、有计划地开展维护工作，对设备的运行情况、应具备的各种功能、系统重要数据的正确完整情况以及设备硬件的完好情况等进行检查和测试。

4.5.3 对随机或突发性的设备故障、严重的告警等异常11

集团公司IT运维管理制度

情况，应按照应急处理流程尽快恢复设备的正常工作。4.6 机房工程施工要求

4.6.1 机房机架设置应保持合理的间距，避免不必要的空间浪费。

4.6.2 根据公司相关规定，采用合理的走线方式，合理地铺设机房静电地板。

4.6.3 机房工程施工，必须在显著位置悬挂醒目的工作提示牌。4.6.4 机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电源。

4.6.5 加强对机房工程施工的监护，设专人负责，杜绝人为事故的发生。

4.6.6 加强对机房工程现场的控制，工程材料等杂物严禁堆放在消防通道。4.6.7 工程施工队进分公司机房施工，应事先书面通知分公司相关专业部门，写明施工单位、施工内容、时间、地点、工期、进场人数、施工小组负责人等基本情况，经分公司相关专业部门审批同意后，以书面形式向分公司运行监督部（运行维护部）提出申请，内容包括施工相关情况说明、本工程期间专业部门现场监督人（协调人）名单。12

集团公司IT运维管理制度

经分公司运行监督部（运行维护部）审核同意后，工程施工队方可进场施工。施工期间，工程施工队必须每日清理现场；施工结束，工程施工队必须按规定清理工程余料。工程结束后，分公司相关专业部门应及时书面通知分公司运行监督部（运行维护部），并写出工程小结通报。总部直属机房内的施工申请，经总部专业部门审批同意后进行。检查考核

5.1 地市分公司相关专业部门根据维护管理规程、维护技术操作规范、机房规章制度等相关检查考核文件对机房现场进行日常检查考核，并做好相应记录。检查中应与机房人员积极沟通交流，发现问题，解决问题。每月末，地市分公司相关专业部门将检查报告报地市分公司运行维护部，经地市分公司运行维护部审核汇总后，报省级分公司运行监督部和省级分公司对口专业部门。对检查中发现的重大问题或重大故障隐患，应及时向省级分公司运行监督部和省级分公司对口专业部门汇报。

5.2 地市分公司运行维护部会同地市分公司相关专业部门至少每季度一次对机房现场进行综合检查，并将检查结13

集团公司IT运维管理制度

果报省级分公司运行监督部和省级分公司对口专业部门。对检查中发现的问题，应督促相关部门立即整改，地市分公司运行维护部负责监督。

5.3 省级分公司运行监督部会同省级分公司专业部门定期检查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的机房现场，进行评定，对检查考核结果进行通报。5.4 总部运行监督部会同总部专业部门不定期抽查分公司的机房现场，进行评定，对检查考核结果进行通报。5.5 省级分公司直属机房由省级分公司相关专业部门负责日常检查考核，并参照以上检查考核条款执行。5.6 总部直属机房由总部相关专业部门负责日常检查考核。附则

6.1 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

6.2 本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

集团公司IT运维管理制度

6.3 各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

集团公司IT运维管理制度

第三章

值班与交接班制度 目的

通过规定机房维护人员在值班期间和交接班过程中的工作行为，实现维护作业过程的有效控制，及时发现故障并处理，确保网络畅通以及网络技术指标符合规定要求。适用范围

本制度适用于各专业日常维护工作中的值班与交接班活动。组织机构和职责 3.1 组织机构

值班与交接班管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部会同总部专业部门负责全网机房值班与交接班工作的监督指导；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部会同省级分公司专业部门负责对本省机房值班与交接班工作实施指导和管理；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部会同地市分公司专业部门负责本地机房值班与交接班工作的日常16

集团公司IT运维管理制度

管理和具体实施。3.2 职责

3.2.1总部运行监督部负责监督、检查、考核全网机房值班与交接班制度的执行情况。总部各专业部门归口管理全网本专业机房的值班和交接班，制定值班与交接班的有关规定，监督、检查各分公司机房值班与交接班制度的执行情况。

3.2.2省级分公司运行监督部负责协调、监督本省机房值班与交接班的管理工作，会同省级分公司专业部门定期检查考核地市分公司机房值班与交接班情况。省级分公司各专业部门负责全省本专业机房值班与交接班的监督管理，制定值班与交接班的工作要求，协调、指导地市分公司值班与交接班工作的实施。

3.2.3地市分公司运行维护部负责协调、监督本地机房值班与交接班工作，会同地市分公司各专业部门对本地机房值班与交接班工作进行日常检查考核。地市分公司各专业部门负责做好本地机房的值班与交接班日常管理，落实值班交接班制度，发现问题，及时处理。

集团公司IT运维管理制度 基本要求 4.1值班工作要求

4.1.1各中心机房应实行24小时值班制，监控中心（网管中心）要保证每个专业有值班人员。在集中监控完善的条件下，并经分公司领导批准后可以实施无人值守或无人值夜班。当值班人员有二人以上时，应指定其中一人为值班负责人。

4.1.2机房值班人员必须经过相应的培训，并通过考核合格后方可上岗，在此之前严禁独立上岗。培训及考核内容包括：维护制度、操作规程和相关维护作业内容，及与从事维护操作相适应的技术业务知识，维护仪器仪表和工器具的使用。

4.1.3严格遵守机房内的各项规章制度、操作规程及安全保密规定，要严格按照作业计划和维护管理部门下达的作业内容及时、准确地进行操作，严禁超越职责范围的操作和违规操作。不得人为阻断正常开放的业务电路，不得任意关闭运行中的设备。

4.1.4做好日常维护测试和故障抢修工作。配合所有接口部门做好日常测试和故障抢修工作，配合客服部门做好用18

集团公司IT运维管理制度

户投诉处理工作。在维护终端和监控终端工作时，不得进行与原规定作业内容无关的操作，不得运行外来没有经过检查的软件。

4.1.5严格执行系统停机、停电路和重启检修过程中的请示报告制度。涉及改变系统或电路运行状态操作（包括倒换），应实行他人检查，双人操作制，并经维护管理部门同意后方可进行，并认真做好记录。

4.1.6在值班期间要按照规定要求定期进行机房巡视，如遇电源变化、气候恶劣情况时应加强巡视，注意观察各种告警设备、网管监控设备、设备运行状态、照明及空调设备、异常气味、出入机房人员、来电及来文等，及时处理职责范围内的各种故障和障碍，如遇无法处理的故障和障碍应立即向上级汇报。

4.1.7保持机房清洁卫生，保持值班现场整齐规范，每个班至少清洁值班现场一次。进入机房必须更换室内用鞋和工作服，机房用鞋和服装不得穿出室外。严禁在值班现场吸烟、饮食、睡觉、打电子游戏、上网、电话聊天以及做其他与工作无关的事情。

4.1.8要认真填写值班记录、交班记录以及各种原始记录、19

集团公司IT运维管理制度

重要事项记录，所有工作必须认真记录，要字迹清晰、内容完整，管理人员应定期检查并签字。

4.1.9值班人员在值班期间要对进出机房人员进行管理，无关人员严禁进入机房，需要进入时必须出示准入证明，并要求登记每一个人的姓名、单位、事由、出入时间等，严禁将违禁物品及与工作无关的物品带入机房。4.2 交接班工作要求

4.2.1只有交班人和接班人都在情况下，交接班工作才能进行。交接班完成后，双方必须在交接班记录上签字，交班人才能离岗。

4.2.2值班人员应在下班前30分钟全面巡视机房一次，按交班内容作好交班准备工作。接班人员应在接班前10分钟进入机房等待接班，并查阅值班记录、故障记录、障碍记录和业务通知等有关记录。

4.2.3在交接班时，应查明设备的运行状态，值班记录、交班记录以及在上一班期间发生的各种情况（包括已经处理的）。其中不清楚的，应由交班者进行必要的口头解释，对仪器仪表和工具等设备应进行实物交接。

4.2.4在交接班的过程中，双方应共同对机房环境和设备20

集团公司IT运维管理制度

进行巡检，尤其要注意对正在测试和处理的电路、数据以及正在进行的工作进行重点交接，以确保工作的连续性。4.2.5如果交班人存在例行工作未完成、问题解释不清、记录不清楚的情况，接班人有权要求交班人完成应做的工作并拒绝接班。

4.2.6交班者正在处理重大故障、重要工作或未完成例行工作时，不能进行交班。在交接班过程中发生的告警或障碍，以交班者为主进行处理，接班者协助，在处理告一段落后方能进行交接班。

4.2.7因漏交或错交而产生的问题由交班人承担责任。因漏接或错接而产生的问题由接班人承担责任。交接双方均未发现的问题，由双方共同承担责任。

4.2.8交接班的主要内容包括：机房环境、温湿度检查；电路（中继）闭塞状况情况；各项告警情况；主、备用设备及系统运行情况；通信障碍和通信故障处理情况；上级指示、业务通知和电路工单；维护终端、工具、仪器仪表、资料、紧急备用材料、消防器材是否齐全完好；设备、电路、中继变更情况；外来人员进入机房情况；未完成事项和其他由接班人继续处理的问题。

集团公司IT运维管理制度

4.3 节假日和重要通信期的值班要求

4.3.1节假日和重要通信期是指法定节假日和国家级重要活动及重要会议期间的通信。

4.3.2节假日和重要通信期要加强通信值班和机房巡视，节前应进行网络和机房安全检查后进行封网，封网期间禁止工程施工、各类割接和局数据的变动。

4.3.3在节假日和重要通信期，总部、各省级分公司、各地市分公司运行维护部门应安排值班，必要时应加派运行维护人员以保证通信安全，值班人员必须保证24小时开机。运行维护部门以及厂商的值班人员安排表应上报上级运行维护部门。

4.3.4总部、省级分公司、地市分公司要保持值班联系，并做好应付紧急情况的准备。检查与考核

总部运行监督部和总部专业部门对省级分公司进行检查和考核；省级分公司运行监督部对省级分公司各专业部门及地市分公司运行维护部进行检查和考核；省公司各专业部门及地市分公司运行维护部共同对地市分公司相22

集团公司IT运维管理制度

关专业部门进行检查和考核。附则

6.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

6.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

6.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。6.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

集团公司IT运维管理制度

第四章

保密制度 目的

通过规范通信网络保密管理流程和明确安全保密要求，保障通信网络和信息安全，保护国家及企业机密，维护企业经济利益和用户合法利益。适用范围

本制度适用于各专业部门和相关部门保密工作。组织机构和职责

3.1安全保密管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，总部综合部负责全系统保密工作管理；总部运行监督部配合总部综合部进行全网运行维护保密管理，并会同总部各专业部门进行全网运行维护安全保密检查。在省级分公司层，省级分公司行政部（综合部）负责全省保密工作管理；省级分公司运行监督部配合省级分公司行政部（综合部）进行全省运行维护保密管理，并会同省级分公司各专业部门进行全省运行维护安全保密检查，制定安全保密工作实施细则。在地市分公司层，地市24

集团公司IT运维管理制度

分公司运行维护部负责检查地市分公司各专业部门运行维护安全保密工作，地市分公司各专业部门负责组织实施本部门安全保密工作。

3.2各级安全保密负责人要定期组织对员工进行安全保密教育，定期检查安全保密工作；各级人员必须严格遵守安全保密制度，严格按照规定要求控制各项工作流程，定期检查，认真记录。保密范围

4.1 通信网的网络总体规划、体制结构、网络组织、设备配置、线路资源、系统软件、局数据、电路数据。

4.2 各类内部文件、技术档案、基建资料、原始资料、分析报告和用户信息。

4.3 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代码、以及通达路由。

4.4 各类通信科研成果和国家秘密事项。4.5 国家规定的其它保密事项

5保密要求 5.1外来人员管理

集团公司IT运维管理制度

5.1.1未经机房负责人的批准，严禁外来人员进入机房生产现场。外来人员进入机房必须执有上级有关部门的批准证明，履行入室登记手续，在机房接待人员的带领下方可进入机房，并要求佩带外来人员入室胸卡。

5.1.2外来人员在机房现场，不准随意操作维护终端及运行设备，不准随意翻阅机房资料和拍照、录像。5.1.3未经上级批准，外部人员不得接触与保密数据有关的文件、资料、磁带、磁盘、光盘等。

5.1.4外来人员必须严格遵守机房的各项规章制度。5.2内部保密要求

5.2.1各级领导必须经常对维护和管理人员进行保密教育，定期检查安全保密规则的执行情况，发现问题隐患及时处理。

5.2.2所有维护和管理人员，均应参加保密教育学习,熟悉并严格执行安全保密规定。各级维护管理部门应根据需要设置兼职安全员。

5.2.3所有维护和管理人员严格遵守通信纪律，增强保密意识，保守通信机密，不能向无关人员泄漏电信网的结构、容量配置、话务分布、中继方式图等技术数据资料。

集团公司IT运维管理制度

5.2.4所有机房原始记录，一律不许带出机房。有关各级机构人员编制、通信设备、网络结构、电路开放情况、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料等不得任意抄录复制和擅自携出机房和办公室。

5.2.5各种涉及运行维护和网络、设备情况的图纸资料要注意妥善保存，所有的上级来文和请示报告文件要编号登记，由专人存档保管。

严格遵守通信纪律, 增强保密意识和法制观念, 不得随意监测用户通信。

5.2.6各类技术资料的使用要严格执行借阅手续，借阅者应认真履行清退和登记签收手续，并不得对外泄密。5.2.7 不准携带机密文件进入公共场所或探亲访友。在私人通信、广告宣传及与其他运营商的交往中, 都不得泄漏通信机密。

5.2.8各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理, 认真履行使用登记手续。

5.2.9严格为用户个人隐私保密，严禁违反规定监听、监测用户个人通信内容，严禁完整下载和捡取用户的私人信息。5.2.10在要害部位和重要场所配备与安全保密相适应的设27

集团公司IT运维管理制度

施和器具。5.3设备保密要求

5.3.1严禁将计费营帐、网管系统与公众互联网进行连接，不得利用网管和监控终端、营业终端上网、登录非本系统网。5.3.2联网设备必须采取必要的安全措施，保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。

5.3.3未经批准，严禁以拨号的形式接入网管系统,未经批准不得随意将调制解调器连接到监控终端及设备。5.3.4严禁泄露设备及监控终端口令、密码，不得随意修改用户权限。

5.3.5严禁设备厂家不经批准，通过技术手段对网络设备进行遥控遥测和远程维护。已经投入运行的网路数据未经批准严禁向设备厂家或第三方提供。5.4其它要求

5.4.1维护管理部门有责任根据网络的能力，在严格遵守国家法律和制度规定的前提下，按相关查询制度对国家行政机关和安全部门提供必要的技术支持和服务，5.4.2凡涉及保密事宜，本制度没有明确的，一律按保密主管部门规定执行。

集团公司IT运维管理制度 检查与考核

6.1总部运行监督部会同总部各专业部门对省级分公司运行维护保密工作进行检查和考核；省级分公司运行监督部会同省级分公司各专业部门对地市分公司运行维护保密工作进行检查和考核；省级公司各专业部门及地市分公司运行维护部共同对地市分公司专业部门进行运行维护保密工作检查和考核。

6.2对安全保密工作管理混乱的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。附则

7.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

7.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。7.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。7.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

集团公司IT运维管理制度

第五章

请示报告制度 目的

加强各级维护(监督)部门信息处理和反馈管理，有效地控制网络、系统和设备的运行状态，通过规范请示报告流程，统一指挥调度，提高网络运行维护的管理效率。适用范围

本制度适用于各专业运行维护请示汇报工作。组织结构和职责

请示汇报工作实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部负责审批和监督全网运行维护请示汇报工作，总部各专业部门具体负责审批和监督本专业网络运行维护请示汇报工作；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部和省级分公司各专业部门分别负责向各自上级主管部门进行请示汇报，并负责审批和监督地市分公司的请示汇报工作；在地市分公司层，地市分公司运行维护部负责审批和监督地市分公司各专业部门的相关请示汇报工作。

集团公司IT运维管理制度 请示汇报内容

请示汇报内容包括例行性报告和紧急性报告两类。4.1例行性请示报告

（1）按规程和制度规定的周报、月报、季报和年报。（2）定期运行维护综合汇报。（3）网络优化报告。

（4）各类专项请示报告及合理化建议。（5）工作总结和工作计划。（6）话务分析报告。

（7）系统升级，网络割接，重大数据变更请示报告。（8）上级管理部门要求的其他例行性请示报告。4.2紧急性请示报告

（1）各种通信事故、严重设备故障、严重电路障碍、网络异常等情况。

（2）出现危及通信设备、人身安全的问题或出现事故征兆等异常情况。

（3）各项工作中发现的严重失、泄密问题。（4）应及时处理的各类紧急通知。

集团公司IT运维管理制度

（5）上级管理部门要求的其他紧急性报告。

5请示报告要求

5.1 请示报告和工作汇报是下级运行维护（监督）部门向上级报告或反应情况的一种制度，所有报告的内容应清晰、数据应准确，要实事求是，严禁弄虚作假。报告格式应统一，并进行编号。

5.2各级运行维护（监督）部门应明确请示报告的传报、审批、执行、归档、反馈等时限要求、信息流程及控制程序。请示报告的内容应清晰、数据要准确，严禁弄虚作假。5.3请示报告一般应逐级进行，各级管理部门提出处理意见。若遇紧急或特殊情况，可越级汇报，但事后应向主管领导报告，补报书面材料。

5.4发出请示报告的运行维护（监督）部门应根据请示报告的内容和重要程度向业务主管部门和相关部门传报。接受请示报告的部门应及时进行处理、反馈意见（以书面形式下达），并负责跟踪检查。

5.5各运行维护（监督）部门在网络设备的维护操作过程中，要向上级主管部门或相关部门请示、报告维护实施情32

集团公司IT运维管理制度

况，提出建议和需求。

5.6各机房值班人员应及时向机房负责人传报机房或网络发生的情况，并根据事件紧急程度，逐级向上报告。电话请示报告，应详细记录时间、对方姓名、事项和结果。5.7紧急性请示汇报要求

5.7.1当发生紧急或特殊情况时，各级运行维护（监督）部门应按管理级别立即逐级上报，直至总部，不得延误。紧急或特殊情况自确认至上报到总部不得超过30分钟，必要时可越级上报。

5.7.2当发生紧急或特殊情况时，必须立即启动应急方案,组织抢险救灾工作。

5.7.3紧急或特殊情况处理完毕，应就紧急或特殊情况现象、影响范围和时间、原因、解决处理情况等整理形成正式报告，并进行上报。同时, 必须注意处理过程中原始数据资料文件的保存备份。

5.8所有业务开通、关闭和撤消，必须以相关部门的正式调令或文件为准。特殊情况下可以口头或电话方式下达，但应记录时间、地点、内容、授权人、受理人等内容，事后应补办文字手续，并存档备案。严禁任何人以任何方式33

集团公司IT运维管理制度

在未授权情况下修改网路和设备配置参数、调度电路或开放业务。

5.9 各省级分公司每月应向总部运行监督部和总部专业部门上报月度质量统计报告、重大故障报告、网络安全和信息安全、生产安全和应急通信情况报告。检查与考核

6.1总部运行监督部和总部专业部门对省级分公司请示汇报情况进行检查和考核；省级分公司运行监督部对省级分公司各专业部门及地市分公司请示汇报情况进行检查和考核；省级分公司各专业部门和地市分公司运行维护部对地市分公司各专业部门请示汇报情况进行检查和考核。6.2对请示汇报情况管理混乱，违反规定、隐瞒不报的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。附则

7.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

集团公司IT运维管理制度

7.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

7.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。7.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

集团公司IT运维管理制度

第六章

维护作业计划管理制度 目的

严格执行维护作业计划，遵照维护规程的要求开展维护工作，监测分析网络和设备可能存在的障碍或隐患，及时解决发现的问题，全面保证网络运行质量。适用范围

本制度适用于各专业维护作业计划的管理。组织结构和职责

3.1维护作业计划管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，总部运行监督部负责全网维护作业计划的监督管理，下达全网综合维护作业计划；总部各专业部门归口管理全网本专业维护作业计划，并负责编制本专业综合维护作业计划报送总部运行监督部。在省级分公司层，省级分公司运行监督部负责归口管理全省各专业维护作业计划，下达全省综合维护作业计划；省级分公司各专业部门根据总部下达的全网综合维护作业计划编制全省本专业维护作业计划，指导地市分公司执行维护作业36

集团公司IT运维管理制度

计划。在地市分公司层，地市分公司运行维护部负责本地维护作业计划的归口管理，审核本地各专业维护作业计划；地市分公司各专业部门负责编制本专业维护作业计划，并负责维护作业计划的具体实施。

3.2总部、省级分公司、地市分公司各专业维护部门要根据相关维护规程和维护测试项目、周期的要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护手册，按时制定维护作业计划，内容要求完整、准确。工作要求

4.1 维护作业计划分拟定、审批、执行、检查、考核五个环节。各级专业维护部门应根据运行维护管理规程中规定的基本要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护手册，按周、月、季、年制定维护作业计划。下级单位可以在上级单位下发的维护作业计划基础上进行补充。

4.2 维护作业计划下达后，各分公司要保质保量地完成，不能任意删减。总部下达的维护作业计划，各分公司执行时如遇特殊情况需要变更，必须经总部专业部门批准，并向总部运行监督部报备；省级分公司下达的维护作业计37

集团公司IT运维管理制度

划，地市分公司执行时如遇特殊情况需要变动，必须经省级分公司运行监督部批准。

4.3 各分公司专业部门应对维护作业计划执行中采集的测试数据及时进行分析，发现异常应查清原因，并采取措施，限期解决。

4.4 维护作业计划在执行过程中要进行详细记录，作业记录要求填写测试数据，严禁乱用标识符。4.5 维护作业计划的内容应包括：

（1）设备及系统维护周期测试项目规定的测试内容（2）设备及系统巡检及机房巡视（3）光缆及传输路由巡视（4）网管系统定期检查（5）网络优化及调整（6）话务统计和话务分析（7）业务开通及局数据修改（8）软件版本升级及补丁（9）机房环境整顿（10）维护人员培训

（11）网络质量分析会及维护例会

集团公司IT运维管理制度

（12）故障分析专题会议（13）维护管理的其他工作

4.6总部各专业部门、各分公司应根据维护工作需要，每年组织对维护作业计划进行修订和完善。修订完善内容主要分为两方面，一是对已执行的维护作业计划进行修订，根据具体情况对维护作业项目进行合理调整，完善原有计划；二是结合新增业务，增补维护作业新项目。考核

总部运行监督部会同总部专业部门对省级分公司维护作业计划执行情况进行检查和考核；省级分公司运行监督部会同省级分公司专业部门对地市分公司维护作业计划执行情况进行检查和考核；省级分公司各专业部门及地市分公司运行维护部共同对地市分公司相关专业部门维护作业计划执行情况进行检查和考核。

6附则

6.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

集团公司IT运维管理制度

6.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

6.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。6.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

集团公司IT运维管理制度

第七章

仪器仪表及备品备件管理制度 目的

对仪器仪表及备品备件的购置、使用和管理加以控制，使仪器仪表、备品备件保持合理性、有效性和共享性，及时满足工程及维护工作的需要。适用范围

本制度适用于生产用各类仪器仪表及备品备件的管理。管理组织机构及职责 3.1管理组织结构

仪器仪表及备品备件管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部会同总部专业部门负责全网仪器仪表及备品备件管理工作的协调、监督、指导、考核；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部负责全省仪器仪表及备品备件的综合管理，省级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及备品备件的专业管理；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部负责本市区域内仪器仪表及备品备件的综合管理，地市41

集团公司IT运维管理制度

分公司各专业部门负责本市区域内本专业仪器仪表及备品备件的专业管理。3.2职责

3.2.1总部运行监督部负责监督全网仪器仪表及备品备件管理工作。总部各专业部门归口管理全网本专业仪器仪表及备品备件，制定仪器仪表及备品备件管理的有关规定，协调、监督、检查、考核各分公司仪器仪表及备品备件管理工作,负责协调仪器仪表及备品备件的省际调度。3.2.2省级分公司运行监督部负责全省仪器仪表及备品备件的综合管理。负责全省仪器仪表及备品备件管理制度的制订、解释和监督、检查；协同省级分公司计划部（计财部）和相关部门进行仪器仪表及备品备件的采购工作；监督检查全省仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修和更新情况；负责协调仪器仪表及备品备件省内跨地区跨专业的调度工作。

3.2.3省级分公司计划部（计财部）负责审批仪器仪表及备品备件的申购计划，负责新购仪器仪表及备品备件的商务审核，同时按采购程序实施采购。

3.2.4省级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及42

集团公司IT运维管理制度

备品备件的专业管理。结合总部专业部门要求负责制定本专业合理的仪器仪表及备品备件配备、储备定额；负责汇总本专业全省范围内的需求申请，会同省级分公司运行监督部进行需求审核，配合省级分公司计划部（计财部）等进行采购工作；监督检查本专业全省范围内仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修和更新情况，并做好本部门的仪器仪表及备品备件管理工作。

3.2.5地市分公司运行维护部负责本市区域内仪器仪表及备品备件的综合管理。应设置仪器仪表、备品备件综合管理员，了解掌握现有仪器仪表及备品备件的基本用途、基本性能，负责编制分公司范围内的仪器仪表及备品备件的台帐清册，并分类、标识、确认；汇总编制分公司仪器仪表及备品备件的校准、送检、送修、申请报废、申请购买等计划；会同地市分公司相关专业部门进行仪器仪表及备品备件的签收、验收工作；负责协调仪器仪表及备品备件分公司内跨部门的调度使用安排。

3.2.6地市分公司各专业部门应设置仪器仪表、备品备件专业管理员，负责编制本专业仪器仪表及备品备件台帐清册，并分类、标识、确认，提出本专业仪器仪表、备品备43

集团公司IT运维管理制度

件需求申请，并做好仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修工作。仪器仪表、备品备件管理的基本原则

4.1仪器仪表、备品备件管理应遵循“合理配置、统一管理、保证维护、降低成本”的原则，及时满足生产需要，保证设备的正常运行。

4.2仪器仪表、备品备件管理要推行科学化管理，要对每一件仪器仪表、备品备件的型号、特性、使用、调度等信息在购入到报废的整个生命周期进行全程跟踪，掌握仪器仪表、备品备件的性能、周转率、故障率等的详实数据，为统一采购提供科学的资料

4.3对于常用的仪器仪表及备品备件，原则上按各分公司的设备数量平均配置；对于非常用的或贵重的仪器仪表及备品备件，根据需求及资金状况等实际情况，实行逐步购置，优先保障省内重点机房、重点设备的维护，并统一调配。4.4仪器仪表、备品备件必须登记造册，定期清点，做到帐、卡、物相符，并建立合理的领用制度。

4.5仪器仪表、备品备件要放置在安全可靠、干燥通风良44

集团公司IT运维管理制度

好、温度适宜的地方，对特别要求的仪器仪表、备品备件应放置在规定要求的范围内。

4.6仪器仪表、备品备件应定期检测，以保证其性能良好，并做好相应的记录。

4.7仪器仪表、备品备件管理应作为资源管理的组成，利用计算机管理手段，逐步实现网络化管理，实现资源的综合管理及整合利用。

4.8对重要设备，应协商设备厂家在指定城市自费建立相应的备品备件库，以保证设备在保修期内外的正常运行。工作程序 5.1仪器仪表的购置

5.1.1仪器仪表及备品备件的购置一般每年组织一次，由省级分公司各专业部门根据本专业的实际需求提出本仪器仪表及备品备件购置申请，报省级分公司运行监督部。5.1.2省级分公司运行监督部根据各部门的仪器仪表及备品备件购置申请，经审核确认后填写设备申购计划报省级分公司计划部（计财部）。由省级分公司计划部（计财部）牵头，省级分公司运行监督部、相关部门参与，按45

集团公司IT运维管理制度

照设备采购流程进行采购。

5.1.3因特殊原因，需紧急购置的仪器仪表及备品备件，由省级分公司相关部门报省级分公司运行监督部与计划部（计财部），由计划部（计财部）确定投资计划并报省级分公司领导批准后，按照设备采购流程进行采购。5.1.4对于购价在3000元以下的通用仪器仪表或购价在2000元以下的常用备品备件的购置，可以由地市分公司按相关物资采购流程自行组织采购，并履行入库、建档等手续。地市分公司运行维护部应每季度将此类仪器仪表及备品备件的采购情况汇总报省级分公司运行监督部。5.1.5对于总部统一采购的仪器仪表、备品备件，下发省级分公司后，省级分公司相关专业部门须将购置清单及相关资料报送省级分公司运行监督部。新购的仪器仪表、备品备件到达地市分公司后，地市分公司运行维护部、相关专业部门应组织签收、验收，并履行入库、建档、领用等手续。

5.1.6总部各专业部门采购仪器仪表根据总部相关采购流程执行。

5.2仪器仪表、备品备件的分类、标识和确认

集团公司IT运维管理制度

5.2.1对到货验收合格的仪器仪表、备品备件，由各地市分公司仪器仪表、备品备件管理员统一标识，并填写机历卡和台帐清册，注明用途、使用要求等，并保存操作手册等资料。

5.2.2对到货验收不合格的设备，验收人员应做好相应记录，并报请采购部门办理退货或调换。5.3仪器仪表、备品备件的保管、使用、维护

5.3.1仪器仪表、备品备件应由各地市分公司仪器仪表、备品备件管理员负责保管，定期清洁，做好防潮防尘工作，温度、湿度等环境条件符合存放规定要求，重要仪器仪表、备品备件重点保管。

5.3.2维护人员因维护测量、测试或处理故障需要借用仪器仪表或备品备件时，要填写借用单，并经所在部门领导签字批准、仪器仪表及备品备件管理部门审核后领取。另外，对故障仪器仪表、备品备件应及时报修。

5.3.3各使用部门应妥善保管已领用的仪器仪表及备品备件，如有问题应及时报告，及时予以处理。

5.3.4仪器仪表、备品备件使用时应严格按操作手册和有关规定进行操作，贵重精密设备要指定专人负责操作，确47