生鲜操作流程及相关规定-中华零售网零售阅览室

第一篇：生鲜操作流程及相关规定-中华零售网零售阅览室

您现在所在的位置：零售阅览室>> 人力资源 >> 规章制度 >> 正文

生鲜操作流程及相关规定

发布时间：2008-2-20 来源:作者/佚名 baidu

一、生鲜操作的基本流程

（一）、生鲜商品的引进

1、分联营、代销、自营三种经营方式；

2、生鲜新供应商的引进

①.新供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料及“三证”；

②.采购看样、洽谈，签署合同，确定引进商品的品种、价格等，填写采购协议；

③.商品部生鲜经理进行审核，批准引进；

④.总部信息部录入供应商的柜组编码、名称、扣率、经营类别等进行维护，并将档案和商品资料传至指定门店。

⑤.门店信息课根据采购协议录入单品资料并发放商品编码（流水码）；

⑥.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。

3、生鲜老供应商的新商品引进

①.老供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料；

②.采购看样、洽谈，填写采购协议；

③.总部统一引进的老生鲜供应商的新品引进由商品部生鲜经理审核批准，其余的老生鲜供应商的新品引进由地区采购主管进行审核，批准引进；

④.门店信息课根据采购协议录入单品档案并发放商品编码（流水码）；

⑤.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。

说明：属于公司现行政策允许范围内自采和自制的生鲜商品，由生鲜课长和驻店采购员共同签字确认，门店信息维护档案。

（二）、要货计划

1、新供应商新品的要货由生鲜课长下计划，其余的补货计划由理货员根据情况决定，课长审核。生鲜商品的所有要货计划均为手工单。生鲜配送商品的要货计划由门店直接传真至配送或长沙水果办。

（三）、入库流程

1、收货课、生鲜课共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。

2、联营柜不要办理入库手续。

3、代销商品由收货课、生鲜课和防损课根据商品送货单验收，并根据验收商品的实际数量和实际进价填制“手工商品进仓单”，此单一式三联，收货课留一联，供应商留一联，门店财务留一联。

4、门店自采商品由驻店采购确认进价后，再填制手工入库单。

5、配送水果由配送中心根据门店要货计划的商品品种和实际发货数量填制出库单，出库单一式三联，随货同行联随车到达门店，门店根据随货同行联验收并填制手工进仓单。

6、配送的其余生鲜商品暂按公司其他配送商品的流程入库；总部信息系统切换后，按配送水果的流程入库。

（四）、销售流程、退换货流程同其余商品，但退换货单上注明“联营”字样。

（五）、返厂流程（联营、代销）

柜组促销员（或理货员）填写手工退货单，课长签字认可。由防损课、生鲜课（或收货课）核定返厂商品数量后在退货单上签字认可，供应商将所退商品由收货口搬离卖场。手工退货单一式三联，供应商一联，生鲜课（或收货课）一联，防损课一联。财务凭代销商品的返厂单扣减供应商的往来金额。

（六）、结算流程

严格按公司现行的结算制度分别办理结算。

（七）、调价流程

1、售价调整

①.生鲜理货员填制售价调整通知单，并注明调价原因和经手人；

②.由供应商承担差价损失的商品必须由供应商签字予以确认；称重商品的数据要下发电子秤。

③.生鲜理货员（或促销员）更改商品的大标签。

2、进价调整

(1)、代销商品进价调整

①.供应商向商品部（或驻店采购员）提供有关证明资料，洽谈商品的新进价，填制商品进价调整通知单；

②.总部统一引进的生鲜商品的进价调整由商品部生鲜经理审核批准，其余的生鲜商品的进价调整由地区采购主管进行审核批准；

③.业务将进价调整通知单的一联给门店收货课，按新进价入库。

（2）、自营进价调整

自营商品的进价由商品部业务员（或驻店采购）确认后，再填制手工入库单。

（八）、促销流程生鲜课长或驻店业务员与供应商洽谈，确认促销商品的进价和售价；非联营的生鲜促销商品在促销前由生鲜课进行盘点；商品生鲜课收货按促销进价填制入库单；财务根据盘点的数量计算、扣减供应商原有库存的特价差价；信息课调价，下发调价信息；生鲜联营的促销特价原则上要求低于原售价减去原扣点值，否则不能计入供应商的促销支持，只能视为一般售价调整，应按正常的扣点结算；联营促销必须书面报请地区采购主管批准，门店财务审核。

二、相关管理规定

1、未经商品部许可，门店不得私自引进生鲜供应商，特别是套用他人柜组号或商品编码销售未和公司签订合同的商品，一经查实，将对相关责任人进行严肃处理。

2、同一商品在同一门店不允许多个供应商同时经营。

3、联营生鲜商品所定的售价不能高于同类同质商品的市场价，否则将公司将依据《物价管理制度》予以严肃处罚直至清退，门店生鲜课有权、有义务进行对联营生鲜商品的物价进行监督。

4、生鲜商品供应商必须严格遵守公司关于商品品质的有关规定，符合国家卫生标准，不得销售假冒伪劣或变质过期商品，否则将依据公司的有关制度予以严肃处理。严禁生鲜供应商进行场外交易，一经查处，将按公司有关规定予以严肃处理。生鲜商品编码规则（不包括27类）

①.联营：81+中类编码（附后）+顺序编码

②.自营：83+中类编码+顺序编码

③.代销：85+中类编码+顺序编码

附：生鲜主要中类编码表

5、代销商品按供应商设立柜组编码，同一供应商对应同一个柜组编码；自营商品分小类设立柜组编码，一个小类对应一个柜组编码；同一联营供应商根据不同扣率设置不同的柜组编码，但同一扣率同一供应商在公司只设置一个柜组编码。

食品类联营商品按照生鲜联营商品的流程进行操作。

所有生鲜供应商必须提供真实的“三证”和相关证明材料，必须符合公司对于供应商的所有要求。

三、生鲜从业人员规定

一、所有员工必须经卫生防预站体检合格，经培训方能上岗；

二、进入工作区域必须穿好工作服（包括统一的衣、裤、帽、口罩、手套），并保持干净、整洁，头发不得露于帽外，不在加工场所梳理头发；

三、制作人员必须保持双手卫生，有以下情况必须用消毒水洗手：

上岗前；

离岗后返回或触摸其它非食品的物品及生肉、蛋、蔬菜及不干净的餐具、容器等之后；

洗手后经过2小时又继续烹饪、加工时；

男员工不准留长发，胡须；女士不准浓妆，不准佩戴金银手饰，不准涂指甲油，做到四勤：（勤理发、洗澡、剪指甲、换衣帽）；

四洗：工作前洗手，大、小便后洗手，加工食品过程中洗手，搞好卫生工作后洗手。

五不：不吐痰，不抽烟，不扔废纸，不咳嗽，不接触不洁食物。

工作时不得抓头皮、揩鼻涕、挖耳，不得用勺直接尝味或用手抓食品销售，制作人手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作。工作间不得存放个人用品。

【我要评论】【推荐】【打印】【进入论坛】 baidu

·如何做好旺季的生鲜促销

·生鲜区各部门的商品特点和关联关系

·规模化生鲜经营之路的战略思考

·超市生鲜经营要重本土意识

·超市生鲜经营及其发展趋势

第二篇：双汇集团应用信息化业绩剧增-中华零售网零售阅览室

双汇集团应用信息化业绩剧增-中华零售网零售阅览室

您现在所在的位置：零售阅览室>> 信息化 >> 案例探讨 >> 正文

双汇集团应用信息化业绩剧增

发布时间：2005-9-2 来源:双汇

baidu

国内知名企业双汇集团，作为全国最大的肉食品加工基地，业务网络遍布全国各地，近年来应用信息化成绩显著：1995年的销售额20多亿，2000年是60亿元，2003年突破100亿元达到120亿元，2004年160亿元，2005年预计达到220亿元。

双汇软件公司为集团量身打造了“销售（分销）管理系统”、“集团财务管理系统”、“商业连锁配送管理系统”、“连锁店商业POS管理系统”、“生猪屠宰生产线实时质量监控系统”、“屠宰厂ERP系统”等一系列面向集团级的整体解决方案。实施供应链管理之后的双汇在随便一家双汇连锁店里，系统会自动、实时采集POS机收据，自动生成配货单、报表等；而集团总部则可以即时了解到各店的实时库存，并根据库存由系统自动生成订单，从而制定出符合市场需求的生产计划，并可以通过大宗采购、统一配送来降低采购和流通成本。

其中的“生猪屠宰生产线实时质量监控系统”更是国内独有。肉制品加工是双汇集团的主业，双汇软件公司设计开发的“双汇生猪屠宰线实时质量跟踪监控系统”，实现了屠宰线全程质量监控和跟踪。只要在任何一个可以上网的地方，相关人员登陆到该系统平台就可以把双汇每天收多少猪，几点几分在什么地方收购的，每头猪的标号，一级品多少头，二级品、三级品甚至伤残猪、病猪多少及每天杀多少头猪都一目了然。从猪源质量检测、屠宰加工到定单生成、配送、发货及入库、销售情况都会在系统中体现，以此为据可以保证肉的新鲜，真正做到让老百姓吃上放心肉。

整个系统只需一个机房、一套服务器、一个数据库、一套应用软件和一个IT小组即可实现对所有企业数据、业务处理和管理决策的集中管理，大大节省

建设成本、运行成本、维护成本。用双汇集团董事长万隆的话说：“没有成功的IT系统，双汇做不了这么大，也没法把猪杀的这么好。”

【我要评论】【推荐】【打印】【进入论坛】

baidu

·物流信息化的未来发展趋势

·中小企业信息化之路如何前行

·购物中心的管理和信息化

·信息化提升零售连锁管理能力

·我国商业信息化市场特征与服务需求调查报告

第三篇：2014版零售GSP业务操作流程说明

零售连锁公司业务操作流程说明

A．首营企业审核流程

（采购员）做首营企业审批表登记-----------（采购员）首营企业审核（采购）

------（采购经理）首营企业审核（采购经理）------（质管员）首营企业审核（质管）------（质管负责人）首营企业审核（质管质管负责人）------（质管员）新供应商登记

B．首营客户审核流程（指零售连锁总部给加盟店、乡政卫生所客户配送管理）（销售员）做客户资质审批登记-----------（销售员）客户资质审核（销售）

------（质管员）客户资质审核（质管）------（质管负责人）客户资质审核（质量负责人）------（质管员）新客户资料登记

C．首营品种审核流程

（采购员）做首营商品审批登记表-----------（采购员）首营品种审批（采购员）------（采购经理）首营品种审批（采购部）------（质管员）首营品种审批（质管部）------（质管负责人）首营品种审批（质量负责人）------（质管员）新品种登记

C．采购订单

（部门采购员）按到货收货单做采购订单-----------（部门采购员）采购订单审核

D．采购验收

（验收员）在采验验收快速单验收--------------（质管员）采验验收货单审核-----------------（仓库保管员）仓库保管验收收货

E．采购退出

（采购员）申请采购退出开票单--------------（采购员）采购退出开票审核------------（仓库管理员）采购退出执行单

F．门店请货

门店店长报请货单------确认后审核发送短消息到配送

G．总部配送出库（总部配送）

（配送员）提取门店请货单进行调拨开票单--------------（配送员）调拨开票审核------------（质管员）复核审核------------（另一个质管员）特殊药品审核<含毒麻禁放药品时双人复核>--------------（仓库管理员）调拨出库复核单--------------（仓库管理员）库房调拨出库复核登记-----（仓库管理员）运输单登记

H．门店配送退货（门店向总部退货）

（门店销售员）调拨退货申请单--------------（门店店长）调拨退货申请审核------------（总部配送部经理）调拨退货申请审核（经理）------------（验收员）调拨退回验收单--------------（验收员）调拨退回验收单审核-----（门店仓库管理员）调拨退回执行单

I．门店配送入库（门店验收）

（门店验收员）凭总部配送调拨出库单验实物核对商品批号及效期数量--------------（门店验收员）调拨验收入库

J．门店销售

收款员选班次------做上班登记-------开始销售-----交班本班次日报表结算

K．门店盘点

1.盘点前，维护架位号（把门店摆放架位分类，然后维护架位类下的商品）；

2.盘点表生成，按架位盘点生成；

3.盘点表打印，按架位打印；

4.盘点录入，按架位录入核对；

5.盘点审核，按架位审核；

6.盘点记账，按架位记账。

L．门店报损报溢

1.选损溢商品向财务申请，经审核；

2．选报损溢仓库，明细选报损药品，数量输入正为损，负为溢；

3．输入损溢原因，保存。

M．GSP报表：

首营与资质

1.首营企业审核登记查询；

2.首营品种审批登记查询；

3.客户资质审批登记查询；

4.操作员日志查询；

采购与验收

1.采购记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；

2.验收记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；

3.拒收记录及台帐（按药品、医疗器械、进口药品类）；

4采购退货记录（按药品、医疗器械、进口药品类）；

5.采购计划记录（按药品、医疗器械、进口药品类）；

销售与复核

1.销售记录及台帐（按药品、医疗器械、进口药品类）

2.销退验收入库记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；

3.药品出库复核记录；

4.二类精神药品出库复核记录；

5.复方麻黄碱制剂出库复核记录；

6.门店处方药销售登记记录;

7.门店拆零销售记录；

8.门店中药饮片销售记录；

库存与养护

1.近效期/滞销/催销记录及台账

2.库存药品养护检查计划

3.养护检查记录查询

4.药品质量档案表

运输与设备

2.相关温湿度设备检查记录；

第四篇：周日加班规定及操作流程

周日加班规定及操作流程

1.目的：

为应付各项客户验厂，特针对周日加班做以下管控

2.对象：

适用于各部门周日加班情况

3.流程：

3.1 各部门由于工作紧急情况，需在每周六上午12:00前提交周日加班申请表及涉及

到周日加班的所有报表名称和数量，逾期不予受理。部门负责人确认后，提交行

政人事审核，总经理核准后方可执行。

3.2 行政人事将于每周六下午14:00统计好各部门周日加班汇总表，知会保安、福利

店管理员及各部门负责人。

3.3 各部门负责人必须知会所有加班员工不允许打上下班卡，于第二天早上8:30前，提交所有涉及周日加班的书面报表（含加班申请表），给福利店管理员。

3.4 保安将根据周日各部门加班汇总表，监督各部门周日加班情况，在各车间进行核

对名单，下班后值班保安将出勤情况与福利店管理员进行确认核对，并于次天早

会汇报给行政人事。

3.5 福利店管理员于每周一早上9:00在行政早会上汇报各部门提交每周日加班资料

及是否准时提交，如有异常需电话知会总经理。管理员将各部门提交的加班资料

分类摆放并核对确认，存档好以供财务结算工资之依据。

3.6 每月月底，财务将根据福利店提供的周日加班申请表核算工资，准时发放给各部

门周日加班的员工。

3.7 正式执行日期为：2012-03-17。（以上所有流程必须严格执行，如发现各部门资料未准时提交到福利店，生产经理将记大过一次；如保安监督不到位，保安队长及总务主管将记大过一次；如各部门未提交好各类报表名称及数据，部门主管将记大过一次；如福利店未准时汇报情况，行政主管及经理将记大过一次；如财务未准时核算工资或核算出错，会计及出纳将记大过一次。）

第五篇：财务报销规定及系统操作流程

财务报销规定及系统操作流程

一、财务报销、借款

1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。

2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。各项开支应及时申报。特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。借款审批流程与报销审批流程相同。

3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。

二、单据填报规范

（一）、书面填报规范

1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。

2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）

4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。如金额有错误，须重填。

5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。

6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。

7、出纳在付款时须审核每张报销单是否有校区主管及城市负责人签字，核审后盖付讫章，出纳支付任何一笔款项须在报销单上签字。

（二）网上填报规范（网上填报内容必须与书面单据相一致）

1、报销人登录报销系统后选择《日常费用》或《借款预付》进行填报。摘要、用途须填写详细，《费用类型》、《归属部门》双击后选择与其相对应的。《发生日期》为费用的支付日期，点击选择，《发生人》为费用的经办人，双击在人员名单里选择。若此人不在系统里可联系总部财务人员将此人添加到系统中，《发生金额》按报销单实际金额填写。

2、同一张报销单有多个报销项目，根据需求点击增加一个条目，按报销单上的顺序填写报销项目，《增加一个附件》点击可上传表格、文档、图片资料，做为审批人审批报销单的依据，上传附件只能用字母或数字代替文件名，不能用汉字，用汉字则打不开上传的文件。

3、该系统设置为自动提交，填写好单据，点击自动提交，单据会自动传到首签经理处。网上审批流程结束，总部出纳将即时付款。

4、冲销情况的使用，员工借款冲帐，可用到此功能，正常报销不需要此功能。

5、各用户登录报销系统后请在《个人中心》里把个人资料、信息录入完整，以便工作对接

联系，如帐号变更请及时在《个人中心》里修改保存，并通知总部出纳。

三、系统操作流程

（一）、员工申报类

1，打开浏览器输入软件系统地址等待登陆页面出现。

2，输入自己的姓名，和密码（初始密码为：111111）登录。

3，登陆成功后上面有一条横着的菜单是一级菜单，每选择一个一级菜单后都会在显示

器的左边显示对应的2级菜单，系统默认的1级菜单为“费用和资金”。

4，可点击一级菜单的“个人中心”-----》个人资料修改密码和维护个人资料。5，“个人中心”-------》我的单据中查看自己的单据在哪个状

态，谁审批了谁没审批，校区文员可在此查看到自己某个区间总共审批了多少钱，可按状态过滤。校区主管也可再次查看总共审批过多少钱。

6，如何借款，在“费用和资金”里选择-------》借款预付点击后按页面下面的提示操作，请注意下面有对应的提示。

7，如何报销，在 “费用和资金”里选择-------》日常费用点击后按页面下面的操作提示操作。

（二）、校区主管以上如何审批

1，登陆，用自己的姓名登陆成功后首页面我的秘书会提示您有多少条单据等待处

理，直接点击此标题就可进入审批状态，或者点击菜单 “我要审批”。

2，多张单据等待审批，先点击某一个单据的单据号，或者勾选某张单据，点击右下

角“审批该单据“按钮，进入该单据详细查看。

3，详细查阅单据后最下面有审批输入框，可在审批输入框中输入审批内容，当然

也可以不输入点击输入框右边（最下面的右边）“确定审批“按钮，对提示框再点击确定就完成审批。

4，审批时最下面有审批结果选择，通过或否决，默认为通过，要否决，请点击，被否决的单据就返回到单据填写人处，单据填写人编辑修改重新填写。

（三）、总部财务人员如何审核，付款。

1，单据城市经理审批完后转入总部审核，总部审核通过后总部付款。

2，审核，先用总部会计登陆，会提示有多少条单据等待您审核，注意审核，审核

方式和和审批一样，只是菜单不同，审核通过后的单据可以被统计到。

3，付款，总部出纳帐号登录，有相应的提示，和审核一样，付款后会流程结束。出纳

不可否决，只是最后执行确认。

4，统计：点击““费用和资金”选择 “统计报表”后再最上面的输入框中选择要

统计的一个或多个部门，再选择统计区间（开始时间、结束时间），结束时间不选择系统自动默认为当天，点击统计按钮就可。

5，对统计出来的费用可以按照自己需求按资金类型，部门，人员等不同纬度任意组合过滤。

备注：

1、员工离职：需将登录名及密码提交上来，总部将此用户冻结后方可离职。

2、总部出纳：余少华 QQ：495304721手机：***座机：0551-7116919

名思教育财务总部2011年8月10日

生鲜操作流程及相关规定-中华零售网零售阅览室

第一篇：生鲜操作流程及相关规定-中华零售网零售阅览室

第二篇：双汇集团应用信息化业绩剧增-中华零售网零售阅览室

第三篇：2014版零售GSP业务操作流程说明

第四篇：周日加班规定及操作流程

第五篇：财务报销规定及系统操作流程

相关范文推荐

关于下发《商业版块超市生鲜自采商品采购操作流程

海头小学学籍管理规定及操作流程

煤矿职工岗位操作流程卡管理规定（精选五篇）

新商盟卷烟零售户——网上订烟流程(图解操作)