第一篇：石武客专湖北段站后工程静态验收汇报材料(指挥部)
石武铁路客运专线湖北段站后工程
静态验收情况汇报
武广铁路客运专线有限责任公司
（2011年12月14日）
武广铁路客运专线有限责任公司是由铁道部、广东省、湖南省、湖北省按《公司法》组建的国有控股企业，负责建设和经营武广铁路客运专线和石武铁路客运专线湖北段，是筹资、建设、经营、偿还债务的主体。
一、工程概况
石武客运专线湖北段北起豫鄂两省交界的沙地湾大桥武汉台，途经孝感市大悟县、武汉市黄陂区，南接天兴洲公铁两用长江大桥，与武广客运专线相连，线路全长133.7km，设计时速350km/h，湖北段工程总投资129.65亿元。全线共有路基119个工点46km,占线路长度的35%；桥梁98座55km，占线路长度的41％；隧道29座32.7km，占线路长度的24％。全线采用无砟轨道。设孝感北、横店东（与合武线并站、技术作业站）2个车站。
通信、信号、电力供电、电力牵引供电以及四电房屋等四电集成工程总投资11.14亿元，主要工程量有：通信工程：光电缆线路600.72条公里；GSM-R基站41处；直放站112处。信号工程：光电缆线路997.118条公里；中继站8处；线路所1处；室内设备安装。电力工程：高压电缆线路1096条公里；变配电所5座；箱式变电站
87座。电气化工程：接触网364条公里；附加线264条公里；牵引变电所3座，AT所6座，分区所3座。房建工程：合同内：四电用房14处；合同外：警务区7处，治安岗亭60处，综合维修工区1处，共计房屋建筑面积7154㎡。
孝感北站为线侧式站房，站房总建筑面积11976m，平面尺寸159.6m×50.5m，主体两层，局部设夹层，建筑高度24.5m。旅客进出站流线方式为高架天桥进站，地下通道出站。站台及雨棚部分：本站无基本站台，设两座中间站台，站台尺寸450×12×1.25m。雨棚覆盖一、二站台及进站天桥，正线轨道上方露空，覆盖面积25760 m。
二、建设管理
公司设石武建设指挥部负责具体组织石武客运专线湖北段的建设管理。公司按照决策、执行、监督分开的原则推进建设工作，公司负责决策、监督，指挥部负责日常建设管理。指挥部设综合管理部、工程管理部、安全质量部（总监办）、四电集成部、中心调度室，由公司副总经理任指挥长,指挥部全体人员均参加过武广客运专线的建设。
湖北段的总体设计单位是中铁第四勘察设计院，站房主体由中南建筑设计院设计。线下工程由中铁二十三局（TJ1标）和中铁十一局（TJ2标）施工，四电工程由中铁建电气化局施工，孝感北站由中铁十一局施工。监理由北京铁城监理公司（SWJL1标）和西安铁一院 — — 2
22监理公司（SWJL2标）承担。
三、工程进展情况
（一）四电专业
现四电专业主体工程已完工，电力、电化专业已通过了单位工程验收，目前武汉供电段正在进行对口检查验收，通信、信号专业在施工过程中也请通信段电务段同步进行了工程质量监督检查。因受调度台和IP地址批复等方案的影响，通信和信号专业单位工程验收尚未完成，但现场实体工程已基本施工完成，剩下工作主要是加电调试和配合施工。
1、电力专业
单位工程验收情况：单位工程共15个，已有14个单位工程评定合格通过验收，剩余1个单位工程为孝感北站场电力工程受土建施工制约而不具备条件未完成。
电力工程2010年3月人员进场，自2010年11月开始放第一条缆开始，至2011年3月所有高压干线电缆敷设完成，至2011年5月箱变、环网箱等主要设备安装完成。
2011年7月15日，大悟10KV配电所送电成功，7月16日，Ⅰ标高压线路、设备全线带电；2011年10月22日，Ⅱ标管内电力设备送电成功。
从开始正式施工初期，我们就邀请了供电段人员提前介入共同督导工程质量。目前电力专业的主要工作就是一方面配合供电段的平推验收，另一方面给予其余专业用电配合。
2、电化专业
单位工程验收情况：单位工程共19个，已有18个单位工程评
定合格通过验收，剩余1个单位工程为电力调度SCADA系统受设计方案影响不具备验收条件。
1）接触网工程
接触网工程开工较早，2010年3月人员进场，2010年4月2日，项目部在大悟至横店东区间立下第一杆，自此接电气化工程也是整个站后四电工程正式进入施工阶段。按照武广公司、路局的要求，工程早期，电气化分部把工程重点放在了横店东既有线工程的突击上，同时南北兼顾，积极全面做好接口检查、队伍上场、物资到货等各项工作，为接触网工程全面推进抢得先机。
针对客运专线接触网工程安装工程量大，标准高的要求，为高质量地完成石武客专的施工任务，电气化专业积极组织，成立了“350km/h客专接触网计算及安装技术”软件研发小组，通过先期建设实验段的方法深研和完善施工经验，创新攻关，最终基本实现了研发目标，并在实际施工中应用成功，取得了一定效果。
2011年1月开始，在项目部“大干100天，确保四电主体工程4.30全面完成”活动中，通过全体参战人员春节不休假和团结奋斗，到2011年3月24日，接触网全线贯通，接触网正线架线工作全部完成，到2011年7月17日，所有6个接触网工程全部完工通过单位工程验收。接触网冷滑工作已全部完工，目前，正配合供电段全线逐根支柱进行平推检查和同步的问题整改。
2）牵引变电工程
石武湖北段牵引供电工程共有12座所亭，其中3座牵引变电所、3所AT分区所和6座AT所。受征地和房建和影响进场较晚，但我们 — — 4
充分利用了前期工程未开工的时机，把设备到货、大型设备进场道路堪查等施工准备工作做得很细，2010年12月16日开工以后，经过7个月的努力，到2011年7月17日，全线12座变电所亭全部通过单位工程验收合格；
3、房建专业
单位工程验收情况：单位工程共14个，全部评定合格通过验收。针对房建工程的特点，我们通过重点和超前抓征地协调、地质调查、机具配备和原材料检验等环节，由用房专业提要求，房建专业按各专业的要求工期倒排计划，合理组织，较好地完成了四电用房建设任务，给站后四电系统集成工程的胜利完成提供了保障。
2011年10月19日，房建合同内14处房屋全部通过单位工程验收合格；在完成合同内所有房建任务后，赢得甲方信任的同时，我们还承接了全线共计7处警务区和60处治安岗亭的修建任务，目前60处治安岗亭已全部完工，7处警务区完成了3处。
4、通信专业
单位工程验收情况：单位工程共24个，已有4个单位工程评定合格通过验收。
由于受到IP地址、调度划分等重大方案批复的影响较大，调试无法彻底，但所有的实体工程量已全部完工，设备的单体通电调试也基本结束。
5、信号专业
单位工程验收情况：单位工程共11个，尚无单位通过验收。主要原因是道岔融雪、防灾和连锁、横店东方案及调度区划分等方案批复的影响。
目前，电力专业、电化专业、房建专业单位工程的竣工资料已
完成，能提供一套完整的静态验收所需竣工资料。这三个专业已具备静态验收条件，可以先期开展静态验收工作；通信、信号专业受大的方案批复影响，可稍后进行静态验收工作。
（二）孝感北站站房工程
1、站房工程
站房主体工程已全部完成，并通过主体结构验收；设备用房于4月底移交电化局安装设备；站房水、暖、电、消防等安装及室内外精装修工程完成85%。
2、站台及雨棚工程
主体结构工程：雨棚钢结构全部完成，并已通过主体结构验收。安装工程：雨棚排水系统已全部完成，建筑照明管线敷设全部完成，正在进行灯具安装。
四、工程安全质量管理
安全质量是工程的生命，是建设管理的核心。石武客专湖北段自2008年11月开工建设以来，在铁道部的正确领导下，我公司以建设中国最好的高速铁路为目标，积极探索建设管理规律，健全安全、质量体系，抓住勘察设计、原材料、施工工艺三大工程质量源头，认真贯彻执行施工作业标准化、工艺工法精细化、质量检测数据化、验收评定规范化，加强工程质量过程控制和缺陷的闭合整改，实现了整个建设过程的有序可控。
（一）构建安全质量体系,落实安全质量责任制
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1．强化组织领导，建立健全质量管理机构
公司成立以总经理为组长，副总经理、总工程师为副组长的质量管理领导小组，石武客专湖北段指挥部设专职分管安全质量的副指挥长，职能部门安质部（总监办）负责现场安全质量的日常管理，设计、监理、施工单位都设立了安全质量管理机构，负责各自工作范围内的安全质量管理工作。各级安全质量管理人员共约400多人，全部持证上岗。铁道部武汉质量安全监督站负责本段工程的安全质量监督工作。
2．明确安全质量方针目标，严格落实质量责任
我们以建中国最好的高速铁路为目标，制定了明确的质量标准：工程质量全面达到国家和铁道部客运专线工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率100%，实现主体工程质量零缺陷，结构施工质量满足设计使用寿命期，整个系统全面满足高速运行的高安全性、高舒适性的运营要求；施工中杜绝重大及以上工程质量事故。
3．健全质量管理制度，强化贯彻落实
为保证安全质量管理体系的有效运行，我公司制定了《工程质量管理办法》、《工程建设安全生产管理办法》、《工程监理管理办法》、《重特大安全生产事故救援预案》、《施工企业信用评价管理办法》、《施工、监理激励约束考核实施办法》等一套完整的安全质量管理制度，建立了目标明确、责任明晰的安全质量管理体系，实行源头
把关、过程控制、激励约束、考核处罚等系统管理，推动了工程安全质量健康稳定发展。
（二）开展培训，提高参建人员素质和技术水平
公司分别采用委外培训、内部集中培训的形式，分别对管理人员、技术人员和一线施工人员进行技术、质量、安全知识教育和培训。我们先后组织7期施工技术培训、3期测量技术培训、1期爆破作业培训，1期施工用电、特种设备、高空作业培训，5期安全防护人员培训，组织了1次全线安全质量知识考试，共培训施工、监理及安全管理人员3800人次，提高了参建人员的素质和技术水平，为安全质量管理工作奠定了较好的基础。
（三）实施安全质量预控,预防质量偏差，规避安全风险 1．严格管控原材料进场质量
公司从采购、进场、检测、试验等各个环节把关，严格落实相关标准要求，确保原材料的合格。物资设备采用公开招标采购，从源头上把住产品质量关。严格进场物资设备的验收，每批次物资设备进场，均由施工承包单位物资设备部门会同监理工程师对实物和相关技术文件进行验收（包括合格证、使用安装说明书等），不合格物资设备不予接收。安全质量部门对已进场物资设备按照规定进行试验，合格后准予进入施工现场使用，不合格品按规定进行退货。站房工程中钢材合格证61份，进场复试报告9份；钢筋原材合格证92 — — 8
份，进场复试报告92份；钢筋机械接头试验报告91份；水泥质保单25份，进场复试报告25份；粉煤灰质保单17份，进场复试报告17份；防水材料合格证1份；加气混凝土块出厂合格证6份，进场复试报告6份；砂检测报告36份；碎石检测报告34份；砂浆强度报告11份；砼强度报告182份；铝材、玻璃、石材等合格证及检测报告各1份；钢结构焊缝探伤报告9份，预应力梁检测报告1份，以上报告检测结果均合格，主体工程已通过验收。工程质量整体受控，未发生工程质量事故。对不合格的材料坚决清理出场。
2．样板引路，严格工艺性试验评估
建设管理中，我们坚持首件定标制度。每个专业施工前，公司要求施工单位根据设计要求和验收标准制定技术交底，先在样板示范段进行施工，通过示范段统一技术标准和工艺标准，并请设计、监理和接管单位对示范段进行评估，评估完善后再在全线推广实施。公司多次组织现场观摩会、交流会，加快了新技术、新材料、新工艺的推广应用。
3．开展风险评估，加强对安全生产重点风险识别和控制 通过风险评估，公司明确了跨越既有线和高速公路桥梁施工、特种设备管理、站后施工、联调联试等施工过程为全线安全监控的重点。公司和各施工单位分别制定了应急预案，施工单位落实应急救援人员、器材，每年进行一次安全生产事故灾难应急救援演练。各参建单位针对这些安全风险高的工点，采取风险防控措施，落实安全包保责任人，加强安全隐患排查治理，及时消除安全隐患。
（四）加强施工过程控制,实现持续改进 1．认真组织标准化建设，严把工序质量关。
公司以落实施工组织设计为抓手，以机械化、工厂化、专业化、信息化和架子队管理为主线大力推进标准化作业，以提高施工单位自控能力为重点，加强监理单位的现场监控、监督机构的监督和建设单位的检查督导，强化过程控制的标准化；通过建立完整的数据化检测体系，加强关键工程的咨询评估，实现过程控制的精确化。以等为关键环节，严格实施施工过程中的对标检查和监控，对过程中发现的偏差问题，通过认真进行原因分析，及时制定纠正和预防措施，限期整改，闭合销号。充分发挥外方质量代表作用。对质量管理标准进行细化，实行施工质量建档管理，促进施工单位落实标准化管理。
2．加强安全质量过程检查和监理单位履约检查
公司采取日常检查，月度、季度和年度集中检查和专项检查相结合的方式，累计组织安全质量检查274次，下发整改通知书136份；加大了安全检查力度，共组织集中检查16次，专项检查13次，下发整改通知书36份，均得到整改回复，形成闭合。全线铺轨完成后，指挥部成立了中心调度室，比照营业线安全管理要求，所有上线施工必须向调度申请要点施工，做到每趟列车有计划，每次作业有盯控，保证了施工安全。公司还加强了监理单位履约检查，清除 — 10 —
不合格监理人员6人。
3．认真开展“三整治一提高”活动
根据铁道部总体安排，我公司今年3月开展了以招投标、质量安全、投资控制及资金管理专项整治和提高监督检查工作有效性的“三整治一提高”活动,推行安全质量“红线”管理，结合工程进展情况，制定了锁定轨温达标、工序达标、联调联试达标3条质量“红线”和高风险工点安全专项方案、既有线施工方案未经批准不得开工2条安全“红线”。从原材料质量控制、技术交底、施工工艺、偷工减料、内业资料弄虚作假等重点进行整治,对管段内的工点逐一排查，对发现的160个问题及时归纳总结、梳理分析，并下发整改通知单，目前全部完成整改。
（五）扎实开展单位工程验收，认真组织缺陷整改
今年以来,我们按照“高精度、零缺陷”的要求，组织了两个循环的轨道、道岔、接触网精调细整，轨道、道岔、接触网状态全面达到了静态验收条件。
从7月份开始，公司分专业成立了六个单位工程验收小组，通过工地徒步检查、内业资料审核、现场实体质量核查、外观检查等方式，同时对验收过程中发现的安全质量缺陷分类汇总，建立问题库，实行消缺动态管理，每周通报整改完成情况。
五、开展安全生产大检查情况
为了深刻吸取“7〃23”甬温线特别重大铁路交通事故的教训，进一步认清高铁安全的极端重要性，切实增强高铁工程质量和安全生产的责任感和紧迫感，公司分别于7月25日、7月30日、7月31日、8月6日及时组织各参建单位认真传达学习中央领导讲话精神和铁道部安全生产电视电话会议的要求，成立安全质量大检查活动领导小组和工作机构，认真开展安全大检查活动，排查和消除安全质量隐患。各参建单位及时召开安全生产大检查动员专题会，共同分析，反思施工中存在的安全隐患和问题。在对土建工程普查的同时，公司重点对站后四电工程进行了排查和整治，共发现影响运营安全的如牵引变电所主变接地电阻不合格，部分视频监控进入机房未设臵防雷等问题31项，严重质量缺陷如光缆入箱房终端盒未作绝缘等86项，一般缺陷248项，目前已基本整改完毕。
现在离3.1联调联试日期越来越近了，我们还有大量细致的工作要做，静态验收后的工作还很繁杂，还可能遇到更多更大的困难，但我们始终坚信：有武汉铁路局的支持，我们将对存在问题认真排查,深入整改,彻底消除设备和工程质量存在的缺陷和安全隐患, 为石武客专湖北段安全运营创造良好条件。
第二篇：石武客专安全生产工作总结（xiexiebang推荐）
石武郑州站房匝道桥三标为创建精品工程，以“文明施工是龙头，安全设施是保障”作为总体工作思路，层层把好安全文明施工关，同时采取有力举措，确保安全文明施工。项目经理部提出了以安全文明施工为龙头来确保精品目标实现的思路，并将这一思路切实贯穿于现场施工中，收到了良好的效果。在项目开工以来至今，无人身重伤及以上事故的发生，无机械设备损坏事故、火灾事故、重大交通事故的发生，形成了一个良好的现场文明施工氛围，保持了安全文明施工的良好局面。
一、建立、健全安全监督机构和网络
安全文明施工不仅体现着企业的形象，更直接关系着职工的身心健康和安全。项目一进场，项目经理部及时召开了安全文明施工专题会议，确定了“文明施工是龙头，安全设施是保障”的总体工作思路，提出了：杜绝人身死亡事故，杜绝重大机械设备损坏事故，不发生火灾事故，严格控制各种习惯性违章，实现现场安全文明施工的具体目标。之后，各科室部门召开会议进行了宣传发动并根据总体思路和目标制定了各自具体的目标和措施。
从进场着手施工准备开始，项目部就健全了安全监督机构，建立了一个完善的安全监督网络，坚持以项目经理为核心的安全管理、监督体系，对工程项目的安全施工“统一规划，统一组织，统一协调，统一监督”。规定了专职安全人员享有安全文明施工奖、罚的权力，在各类评先中享有安全一票否决的权力。因而，从工程一开始，安全工作就得到了有力的保障和加强。
二、狠抓制度和措施的完善
严明的制度和完善的措施是保障安全文明施工的前提。项目进场后，项目经理部就着手完善了一系列安全文明施工管理制度和措施，行文规定了安全文明施工奖罚细则、安全文明施工设施及行为的管理规范与要求，制定了对施工劳务合作队伍的安全管理规定，明确了安全施工责任；同时还重点制订了桥梁施工、高空作业、特种作业操作、用电安全等安全技术交底措施，防火灾事故以及重大危险源控制的反事故措施。
三、狠抓安全文明施工职责的落实与执行
落实各级人员安全文明施工职责是搞好安全文明施工的组织保证，为不断细化管理，确保各级人员职责到位，在完善了各级人员安全文明施工职责的基础上，将整个项目安全文明施工目标具体分解落实到各现场施工员，并同各劳务合作队伍第一责任人签订安全文明施工目标责任承包书，且相应建立了严格的检查考评方法；并督促劳务合作队伍又将责任目标细化，落实到各班、各施工作业项目责任人。
四、采取有力举措，确保安全文明施工良好局面
搞好安全文明施工不仅有利于施工人员的安全，而且更是保障施工任务顺利完成的首要条件，对理顺工程建设的各项管理工作、锤炼施工队伍、增强内部凝聚力有着十分重要的促进作用。
五、塑造企业良好的外部形象
文明施工是安全施工的基础，也是企业形象的体现。为狠抓现场文明施工，从工程一开始，就采取了一系列扎实有效的对策：
1、对施工路段进行了全面、合理的规划，对主要施工场区如钢筋加工场、工地实验室、桥梁施工现场、项目部驻地以及原材料的堆放作了定点定位布置，对现场施工电源电缆的敷设、电火焊皮线的牵接、施工脚手架的搭设作出了明确、规范的要求和设计。
2、制定了污染预防的原则，对施工的重要环境因素如：噪声、泥浆、固废、废弃物、冲刷等进行有效控制；节能降耗，合理使用资源、能源，防止或减少对环境的污染，以及对污染物的处理办法及废铁、废油料回收处理规定，统一在现场设置垃圾箱，分区域指定废铁、废油料堆放点，并成立现场垃圾清运小组，及时将垃圾清运出施工场区。
3、根据施工总平面和范围，划分各专业文明施工责任区域，并明确了责任区负责人。
4、现场施工用电电线牵接一直是困扰文明施工的一大难题，在进行统一规划、合理布置的基础上，保证架设的电线绝缘良好，悬挂高度及线间距符合电力部门的安全规定，并且各种用电机械设备均配有专用开关，临时线路必须用绝缘物支撑。现场的变（配）电设备处，必须备有灭火器材。严厉禁止非电工人员接近带电设备。施工电源均采用了集中箱布置，地面的电源电缆均做到埋设布置且设置了明显的标示牌，机房、炉旁的电源电缆均沿柱、梁牵设，所有电源柜、电源开关箱均做到了规范制作、布置且设置了明显的标示牌。现场设备做到了定位堆放，并挂牌明确了责任人。
5、现场施工坚持每天做到工完料尽场地清。施工废料、垃圾每天清扫，确保施工现场天天整洁。
6、大力推行材料、设备堆放定位化、施工人员行为规范化。
7、加强对现场文明施工的检查与考核，坚持每月定期对文明施工情况进行检查、评比，对文明施工好的队伍及时进行表彰和奖励，对差的施工队伍予以曝光并处罚。
六、构筑安全文明施工防护网
安全管理措施的落实以及安全防护用品的齐全、规范是保障安全施工的重要措施。为此，项目经理部针对安全文明施工设施的有关规定统一进行购置，并将安全帽、安全带、密目安全网以及防滑鞋等防护用品及时发放到施工人员手中，在高空作业、桥梁施工现场设立密目安全网、安全标志，在我合同段与东风东路交叉处设置交通标志，并在交通繁忙时段指派兼职交通安全员进行交通协调，以确保安全文明生产。在积极完善现场安全防护设施的同时，坚持实行各分项开工前的报告审批制度，无论哪个子分项开工，均要经过安全检查，检查其各项安全措施是否到位，现场环境是否符合文明施工要求。
经理部重视，是确保安全文明施工局面稳定的关键。基于此，坚持实行了项目经理亲自抓管安全文明施工的做法，我项目部王继胜经理首先布置、安排的就是有关安全文明施工的工作；在安全与进度、安全与效益出现矛盾时，项目经理更是态度鲜明，始终坚持“安全第一”的立场；在安全检查与整改上也坚持了亲自组织的做法。由于项目经理部成员的身体力行，安全文明施工才能得以不断的深入开展，也才能取得实质性的效果。
通过上述一系列工作的开展，营造了一个施工现场井然有序、安全防护设施齐全规范、安全文明施工气氛浓厚的施工环境，为确保工程质量、创建精品工程奠定了基础，也为我们今后的工作开展提供了有利的保障，把我合同段的安全文明生产工作提高到了一个新的高度。
第三篇：石武客专项目内业资料管理实施细则
石武客专项目内业资料管理实施细则
内业资料是工程建设的真实记录，如实反映施工过程及实体状况,记录具有保存价值的各种文件材料、图纸、音像资料等。内业资料从原始资料的收集、整理，到竣工验收文件的编制贯穿于项目建设的全过程，必须坚持科学认真、实事求是的态度。做好平时形成、积累、整理、立卷工作，以便在工程竣工验收时及时提交完整、准确的竣工文件。内业资料是质量、安全、工期、投资、环境保护和技术创新“六位一体”管理的成果体现，在整个工程建设中具有重要的作用。为了完整、真实、准确地编制好石武铁路客运专线工程内业资料，结合客专公司《工程技术管理办法》和石武客运专线河南段工程实际情况制定本细则。
第一条、机构设置及人员配置
1.1 内业资料根据项目机构组成实行项目部、分部、施工队分级管理，各业务部室均为内业资料管理部门，分别管理自己职能范围内的相关资料。
1.2 项目部工程部设专职资料员1名，负责项目部技术资料收集与管理；中心试验室设专职资料员1名，负责项目部试验资料的收集与管理；分部工程部设专职资料员2名，负责分部技术资料的收集、整理及归档；分部及梁场试验室各设专职资料员2名，负责各自范围内试验资料的收集、填报和整理；施工队设专职资料员1名，负责原始资料的收集、报验资料和分项评定资料的填报工作。
项目部、分部、施工队其余各部室不安排专职资料员，相关资料由业务员兼管,竣工文件整理时统一移交。
第二条、文件资料的管理
2.1 文件资料指与项目部、分部或工程相关，由项目内部或项目部（分部）与上级机关、业主、监理、设计、地方等部门往来的综合性文件。
2.2 文件资料由项目部（分部）办公室按收发文统一登记，呈报相关领导和部门传阅后按内容转各部室归口管理，各部室根据文件内容分类登记，编排清单后归档保存。
2.3 文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、统一标准、明确标识、归档整齐。资料的填写做到字迹工整、签字齐全，符合公司有关公文处理和文件资料管理的要求。
2.4 对发放的文件由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人填写《收发文登记表》，按发放范围和数量发放。
2.5 文件接收人在收到文件后，应在文件发放登记上签字。2.6 项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》，项目部工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。对过期或作废文件及时进行更新。
2.7 文件资料一般情况下不外借，如确需外借，需经主要领导批准。借阅时需完善登记手续，按期归还。
第三条、技术资料的管理
3.1 技术资料的基本要求
3.1.1 技术资料是设计、施工、科研等各项工作的劳动成果。完整、准确的技术资料是组织施工、指导施工，进行质量追溯，编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。
3.1.2 工程技术资料涉及施工准备、施工过程、竣工验收全过程，包括施工组织设计、施工方案、施工日志、原始记录、报验资料、评定资料、验收资料、原材料质量检验及出厂合格证、试验资料、变更理赔资料、会议纪要、技术文件资料，图纸等。分部以下各单位资料根据资料成形情况逐级收集、整理，最终归分部资料室归档管理。
3.1.3 各级技术、资料人员必须及时进行资料整理及签认，队资料员在完成分项资料签认后及时向分部资料室移交检验资料和施工日志、原始记录，分部资料员收到资料后检查资料内容，无缺项，无差错后归档保存。分部工程、单位工程完成后及时进行评定验收，完善资料。为了便于管理，分项工程质量评定由队资料员填报，分部、单位工程质量评定由分部资料员负责填报。
分部资料员有对队级资料进行审查的责任，对不具备归档要求的资料及时进行返回更改。
3.1.4 试验资料作为技术资料的重要组成部分，在竣工资料组卷之前由试验室负责归档。为了保证过程控制中现场检查资料及检验批的准确填写，试验室资料员必须及时向分部、各施工队技术员和资料员提供试验配合比、原材料试验结果、试验检测数据等资料，包括试验编号、使用部位及范围、主要数据等。
3.1.5 资料员必须不断加强专业知识学习，熟悉施工指南和验标要求，提高自身业务水平，对资料能够正确填写和把关。及时对资料进行收集、整理、报批、归档。
3.1.6 技术资料为受控文件，分部应建立完整的内业资料台帐，并保持随时更新。所有施工图纸，技术标准及指南，施工控制资料均应按用途，分专业、分项立卷存档。编制总目录和卷内目录。建立受控文件和资料、有效文件和资料、作废文件和资料档案，保证技术资料的完整性、准确性和连续性。
3.1.7 项目部工程部负责内业资料管理办法的制定，对内业资料的填写、归档起指导作用。对来自设计院、客专公司、北线指挥部、监理总站的图纸、技术性文件进行及时处理，资料员根据处理意见及时下发落实，并负责整理归档。
3.1.8 工程技术资料收发均应有文字记录，对建设、监理、设计单位发送的有关通知及指令、经项目主要领导阅批后及时按要求及时办理，并随即归档。
3.1.9 各级技术负责人应随时检查各技术员、资料员、试验员的施工日志、检查记录、试验记录及内业资料的收集整理工作。项目部在每月的综合考核检查中对内业资料进行认真检查，并依据综合考核奖惩办法进行奖惩。
3.2 技术资料管理的范围
管理范围主要包括：各阶段设计文件、标准设计图纸、有关协议纪要、技术性文件、现场调查、临时工程设计、施工组织设计、作业指导书、技术交底书、变更设计、交底会议纪要、试验和检验资料、测量资料、施工记录、质量评审资料。各种技术资料、记录、施工技术总结，以及施工指南、技术标准、验标、手册、科技成果等，专题技术总结及有关工具书。
3.2.1 项目部工程部负责项目部与业主（客专公司和北线指挥部）、设计、监理总站及各分部之间往来技术资料管理，同时负责属业主一、二级审批的总体施工组织设计、施工方案、单位工程开工报告的编制与报批，对预制梁、预制轨道板、连续梁及属三级审批的开工报告、施工方案由分部完成附件资料，项目部负责审核后完成监理总站以上级的报批。
3.2.2 分部工程部负责分部与业主（北线指挥部）、设计、监理总站、监理分站、项目部及各施工队之间往来技术资料的管理，同时负责属业主三级审批的开工报告、施工方案，分部、分项工程开工报告等，对预制梁、预制轨道板、连续梁等重点工程完成监理分站的审批。
3.2.3 单位工程开工报告附件资料为本单位工程开工应具备的各项条件，包括：主要进场人员情况（含人员清单、资格证明文件复印件、培训情况等）；进程主要施工机械、设备情况（含机械、设备的产品合格证复印件等）；进场材料情况（含材料的试验检验记录）；主要进场的试验检验设备情况（含设备的检验、标定文件等）；试验室、砼拌合站等的验收情况；本工程建设用地情况；配合比选定情况；单位工程实施性施工组织设计；安全施工措施；环境保护、水土保持措施；施工作业指导书；本工程施工图纸审核记录；工程试验、检验方案；架子队管理文件及其它专项方案、文件等。3.3 技术资料填写流程
3.3.1 单位、分部、分项工程开工程报告、施工方案报批，依据3.2.1、3.2.2条分工范围由项目部、分部工程部编制申报。
3.3.2 技术交底及作业指导书编制及下发，项目部工程部对分部下发专业项目作业指导书、综合性技术交底；分部工程部对施工队下发工序作业指导书；施工队技术员（含测量）参照作业指导书根据施工进展对工班进行工序技术交底（含安全、环保交底）。及时完善技术交底及作业指导书交接手续。
3.3.3 技术员依据作业指导书指导现场施工，填写施工记录（如钻孔、测量、测温、张拉等），施工日志，质检员填写检查记录、试验员填写试验检测记录（如泥浆指标测试、砂石料含水测试、砼坍落度测试、砼入模温度、含气量测试、现场取样试验结果等），并及时向资料员提供全部资料。
3.3.4 技术员、质检员、测量员、实验员每天应该根据承担分管工作填写施工日志。
3.3.5 分部试验室及时完善试验报告和结果，并及时向分部再向队资料员提供报告编号及结果。主要内容包括：各种原材料质量证明资料（钢筋、钢绞线、水泥、粉煤灰、减水剂等原材料出场合格证和质量证明书）；工程材料进场试验资料（按批次或频率及时进行检验）；检验试验资料（配合比试验，原材料试验）。
3.3.6 技术员、质检员、测量员、试验员将检查记录表整理后及时提供给队资料员，资料员按工序及时填写完整的检验批、报验单、各项记录表、检查证、检验批，报监理工程师检验签字，完善后临时归档。
3.3.7 分项工程检验资料完成后，及时进行分项工程质量评定，并由队资料员汇总时向分部资料室进行移交。
3.3.8 分部资料室对队所报分项工程技术资料进行检查核对，无误后整理归档，到分部工程完成时由分部资料员及时填写分部工程质量评定表，并及时签认，直到单位工程质量评定表签认完毕。
分项工程施工现场控制流程图、现场检查记录表(见附表1、2)3.4 技术资料填写要求
3.4.1 现场技术资料应以施工及验收标准，合同内容与设计文件，工程质量验收标准等为依据进行认真填写。
3.4.2 工程资料应随工程进度及时收集、整理，并按专业归类。填写要认真、字迹清楚、项目齐全、准确、真实、无缺项，表格统一采用铁程检表、质统表、检验批表及相关施工记录表，业主要求或施工需要临时增加的表格依据内容归属相应存档资料。
3.4.3 工程资料严禁涂改、伪造、损毁，保证工程资料的真实性及完整性。
3.4.4 技术资料的所有文字、表格及纸张统一采用70g A4纸，文字、表格页边距统一采用上下边距23mm、左边距23mm、右边距20mm；质量验收记录表各栏字体和字号可参照《客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南》（薛吉岗编）中的文字表格形式，表格内容除验收与检查评定意见及签字外余均可采用打印。各种工程用表（检验批，工程检查证，监理用表，质统表，试验用表）抬头均加上“石武客运专线（河南段）”字样。
3.4.5 施工日志
3.4.5.1 施工日志记录本统一按业主要求格式印制，首批施工日志由项目部统一发放，随着工程进展各分部按已发放标准进行补充印制。
3.4.5.2 施工日志记录的主要内容：记录施工日期、天气情况、施工项目、施工地点、现场机械设备（正常、维修或者停用）、有关人员；详细记录施工中运用的技术指标，如：拌制混凝土强度、坍落度、含气量、消耗的混凝土数量、钻孔桩护壁泥浆性能指标等；作好施工过程、施工质量的描述，如：现场测试结果等；记录施工过程中自检、监理抽检、业主检查发现的安全质量问题等，并记录处理结果和以后拟采取的预防措施；作好施工现场环保情况描述；对业主或者其它领导来工地视察应该有记录；对当日报检的项目进行质量描述，并记录验收结果及验收人；原始检查记录要妥善保存，以核对施工日志填写的真实性。
3.4.5.3 施工日志划分要求：所有桥梁按一个墩（台）记录一本施工日志，连续梁按一个墩及相关现浇梁段记录一本施工日志；框架桥按照一座框架桥一本施工日志，记录施工情况；涵洞以划分的一个单位工程涵洞（不超过10个）一本施工日志，记录涵洞施工情况；路基工程按划分的作业队分别记录施工日志；混凝土搅拌站、制梁场、轨板场、填料拌合站等按照每站（场）记录一本施工日志；单独设置的钢筋加工场单独记录施工日志。
3.4.5 施工记录表的填写
由现场技术员负责填写，记录表记录数据必须真实、准确，符合现场实际。施工日志、现场检查表、质检表中所填数据必须与施工记录相吻合。
3.4.6 检验批填写
实测项目填写实测数据，项目与记录表中相同的数据应保持一致；符合性项目填写“符合要求”，地质描述与设计相符时填写“符合设计”，不符合时填写实际情况；材质类项目填写材质试验报告编号和材质各证书的编号，要求下结论的填写“合格”或者“不合格”；监理单位根据项目填写“验收合格”、“符合要求”、“合格”等。混凝土施工和养护表格分为施工和养护两张；混凝土工程中的模板安装和拆除分开填；桥梁工程中混凝土垫石单独做检验批；其他按照验标指南操作，统一使用薛吉岗编写的表格。
3.4.7 需经监理检查的每道施工工序应进行报检，填写报检表。混凝土工程模板拆除需单独报验。
3.4.8 分项、分部、单位工程质量验收记录表填写要求 分项工程质量验收记录表中“分项工程技术负责人”为标段分部技术负责人；分部工程质量验收记录表中“项目负责人”为标段分部负责人；单位工程质量验收记录表中“项目负责人”为标段项目负责人。
3.5 竣工资料组卷 竣工资料的组卷、整理、移交按照《京广铁路客运专线河南段竣工文件编制管理办法》实施。
本实施细则由项目部工程部负责解释
附件：附表一 附表二
各项工程内业资料目录 各项工程内业资料样表
二○○九年三月五日 附表一
石武客专项目（河南段）分项工程施工现场控制记录（资料）流程图施工准备阶段控制配合比名称、编号、报告日期、适用范围；砂石、水泥、钢筋等原材料试验编号、报告日期、适用范围；外加剂及特殊元素分析试验报告编号、日期、适用范围。施工过程控制技术员原始记录（如钻孔、地质情况、测量、测温、张拉等）；技术、质检员检查记录（工序检查）技术、测量检查基坑，结构部位及模板位置、高程；试验人员检测记录（泥浆指标测试、砂石料含水率测试、砼坍落度测试、砼入模温度、含气量测试、现场取样试验结果等）。施工队资料员分项工程完工后施工控制技术员、测量员检查位置高程；技术员、质检员检查外观、结构尺寸等；试验人员提供强度试验报告编号、数据、养护记录数据、测温记录数据。按工序填写完整的报检资料、报验单、检查证、检验批、必须的记录表分项工程评定分部资料室检查、分类、归档附表二
石武客专项目（河南段）现 场 检 查（测）记 录 表日期工程名称及部位检测项目检测频率检测数据（结果）检测人签名备注说明：本表作为施工原始记录，由现场技术员负责现场填写，并经现场检测人签名后交资料员填写检验资料。检验频率应与验标一致，施工日志内记录数据、监理记录数据、报检资料填写的数据都应与表内数据相统一。中铁二十局石武客专（河南段）项目部制技术资料样表目录
一、原地基处理表格填写流程
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、原地面处理地基检验批质量验收记录表 02010101□□□□
4、水泥粉煤灰碎石桩（CFG）检验批质量验收记录表 02010114□□□□
5、CFG桩施工记录表（现场原始记录）
6、（CFG桩）分项工程质量验收记录表
7、模板检查表 质统—7
8、CFG桩帽模板检测表
9、水准测量记录
10、CFG桩桩顶高程与实测高程偏差表
11、模板及支架检验批质量验收记录表（Ⅰ）02010117□□□□
12、工程检查证 铁程检—14
13、钢筋（原材料及加工）检验批质量验收记录表(Ⅱ)02010117□□□□
14、钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅲ）02010117□□□□
15、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅳ）02010117□□□□
16、混凝土(施工)检验批质量验收记录表(Ⅴ-1)02010117□□□□
17、混凝土(养护)检验批质量验收记录表(Ⅴ-2)02010117□□□□
18、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表（Ⅵ）02010117□□□□
19、桩帽分项工程质量检验评定表
20、土工合成材料加筋垫层检验批质量验收记录表 02010119□□□□
21、土工合成材料加筋垫层分项工程质量检验评定表
22、地基处理分部工程质量检验评定表
二、钻孔灌注桩表格填写流程
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、钻孔桩钻孔记录表
4、成孔检查记录表 质统-42
5、钻孔桩孔内灌注水下混凝土前检查证
6、钻孔桩灌注水下混凝土施工记录
7、钻孔检验批质量验收记录表 03010402□□□□
8、钢筋安装检查证 铁程检—28
11、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)03010404□□□□
12、钢筋(连接与安装)检验批质量验收记录表（Ⅱ）03010404□□□□
13、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）03010405□□□□
14、混凝土（配合比）检验批质量验收记录表（Ⅱ）03010405□□□□
15、混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ)03010405□□□□
16、混凝土抗压强度评定表（分项填）
17、分项工程质量检验评定表（分钻孔、钢筋、砼评定）
18、分部工程质量检验评定表
三、桥梁承台表格填写流程
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、施工测量放样记录表
4、钻孔桩基础基坑检查证 铁程检—26
5、工程检查证 铁程检—29
6、模板及支架检验批质量验收记录表 03010502□□□□
7、钢筋安装检查证 铁程检—28
8、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表（Ⅰ）03010503□□□□
9、钢筋(连接与安装)检验批质量验收记录表（Ⅱ）03010503□□□□
10、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）03010504□□□□
11、混凝土（配合比）检验批质量验收记录表（Ⅱ）03010504□□□□
12、混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ)03010504□□□□
13、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅴ)
03010504□□□□
14、混凝土抗压强度评定表（分项填）
15、混凝土养护记录表
16、高性能混凝土施工拌合及浇筑过程控制记录表
17、接地装置工程检查证
18、分项工程质量检验评定表（分模板及支架、钢筋、砼评定）
19、分部工程质量检验评定表
四、桥梁墩台表格填写流程
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、施工测量放样记录表
4、工程检查证 铁程检—29
5、模板及支架检验批质量验收记录表 03010801□□□□
6、钢筋安装检查证 铁程检—28
7、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)03010802□□□□
8、钢筋（连接与安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）03010802□□□□
9、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）03010803□□□□
10、混凝土（配合比）检验批质量验收记录表（Ⅱ）03010803□□□□
11、混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ)03010803□□□□
12、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅴ)
03010803□□□□
13、混凝土抗压强度评定表（分项填）
14、混凝土养护记录表
15、高性能混凝土施工拌合及浇筑过程控制记录表
16、接地装置工程检查证
17、分项工程质量验收记录表（分模板及支架、钢筋、砼、防水层、桥台填土、台后砼、砌体评定）
18、分部工程质量验收记录表（分墩台、台后填土锥体及其它评定）
五、基床以下路堤表格填写流程
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
1、TA8 工程报检申请表
2、改良土填筑基床以下路堤检验批质量验收记录表(Ⅰ)02010202□□□□
3、改良土填筑基床以下路堤检验批质量验收记录表(Ⅱ)02010202□□□□
4、改良土填筑基床以下路堤检验批质量验收记录表(Ⅲ)02010202□□□□
5、改良土填筑基床以下路堤检验批质量验收记录表(Ⅳ)02010202□□□□
6、改良土填筑基床以下路堤检验批质量验收记录表(Ⅴ)02010202□□□□
7、加筋土填筑基床以下路堤检验批质量验收记录表(Ⅰ)02010202□□□□
8、加筋土填筑基床以下路堤检验批质量验收记录表(Ⅳ)02010202□□□□
9、路堤边坡检验批质量验收记录表 02010204□□□□ 分项工程质量验收记录表（分基床以下路堤、路堤边坡评定）
六、表格填写流程（过渡段）
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、过渡段基坑回填检验批质量验收记录表 02010302□□□□
4、基床表层以下过渡段级配碎石填层检验批质量验收记录表（Ⅰ）02010303□□□□
5、基床表层以下过渡段级配碎石填层检验批质量验收记录表（Ⅱ）02010303□□□□
6、基床表层以下过渡段级配碎石填层检验批质量验收记录表（Ⅲ）02010303□□□□
7、基床表层以下过渡段两侧及锥体填土检验批质量验收记录表(Ⅰ)02010304□□□□
8、基床表层以下过渡段两侧及锥体填土检验批质量验收记录表(Ⅱ)02010304□□□□
9、基床表层以下填料过渡段填层检验批质量验收记录表（Ⅰ）02010305□□□□
10、基床表层以下填料过渡段填层检验批质量验收记录表（Ⅱ）02010305□□□□ 分项工程质量验收记录表（分基坑回填、级配碎石、两侧及锥体填土、过渡段填层评定）
七、表格填写流程（基床）
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、基床底层检验批质量验收记录表（Ⅰ）02010501□□□□
4、基床底层检验批质量验收记录表（Ⅱ）02010501□□□□
5、基床底层检验批质量验收记录表（Ⅲ）02010501□□□□
6、加筋土填筑基床底层检验批质量验收记录表(Ⅰ)02010501□□□□
7、加筋土填筑基床底层检验批质量验收记录表(Ⅳ)02010501□□□□
8、基床表层级配碎石(级配砂砾石)检验批质量验收记录表(Ⅰ)02010502□□□□
9、基床表层级配碎石(级配砂砾石)检验批质量验收记录表(Ⅱ)02010502□□□□
10、基床表层级配碎石(级配砂砾石)检验批质量验收记录表(Ⅲ)02010502□□□□
11、基床表层沥青混凝土检验批质量验收记录表 02010503□□□□
12、路基面检验批质量验收记录表 02010504□□□□
13、检查铺轨前路基完成情况 铁程检—07 分项工程质量验收记录表（分基床底层、表层级配碎石、基床表层沥青混凝土、路基面填写）
八、表格填写流程（路基排水）
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、地表排水检验批质量验收记录表（Ⅰ）02010601□□□□
4、地表排水检验批质量验收记录表（Ⅱ）02010601□□□□ 分项工程质量验收记录表
九、表格填写流程（路基边坡防护）
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、浆砌片石防护检验批质量验收记录表 02010701□□□□
4、骨架护坡防护检验批质量验收记录表 02010703□□□□
5、植物防护检验批质量验收记录表 02010707□□□□
分项工程质量验收记录表（浆砌片石护坡、骨架护坡、植物防护填写）
十、表格填写流程（路基相关工程）
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、电缆槽（沟）检验批质量验收记录表 02011801□□□□
4、接触网支柱基础检验批质量验收记录表 02011802□□□□
5、声屏障基础检验批质量验收记录表 02011803□□□□
6、预埋管线、综合接地检验批质量验收记录表 02011804□□□□ 分项工程质量验收记录表（电缆槽、接触网支柱、声屏障、预埋管线、综合接地填写）
十、表格填写流程（路基附属设施）
1、TA8 工程报检申请表
2、检查设备检验批质量验收记录表 02011901□□□□
3、防护栅栏检验批质量验收记录表 02011902□□□□
4、取、弃土场检验批质量验收记录表 02011903□□□□
分项工程质量验收记录表（检查设备、防护栅栏、取、弃土场填写）
十一、表格填写流程（沉降观测）
1、TA7 施工测量放样报验单（附测量放样记录）
2、TA8 工程报检申请表
3、沉降观测检验批质量验收记录表 02012001□□□□
十二、表格填写流程（涵洞工程）
1、TA8 工程报检申请表
2、工程检查证（涵洞基坑）铁程检-09
3、基坑检验批质量验收记录表〔明挖基坑〕 03020109□□□□
4、模板检查表 质统—7
5、模板及支架检验批质量验收记录表〔明挖基坑〕
03020110□□□□
6、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）〔明挖基坑〕
03020112□□□□
7、混凝土（施工）检验批质量验收记录表（Ⅱ-1）〔明挖基坑〕
03020112□□□□
8、混凝土（养护）检验批质量验收记录表（Ⅱ-2）〔明挖基坑〕
03020112□□□□
9、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅲ)
03020112□□□□
10、模板检查表 质统—7
11、模板及支架检验批质量验收记录表[就地制作涵洞涵身]
03020301□□□□
12、工程检查证 铁程检-14
13、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)[就地制作涵洞涵身] 03020302□□□□
14、钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ)[就地制作涵洞涵身] 03020302□□□□
15、混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ)[就地制作涵洞涵身] 03020303□□□□
16、混凝土(施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ-1)[就地制作涵洞涵身] 03020303□□□□
17、混凝土(养护)检验批质量验收记录表(Ⅱ-2)[就地制作涵洞涵身] 03020303□□□□
18、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅲ)03020303□□□□
19、混凝土抗压强度评定表 20、混凝土养护记录表
21、高性能混凝土施工拌合及浇筑过程控制记录表
以上就地浇筑涵身表格按每个浇筑段填写
22、防水层检验批质量验收记录表[就地制作涵洞涵身] 03020304□□□□
23、沉降缝检验批质量验收记录表[就地制作涵洞涵身] 03020305□□□□
24、模板检查表 质统—7
25、模板及支架检验批质量验收记录表[涵洞附属工程] 03020501□□□□
26、工程检查证 铁程检-14
27、钢筋（原材料及加工）检验批质量验收记录表（Ⅰ）
03020502□□□□
28、钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）
03020502□□□□
29、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）03020503□□□□ 30、混凝土（施工）检验批质量验收记录表（Ⅱ-1）03020503□□□□
31、混凝土（养护）检验批质量验收记录表（Ⅱ-2）03020503□□□□
32、混凝土（结构外观和尺寸偏差）检验批质量验收记录表（Ⅲ）[涵洞附属工程]
03020503□□□□
33、砌体工程检验批质量验收记录表（Ⅲ）[涵洞附属工程]
03020504□□□□
34、混凝土抗压强度评定表
35、混凝土养护记录表
36、高性能混凝土施工拌合及浇筑过程控制记录表
分项工程质量验收记录表（明挖基础基坑、模板及支架、混凝土填写）分项工程质量验收记录表（就地制作涵洞涵身模板及支架、钢筋、混凝土、防水层、沉降缝填写）
分项工程质量验收记录表（附属工程模板及支架、钢筋、混凝土、砌体填写）
十三、后张法预应力混凝土简支箱梁表格填写流程（每孔梁）TA8 工程报检申请表
1、模板安装检查记录表
2、模板制作与安装尺寸质量检查表
3、模板及支架检验批质量验收记录表 03011101□□□□
4、无砟后张法预应力钢筋混凝土梁支座板质量检查表
5、无砟后张法预应力钢筋混凝土防落梁质量检查表
6、钢筋安装检查证 铁程检-14
7、后张梁钢筋制作及绑扎检查表
8、钢筋保护层检查记录表
9、箱梁预应力管道位置检查记录表
9、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)03011102□□□□
10、钢筋(连结与安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ)03011102□□□□
11、高性能混凝土施工拌合及浇筑过程控制记录表
12、混凝土养护记录表
13、模板及支架（拆除）检验批质量验收记录表（Ⅱ）
14、箱梁预/初张拉记录表
15、箱梁终张拉记录表
16、梁体孔道压浆记录表
17、后张法预应力钢筋混凝土梁管道压浆检查表
18、管道压浆施工记录
19、封端检查表 20、现浇箱梁封端记录表
21、后张法预应力钢筋混凝土梁外观质量检查表
22、预应力(原材料、制作和安装)检验批质量验收记录表(I)03011104□□□□
23、预应力(张拉、放张和封端)检验批质量验收记录表(II)03011104□□□□
24、预应力(压浆、封端所用材料强度)检验批质量验收记录表（Ⅲ）03011104□□□□
25、接地装置工程检查证
26、混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ)03011103□□□□
27、混凝土(施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ)03011103□□□□
28、混凝土(养护及检测)检验批质量验收记录表(Ⅲ)
03011103□□□□
29、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅳ)03011103□□□□ 30、防水层检验批质量验收记录表 03011105□□□□
31、混凝土抗压强度评定表
分项工程质量验收记录表（模板及支架、钢筋、预应力、混凝土、防水层填写）
十四、悬臂浇筑预应力混凝土连续梁表格填写流程（每个浇筑段）
1、TA8 工程报检申请表
2、模板检查表 质统—7
3、模板及支架检验批质量验收记录表 03011701□□□□
4、钢筋安装检查证 铁程检-14
5、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)03011702□□□□
6、钢筋(连结与安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ)03011702□□□□
7、高性能混凝土施工拌合及浇筑过程控制记录表
8、混凝土养护记录表
9、悬臂梁张拉记录表
10、梁体孔道压浆记录表
11、悬臂梁预应力管道位置检查记录表
12、接地装置工程检查证
13、混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ)03011703□□□□
14、混凝土(施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ)03011103□□□□
15、混凝土(养护及检测)检验批质量验收记录表(Ⅲ)
03011703□□□□
16、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅳ)
03011703□□□□
17、预应力(原材料、制作和安装)检验批质量验收记录表(I)
03011704□□□□
18、预应力(张拉、放张和封端)检验批质量验收记录表(II)
03011704□□□□
19、支座检验批质量验收记录表 03011705□□□□（每联）20、防水层检验批质量验收记录表 03011706□□□□（每联）
分项工程质量验收记录表（模板及支架、钢筋、预应力、混凝土、支座、防水层填写）
十五、架桥机架设预应力混凝土简支箱梁表格填写流程 TA8 工程报检申请表
1、预应力钢筋混凝土梁架设 铁程检-32
2、架梁检验批质量验收记录表 03011401□□□□
3、支座检验批质量验收记录表 03011402□□□□ 分项工程质量验收记录表（架梁、支座填写）
十六、桥面附属设施表格填写流程 TA8 工程报检申请表
1、挡砟墙、电缆槽及接触网支柱基座检验批质量验收记录表（每个施工段）
03012401□□□□
2、人行道、遮板、栏杆、声屏障基座、围栏、吊篮检验批质量验收记录表
（每座桥）
03012401□□□□
分项工程质量验收记录表（挡砟墙、电缆槽及接触网支柱基座、人行道、遮板、栏杆、声屏障基座、围栏、吊篮填写）
十七、轨道板预制及铺设（暂无表格）
第四篇：石武客专标准化监理部文件（小编推荐）
石武客专标准化监理部文件汇编.txt机会就像秃子头上一根毛，你抓住就抓住了，抓不住就没了。我和你说了10分钟的话，但却没有和你产生任何争论。那么，我们之间一定有个人变得虚伪无比！过错是短暂的遗憾，错过是永远的遗憾。相遇是缘，相知是份，相爱是约定，相守才是真爱。新建铁路石家庄至武汉客运专线工程（河北段）SZJL‐1标段
监理标准化管理体系文件
北京铁科院石武铁路客运专线(河北段)项目监理部
二○○九年一月
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
关于印发北京铁科院石武铁路客运专线(河北段)项目监理部
监理标准化管理体系文件的通知
项目监理部各室、各监理站：
为贯彻落实京石公司关于在京石、石武客专（河北段）建设 中深化推进标准化工作的通知（京石客专筹工程[2009]3号）的 精神，推进监理标准化管理工作，提高监理管理水平，项目监理 部组织编制了《北京铁科院石武铁路客运专线（河北段）项目监 理部监理标准化管理体系文件》，现予印发。请各部门认真学习，严格执行。
二ＯＯ九年一月二十三日
‐1
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
目录
第一篇
管
理
制
度
标
准化............................................................................................1
一、内
部
管理.......................................................................................................2
二、监理工作管理.................................................................................................9
第二篇 人员配备标准化..........................................................................................62
监理机构组
织
形
式
人
员
配
备
及
岗
位
职
责
分工................................................................63
第一章监理机构的组织形式...................................................................................63 第二章监
理
组
织
机
构的人
员
配备............................................................................67 第三章监
理
组
织
机
构的人
员
岗
位
职责......................................................................70
第三篇
现
场
管
理
标
准化..........................................................................................96
石武铁路客运专线环境保护管理...............................................................................97
第一
章
总则.........................................................................................................97 第二
章
主
要
职责..................................................................................................97 第三章施工现场环境标准......................................................................................98 第四章环
境
因
素
调
查
与
评
价
标准............................................................................99 第五章环境管理要求..........................................................................................106 第六章施工现场环境监视和测量控制标准..............................................................107 第七章环境保护控制措施标准..............................................................................108 第八
章
监
督
检查................................................................................................112
石武铁路
客
运
专
线
现
场
技
术
资
料
管理........................................................................115
第一
章
总则.......................................................................................................115 第二章内
业
资
料的范围.......................................................................................115 第三章施工过程内业资料管理..............................................................................116 第四章施工组织设计及开工报告管理....................................................................118 第五章质保资料管理..........................................................................................118 第六章监督检查................................................................................................120
石武铁路客运专线安全文明工地、办公场所标准化监督、检查办法................................121
石武铁路客运专线监理现场监控检查准..................................................................130
第标一章现场巡视检查工作标准..............................................................................130 第二章关键工序签认标准....................................................................................131
i
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
第三章检查整改达标标准....................................................................................132 第四
章
监
督
检查................................................................................................135 石6
第一章样板段建设基本要求.................................................................................136 第二章样板段建设组织机构.................................................................................137 第三章
样
板
段
规
划
与
审武铁路
客
运
专
线
样
板
段
建
设
管理...........................................................................13核....................................................................................138 第四章检查频率................................................................................................138
石武铁路客运专线监理工作标准..............................................................................139 第一
章
总则.......................................................................................................139 第二章基本要求................................................................................................139 第三章监理工作考核..........................................................................................141
第四篇 过程控制标准化.........................................................................................145 石武铁路客运专线监理过程控制标准化实施办法.........................................................146 第一章总则.......................................................................................................146 第二章过程控
制
标
准
化的主
要
内容.......................................................................146
ii
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
第一篇
管理制度标准化
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
一、内部管理
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1、监理部员工岗位制度
1)为进一步加强监理部管理，根据监理部的工作特点，满足工作需要，特 制订本管理制度。
2)监理部员工的岗位制度是监理开展工作行之有效的依据，监理部的任何 人员必须执行制度，监理部将按照制度对监理部的所有人员进行管理。3)监理部根据监理的工作岗位，制定如下岗位职责：（1）总监理工程师的职责
（2）副总监理工程师的职责
（3）监理站站长（副站长）的职责（4）试验室主任的职责
（5）试验监理工程师的职责
（6）安全、环保、水保监理工程师的职责（7）测量监理工程师的职责（9）综合管理监理工程师的职责（10）合同与计量支付监理工程师的职责（11）监理组组长的职责
（12）各专业监理工程师的职责（13）监理员的职责
（14）其他根据需要设置的工作岗位职责 3
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4)监理部员工的岗位制度
（1）监理部所有人员遵守自己的岗位职责（具体见监理工程师的职责），按照岗位职责履行自己的义务。
（2）监理部的所有人员必须接受上一级的监理机构负责人的管理。（3）监理部人员必须执行报告制度，将工程实施的实际情况及时向上级 汇报。
（4）监理部的全体员工必须做好工程监理各项工作，遵守职业道德，做 好廉政建设。
（5）监理部的全体员工必须按时完成上级领导安排的各种任务和临时任 务。
2、监理部内部会议、协调制度
1)目的：石武客运专线监理部内部协调至关重要，为了做好工程监理，特 制定本制度。2)协调的内容：
包括监理的各种要求、程序和分工、职责。3)协调的形式：
(1)会议形式，监理部每月末举行工程例会，主要协调监理部、站间的工作，由监理站长、主要监理人员汇报工作情况和需协调的内容，由总监做好工作和协 调安排。
(2)日常形式，监理站长、主要监理人员定时向总监汇报工作情况，并随时 就工作需协调的内容与总监联系，以便最快的解决问题。4
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3、监理部员工考勤制度
为加强对员工出勤情况的考核管理，正确计算支付劳动报酬，根据有关规定，结合实际情况制订本制度。
1)考勤办法
（1）监理部、各监理站的员工每日要按时考勤，由单位负责人指定一名 工作人员负责该项工作，每日终了必须在《考勤簿》中如实填写，防止虚、错、漏、涂改现象发生。（2）考勤记载符号
（3）监理部员工凡在工地从事监理工作均为出勤，以当月日历天数计算，全勤者每日记载“ √ ”；缺勤者以实际发生记载，如：病假填写“病”，探亲假填写 “探”，事假填写“事”等。
（4）新到岗人员，自到工作岗位当日起计算出勤。
（5）按照国家公布的探亲假规定及协议规定，监理部、监理站认真执行 探亲假登记制度。2)请销假办法
1)监理部中主要人员（工程部长、试验室主任、站长、副站长）离开工地，事先应提前填写请假单，写明理由、何种假期、起止日期及其临时代理人等经同 意后方可离开现场；其他监理人员需由站长批准，方准离开岗位，并在请假单上 注明批准人及批准日期。
2)员工请假期满归队后，应及时报到销假，未销假者，不予安排工作。5
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4、监理部员工培训制度
1）为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，以提高员工素质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标。2）教育培训体系由以下两部分组成： ⑪ 新员工岗前统一教育培训； ⑫ 员工在岗教育培训。3）岗前培训
⑪ 新员工报到后应接受项目部组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加。培训结果将作为今后定职定级的参考。
⑫岗前培训的目的：
① 使员工了解和掌握项目部的规章制度，尽早融合到员工队伍中去，顺利开 始其职业生涯。
② 使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成 岗位职责创造提高公司经济效益和个人收人的条件。⑬岗前培训的内容：
①讲解项目部织机构设置、介绍各部门人员； ②讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度； ③介绍工作环境和工作条件，辅导使用办公设备； ④ 解答疑问；
⑤ 组织撰写心得体会及工作意向。6
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
⑭专业技术性要求较强的岗位，由项目总监根据需要另行组织岗前专业 培训。
4）在岗培训
⑪在岗培训的目的：
①提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的 工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件；
②减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保障员 工人身安全；
③减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；
⑤提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。⑫ 在岗前培训的内容： ①应知会的标准； ② 施工安全教育；
③ 施工工序工艺控制要点。
⑬培训考核：培训完成后将进行书面考核，对于考试成绩达不到要求的，第 一次提出警告，重新学习，第二次考试成绩再达不到要求的，坚决清退。
5、监理部员工廉政制度
为从源头上预防腐败，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保
工程质量和单位的信誉，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制 规定，特制定本工程项目监理机构的廉政制度。
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1)严格执行本工程监理合同文件，自觉按合同办事，抓好本工程建设工期、投资效益和工程质量的动态控制，维护业主的利益。2)监理业务活动坚持“公开、公正、诚信、透明 ”的原则（除法律法规另有规
定者外），不为谋取不正当利益而损害国家和业主的利益，不违反工程建设监理 规章制度。
3)不以任何理由向施工单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
4)不以任何理由为业主和施工单位报销应由对方或个人支付的费用。5)不接受或暗示为业主或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以 及出国、旅游等提供方便。
6)不以任何理由为业主、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴 请、评审、娱乐等活动。
7)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，对不 听劝阻或情节严重的向其主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
8)违约责任。监理人员出现有违规、违纪、违法行为的，按照公司管理办法，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处分，涉嫌犯罪的移交司法 部门处理并追究刑事责任，给业主造成经济损失的予以赔偿。8
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二、监理工作管理
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
1、设计文件、复测资料复查制度
1.1设计文件复查
1)总体设计单位向业主提交设计文件，并由业主（京石铁路客运专线公司）向监 理单位、施工单位分发设计文件；
2)应根据石武客运专线的建设目标、招标文件、施工合同、有关法规及技术规范 和自身条件，认真审查施工设计文件，提出审查意见，并填写《图纸预审记录》； 施工图会审的主要内容：
①图纸审批手续是否完全？是否符合现行有关规章制度的规定？是否经过有关 主管部门的审查？
② 图纸与说明文件是否完整？是否与图纸目录符合？ ③ 图纸是否满足设计基本条件的要求（抗震烈度等）？ ④ 地基与基础的设计是否符合工程地质勘察资料的规定？ ⑤ 图纸中所有材料、构配件、设备等的来源是否有保证？
⑥ 对于新材料、新工艺、新技术的采用有无主管部门的签定和确认批准文件？ ⑦施工图纸说明中的规范、规程及标准是否现行有效？
⑧ 图纸规定中的施工工艺是否合理、是否符合实际？ ⑨ 图纸中是否有遗漏、差错或各专业之间相互矛盾之处？
⑩各专业设计是否符合各专业设计规范的规定，各种使用功能能否满足建设单位 的要求？
3)监理单位收集各方审查意见，报送业主及设计单位； 10
北京铁科院石武铁路客运专线项目监理部监理标准化管理体系文件
4)业主代表主持召开研讨会，讨论各方提出的审查意见，并形成会议纪要发各单 位执行；
5)设计单位根据会议纪要修改设计；
6)业主敦促设计单位落实会议纪要，并负责检查落实情况；
7)设计单位向业主提交施工设计文件，京石客运专线公司按规定签发。1.2复测资料复查
1)专业监理工程师应对施工单位报送的测量资料及保护措施按照《铁路工程建
设监理规范》及京石公司有关工程测量的有关规定进行检查，符合要求时应予以签认； 2)对施工单位测量成果进行复测、审查的内容包括：(1)施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备标定证明；(2)CP0、CPⅠ、CPⅡ控制测量以及线路、桥梁中线贯通测量复测成果；(3)检查重点桩位、水准点的保护措施是否符合要求；
(4)对施工单位报送的《施工测量放样报验单》进行审核和确认。
2、施工图（资料）核对优化制度
1)开工前，总监理工程师应组织站长、专业监理工程师对施工图纸进行审查和现 场核对，将查出的问题写出报告，由业主转交原设计单位，由设计单位提出工程变更。监理单位不得自作主张变更设计。
2)业主或施工单位提出的工程变更，按照业主规定的工作程序组织专业监理工程 师进行审查，审查同意后报业主批准并转交原设计单位编制设计变更文件。3)总监理工程师根据工程实际情况、设计变更和其他有关资料,对工程变更的费 用和工期做出评估。11
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4)业主和施工单位对工程变更的费用及工期意见不一致时，总监理工程师应进行 协调。
5)当业主授权项目监理机构处理工程变更的费用和工期时，总监理工程师应按施
工合同的规定与施工单位进行协商，经过协商达成一致后应将协商结果向业主通报，并由业主和施工单位在变更文件上签字。
6)当业主未能就工程变更的费用和工期授权项目监理机构时，总监理工程师应协 助业主和施工单位进行协商。若协商不能达成一致意见，总监理工程师应提出一个暂 定价格，作为临时支付工程款的依据。该项工程款最终结算时，应以业主和施工单位 双方达成的协议为依据。
7)总监理工程师签发工程变更单，并监督施工单位实施。
3、施工组织设计（施工方案）审定制度
1)工程项目开工前，由施工单位编制施工组织设计，经技术负责人审核签认后报
监理部，由总监组织专业监理工程师审定，经总监审核签认后报业主。需要修改时，退回施工单位，修改后再报，重新审定。2)审查实施性施工组织设计的主要内容包括：(1)工期、质量、投资控制目标应满足合同要求；
(2)施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要；(3)应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求；
(4)施工方案、施工方法、工艺的可行性，应满足设计要求；(5)投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应；(6)应建立、健全质量管理体系和安全管理体系；(7)安全、消防措施是否符合有关规定； 12
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(8)施工过渡方案应满足营业线运转要求；(9)签认手续完善、合法。
3)实施性施工组织设计经监理部审定后，施工单位如需做较大变动，须经总监 重新审定同意。
4、危险性较大工程施工方案审查制度
1)工程开工前，组织监理人员进行岗前培训，以建设部建质 213号文的内容和 铁道部的相关规定为主。使上场人员对危险性较大工程有足够的认识。2)施工图审核过程中对工程内容进行分析，对 213号文涉及的工程内容开列清 单，以便实施重点监控。
3)施工组织设计审查期间重点审查涉及到危险性较大工程的施工和安全保障方 案。对于属于该内容范围内的工程要求按照规定的程序审查其方案及检算情况。4)按照规定对于施工单位的方案论证进行审查，对于不符合规定的论证予以否 决，论证不通过不得开工。
5)论证方案经过专业监理工程师审核，报总监理工程师批准后方可实施。6)工程施工期间严格按照论证方案规定的方法进行监理监控，关键部位进行旁 站。13
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危险性较大工程安全专项施工方案编制审查检查表
（根据建设部建质 [2004]213号文编制）
序 号
工程类别施工单位审查程序监理单位审查程序 主项细目 承包单 位项目 部编制 承包单 位项目 部审核 施工企 业技术 负责人 批准 专业监 理工程 师审查 总监批准 1 基坑支护 及降水
开挖深度≥5M或地下室（含）三 层以上
地下水位在基坑以上 2土方开挖 工程
开挖深度≥5M的沟、槽 滑模、爬模、大模板 3模板工程
水平混凝土构件模板支撑系统 工具式模板工程 特殊结构模板工程 4起重吊装
工程
高度超过
24米的落地式钢管脚手 架
附着式升降（整体提升、分片式 提升）脚手架 5 脚手架工 程
悬挑式脚手架 门式脚手架 挂脚手架 吊篮脚手架 卸料平台
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危险性较大工程安全专项施工方案编制及审查检查表（续表）
（根据建设部建质 [2004]213号文编制）
序 号
工程类别施工单位审查程序监理单位审查程序 主项细目 承包单位项 目部编制 承包单位项 目部审核 施工企业技 术负责人批 准
专业监理工
程师审查总监批准 6拆除、爆 破工程 建筑幕墙
预应力结构张拉 桥梁工程施工（含 架桥）
特种设备施工
网架及索膜结构施 工 7 其他危险 性较大的 工程
6米以上的边坡施 工
大江、大河的导流、截流施工
港口工程、航道工 程
采用新技术、新工 艺、新材料，可能 影响工程质量安
全，已经行政许可，尚无技术标准的施 工
既有线施工
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危险性较大工程安全专项施工方案专家论证审查检查表
（根据建设部建质 [2004]213号文编制）
工程类别施工单位审查及专家论证程序监理单位审查程序 主项细目 承包单位 项目部编 制
项目部审 核
5人以上 专家组论 证审查书 面报告 企业技 术负责 人批准 专业监理 审查
总监批准 1 基坑支护
及降水
开挖深度≥5M的基坑（槽）
地下室三层（含）以上 地质条件及地下管线极 其复杂的基坑 高大模板 高度超过 8米
工程跨度超过 18米
2（水平混 凝土构件 模板支撑 施工总荷载大于 10KN/m2 系统）集中线荷载大于 15KN/m 3高空作业 临空
30米以上作业的工 程
4大江、大 河中深水 城市房屋 拆除爆破
城市房屋拆除爆破 5及其他土 石大爆破 工程
其他土石大爆破工程
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5、跨越公路、铁路等风险工点管理制度
1）监理项目部风险管理：
⑪ 参与到风险管理全过程中，督促施工单位对风险工点开展工程风险管理，检查施工单位风险管理进程。
⑫ 根据风险工点的风险等级进行分级管理，建立详细的工程质量管理体系 和审查制度，以确保风险管理措施得到切实有效的执行。⑬ 风险管理工作：
①成立工程风险管理小组，组长：安全副总监，组员：工程部长、安全环 保工程师、监理站长、监理小组长。
②开展风险管理培训工作。
③负责协调、组织和布置各方开展风险管理工作。
④ 建立工程现场风险监控动态管理台帐，定期对施工单位的风险管理状况 进行督查记录。
⑤ 负责对施工单位的风险管理方案和措施进行审定，其中重大风险的控制 措施须经建设单位评审后方可实施。2）施工风险管理实施：
工程施工阶段是工程风险管理过程的核心，也是风险能否得到有效控制的关
键。随着工程进展，风险在不断变化，各项风险的发生概率及其损失也在不断改 变。因此，工程施工阶段风险管理应以先期各阶段完成的风险管理为基础，进行 风险的动态管理与控制。风险管理具体实施：
① 施工风险辨识和评估：根据工程条件、施工方法以及设备，按照工程施 工进度和工序，对工程风险进行二次风险评估和整理，对工程的重大风险进行梳 17
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理和分析，确定工程风险等级，并对重大风险提出规避措施和事故预案，完成施 工风险评估报告。
② 施工风险跟踪管理：对工程风险状态进行跟踪与管理，督促风险规避措 施的实施，同时及时发现和处理尚未辨识的风险，具体包括：工程总体风险水平的变化、重大风险的发展趋势、措施实施情况以及风险损失情况等。③ 施工风险预警预报：现场施工应建立一套系统的风险监控和预警预报体 系。特别对于工程重大风险点，应通过对监测数据的动态管理，及时掌握其发展 状态。
⑤ 施工风险通告：根据风险评估结果，在每个单项工程施工前，建设单位
应以风险预告的形式，将其中的主要风险点通告施工单位。施工单位应提交专门 的风险处置方案，上报建设单位，审批通过后方可施工。
⑥ 重大事故处理流程：对于重大工程事故，应形成现场风险事故处理流程，明确各方职责和主要任务，确保风险事故发生后，能够尽快得到妥善处理。⑦ 施工风险文档编写：工程建设过程中应形成专门的风险管理文档，风险 管理文档和风险评估报告具体包括： A、主要工程风险及其致险因子；
B、工程重大风险点的规避措施和事故预案；
C、风险事故的发生时间、地点、原因分析、损失情况和采取的处理措施；
D、规避措施的实施责任人、时间和控制效果。
6、施工承包人技术（作业）交底书复审制度
6.1施工承包人技术交底的方式
1)技术交底应按不同的层次、不同的要求和不同的方式进行，应使所有参与 施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。18
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2)项目经理部的技术交底工作由项目经理组织、项目总工程师主持实施。3)作业队队长（工长）或技术负责人组织向本责任区内的班组进行交底，班 组长组织向班组的每个成员进行技术交底。
4)对于分包工程，项目经理应向分包单位详细地就承包合同中有关的技术管 理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同 法律责任等内容进行全面的交底。6.2技术交底主要内容
1)承包合同中有关的施工技术管理和监理办法，合同条款规定的法律、经济 责任和工期。
2)设计文件、施工图及说明要点等内容。3)分部、分项工程的施工特点，质量要求。
4)施工技术方案、季节性施工措施。
5)工程合同技术规范、施工的工法或工艺操作规程。
6.3施工承包人技术（作业）交底书的复审
1)复审的内容包括施工承包人技术交底的方式程序和内容。
2)复审承包人的技术交底的工作主要由专业监理工程师（驻地监理工程师）完成，一般针对项目开工前、重点工程项目、特殊过程和关键工序进行复审。3)对复审中发现的问题应立即用书面的方式令其进行限期改正，并对改正 的结果进行验证。
4)专业监理工程师在复审过程中发现的重要问题应及时向监理站反映，监 理站认为必要时可向总监理工程师反映。19
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7、开（复）工报告审批制度
7.1开工报告的审批制度
1)施工单位向监理工程师提交总体开工申请，报建设单位批准后，总监理工
程师根据投标合同规定的日期，按时向施工单位发出开工令。如无特殊要求，开 工的日期应符合投标书的要求，不应提前或推后。
2)在发布开工令前，总监理工程师应组织专业监理工程师检查施工单位的开 工条件。
3)标段开工应具备以下条件：
(1)政府主管部门规定的开工手续和资质证明（开工许可证或已经批准的开 工报告、企业资质证明、专项施工许可证）。
(2)施工组织设计和总体工程进度已经得到总监理工程师的批准。
(3)施工单位的现场管理机构已经建立，办公设施已经配备，具有正常工作 的条件，人员及资格与投标文件相符，主要施工队伍已经进场，无转包和违法分 包的情况。上场人员均经过培训，且考核合格。
(4)施工单位已经建立完善的质量保证体系。
(5)施工单位的现场试验室已经建立，仪器设备齐全并已经标定，已取得试 验资质；检测仪器齐全且经检验合格，检测方案已经工程总监审批。
(6)施工单位的主要施工设备已经进场，并与投标文件相符，满足开工和连 续施工的需要。
(7)施工单位的材料采购合同已经签订，进场检验合格。标段内施工物资储 备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验 工作。20
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(8)设计单位的设计交底及现场交桩已完成。主要施工图纸已经完成施工图 审查、优化工作。
(9)施工单位的全标段施工复测、逐段的技术交底已完成。(10)临时工程已经满足开工条件，环保措施满足要求。
4)单位工程开工应具备下列条件：
(1)单位工程施工组织设计已编制，开竣工时间与总体施工组织设计相符，有分部工程开竣工时间、主要机具清单、材料进场计划。
(2)管理和技术人员已到位，并有明确的职责分工，与总体施工组织设计相 符并保证不随意更换；已制定实现管理目标的措施。(3)技术交底到工班、到作业人员。
(4)施工复测、控制测量、放样测量已经完成。
(5)主要施工机具已配齐，机械配置和总能力满足施工需要。(6)材料已进场并现场检验合格。
(7)施工图现场核对已完成。
(8)现场检验已完成；工艺试验已完成。施工工序及有关工序的施工工艺并
已经审核；涉及的重大施工方案、技术方案已经工程总监单位审核通过；观测、检测方案已通过审查。
(9)针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。
(10)劳务承包合同已签订。
(11)临时工程已完成，包括道路、场地、水、电、混凝土拌合站、库房等。(12)其它应做的准备工作已完成。21
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7.2复工报告的审批制度 1)工程暂停
(1)在施工现场发生下列情况之一时，总监理工程师可根据其影响范围和程 度，签发《工程暂停令》： A.建设单位要求且工程需要暂停施工。
B.由于出现工程质量问题，必须进行停工处理。
C.由于出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量损失或危及人身安全而 需要暂停施工。
D.施工单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部管理。E.可能危及工程质量及造成质量事故的事件 a)上道工序未经检验合格而进行下道工序者。
b)工程质量下降已经指出、未采取有效措施／或虽采取一定措施但效果不 好尚在继续施工者。
c)擅自采用未经检验合格材料。d)擅自变更设计图纸的要求者。e)擅自将工程转包者。
f)擅自让未经批准的分包单位进行施工者。
g)没有可行的施工方案，没有可靠的质量措施，擅自施工并已呈现质量下 降趋势者。
F.危及施工安全的事件
a)可能发生塌方、涌(洪)水淹没或其他危及安全的重大事件； 22
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b)严重违犯安全作业规则：如掌子面采用高压照明；作业人员无安全防护： 110v以上用电无安全保护设施；洞内通风排烟不达标准；爆破器材的保管、运 送、安装、操作不符合安全规定等。
c)危险性较大工程施工方案编制和审查不执行建设部建质[2004]213号文 规定。
d)发生安全事故不执行国务院
493号令，有迟报、谎报、漏报和瞒报现象 时。
G.危及环境保护的事件
a)施工中已造成了环境污染，如污染水源、道路、空气； b)地下施工遇到了尚未迁移的各种管线、文物等。
H.发生必须暂停施工的其他情况。
(2)监理工程师接到施工事件的信息后，报请驻地监理工程师立即到达施工 现场，对现场的情况进行调查、取证，并作详细记录，在调查取证的基础上，会 同施工单位对事件产生的原因、后果，进行分析、记录、判断。
(3)当判断非停工整顿不能保证工程质量／或施工安全／或保护环境时，一 般情况下，总监理工程师应在事件发生当天签署停工令，在征得业主同意后予以 下发。停工令应申述停工事由、停工时间、善后事项等，停工令必须由施工单位 签收并抄报业主。如遇特别危急情况，总监理工程师可先行口头下达停工令及应 急措施，尔后在
48小时以内补办停工令签发手续并向业主报告。施工单位必须 认真执行停工令及有关要求。
(4)签发工程暂停指令后，总监理工程师应协同有关单位按合同约定，组织 处理好因工程暂停所引起的与工期、费用等有关的各类问题。
(5)施工单位接到停工令后，必须马上通知施工现场负责人按停工令的批示
全面落实执行，并应指示执行人员留存执行的记录。同时，施工单位应在接到通 23
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知
24小时内，组织有关人员到达现场，与现场的施工、技术负责人及其他有关 人员一道，对事件再进行调查、分析，找准事件发生的原因，制订出切实可行的 纠正方案及纠正措施，并上报监理部核批，施工单位还应于 24小时内对现场执
行停工令的落实情况进行核查，并留记录。
(6)监理部接到施工单位上报的纠正措施后，应对所制订的措施进行认真论 证分析，并在收到措施后
24小时内由总监理工程师予以批复并呈报业主备案，如超过
24小时未予批复，则可视为批准施工单位上报的纠正方案和措施。(7)工程暂停期间，施工单位应保护该部分或全部工程免遭损失或损害进一 步扩大。2）工程复工
(1)工程暂停是由于建设单位或其它非施工单位原因引起，总监理工程师应
在暂停原因消失，具备复工条件时，要求施工单位及时填写《工程复工报审表》 并予以签批，指令施工单位继续施工。
(2)工程暂停是由于施工单位原因引起，施工单位接到总监理工程师审批的
纠正方案和措施指令后，应认真进行整改，己完全消除再可能导致工程质量或安 全生产或环境保护产生不合格的因素。同时已为继续施工制定了施工技术方案，准备好相应的机械设备、技术力量、合格的工程材料，现场施工条件和环保设施 也已具备；施工单位应组成技术负责人，检验人员、工长等参加的自检小组，对 停工项目申请复工的条件进行检查，检查应逐项逐条进行，以确认是否真正具备 了复工条件，检查应有记录并填写复工准备自检表，作为申请复工的验证资料。(3)施工单位在自检合格后，应填写《工程复工报审表》，并附下列书面材 料一起报送项目监理部审核，由总监理工程师签发审批意见： A.施工单位对工程暂停原因的分析； B.工程暂停的原因已消除的证据； C.避免再出现类似问题的预防措施。24
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(4)总监理工程师收到复工申请后，应于 24小时内，会同驻地监理对复工申 请予以验证，驻地监理应根据现场监察实际情况提供验证资料，必要时再共同到 现场验证，经验证如施工单位自验如实，即签署验证意见，并在收到复工申请 48 小时以内审批。如验证认为不能复工，则在复工申请表上签署继续整改意见，退 回施工单位继续整改；如施工单位在递交复工申请后 3天内收不到批复，则可视 为总监理工程师对复工申请已予以批准，可着手恢复工程施工。总监理工程师批 复后的报告，按分发要求分送。
(5)施工单位在总监理工程师批准复工后，方可继续施工。
8、变更设计审核制度
1)工程变更可分为设计变更与工程洽商两类，分别予以处理。
2)设计变更是指在设计交底后或在施工过程中，如业主、施工单位或设计 单位提出对工程的材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术标准及施工方法等提出 对设计进行的修改与变更，需要设计单位审查同意的。
3)业主、施工单位、设计单位提出设计变更要求时，应先提出书面文件报 项目监理机构，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，同意后由业主、施工 单位出面与设计单位洽商。
4)项目监理机构审查设计变更文件时，应了解实际情况，收集与工程变更
有关的资料。总监理工程师指定专业监理工程师必须根据实际情况、设计变更文 件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，完成以下对工程变更费用和工期 的评估：
5)工程变更项目与已有工程项目之间类似程度和困难程度； 6)工程变更项目的工程量、单价或总价；
7)工程变更后对工期的影响；
8)工程变更后对工程质量和使用功能的影响。
9)以上评估的结论作为项目监理机构是否同意此项设计变更，并与业主、施工单位进行协调的依据。25
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10)项目监理机构如取得业主的授权，在与施工单位在工程变更费用、工期、质量等所有方面取得协商一致后，建设、施工单位在工程变更文件上签认。如未取得业主的授权，总监理工程师应力促建设、施工单位进行协商，达成一致。如建设、承包双方在工程费用方面未能达到一致时，项目监理机构可提出一个暂 定价格，以便于支付工程进度款。
11)设计单位应根据工程变更情况编发设计变更通知单（重大或复杂的
设计变更应出设计变更施工图纸，不得仅以文字说明代替），项目监理机构应对 设计变更通知单进行审核，同意后交施工单位实施。
9、监理试验室管理制度及材料、构配件、设备检验、复验制度
9.1监理试验室管理制度
1)监理部中心试验室承担监理标段的所有试验检测任务。2)试验室配备具有铁路工程试验资质的试验人员。
3)中心试验室在总监理工程师的领导下开展试验检测工作。同时还需接受 业主、质量监督站的监督和检查。
4)试验室应建立以下各项详细的规章制度：(1)试验仪器设备管理制度。
(2)试验文件、技术规范、试验规程管理制度。(3)试验检测记录、报告的填写与检测制度。(4)样品管理制度。(5)试验室安全制度。(6)环境卫生制度。26
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(7)试验室温湿度管理制度。(8)标养室管理制度。(9)检测工作管理制度。(10)不合格品控制程序。(11)资料管理制度。
(12)技术文件管理及保密制度。(13)人员考核及培训制度。(14)试验台帐管理制度。
(15)仪器设备运行维修及保养制度。
5)施工过程的试验、检验
(1)试验室在工序施工开始之前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试 验、并提出控制参数和数据。
(2)试验室根据施工计划安排，试验人员在工序进行前做好各种配合比的设计 与试验工作。以便指导施工，保证工程质量。对用量较大的各种材料的配合比，应进行优化设计。
(3)在施工过程中，试验室应按照合同、规范和业主的要求，分清试验检验项 目，并按照相应的试验规程进行试验检验工作。
(4)试验室对压实度检测、混凝土试件制作、测定混凝土稠度等的频率较高的 检测项目，试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验，试验管理人员按规 定的频率进行抽检。
(5)工序检验和试验结果不符合规定要求时，及时按规定渠道将信息传递给中 心试验室，中心试验室及时将信息传递给总监理工程师。并按规定重新进行试验 和检验，直至合格后方可进入下道工序。27
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6)试验检测记录的管理
(1)试验室对试验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格，原始记录和 报告要求实事求是，字迹清晰，数据可靠，结论明确。同时应有试验、计算、复 核、负责人签字及试验日期，并加盖试验专用章。
(2)试验室记录应由专人负责整理，建立文件资料借阅、查找制度。对外发出 的报告应建立及上报的资料应建立台帐。
(3)试验室所有的质量记录，根据合同规定要求向业主提供足够的份数，其余 质量记录由试验室装订成册上交公司档案室。
(4)当所有规定的工程原材料试验、过程试验和检验、竣工试验均已完成，试 验室应将所有的试验记录、报告以及分项工程、分部工程和单位工程的评定结果 等资料，按交工验收要求整理成册，准备竣工验收。9.2材料、构配件、设备检验、复验制度 1)材料、构配件、设备检验
(1)施工单位根据设计图纸、合同文件制定《材料、构配件、设备采购计划》，列清材料、构配件、设备的名称、规格、数量、计划采购周期、计划进场使用时 间、材料设备采购方式（自购、甲供）和运输存储条件等，先报项目监理站，由 站站长审核后报总监理工程师审批，总监理工程师同意后再报业主审批。(2)业主结合设计文件、图纸要求，以及施工和安装进度的需要进行审核，不符合时要求施工单位重报，满足要求审批同意后发相关单位对材料、构配件、设备进行采购。
(3)施工单位的设备、物资部门接到审批表后，即制定自身采购计划并联系 考查厂家，经初步筛选后要求意向厂家提供物资选样统一报施工单位检验。(4)施工单位应要求厂家提供厂家资质、产品合格证及技术说明书，质量检
验报告和试验报告，进口材料应有国家商检部门出具的商检证明。对以上材料审 28
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验不合格时则要求施工单位采购部门重选，合格后由施工单位报项目监理部审 查。
(5)监理部接到报验后，组织站、专业监理工程师进行审验，应对所选材料 设备提出明确的质量要求；质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质 量文件；是否需权威质量认证等。同时由施工单位组织业主、监理对厂家进行考 察。认为不合格，要求重选。认为合格，签字后连同监理提出的质量要求及考察 报告，报业主审批。
(6)业主结合监理意见进行审批，同意后发相关单位对材料、构配件、设备 进行采购。
(7)有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并与业主一起签署意见。2)材料、构配件、设备复验
(1)驻地监理工程师在对施工单位所报资料查验的基础上，结合监理制定的 材料设备质量检测要求文件的相关规定进行数量和质量现场验收。如对检验证明 有疑问，监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验。在确认其质量后还应对 材料设备的存放环境条件进行检查验收。
(2)专业监理工程师对施工单位报送的工程材料、构配件和设备的报审表及
其质量证明资料进行审核，对工程材料按监理合同约定或按验标规范规定的比例 进行见证试验。对于首次进场的原材料或达到一定的批次后，应书面通知试验室 取样进行平行试验。
(3)未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工 程师通知单，限期将不合格的工程材料、构配件和设备清理出场。(4)有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并与业主一起签署意见。29
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10、隐蔽工程检查签证制度
1)工程隐蔽前，施工单位应根据各专业铁路工程施工质量验收标准进行自 检、自查，合格后填写《隐蔽工程报验单申请表》，并按规定报专业监理工程师，专业监理工程师安排隐检计划并通知施工单位。合同约定的重点部位或特殊设计 或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同业主、施工和设计单位共同检查 ,符合要 求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，监理单位不予签 证，并将意见记入工程日志簿。处理后经重新检查确认合格后方可进行签证。2)对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站 监理。
3)隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。
4)隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签 证。
11、进场材料报验送检制度
1)工程中使用的主要材料(砂、石、砖、水泥、粉煤灰、钢筋、钢材、焊条、外加剂、有色金属、防水材料、保温材料、油漆涂料、沥青等)、建筑构配件及 一般设备，必须符合设计要求，并符合国家及当地政府发布的规范、规程、法规 和标准的规定。必要时可由业主组织承包、监理单位对生产厂家进行考察。2)建筑原材料、构配件及一般设备，必须具备出厂合格证、材质和性能试验 单。有些材料(如水泥、钢筋、防水材料、砼外加剂等)还应具备复试合格证书。为了保证质量，专业监理工程师除应对各项质量证明文件进行审查外，还可根据 有关工程质量管理文件的规定，对进场的实物采用平行检验（首次进场的原材料 或达到一定批次书面通知试验室取样）或有见证取样送检方式进行抽检，各项检 验必须合格，否则不得用于工程，并将不合格品及时清除出施工现场。30
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3)电力、电气化、通信、信号、自动控制工程的主要零配件及一般设备，应
由供货单位提供样品，经建设、承包、监理三方人员共同检验，认为合格适用后 才可订货，必要时也可对厂家进行考察。
4)重要的设备于订货前，施工单位必须会同建设、设计、监理单位共同协商 并验货（或审查产品样本，考察同类产品等），必要时可由业主组织承包、设计、监理单位共同对厂家进行考察，达成一致意见后方可订货。设备到货后在安装前 由承包安装单位会同项目监理机构人员共同检验，认为合格后方可安装。5)由业主直接供应的材料、构配件和设备，其质量由业主承担责任。但于使 用或安装前仍应由承包、业主会同专业监理工程师共同检验材料、构配件、设备 的质量，并作好记录。如认为合格时可用于工程；如认为不合格时应向业主提出 意见，必要时可向业主提出书面文件作为备忘录。
6)重要设备的随机文件，项目监理机构应督促安装单位妥善保存，作为竣工 档案移交给业主。
12、大型设备进场报验制度
1)施工单位按照投标书的约定制定大型设备进场计划并经施工单位总工程 师或主管生产的副经理批准后，报监理站和监理部审核。
2)专业监理工程师根据已批准的实施性施工组织设计，并结合工程实际进展
情况予以审批。如不能满足施工进度需要，则要求重新制定大型设备进场计划。3)专业监理工程师审批后，报业主代表审批。
4)施工单位根据审批结果，组织大型设备进场，并根据设备性能、使用情况 等对设备进行检测；对涉及安全的大型设备，应及时办理有关手续，检测结果报 监理工程师审核备案。31
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5)专业监理工程师对照施工单位投标承诺，根据工程需要，结合工程进展情
况、对施工单位进场大型设备进行实物验证。如不能满足施工需要或安全有隐患，应督促施工单位整改并按程序重新验收。
6)专业监理工程师审批后，同意后设备投入使用。
13、关键工序、关键部位旁站监理制度
1)工程施工旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关 键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
2)编制监理规划时，应根据监理规范的要求制定旁站监理方案，明确旁站监 理范围、内容、程序和旁站监理人员职责。
3)旁站监理人员应认真履行职责，在旁站监理过程中出现的质量问题应如实
准确地做好旁站记录，并在旁站监理记录上签字，上道工序合格后方可进入下一 道工序施工。旁站记录表格按照业主的《石武铁路客运专线工程监理管理办法》 中有关要求及建设部《工程监理旁站实施细则》规定样式执行。
4)实施旁站时，监理人员发现施工单位违反工程建设强制性标准行为的，有 权责令施工单位立即整改；发现违规违章已经危及工程质量的，应及时报告，由 总监理工程师下达局部暂停工令。
5)旁站监理记录是监理工程师、总监理工程师签字的重要依据，对于需要旁
站的关键部位、关键工序施工，凡没有旁站记录的，监理工程师、总监理工程师 不得在相应文件上签字。旁站记录应存档备查。
6)项目监理部和监理站应加强对工程项目的旁站监理监督检查，对不按要求 实施旁站监理的，要进行通报、责令整改。32
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14工程安全、质量事故报告和处理制度
14.1工程安全事故报告和处理制度
1)为规范安全问题和安全事故的处理程序，特制定本程序。2)安全问题和安全事故处理按下列程序进行：
A.发生工程安全问题（事故）后，施工方应立即组织人员进行抢救工作，防止事态扩大，保护现场。同时向监理、业主及所属上级单位口头汇报，之后迅 速呈报事故情况的书面报告并填写《建设工程安全问题（事故）报告书》，不同 事故的报告时间要求执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）的规定。
B.监理组织各方听取施工单位汇报，判断问题性质。
C.如为一般安全问题，由施工单位提出处理方案，驻地监理工程师审核
（必要时报业主认可），施工单位处理，驻地监理验收。
D.如判定为安全事故则依据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》
（建设部令第 3号发布 1989年 9月 30日）和铁道部的相关规定进行处理，并由 总监签发《工程暂停令》。业主安全管理委员会根据事故情况报相关政府主管部 门。
E.业主按照国家和铁道部有关安全事故处理的规定组织施工、监理单位 及有关各方进行事故调查研究，并形成事故处理意见。
F.业主依据处理意见对施工单位的整改过程进行督查。施工单位处理完
毕，由业主组织监理、施工单位（必要时请设计参加）等共同检查认可，并签认 《建设工程安全问题（事故）处理书》。之后由总监签发《工程复工报审表》，并组织有关资料归档。
14.2工程质量事故报告和处理制度 33
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1)为规范质量问题和质量事故的处理，特制定本程序。2)质量问题和质量事故的处理按下列程序进行：
(1)发生工程质量问题（事故）后，监理单位初步判断，根据情况向业主及 所属上级单位报告。
(2)施工单位在 24小时内向监理单位报《工程质量事故记录》。(3)监理组织各方听取施工单位汇报（必要时请质检站参加），并判断问题 的严重程度。如为一般工程质量问题，即为通过返修或返工可以弥补的质量缺陷，应责成施工单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案，驻地监理工程师审核（监理认为必要时报业主、设计单位认可）后，批复施工单位处理，处理结果由 监理工程师重新进行验收。如为需要加固补强的质量问题或直接判定为工程质量 事故（工程质量事故的界定依据建设部 1989年第 3号令《工程建设重大事故报 告和调查程序规定》）。责成施工单位写出质量问题调查报告并组织各方进行事 故的调（勘）查，同时填写《工程质量事故调（勘）查记录》，由设计单位提出 处理方案。
(4)为保证结构安全和使用功能，必要时委托法定检测单位进行质量鉴定或 请专家论证。
(5)技术处理方案经监理、业主核签后，由施工单位制订详细的施工方案，监理单位编制监理实施细则。在施工单位处理的同时，监理部对关键部位和关键 工序进行监理旁站。
(6)施工单位处理完毕，经自检和专业检验后报监理。由监理组织业主、设 计、施工共同检验认可，并签认《工程质量事故处理记录》。(7)施工单位填报《工程复工报审表》，经监理、业主按程序审批同意后，总监理工程师签发《工程复工报审表》，同时组织有关技术资料归档。34
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15、安全生产管理制度
1)督促施工单位建立安全管理制度。项目监理部必须坚持 “安全第一，预防 为主”的方针，建立安全管理体系，由总监理工程师具体明确安全监理责任，配 备专职副总监和专业安全监理工程师专职负责安全生产管理工作，其他各专业监 理工程师负责本专业监理过程中的安全管理工作。督促施工单位搞好安全生产，确保“三杜绝、二确保”的实现。2)审查和检查施工单位安全保证措施
(1)安全施工组织设计审批制度。审核施工组织设计（施工方案）时，应将
安全技术措施作为重要内容进行审核，应符合国家和铁道部有关规定，专职安全 检查人员应持证上岗。
(2)施工安全生产教育制度。监理部经常组织监理人员学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例，并督促检查施工单位加强对作业人 员、作业班组的安全教育。未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。(3)施工安全生产技术措施交底制度。单位工程开工前，现场监理应督促施 工单位将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施、注意事项，向施工队负责人、工长、班组长和相关人员进行交底，交底记录要存档备查。(4)施工安全生产检查制度。施工项目经理部、分部每月、施工队每旬、班
组每天检查文明安全施工至少一次，监理工程师参加，及时交流情况，互挑问题、查安全隐患，将事故苗头消灭在萌芽状态，对现场管理人员的违章指挥和操作人 员的违章作业行为应进行纠正。安全检查情况应编写安全检查报告。
(5)施工安全生产奖惩制度。监理应监督施工单位按照有关安全法规建立自
身的施工安全生产奖惩办法，根据安全生产检查出来的不安全行为和隐患，分析 原因，制定相应防范措施，并对被查单位进行考核和评价，按照有关规定实施奖 惩，对发生安全责任事故的单位和个人，依据情节轻重进行处罚，构成犯罪的移 交司法机关追究刑事责任。35
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(6)施工安全生产例会制度。施工单位的生产调度会、总监理工程师主持的
工地例会或监理例会均要将安全文明施工问题列入会议议事日程，会议纪要应有 施工安全问题的内容。
(7)安全事故报告及处理制度。发生安全事故，监理应督促事故单位按照铁道
部有关规定及时上报，不得延误，不得隐瞒不报，安全事故处理应坚持 “事故原因不 清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有制定防范措施不放过 ” 的原则，决不能大事化小，小事化了，迁就姑息。
16、监理日志、例会及文档管理制度
16.1监理日志
1)监理日记是监理人员记录自己每天监理工作的重要履历档案，由监理人
员按单位工程或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。不得几项工程混合或 交叉填写。现场监理人员均应逐日填写监理日志。做到记录事件真实、数据准确、条理清晰、语句简练。项目总监理工程师每月检查一次，以此作为考核监理人员 的业绩的内容之一。
2)监理日记必须按规定内容如实记录每天的监理过程情况；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印； “记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页；对需要补充的内容应在“备 注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏中用“＊”标识并注明纠正和 验证情况的记录页码。
3)监理日记记录内容应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过 程有关的内容，确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关的内容 不得写入其中。
4)填写内容至少应包括： 36
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在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检员、开工及竣工日期等。
按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：
（1）气候情况、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进 度和工程地质变化情况。
（2）相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等。（3）工序检查、隐蔽工程检查验收、见证试验、平行试验、旁站情况 及检查验收结论及相关指令。
（4）使用的主要材料规格、数量及检测结果。
（5）施工中遇到的重大技术问题、变更设计及采取的主要措施和效果。（6）施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。
（7）停工及原因（停工期间重要事件应记录）。
（8）上级领导及监督人员检查意见和采取措施的记录，施工中发现的 问题及解决方法，存在问题及整改情况。
（9）施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况（10）其他与工程监理有关的情况。
5)监理日记中提出或发现的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。6)监理人员离开岗位时必须将监理日志交给监理部登记后归档。16.2工地例会
1)第一次工地例会应选在业主、施工单位、现场监理机构进驻现场后，总监 理工程师在本监理合同段下达正式开工令之前的适当时机举行。37
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2)第一次工地例会由业主主持，现场监理机构负责会议记录，形成纪要应由
各方会签。施工期间的工地例会由总监理工程师或授权的监理站站长主持召开。三方工地负责人及有关人员参加。3)第一次工地例会内容：
(1)业主代表宣布项目总监理工程师和施工单位项目经理姓名及其权限、职 责；
(2)总监理工程师介绍现场监理机构的机构设置、人员配备及其职能、权限，并提交相应图表及其他需要说明的内容；
(3)施工单位项目经理介绍现场经理部的组织机构、人员配备及其职能、权 限，并提交相应图表，详细介绍各项施工准备工作的完成情况；(4)业主应向会议说明：
A.业主驻现场管理机构的组织结构、职责范围及主要人员； B.征地、拆迁等外部条件的落实情况；
C.与会各方商定工地例会的时间及议程。
4)工地例会应按第一次工地例会商定的时间定期举行，并形成会议纪要。
如果业主、施工单位或现场监理机构任一方认为有必要或出现亟待解决的重大问 题时,可召开专题会议研究处理。5)工地会议内容：
(1)研究施工中存在的质量、进度、安全、环保、投资及合同方面的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法；
(2)听取监理单位对工作的意见、建议和要求；
(3)互相通报近期工作重点和安排，以便双方协调配合；(4)其他需要研究的事项。38
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16.3监理文档管理制度
1)项目总监理工程师应指定专人具体负责监理文档资料的管理工作。2)资料按业主的《京石铁路客运专线工程监理管理办法》的有关规定和铁 道部的有关规定进行分类管理，并建立图、表、台帐。3)监理资料内容按以下分类（业主另有规定的执行其规定）：(1)报送类资料：
A.监理工作总结（专题、阶段和竣工总结报告）； B.质量事故报告及处理意见资料； C.竣工报验单及验收记录； D.竣工结算审批表；
E.月、季验工计价支付表； F.监理月报；
G.质量评估报告。
(2)报送业主类资料：
A.施工组织设计及单项施工方案审批资料； B.开工申请报告及批复； C.分部和单位工程质量评定表； D.监理工程师检查签认记录； E.设计变更、洽商费用审批资料； F.监理书面指令和通知。(3)监理工作依据类资料： 39
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A.上级部门下发的文件；
B.与业主、施工单位之间来往函件，会议纪要；
C.监理合同、施工合同；
D.设计文件技术交底纪要，图纸会审资料，设计变更资料； E.涉及合同管理方面的资料：索赔、争议、合同变更等； F.监理规划及实施细则。(4)监理内部工作资料：
A.监理单位内部来往的函件、请示报告和批复； B.试验结果统计表；
C.各种管理台帐（如工程数量清单、验工计价台帐、试验台帐等）； D.监理日志；
E.监理原始记录。
4)监理文档资料归档按业主的规定执行。由总监理工程师主持归档监理资 料的整理和归档审核工作，并签字验收。由监理单位保存的监理文档资料，在工 程竣工验收后三个月内交监理单位档案管理人员并办理移交手续。
17、监理工作台帐制度
1)监理工作台帐制度是保证在工程监理过程中，实时反映工程信息、加强
动态管理的有效手段。监理工作台帐管理的水平综合地反映了项目监理人员的管 理能力和管理水平。40
第五篇：石武客专河南段站房建设上半年总结
石武客专河南段站房建设上半年总结
石武客专河南段站房于2010年11月份开工，在过去的半年里，站房办在公司领导的大力支持下，在全体管理及工作人员辛勤工作下，在各参建单位的积极配合下，站房建设取得了阶段性胜利，为年底顺利开通运营打下了坚实的基础。上半年站房办全面开展进度管理、安全管理、质量管理，并制定落实定期会议制度，使站房建设的管理工作有条不紊、健康的运行，同时调动了全体管理人员的工作积极性、责任感，营造了良好的工作氛围，使站房建设整体管理水平处于一个较高的层次。
下面，就站房办上半年站房建设情况总结如下：
一、明确投资计划和形象进度，确定全年奋斗目标
1、制定节点工期目标
围绕铁道部确定的全线年底开通运营的总工期目标以及全线郑州以南9月1日联调联试，郑州以北10月1日联调联试的总体部署，我们研究制定了以下阶段节点工期目标：
（1）四电用房完成时间：南线（除许昌东站外）6月15日，北线6月30日，许昌东站7月15日。
（2）站台雨棚屋面完成时间：8月10日
（3）站房屋面钢结构完成时间：8月20日
在工程的具体实施过程中，我们按照各个分步工期目标，以结构和装修为主线，确定相关各专业项目的施工顺序和施工的关键线路；根据工程量、工序、工艺要求及各种施工环境因素的条件，抓住重点，统筹兼顾各专业的交叉作业，严格兑现落实所制定的节点工期。
2、施组为纲，动态调整
结合石武客专河南段站房工程施工进展的实际及时调整施组的部分要素，使施组更加符合施工现场的实际。我们从2010年11月份编制第一版指导性施组，到目前已经陆续修改并公布了四版施组，及时发挥施组对工程的指导和协调作用。
3、加强衔接协调，保证稳步完成投资计划
一是及时组织站房施工单位与站前单位及甲供物资供货单位进行接口对接，保证了施工的顺利衔接。二是督促施工单位做好工程的施工资源配置。按照计划施工进度，提前准备并及时配置完成施工进度所必须的施工图设计、施工机械、技术准备、劳力进场、材料设备的施工资源配置，确保工程的需要。三是对危险性较大的钢结构吊装方案组织了专家评审，通过优化安全技术方案，为工程的顺利建设保驾护航。
二、制定措施，落实计划
1、定期组织现场办公
站房办定期深入施工一线进行现场办公，帮助施工单位解决施工生产中设计配合、工序衔接、道路和场地运用、材料运输以及工程进度、施工安全和工程质量等突出问题和困难。通过现场办公，深入了解分析难题存在的原因，落实解决难题的措施。能当场解决的，即时解决；暂时不能解决需要协调其他单位的，咨询相关部门明确相关政策及问题，拿出解决方案，及时做好对接，限期解决；遇到困难及时向公司主管领导汇报，协商解决，推动沿线站房工程快速有序进展。
2、开展劳动竞赛
为进一步抓好站房工程的安全管理、工程质量、施工进度和投资控制工作，又好又快推进站房工程建设，充分发挥全体参建员工的积极性、主动性和创造性，站房办制定了《石武客专河南段站房工程劳动竞赛考核管理办法》，决定下半年开展三次劳动竞赛，不断掀起施工生产高潮，以全面完成生产计划和投资计划。
3、样板引路
“样板引路”作为打造铁路客站精品工程质量控制的一项重要措施，在铁路客站建设中得到了广泛应用，对工程质量控制起到了举足轻重的作用。通过实施样板，可以展示新技术、新工艺的实施工序和质量效果，就样板施工中出现的具有代表性的问题提前解决，避免返工损失，同时对工程质量做到事前控制、统一标准，为大规模施工提供验收依据。
样板不单是起到引导施工的作用，在工程建设管理中，样板管理同样是工程建设管理的一个重要环节，是提高铁路客站工程质量，提升铁路客站建设整体水平、创造精品工程的一种切实可行、行之有效的保证措施。我们严格按照铁道部的要求，沿线站房各控制性装修工程的样板待铁路客站站房建设总指挥部检查确认后再展开大面积施工。
三、抓好安全质量，实现管理标准化
在安全质量方面我们建立了管理制度及办法、并在实践中不断完善。每月会同工程部、安质部进行月度标准化例行检查，并在月度安全质量大会上对安全质量正反两方面典型进行通报，以引起施工单位的重视。4月2日组织召开了钢结构质量工作会议，对钢结构质量进行了总结分析，对加强后续钢结构质量提出了具体要求，并于4月21日组织监理单位、总包单位对钢结构厂家进行了参观考察，对会议精神的落实情况进行了检查。针对5月18日京石客专定州东站发生模板支架坍塌事故，我们立即组织监理单位对各站房的模板支架进行隐患排查并召开了专题会议，随后联合安质部下发了《关于进一步加强石武客专河南段站房现阶段安全生产管理工作的通知》。通过对安全质量所采取的一些列管理措施，确保了站房施工安全质量有序可控。
目前石武客专河南段站房建设正处在关键时期，上半年我们取得了可喜的成绩，下半年的建设任务依然艰巨。为此，我们从客站建设的自有规律出发，系统地、科学地提出切实可行的建设管理措施，调动积极因素，发挥全员力量，创新管理思路，提升建设水平，以高度的工作责任心和饱满的工作热情扎实推进石武客专河南段站房工程建设。我们相信在公司领导的关怀和帮助下，石武客专河南段站房建设一定能画上一个圆满的句号，为全线年底顺利开通运营创造有利条件。
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