2017年度教育部门决算说明（精选五篇）

第一篇：2017年度教育部门决算说明

2017年度教育部门决算说明

按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策，起草我市教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实全市教育优先发展战略和发展规划。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；负责指导各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设。

（三）会同市发展和改革委员会研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责政策调研有关工作，指导教育系统依法行政和普法教育工作；统筹协调全市各级各类教育，指导全市教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计分析和发布；统筹指导全市民办教育工作。

（四）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（六）统筹指导高等学校办学规模、学科专业设置、重大建设项目；指导、组织高等学校教育工作评估；指导各类高等继续教育和远程教育工作。

（七）组织编制市级教育部门经费预决算草案，按规定负责市级教育经费管理；参与拟订教育经费有关政策；负责统计并监测全市教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审计监督。

（八）主管全市教师工作，依法负责教师资格认定（高中和中职）、职务评聘、考核培训；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革；指导全市教育方面对外交流与合作。

（九）指导基础教育学校、中职学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策，统筹管理全市各类教育考试。

（十）指导各级各类学校学籍学历管理，负责全市中小学阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十一）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、安全等工作；指导全市学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作；指导高等学校安定稳定工作。

（十二）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；与有关部门共同负责未成年人保护工作。

（十三）承接国务院和省上下放的职责，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

市教育局部门包括10个机关行政科室及本级及所属的21个预算单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称

合 计 南平市教育局（行政）南平市教育局（事业）

南平市普通教育教学研究室 福建省南平市教师进修学院 福建广播电视大学南平分校 南平市职业教育与成人教育教学研究室

南平市电化教育与学校装备管理站

福建省南平师范学校附属小学

福建省南平市盲聋哑学校 福建省南平第一中学 福建省南平剑津中学 福建省南平职业中专学校 福建省南平实验小学 南平市实验幼儿园 福建省南平市高级中学

经费性质

财政核拨 财政核拨

财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨

财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨

人员编

在职制数

人数 2899 2518 28 27 15 14 16 15 47 30 60 34 8 6 13

84 53 49 328 318 200 194 98 85 283 267 102 78 195

175

南平市人民政府教育督导室 财政核拨 南平市第四中学

南平市青少年学生校外活动中心

武夷学院

福建省闽北职业技术学院 南平市武夷旅游商贸学校 福建省建阳农业工程学校

三、部门主要工作总结

财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 71 3 909 192 130 49 60 3 778 149 90 45 2017年，教育部门主要任务是：认真贯彻市委、市政府“百日攻坚”和“四比六促”的决策部署，以提升教育教学质量为中心，以补齐教育发展短板为重点，大力推进教育重点项目建设，持续加强教师队伍建设，努力提高教育为民服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的建设全面加强。全市教育系统迅速掀起十九大精神宣传学习热潮，切实把广大党员师生的思想和行动统一到党的十九大精神上来。开展送党课下基层活动，结合学习廖俊波同志先进事迹，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。利用“互联网+”扩展学习教育活

动，组织创作了“两学一做”微视频、党课微讲堂和网上课堂128节。从严从实抓好基层党组织建设。10个县（市、区）已全部按要求完成乡镇、村中小学校党组织隶属关系划归县（市、区）教育局党委管理。全市民办学校党组织覆盖率达100%，民办幼儿园党组织覆盖率达55.6%。开展挂钩帮扶工作。围绕脱贫攻坚任务要求，通过走访调研，制定帮扶举措，确保挂点帮扶贫困户顺利脱贫。建立落实市直属教育系统党支部联系帮扶政和县澄源乡建档立卡贫困户在读学生制度。

（二）立德树人特色凸显。朱子文化和红色文化得以弘扬。组织师生参加朱子成年礼、朱子敬师礼、朱子祭祀礼等“朱子三礼”活动，推广试用《朱子文化》读本，组织编写南平市红色文化读本。学校体育、艺术、语言文字等工作全面推广。举办全市中学生体育联赛、校园足球冬令营活动，21所学校被确定为省级体育传统特色项目学校。实施美育补缺提质工程。为农村中小学配备美育教学设备，2所学校被认定为中华优秀文化艺术传承学校，举办“欢庆十九大，颂歌献给党”全市中学生合唱比赛。开展南平市首届小学生规范汉字听写大赛。邵武市实验小学代表南平市参加全省小学生规范汉字听写大赛获第二名。志愿活动深入人心。市区两级教育系统开展“学习俊波精 6

神，我为创城做贡献”志愿服务活动。组织学习市委袁毅书记给南平实验小学学生回信的精神，在全市教育系统开展“告别不文明行为争做文明人”主题教育，结合南平中心城区创城工作，开展“垃圾不落地、延城更美丽，小手拉大手、文明一起走”主题教育实践活动，引导全市广大教职工、学生及家长告别不文明行为，共建文明美丽家园。

（三）各类教育协调发展。学前教育稳步发展。实施学前教第三期学前行动计划，新开工建设公办幼儿园13所，新增学位4050个，有效提高学前教育资源供给。新增1所省级示范性幼儿园，8所市级示范性幼儿园，各级各类示范性幼儿园比例和办学质量不断提高，全市幼儿园毛入园率101.56%。义务教育更加均衡。实施小学强基、初中壮腰工程。制定开展小学和初中阶段教育教学质量综合评价方案，创建省级义务教育管理标准化学校59所，福建省首批教改示范校33所。以“两个为主”做好进城务工人员随迁子女入学组织工作,解决近3万随迁子女义务教育就读问题。进一步完善优质中小学招生剩余学位采取电脑派位，解决中小学“择校”问题。特殊教育水平提升。成立市级特殊教育资源与指导中心，充分发挥特教教研专家组作用，指导特教资源教室标准创建，提升特教学校办学管理 7

水平。进一步完善学校特教资源配备。全市残疾儿童入学率为98.53%。高中教育寻求突破。各一级、二级达标高中相应成立高考工作研究室，统筹指导教学研究工作。全市高中启动安排统一考试、统一评卷，加强质量监测，建立教学质量激励机制，促进全市高中教育教学质量整体提高。现代职业教育体系进一步构建。全市中职学校100%完成标准化创建。推动南平市职教联盟运作，开通“南平市职教联盟网”，进一步增强专业建设与我市绿色发展七大产业的契合度。高等教育向内涵发展。推动武夷学院向应用型本科高校转型发展，积极构建“中职—高职—应用型本科”的贯通人才培养模式，深化校企合作、产教融合。

（四）队伍素质持续提升。强化校长和教师队伍考评管理。出台《南平市加强中小学校长考评管理工作的实施意见（试行）》和《南平市加强中小学教师考评管理工作的实施意见（试行）》，全市共调整处理办学质量差、社会反响不好、信访反映较多、考核测评排序末位的校长25名。开展中小学在职教师有偿补课专项治理工作，全市共查处违规补课教师19名。加强名师名校长队伍建设。全市共13人入选省名师名校长培养计划、47人入选名校长后备培养计划，56人参加省中小学学科教学带头人培养计划，成立3个省名师名校长工作室。评选表彰市级名师、名校 8

长28名。做好新任教师招聘和免费师范生储备培养工作。全市共招聘新任教师785人，招聘农村紧缺学科教师67名，面向南平市外引进硕士研究生及一级以上专业技术职务骨干教师6人。依托师范院校储备免费男师范生30人，储备市级免费紧缺学科教师28人。开展教师队伍交流培训。安排教师跟岗学习、帮扶支教、援疆援藏支教，遴选推荐99人次参加校长国培计划，541人次参加省级高中校长任职资格培训、提高培训等项目。依托市教师进修学院开展新任教师培训、学科带头人培训等项目，开展在职全体中小学、幼儿园教师继续教育远程培训，基本实现专任教师继续教育培训全覆盖。强化教育教学研究工作。成立南平市教育科学研究院，组建高中教研组、初中教研组，成立南平市高考学科指导组，负责全市高中教学指导与考试研究等工作。各一级达标高中成立高考工作研究室。加大区域、校际间教研交流力度，提升全市教学研究水平和质量。

（五）教育保障不断完善。教育重点项目建设有序推进。全面完成公办幼儿园建设项目、“全面改薄”工程和中小学美育设施设备补缺与提质工程等为民办事实项目。31个教育攻坚重点项目全部开工，竣工5个，完成投资1.6亿元。70个教育补短板项目共完成投资11亿元，全市 9

学校基本办学条件得到改善。校园环境更加安全和谐。全面构建“党政同责、一岗双责”的学校安全工作责任体系，进一步明确学校安全主体责任，开展学校安全标准化提升和“平安校园”等级创建活动，开展全市学校和县（市、区）教育局的安全管理人员培训，共培训近700人，确保学校安全管理人员持证上岗。为学生成长提供安全、稳定、和谐的环境。教育督导作用充分发挥。开展财政教育投入、教师队伍建设、“全面改薄”、春秋季开学专项督导，推进建阳区、顺昌县创建全国中小学校责任督学挂牌督导创新县，延平区、武夷山、光泽县创建省级中小学校责任督学挂牌督导创新县。对武夷山市、光泽县开展市级“两项督导”评估考核，推进义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。教育精准扶贫工作取得实效。10个县（市、区）学生资助中心全部通过标准化验收，健全从学前教育到中职教育学生资助体系。落实生源地助学贷款制度。教育信息化工作全面加强。促进信息技术与教育教学的深度融合。持续完善“三通两平台”建设，遴选推荐福建省中小学教师信息技术应用能力提升工程优秀应用成果，231件成果获奖。开展“一师一优课、一课一名师”活动，共选送优课241节。组织中小学教师参加福建省第十 10

三届信息技术与课程整合三优联评活动，全市共54件作品获奖，2个单位获优秀组织奖。

四、2017年决算收支总体情况

2017年教育部门年初结转和结余36,423.97万元，本年收入68,458.40万元，本年支出72,782.72万元，事业基金弥补收支差额410.02万元，结余分配614.31万元，年末结转和结余31,895.36万元。

（一）2017年收入68,458.40万元，比2016年决算数减少5023.87万元，下降6.84％，具体情况如下：

1.财政拨款收入50,258.64万元，其中政府性基金48.20万元。

2.事业收入12,450.24万元。3.经营收入57.00万元。4.上级补助收入4,578.72万元。5.附属单位上缴收入0.00万元。6.其他收入1,113.80万元。

（二）2017年支出72,782.72万元，比2016年决算数增加438.30万元，增长0.61％，具体情况如下：

1.基本支出47,201.00万元。其中，人员支出37,609.56万元，公用支出9,591.44万元。

2.项目支出25,459.95万元。3.上缴上级支出0.00万元。4.经营支出47.66万元。

5.对附属单位补助支出74.11万元。五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出53,080.35万元，比上年决算数增加5839.14万元，增长12.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201一般公共服务支出499.87万元，较上年决算数500万元，基本持平。

（二）205教育支出69776.52万元，较上年决算数增加23082.23万元，增长 49.43%，主要是提高高等教育、义务教育等生均经费标准。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出2,251.77万元，比上年决算数增加1974.78万元，增长7.13倍，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）229彩票公益金支出2251.77万元，较上年决算增加1974.78万元，增长7.13倍。主要原因是增加南平市示范综合实践基地项目建设经费。七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33,540.75万元，其中：

（一）人员经费30,363.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3,177.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 13

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度“三公”经费一般公共预算拨款35.94万元，同比下降23.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费33.77万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费33.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量20辆。与2016年相比，公务用车运行费分别下23.94%，主要是认真落实公车运行费用定额标准，加大对公车“定点保险、定点维修、定点加油”的监督检查力度，严格控制运行费用。

（三）公务接待费2.17万元。主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动，累计接待43批次、接待总人数394人，基本与上年持平，主要是规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出143.30万元，比上年决算数增长78.03%，主要是:省上追加专项支出及综治奖、车改补贴等。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额8,567.06万元，其中：政府采购货物支出6,080.08万元、政府采购工程支出2,117.25万元、政府采购服务支出369.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆；单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 17

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：表

情况表

年度收支决算总表

年度收入决算表 年度支出决算表

年度财政拨款收支决算总表 年度一般公共财政拨款支出决算表 年度一般公共预算支出经济分类决算情况1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算

年度政府性基金支出决算表 年度部门决算相关信息统计表 年度政府采购情况表 1-1 20171-2 20171-3 20171-4 20171-5 20171-6 20171-8 20171-9 20171-10 2017

第二篇：滨海教育部门2016部门决算情况

滨海县教育部门2016部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻党和国家的教育、体育方针政策，落实国家有关教育、体育的法律法规，拟订教育、体育改革和发展的政策和规划，并组织实施。

2．负责全县教育、体育事业统筹规划和协调管理，负责全县教育、体育信息的统计、分析和发布。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，统筹指导社会教育和继续教育。

4．统筹规划、协调指导并组织实施全县教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革；指导全县各级各类学校的教育教学改革。

5．组织、指导全县体育工作，协调全县体育事业发展，统筹规划群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，负责在我县举办的各类体育比赛和我县参加综合性运动的组织管理及统筹安排工作，负责组织、指导、监督全县体育竞赛工作，指导和推进青少年体育工作。

6．推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革，指导公共体育设施建设及其监督管理，培育发展体育产业，管理体育市场，指导各运动协会、体育协会等社团的工作。

7．提出全县教育、体育经费预算方案的建议，参与拟订教育、体育经费拨款、经费筹措、基建投资、教育收费等方面的政策；统

筹管理本部门教育、体育经费；指导、协调资助家庭贫困学生工作，落实生源地信用助学贷款工作；负责义务教育学校财务集中核算工作。

8．主管全县教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务申报评聘工作，统筹规划并实施教育系统人才队伍建设工作，指导、协调全县教育系统劳动工资及人事管理工作，指导分配制度改革工作。

9．指导学校精神文明建设工作、德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作。

10．指导、协调教育系统维护稳定及学校安全保卫工作，指导学校后勤管理工作与改革工作。

11．负责直属单位党建工作；管理局直属事业单位；指导教育系统群团、社团组织工作。

12．负责全县学历教育及其考试、考核、招生工作；组织全县高等教育自学考试工作。

13．规划、指导全县学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作；指导全县学校发展校办产业，开展勤工俭学活动。

14．规划、指导全县教育科学研究工作，组织协调全县教学研究活动。

15．协助做好全县教育系统纪检监察工作。

16．组织、协调和指导全县教育督导检查和评估验收工作；组织、指导全县基础教育发展水平、质量的监测工作。

17．负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试组织工作。

18．承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

教育部门为财政全额拨款行政事业单位，共核定编制9383人，其中：行政编制26人，事业编制9357人。实有在职人数7939人，离休人员35人，退休 5140 人。需补助遗属948人。我局共有20个科室。

纳入教育部门预算编制的直属单位有： 1.行政机关单位1家（1）滨海县教育局(本级)2．全额拨款事业单位55家（1）滨海县五汛镇中心小学（2）滨海县蔡桥镇中心小学（3）滨海县正红镇中心小学（4）滨海县通榆镇中心小学（5）滨海县天场镇中心小学

（6）盐城市滨海现代农业产业园区中心小学（7）滨海县界牌镇中心小学（8）滨海县八巨镇中心小学（9）滨海县陈涛镇中心小学（10）滨海县八滩实验小学（11）滨海县滨海港镇中心小学（12）滨海县滨淮镇中心小学（13）滨海县韬奋希望小学（14）滨海县东坎镇中心小学（15）滨海县滨淮农场学校（16）滨海县实验小学（17）滨海县第二实验小学（18）滨海县永宁路实验学校（19）滨海县特殊教育学校（20）滨海县幼儿园

（21）滨海县人民政府机关幼儿园（22）滨海县五汛中学（23）海县北坍初级中学（24）滨海县蔡桥初级中学（25）滨海县獐沟中学（26）滨海县正红初级中学（27）滨海县陈铸初级中学（28）滨海县通榆中学（29）滨海县天场初级中学（30）滨海县秉义初级中学（31）滨海县大套中学（32）滨海县界牌初级中学（33）滨海县陆集中学（34）滨海县玉龙初级中学（35）滨海县八巨初级中学（36）滨海县陈涛中学（37）滨海县条洋初级中学（38）滨海县八滩中学（39）滨海县八滩第二中学（40）滨海县新港初级中学（41）滨海县振东初级中学（42）滨海县条港初级中学（43）滨海县滨淮初级中学（44）滨海县临淮初级中学（45）滨海县淤尖中学（46）滨海县坎北初级中学（47）滨海县果林初级中学（48）滨海县第一初级中学

（49）滨海县第二中学（50）滨海县第三中学（51）滨海县第五中学（52）江苏省滨海中学（53）滨海县明达中学

（54）江苏省滨海中等专业学校（55）滨海县体育中心

三、2016年主要工作任务完成情况

（一）务实抓好党的建设

一是成立县委教育工作委员会并举行揭牌仪式。部署并组织协调全县教育系统开展“两学一做”学习教育工作。组织教育局党委直属党支部积极开展党建活动，代表县接受省、市“千组万支”基层党组织建设调研。新成立教师发展中心、体育中心2个党支部。新发展党员10人。

二是完成党代会选举等工作。完成县教育局党委直属支部县第十二届党代会代表选举工作，选举产生县教育局党委党代会代表78名，县第十二次党代会代表4名。永宁路实验学校陈建银当选省第十三次党代会代表。

三是扎实加强党风廉政建设。局党委勇于担责主动履职，坚持做到一手抓教育事业发展，一手抓从严治党和反腐败斗争，真正把纪律严起来、执行到位。局主要负责同志认真履行第一责任人职责，把党风廉政建设列入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查，与各基层党支部（总支）书记签订了党风廉政建设责任书。领导班子其他成员坚持“一岗双责”，根据分工抓好职责范围内的党风廉政建设工作。局纪委切实担负起监督责任，扎实开展“四风”隐身变异问题专项整治、“五月学纪”和谈话谈心以及廉政文化进校园等活动，对违纪违规行为，严肃查处，绝不姑息迁就。今年以来，局纪委和各学校根据群众举报和自查，对教师参与赌博、有偿家教

等违规违纪行为进行了严肃查处。协助县纪委查处违规使用公款吃喝，还对2015经查实在征订教辅材料中存在失职行为的和有在职教师参与有偿家教的3所学校负责人考核中作出扣分处理。县教育局荣获县委、县政府颁发的纪检监察工作综合奖。县永宁路实验学校在全市小学内涵建设现场推进会上学生现场朗诵并创作勤廉诗词，得到与会代表一致好评。县第二实验小学报送的作品《廉洁》荣获市纪委组织的廉政公益广告评比优秀奖。

（二）全面启动新一轮教育现代化建设

一是经费保障得到加强。全县公共财政预算教育经费比上年增长。公共财政教育支出占一般预算支出的比例为有所提高，全县义务教育阶段公共财政预算生均公用经费小学725元、初中1025元，均达到省定标准。

二是创建工程稳步推进。2016年全年共安排新建工程项目50个，其中规划PPP项目6个。实施教育布局调整工程项目44个，新建塑胶运动场地6片，改造下水道近万米。

三是创建成效逐步显现。在省教育现代化建设监测评估中，2016年得分76.99分（目标值75分），实现了逐年递升。学前教育资源进一步扩大，县一中西湖路校区、县实验小学人民路校区、县政府机关幼儿园人民路园、县幼儿园西湖路分园、八滩镇中心小学分校、现代农业产业园区洪林小学、东坎镇小沃小学新校区等新建学校建设已投入使用，或正按计划组织实施，进展顺利，不断刷新教育现代化建设新形象。

（三）稳步推进教学质量建设

教学实绩方面，2016年高考，文化类本二达线率35．28％，较去年提高了4.15%。中考成绩进一步巩固了在北三县区域领先的位置。部分学校中考成绩显著提升。小学教学工作继续处于全市领跑态势。

在全国中小学生电脑制作竞赛、程序设计竞赛，全省高中生数

学竞赛、物理奥林匹克竞赛、生物学联赛、作文大赛、英语竞赛、诗歌大赛、棋类锦标赛及全市小学生课外阅读现场竞赛等市级以上重大赛事中，共有500多名学生获奖。部分竞赛高层次获奖人数居全市前列，部分竞赛取得历史突破。永宁路实验学校徐晶晶，获省首届“美德少年”评比提名奖，全市唯一。

特色活动方面，先后承办、组织或参加了盐城市小学内涵建设现场推进会、全市职业教育周开幕式（盐城市小学英语信息化优质课评比活动、“中国汉字听写大会”盐城赛区参赛队伍选拔、“大地杯”乡村少儿书画大赛、全县40周岁以下特殊教育学校教师基本功大赛、盐城市第三届残疾人艺术汇演、“党在我心中”和“勤俭是我们的传家宝”主题教育、“牢记党的嘱托，争做‘四有教师”演讲比赛和征文活动、“培育好家风——盐城女职工在行动”活动、“智慧女性、幸福家庭”女职工读书征文、“写家书•传亲情”、庆三八全县女职工卡拉OK唱歌比赛、“践行核心价值观，共筑美好中国梦”、“传承雷锋精神共建厚德盐城”、“我们身边的好少年”评选、“百万青少年凭吊革命先烈系列活动”、首届“农商银行杯—文明校园礼仪形象大使”评选）等一系列师生活动，搭建成长舞台，促进内涵提升。

教育服务经济发展的能力增强。县中专校与诚功集团合作，引进空乘专业模拟实训仓，提高空乘专业实训水平。整修老实训中心，将其改建为汽修、服装、幼师实训基地。与企业合作新建汽车发动机维修实训中心，引进凯丽雅针织时装公司进驻实训楼，为学生提供30台实训机器。新建4层烹饪旅游实训楼，改善学校烹饪旅游实训条件。举行滨海县第八届职业技能节，共设23个比赛项目，有1300多名参赛选手参加比赛。所设项目专业门类比较齐全，参与面广，为学校参赛师生充分展示技能和风采搭建了平台。在省市技能大赛中，我县中专校选手也取得了一定的成绩。

（四）切实加强教师队伍建设

一是加大教师招录力度。拟定未来三年教师招聘计划，经县委常委会审定，三年招聘教师1350名（每年净增加不少于150名）。先后通过提前招聘研究生和“211工程”院校毕业生、参加全市统一招聘、县组织补招等，共招聘普通高校毕业生261名。师资队伍建设进一步增强。组织实施省五部门《关于开展全省定向培养工作的通知》（苏教师„2016‟4号），编制并实施全县2016年乡村教师定向培养计划，全县有89名高中毕业生被录取为乡村教师定向师范生，签订了定向就业协议书。

二是优化教师培训管理。完成6个国家级、33个省级、26个市级、82个县级培训项目任务，11140人次参与培训。举办了学前、小学、初中、高中各学段所有学科培训班。

三是严格干部考核与选拔任用。组织8个考核组对全县59所学校领导班子及成员进行考核，配合县委组织部对6所高中领导班子及成员进行了考核。对31名学校领导班子成员进行调整任免。

四是名师队伍建设成绩斐然。2016年，全县教育系统共有202人被省市县表彰，其中省优秀教育工作者2人，省优秀党务工作者1人，省教学名师1人，市优秀教育工作者23人，市优秀党员10人，市优秀党务工作者5人，县优秀教育工作者160人。邵海霞老师的先进事迹在中央电视台12频道播出。张明佐、汪志华、王彤等3名同志获评省特级教师。陆建、陈红光两位同志获得市第二轮名师工作室领衔名师称号，滨海中专皋建军德育名师工作室被评为盐城市职业教育名师工作室。高中2位老师获市优质课评比一等奖，5位老师获市优质课评比二等奖；初中5位老师获市优质课评比一等奖，2位老师获市优质课评比二等奖；小学1位老师参加省小学语文青年教师阅读教学评比获得一等奖，2位老师代表市参加省小学数学、综合学科青年教师基本功竞赛获得二等奖；在市课堂教学或基本功竞赛中，10位同志获得一等奖，18位同志获得二等奖；累计全县教师近50人获得市级以上课堂教学或基本功竞赛一、二等奖。

五是深度开展交流整合。全县共有708名教师校长参与交流工作，其中校长交流19名，县城选聘92名，到县城学校顶岗学习70名，到农村学校挂职支教60名，双向选择90名，机关选拔12名，小幼分设90名，镇内流动161名，校区整合114名。

（五）不断优化教育发展环境

一是强化学校安全工作。高度重视学校安全管理，开展“安全教育日”“安全生产月”“防震减灾宣传周”“校车安全”等主题活动，切实增强广大师生的安全意识，提高应急避险能力。开通县教育局官方微博、微信，加大教育安全宣传，积极回应、疏导群众关切，营造良好的舆论氛围。

二是切实加强督学责任区建设。完善教育督导制度建设，推进教育督导改革创新，建立教育督导工作体系，落实督学责任区工作责任。成立滨海县人民政府教育督导室督学办公室，在健全督学责任区工作网络，完善督学责任区制度的基础上，全面实行挂牌督导。实现责任区建设全覆盖、教育督查全覆盖、挂牌督导全覆盖。

三是特殊群体关爱工作有效加强。成立全县教育系统关爱留守儿童工作领导小组，全面建立留守儿童档案资料库，积极开展留守儿童结对帮扶和“留守儿童关爱日”活动。

一年来，各类体育事业也有了新的发展，承办了江苏省第七届全民健身运动会门球大联赛暨第七届江苏省县区门球比赛、盐城市青少年校园篮球联赛小学组总决赛、盐城市首届中小学运动会暨冬季长跑启动仪式等省市比赛，受到了省、市领导的高度肯定。在省第十一届“兴中杯”中学生棋类锦标赛、市中小学生田径比赛暨盐城市体育传统项目学校田径比赛、市阳光体育联赛中小学生游泳比赛等比赛中取得了不俗成绩，全民健身运动向纵深推进。与此同时，教育系统工会、关工委、共青团等工作也都取得了可喜的进步。这些成绩的取得都凝聚了全县教育工作者的智慧和汗水。

第二部分 教育部门2016决算情况说明

教育部门严格执行预算，本着实事求是、勤俭节约的原则，统筹安排各项收支，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能。

一、收入支出总体情况说明

教育部门2016收入总计119331.76万元、支出总计 118801.98万元，与上年相比收入、支出总计各减少13064.66 万元和15459.68万元，下降分别为9.87％ 和11.51％。主要原因是2015年“全国义务教育发展基本均衡县”评估验收,各学校在校舍工程建设、教学设备、塑胶化场地上投入了很多经费。2016年没有项目建设，投入相对减少。同时2016年退休人员经费没有在教育经费中决算。

1．收入总计119331.76 万元。包括：

（1）财政拨款收入118581.38万元，为当年从县本级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少11044.05万元，减少8.52％。主要原因是财政2015年加大对学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入，迎接“全国义务教育发展基本均衡县”验收，2016年没有项目建设，投入相对减少。同时退休人员2016年经费没有在教育经费中决算。

（2）上级补助收入212.65万元，为实滨海县实验小学、滨海县正红镇中心小学等部分中小学收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少769.07万元，减少78.34％。主要原因是2015年为迎接“国检”向上级和本镇区争取拨入补助资金较多，2016年相对减少。

（3）事业收入16.93万元，为滨海县五汛中学上校园承包金取得的收入。与上年减少781.51万元，减少85.74％。

（4）经营收入 0 万元。

（5）附属单位上缴收入 0 万元。

（6）其他收入520.88万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为滨海县第二实验小学民办幼儿园保育费99.57万元，滨海县第一初级中学校园商店承包金50万元，滨海县实验小学校外兴趣小组65万元，体育中心场地出租费30万元等收入。与上年相比减少356.9万元，减少40.7%。主要原因是校园商店承包期未到等因素。

（7）用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（8）年初结转和结余134.43万元，主要为滨海县幼儿园单位上年结转本年使用的其他资金。

2．支出总计11801.98万元。包括：

（1）教育支出113923.35万元，主要用于教育（体育）事业支出。与上年相比减少15108.97万元，减少11.71 %。主要原因是财政2015年对学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入较大,迎接“全国义务教育发展基本均衡县”验收。另外退休人员2016年经费没有在教育经费中决算。2016年没有项目建设，投入相对减少。

（2）文化体育与传媒支出210.28万元，主要用于体育场馆人员经费和竞赛活动。与上年相比减少38.68万元，减少15.53％。主要原因是没有国家级赛事承办任务，2015年“星得斯”乒乓球百团大战全国大奖赛、江苏省青少年阳光体育运动联赛田径项目的跳高跳远比赛暨训练营比赛、盐城市学校篮球比赛等重要赛事在我县举办,经费支出多。

（3）医疗卫生与计划生育支出4278.37万元，主要用于教职工参加医疗保险。与上年相比增加1103.07万元，增长34.74％。主要原因是职工工资增加。

（4）其他支出389.98万元，主要用于学校的其他支出。与上年相比减少52.39万元，减少11.84％。主要原因是2015年学校为

迎接“国检”费用较多。

（5）结余分配 0 万元。

（6）年末结转和结余664.21 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为滨海县幼儿园历经费结余。

二、收入决算情况说明

教育部门本年收入合计119331.76万元，其中：财政拨款收入118581.38万元，占99.37％；上级补助收入212.65万元，占 0.18％；事业收入16.93万元，占0.01％；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入520.8 万元，占0.44％。

三、支出决算情况说明

教育部门本年支出合计118801.98万元，其中：基本支出118801.98万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育部门2016财政拨款收入118581.38万元、支出总决算118051.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11044.05万元和13439.05万元, 减少8.52％和10.22％。主要原因是2015年财政加大对学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入,迎接“全国义务教育发展基本均衡县”验收。同时退休人员2016年经费没有在教育经费中决算。2016年没有项目建设，投入相对减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年财政拨款支出118801.98万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，减少12688.67万元，减少9.65％。主要原因是学校校舍工程、塑胶场地建设投入减少和退休人员经费未纳入教育经费决算。

教育部门2016财政拨款支出年初预算为118911.65 万元，支出决算为118801.98万元，完成年初预算的 99.91 %。决算数小于年初预算的主要原因是学校有部分其他支出未能安期结算。

1．教育支出（类）

教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为113526.39 万元，支出决算为113923.35 万元，完成年初预算的100.35％。决算数大于预算数的主要原因有部分校安工费在2016年结算。

2．文化体育与传媒支出（类）

体育（款）体育场馆（项）。年初预算为180.28万元，支出决算为210.28万元，完成年初预算的116.64％。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）。年初预算为4278.37万元，支出决算为4278.37万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

4．其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为396.83万元，支出决算为389.98万元，完成年初预算的98.27 %。决算数小于年初预算的主要原因是学校有部分其他支出未能安期结算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016财政拨款基本支出118801.98万元，其中： 1．人员经费89235.52万元。主要包括：基本工资27069.63万元、津贴补贴4068.26万元、奖金355.05万元、社会保障缴费5519.74万元、伙食补助费17.6万元、绩效工资28606.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费9105.12万元、职业年金缴费324.06万元、其他工资福利支出1702.02万元、离休费319.53万元、退休费51.87万元、退职(役)费1260.32万元、抚恤金672.47万元、生活补助994.81万元、医疗费31.04万元、助学金2127.88万元、奖励金0.32万元、住房公积金6067.34万元、、其他对个人和家庭的补助支出941.94万元。

2．公用经费29566.46万元。主要包括：办公费4176.17万元、印刷费944.36万元、咨询费4.06万元、手续费0.22万元、水费254.94万元、电费596.36万元、邮电费197.9万元、、取暖费2.8万元、物业管理费508.25万元、差旅费414.86万元、因公出国（境）费用2.85万元、维修（护）费4289.68万元、租赁费16.39万元、会议费0.58万元、培训费852.27万元、公务接待费101.43万元、专用材料费118.68万元、专用燃料费2.91万元、劳务费2525.95万元、工会经费838.69万元、福利费199.43万元、公务用车运行维护费13.46万元、其他交通费用28.04万元、其他商品和服务支出759.61万元、办公设备购置579.27万元、专用设备购置8606万元、信息网络及软件购置更新186.02万元、其他资本性支出3239.87万元、国内债务付息100.41万元、其他支出5万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出117661.62万元，与上年相比减少12113.64万元，减少9.33%。主要原因是学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入减少。退休人员经费未纳入教育经费决算。

教育部门2016一般公共预算财政拨款支出年初预算为118191.4万元，支出决算为117661.62万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算的主要原因是学校有部分其他支出未能安期结算。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016一般公共预算财政拨款基本支出117661.62万元，其中：

1．人员经费89170.21万元。主要包括：基本工资27023.26

万元、津贴补贴4068.26万元、奖金355.05万元、社会保障缴费5514.72万元、伙食补助费17.6万元、绩效工资28606.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费9105.12万元、职业年金缴费324.06万元、其他工资福利支出1702.02万元、离休费319.53万元、退休费51.879万元、退职(役)费1260.32万元、抚恤金672.47万元、生活补助994.81万元、医疗费31.04万元、助学金2127.88万元、奖励金0.32万元、住房公积金6053.42万元、其他对个人和家庭的补助支出941.94万元。

2．公用经费 28491.41万元。主要包括：办公费3974.62、印刷费941.02万元、咨询费4.06万元、手续费0.22万元、水费249.51万元、电费570.84万元、邮电费183.43万元、取暖费2.75万元、物业管理费471.58万元、差旅费388.25万元、因公出国（境）费用2.85万元、维修（护）费3889.64万元、租赁费13.39万元、会议费0.58万元、培训费715.72万元、公务接待费101.24万元、专用材料费114.65万元、专用燃料费2.91万元、劳务费2481.86万元、工会经费834.6万元、福利费198.32万元、公务用车运行维护费9.46万元、其他交通费用28.04万元、其他商品和服务支出621.14万元、办公设备购置555.58万元、专用设备购置8606万元、信息网络及软件购置更新186.02万元、其他资本性支出3237.72万元、国内债务付息100.41万元、其他支出5万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

教育部门20156一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.85万元，占“三公”经费的2.51%；公务用车购置及运行费支出9.46 万元，占“三公”经费的8.33%；公务接待费支出101.24万元，占“三公”经费的89.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出2.85万元，完成预算的6.6

515

万元的42.86％，决算数小于预算数的主要原因人员培训计划有限。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为：培训费和出差费。

2．公务用车购置及运行费支出9.46万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出9.46万元，完成预算的12.2万元的77.54%，决算数小于预算数的主要原因是公务车改革,车辆停运。公务用车运行维护费主要用于因公务油费和过路及维修费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费101.24万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。

（2）国内公务接待支出101.24万元，完成预算的158.42万元的63.91%，决算数小于预算数的主要原因严格控制接待人次和范围。国内公务接待主要为接待县外来人讲学、教研、支教和省市在我县举办项目活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1372批次，19433人次。

4．“三公经费”与上年比较

2015年因公出国（境）费6.3万元，2016年因公出国（境）费2.85万元，比上年减少3.45万元，减少54.76%。主要是2016年因公出国（境）人员比上年减少，经费有所减少。

2015年公务用车运行维护费2.72万元，2016年公务用车运行维护费9.46万元，比上年增加6.74万元，增加247.79%。主要是车辆破旧,维修多,主要支出是修理费用。

2015年公务接待费122.94万元，2016年公务接待费101.24万元，比上年减少21.7万元，下降17.65%。主要是加强管理，严格控制接待人员和数量，强化制度建设，节约勤俭,把每一分钱用在

事业上。

教育部门2016 一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.58万元，完成预算2万元的29 %，决算数小于预算数的主要原因是压缩会议次数和参会人数。2016 全年召开大型会议4个，参加会议720人次。主要为召开全县教育工作会议,全县教学工作会议, 党风廉政建设会和教师省市县教研教学会议。

教育部门2016一般公共预算拨款安排的培训费决算支出715.72万元，完成预算560.54万元的127.68 %，决算数大于预算数的主要原因强化业务提升,加强队伍建设。2016 全年组织培训 2031个，组织培训22327人次。完成6个国家级、33个省级、26个市级、82个县级培训项目任务。举办了学前、小学、初中、高中各学段所有学科培训班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

教育部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算389.98万元，本年支出决算389.98万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费（项）支出决算60万元，主要是用于体彩中心销售业务的广告宣传费等。

2．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算329.98万元，主要是用于体育参赛、学生集训,健身步道、校园足球费用支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出15800.68万元，比2015年增加874.48 万元，增加5.86％。主要原因是：办公经费和培训费、劳务费比上年增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016政府采购支出总额19942.23 万元，其中：政府采购货物支出1679.3万元、政府采购工程支出18106.8万元、政府采购服务支出156.13万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车。主要用于单位公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。六、一般公共服务（类）教育支出（款）：指教育部门用于保障事业正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、年末结转和结余资金：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三篇：2017部门决算说明

第二部分 2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。离休1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。

2017年年末结转和结余238.46万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：

“发展和改革事务”2017决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。

2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。

3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：

“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。

4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：

“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。

6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2017决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。

“城市建设支出”2017决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

单位名称：北京市昌平区发展和改革委员会

第四篇：2017部门决算说明

2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和计划；组织编制本区环境功能区划。

2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。负责建设项目环境影响审批；负责建设项目竣工环境保护验收；实施排污许可证制度；负责防治污染设施的拆除或者闲置的审批；负责在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准；负责发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。

4.承担落实本区污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作；组织开展本区环境保护目标管理考核工作。

5.负责对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查；参与促进清洁生产；负责环境信访受理和查处工作；负责污染源单位和减排工程的日常监督管理；负责污染源调查工作；负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理；会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理；负责突发性环境污染的应急工作。6.负责本区辐射安全的监督管理。会同有关部门，组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；负责对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理；调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉；负责突发性辐射事故应急响应工作，参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。

7.负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。负责监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量；负责监督检查辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车；负责监督管理辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。

8.负责本区环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；承担社会委托和环境信访监测工作；负责编写环境影响质量报告书。

9.指导城镇和农村的环境保护工作；组织开展农村污染防治和生态保护工作；组织开展生态示范建设，指导生态农业建设。

10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育计划和规划，并组织实施；组织开展环境保护教育培训；开展对外环境保护交流工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

11.负责专项资金的申请和落实工作；组织建设和管理本区环境数字信息系统和污染物在线监测系统。12.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据单位职能区环保局内设有办公室、法制宣传教育课、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、辐射安全管理科、综合管理科、纪检监察科7个机构，下设有环境保护监察支队、环境保护监测站、机动车排放管理站、城区直属监察大队、南口环境监察大队、沙河环境监察大队、小汤山环境监察大队、东小口环境监察大队、十三陵环境监察大队、回龙观环境监察大队10个机构。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计21152.38万元，其中：本年收入21152.38万元，年初结转和结余1466.72万元。在本年收入中，财政拨款收入21152.38万元，占收入合计的100%。

2017本年支出合计17200.38万元，其中：基本支出3329.86万元，占支出合计的19%；项目支出13870.52万元，占支出合计的81%。

2017年年末结转和结余5418.72万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17200.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出514.38万元，占本年财政拨款支出 2.99%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出16685.37万元，占本年财政拨款支出97.008%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2017决算0.33万元，比2017年年初预算减少1.07万元,下降77%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2017决算0.32万元，比2017年年初预算减少1.08万元,下降76%。主要原因：培训支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017决算514.39万元，比2017年年初预算增加143.68万元，增加39%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017决算514.38万元，比2017年年初预算增加143.67万元，增加39%。主要原因：新增退休人员、退休人员增资。

3、“节能环保支出”(类)2017决算16685.37万元，比2017年年初预算减少19946.37万元，减少54%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2017决算2815.15万元，比2017年年初预算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在职人员工资及在职人员增资支出。

“污染防治”（款）2017决算12094.5万元，比2017年年初预算增加12051.71万元，增长28165%。主要原因：年中追加“燃煤锅炉改清洁能源补助资金”11416.56万元，增加昌平区入河排污口溯源调查费156.4万元，增加编制不达标水体达标工作方案资金50万元

“自然生态保护”（款）2017决算397.68万元，比2017年年初预算增加393.09万元，增长8564%。主要原因：年中追加创建国家生态示范区和环保模范城市工作宣传经费2.4万元，追加国家重点生态功能区环保经费395.28万元。

“污染减排”（款）2017决算1145.9万元，比2017年年初预算增加317.33万元，增加38%。主要原因：增加昌平区集中式饮用水源地状况评估费17.16万元，增加环境监测站实验室租赁费125.49万元，增加环境监督性监测费141.21万元，环境监测站物业及取暖费8.59万元，购置环境监测设备92.4万元，协管员工作经费250.9万元，信息化平台建设费432.5万元等。

“其他节能环保支出”（款）2017决算122.79万元，比2017年年初预算减少24.67万元，减少16.73%。主要原因：减少金额主要消防设备维护改造、安防设备维修改造、档案室改造及设备购置费用经预算评审审减金额。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3329.86万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

单位名称：北京市昌平区环境保护局

第五篇：迁安市2017决算公开情况说明

迁安市2017决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（冀办发〔2016〕29号）和《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预〔2016〕129号）以及财政财务管理有关规定，现将我市2017决算公开情况说明如下:

一、决算公开时间及方式

本级决算于2018年8月1日人大批复2017年财政决算的报告，财政部门在2018年8月10日通过迁安市政府门户网站设立预决算公开专栏向社会公开。

二、决算公开内容

具体包括以下内容：迁安市2017年财政决算报告，2017年总决算报表生成表，决算公开说明，决算公开套表（包括一般公共预算收入决算表、一般公共预算支出表、一般公共预算本级支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表、一般公共预算专项转移支付分项目情况表、政府一般债务限额及余额情况表、政府一般债务余额决算表、2017年政府性基金预算收入决算表、2017政府性基金支出决算表、2017年政府性基金预算本级支出决算表、政府性基金预算专项转移支付分地区情况表、政府性基金预算专项转移支付分项目情况表、政府一专项债务限额及余额情况表、政府专项债务余额决算表、2017年国有资本经营相关决算表、迁安市社会保险基金收入决算表、2017年社会保险基金支出决算表、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况表）。

三、转移支付情况

2017年我市累计收到一般公共预算转移支付资金196327万元，其中：财力性转移支付45688万元；定向转移支付150639万元，支出136906万元，重点用于教育、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输等方面。

2017年迁安市政府性基金上级补助收入1066万元。2017年国有资本经营上级补助收入-774万元。一般公共预算年终结余16285万元（其中转移支付资金结转12833万元，本级结转资金3452万元）；政府性基金上级补助收入1066万元，政府性基金年终结余5234万元（其中上级补助收入结转9万元、本级结转资金5225万元）。

四、举借债务情况（1）政府性债务余额情况。截止2017年底，我市的政府债务余额为694912万元，全部为地方政府债券，其中：一般债务余额为472331万元，专项债务余额为222581万元。根据省厅提供的2017年债务测算率，我市的一般债务率为47.7%，专项债务率为35%，一般偿债率为30.8%，专项偿债率为67.3%，综合债务率为31.4%，均未超过风险警戒线。

（2）政府债券情况。2017年我市新增政府债券34000万元，其中：一般债券5000万元，专项债券29000万元，主要用于教育装备投入、交通第三通道西延、园区基础设施建设、旅游城区夜景亮化及美丽乡村建设。置换债券83649万元，其中一般置换债券16549万元，专项置换债券67100万元。

五、2017年本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2017年,财政部门严控三公经费支出管理，会同有关部门采取有力措施，切实加强全市“三公经费”的监管，但全年“三公经费”支出2930.3万元，同比增长8.16%，其主要原因一是因公出国（境）支出5.38万元,此项支出是人劳局副局长张士杰应上级要求参加省人力资源和社会保障厅组织的现代教育体系与技能人才培养培训团的支出，去年同期没有此项支出；二是本年公车购置费用47.9万元，去年同期没有此项支出。这是中共迁安市纪委按照《省委办公厅<关于推进市县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设的实施意见>的通知要求，购置4辆执法执勤用车的支出；三是公务接待费支出740.3万元，同比增长47.26%，增长的主要原因为：一是我市2016年四大班子的业务费直接拨付至锦江饭店，2017年财政部专员办检查我市预决算公开时指出这样少报业务招待费问题，我们及时整改直接列支到各部门，增加了公务接待费支出。另外2017年我市组织全域旅游发展大会、“轩辕黄帝文化周”经贸洽谈会、“魅力水城、绿色迁安”经贸洽谈会、文明城创建等活动造成也公务接待费增加。

公车运行费支出中公务用车运行维护费2136.72万元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市认真落实公车改革，进行公务用车清理，同时要求各单位严格控制公车运行经费，实行定额管理，既降低了运行车本也满足了正常工作需要。

六、2017政府采购情况

2017年，我市严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规依法采购，以“公平、公正、公开、诚实信用”为原则高效完成各项采购任务，全年完成采购预算金额40516万元，实际采购金额30382万元。其中货物类实际采购5708万元，工程类实际采购11920万元，服务类实际采购 12754万元。取得了良好的经济效益与社会效益。

七、绩效工作开展情况 一是加强预算管理。深化部门预算改革，强化预算绩效管理，我市预算编制采用河北省财政厅推行的“一体化平台”软件。按照国家、省出台的工资政策生成人员经费（工资及社会保障缴费、住房公积金），按照我市制定的标准定额生成正常公用经费。各单位项目资金必须填报项目库，项目库必须要有各单位的职责活动、绩效目标指标、实施计划、产出效果指标等。收支科目全部细化，按照功能分类到款、经济分类到项编制。政府收支全部纳入预算，编制四本预算。二是加强财政资金国库集中支付管理、落实预算执行动态监控机制、加强绩效预算项目的事中监管、完善绩效预算执行监督。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理、严格按照上级规定使用债券资金、加快债券资金支出进度、提高债券资金使用效益。

八、其他情况说明 无其他情况说明

九、名词解释

（1）财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。

（2）基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（4）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（5）三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。