库管的工作范围及职责

第一篇：库管的工作范围及职责

、库管的工作范围及职责

1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。

2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。

3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。

4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。

5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。

6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。

7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。

8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。

9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。

10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。

11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。

12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。

13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。

14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。

15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。

16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。

17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。

18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关。

二、物品申领具体流程：

1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。

2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。

3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。

4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。

5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。

三、采购的工作范围及职责

1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。

2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。

3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。

4、必须保证申购物品购买及时。

5、保证营运日常所须物品充足。

6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。

7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。

四、物品采购流程

1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。

2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。

3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。

4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐

第二篇：车间库管工作范围及工作职责

车间库管工作范围及工作职责

第一条、认真遵守公司各项规章制度及管理制度。

第二条、库管上岗前应穿戴好劳保用品，禁止穿化纤衣裤、钉鞋、硬底鞋或携带火源火种进入生产厂区。

第三条、熟悉各种原材料性能，严格做到分类存放，堆码有序，禁止原材料混存混放。

第四条、仓库应做到通风干燥，做到防火、防晒、防潮、防漏、防小动物，发现材料受潮应立即上报，做到发现问题及时处理解决。

第五条、严禁在仓库内开启化工原料包装箱、盖，称量秤砣用沙砣代替，磅秤地面应垫放好胶皮。

第六条、进出的原材料每天必须有明细登记，做到入册入账，并做到每日呈报主管领导，同时做好每月原材料盘存工作。

第七条、搞好库房卫生，安全防范工作，库房随时保持整洁，下班时关好门窗，人离上锁。

第八条、接受公司其他工作安排。

生产技术部

2010年3月18日

第三篇：库管职责（精选）

仓储库管职责

一、商品入库规定

1、所有商品到货后，库管要做到去实地验货，并做好来货登记本，登记来货品种的规格、型号、数量、批号及有效期、产品注册证号。并检查所来货物是否有检验报告单、随货同行及购货发票，做到实货入库，并核对计划是否相符。质检报告转质管部门，发票转财务科，以上单子必须都有方可入库，没有的与厂家联系，如有自己解决不了的上报经理。来货登记要有产品来源地：如厂家发货、快递物流寄送、司机自提并签有双方名字做到有源头可查,若无签字发现后一次10元。如来货登记没登齐全，缺项罚款，每缺一项罚款10元，如随货同行或发票随着货到了客户的，罚款100元。

2、物流来货时，先检查来货包装是否完好，另外检查商品是否有破损，数量的缺少的情况，与发货单核对无误后方可签字。特殊物品（如易碎品）需特别注意检查核对。外包装破损、易碎品·全部拆箱实际查看商品有没有破损或少货后方可签字收货。若有实货与计划数量、规格等不符情况马上联系打款会计及时核实。如有到货产品有效期不到半年或是有效期一年之内，立即上报采购部门联系厂家，问清分管业务员产品的使用情况后斟酌再决定产品的处理办法，否则当场拒收。

3、自提商品必须按以上验收程序执行，由提货人交付库管核对，与所有商品计划无误时，提货人及库管一并签字交接，库管方可入库，如有不符不可入库，及时查明原因及时上报。

4、所有来货入库单必须有开票人员、主管人员核对签字方可入库，来货商品入库后，按货位归类，摆放整洁，同类商品按批号、日期摆放，做到先进先出，不能造成商品过期，否则造成的损失按照商品成本全额赔付。

5、所有由厂家直接送往客户的商品，库管接到客户采购计划后，应及时入库并告知开票员开客户销售单。如未按此规定执行，造成经济损失罚款100元。

6、商品入库后，必须当日登记库存商品帐目，库存帐本登记做到日清月结。账本做到清楚、明了以便自己准确判断库存与销售的关系也方便相关人员查看账目，做到不断货、不压货，形成一个良好的产品、资金循环。

7、公司所购商品入库单必须附有购进计划单装订成册。入库单没有附上采购计划的或缺少购进计划的，罚款100元。

二、商品出库规定

1、，销售单的开具必须由开票人员严格核对客户计划做到认真核实后方可打票，做到按批次打票，并签名后方可给库管出货。库管见销售单出库按销售单的批号、数量、规格型号、效止期出库并签字，商品出在待出库区后，由主管人员及运输司机亲自复核签字方可装车送货，做到票货一致，安全送达客户所需科室。

2、当日所出商品必须开清出库单并登记账薄做到账面库存余额与实货相符。

3、每周六巡视库房，保证库房整洁，卫生、品种摆放有序。写出巡库发现的催销、滞销品种以纸质文件的方式签字上交业务总经理待其解决。例会前，将一周的出入库单子检查一遍，是否有漏登的或单子丢失的，将商品账本余额与实货核对，做到帐货相符，如发现不符的及时查找并更正错误。巡查库房数量时，发现没归位的商品及时归位，并清理库房及商品的卫生。

4、客户退回的商品必须先经由业务经理或是辖区业务员知晓和院方沟通才可以运回公司，由总经理签字。退货登记规范和入库登记一样，另外必须记录退货客户，各个环节安排妥帖，随后开票员开具退票，开票员、库管、司机签字后商品方可入库入账。出库单必须附销售单一起装订成册。

三、库存商品盘点

1、月底全体员工进行库存盘点，盘点所有库存的商品、数量、效期。库存商品的卫生，清理库房卫生。每月盘点的问题必须需在当月处理彻底，不遗留后患。

3.、实地盘点数量时，盘点表应由盘点人、办公室、业务经理签字，库管及时用实盘表与账本核对，如有不符的应立即去库房清点商品，查找不对原因，其中如发现账面数量与实盘表数量不符时，是盘点不认真造成数量数错的，或是账本登记有误的，是谁出的错就罚谁50元，直到商品与账目都相符后，才能结束当日盘点。

4、.库管的每月入库单、出库单、商品帐余额，必须与财务核对正确无误后，方可出库存报表。

5、.每月报送经理近效期产品催销表（产品近期标准定为效期在半年内的）以及呆滞产品报表（当月没有销售过的产品均为呆滞产品），此表一式三份，一份库管留存备查，另两份给业务经理、总经理催销。

6.、库存报表应在盘点后一周内报送财务，由财务核实库存金额签字后，交付经理。

四、库管人员未按工作职责执行的，所有造成公司经济损失的，由领导研究决定处罚方案。

第四篇：库管职责

库管职责

一：库管必须做到的事项

1：严格把好每件商品的出入库关，监督临时炒货是否合理合规，发现问题及时上报。2：关于对同一种商品的经销和代销的价格进行全面的监督和检查，根据现有的库存数量作合理的入库安排，发现不合理的情况并对产品部提出合理的入库安排建议。

3：每月统计滞销商品和严重积压并损坏商品数量，并上报产品主管和存货主管，以便及时做出处理。

4：每一个商品必须通过库管验收来完成入库，严禁销售员自行炒货行为。如果店长和库管不知道的情况下销售员自行炒回的商品一概不准入库，谁调货谁负责付款。5：入库单财务联必须及时报送财务作为记账的原始凭据，入库单财务联必须有供应商签字、店长签字。入库单据出现二次打印必须在单据上注明造成二次打印的原因说明并由店长签批，并注明一次打印的原始单据作废。

6：特别强调的是每次退厂业务的发生，退厂单由产品部与财务核对往来帐后作退厂单，库管根据退厂单办理货品退库手续。退厂单财务联必须有供应商签字、店长签字，并收回原入库单。如果因有未结完的帐而不能收回的原始入库单据，必须在退厂单上注明原入库单据未收回、退厂商品已注销并由库管签字。同时库管要在原入库单上划掉退厂货品并签上日期和名字。

7：库管要做到每天抽查卖场商品的盘点情况。及时了解库存状况避免串货情况的发生。8：卖场的货品一定要做到编码和商品一一对应。及时检查和调换编码签，新出库的商品在出库的时候一定连同对应的编码一同出库。

9：严格分清卖场和仓库的商品，及时检查和变更库存类型便于划清责任区和责任人。10：所有商品的盘亏由各自门店的责任人赔偿，盘盈一律充公。盘亏零成本商品由产品部核价照价赔偿。11：各分支需要总部的主要业务负责人审核价格文件及订单时，发现上班而不在岗位上的时候，用笔记本记下通知时发现主要业务负责人不在岗位的详细记录，多长时间通知一次，不论是谁都详细的记录下来然后通知总部领导知道，以便及时解决问题。

二：各门店内部必须遵守的出入库有关规定。

1：各门店库管必须严格把好各种商品流通关，出入库必须凭正规的手续按规定办理业务。2：门店销售出库需凭门店机打的销售单出库。

3：门店销售有紧急情况需要临时借货必须在库房备用的签字簿上签字并简单备注原因方可出库，并于当天下班之前必须归还，逾期不还者对当事人处以20元的罚款。

4：门店销售如果出现暂借商品已售而未收回款项的情况，当事人需要及时找领导批示信用审批表或及时归还商品，否则同样处以20元的罚款。

5：各门店库管要及时检查和盘点各种商品，发现逾期未还应及时上报财务经理知道，发现而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。

6：门店销售员一律不得外借自己所分管的商品（确需外借商品的须到库房办理外借手续）。若检查发现门店卖场的销售员未通过门店库管和有关领导批示而私自往外借出商品者罚款20元，若借出商品发生磨损及损坏情况，情节严重者自己负责购回或全额赔款。7：以上情况暂时借出的商品归还时，库管必须严格检验归还的商品是否存在各种问题的发生（比如：是否是原借出的商品，有无磨损，划伤，配件是否齐全，）。确认无问题时收回并及时销账。三：库房之间的调拨需注意的事项。

1：各门店之间的正常要货和需要补货的调拨，由要货方在未做调拨之前及时通知对方库房，确认对方库房库存商品无误后由要货方做调拨单。

2：调拨单一式两联由送货人或提货人和库管依据调拨单上的内容确认无误后，在调拨单下方责任签名对应的位置上签字，入库方根据调拨单内容验货入库，调拨单由双方库管妥善保管，以备有问题时方便查询（调拨单据是作为公司内部传递的依据，由各库管自行合理的保管，过期不用的单据定期进行销毁）。

3：各门店库管每天及时检查一下待出入库商品明细表，及时了解库存的变动情况，及时发现哪些是该到而未到的货物，及时与对方库房库管沟通。

4：特别是外地分支库管每天必须检查待出入库商品明细表，根据合理的在途时间及时发现异常情况，如果逾期不到的要及时与对方库房核实，发现问题及时解决。

5：要货方库管或接货人严格依据调拨内容验收货物，然后依据到货的实际数量入库。

四：关于渠道要货出库的有关规定。

1：正常情况下如果渠道人员需往外地发货时，库管必须见分销出库单方可发货，否则一概不予受理。

2：如果有特殊情况（比如：停电，软件无法连接和紧急调货等）造成无法做分销出库单时，必须有相关产品经理、分销往来会计或财务经理签批的“外借货物申请单”或电话口头授权库管方可发货。

3：发出的暂借商品仅限一天时间返还，如果库管发现逾期不还应及时上报财务经理知道，并报人事部对当事人处以20元的罚款。若库管发现“外借货物申请”单当天未还而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。若出现库管一再催还而当事人置之不理者，则报人事部另行处理，并停止当事人的所有出库业务。

五：要求库管每天及每周必做的事情

1：各门店库管每天上班首先检查卖场所有商品摆放是否合理，商品编码是否和商品对应，有权监督销售员在打扫卫生和向顾客展示样机时是否佩戴手套，及对所有商品相应的保护措施。发现不合理现象及时制止并上报总部财务和相关领导知道。

2：各门店库管每周不定期的抽盘卖场所有商品，每周必须向总部财务传真一次实货的手工原始盘点单，并在原始盘点单上由盘点当事人亲自签名及盘点时间，及时传真至总部财务，每周缺传一次对库管处以20元的罚款。（每周一次的传真时间由各门店库管自行制定）

3：总部财务对各门店不定期抽查时发现有对以上所有规定不严格遵守时，对负责相应各门店的库管处以20元的罚款规定。

河南省中友数码科技有限公司

第五篇：库管材料员职责

库管材料员职责

为了加强施工现场的物质管理，防止各项目栋号建筑材料的损毁和流失，控制成本，材料员必须认清岗位职责。首先有职业责任心，对责任人负责。诚实，恪尽职守，切实把关，不弄虚作假，不贪图小利，履行职责，把好材料关，信守商业秘密和职业道德，当好材料总管家。特定如下： 一． 材料员必须品行端正，能吃苦耐劳，有协作团队精神。

二． 熟悉建筑材料，设备，水电器具材料知识，和相关规范法规资料。在项目经理的统一指挥下，为本项目工程的目标实现做好本职工作。三． 前期准备：1.按照项目预算或清单报价材料数量，做好各种需用材料的数量，规格统计核查，造册，以备总量控制。2.进度施工计划需要，用料部门提前三天报计划表，经项目施工负责人签字审批后报材料部进行采购。3.所以材料必须按合同执行，所采购材料质量必须合格且质保资料齐全，需备案的要备案档案及合格证明及发票。

四． 材料入库：1.材料入库逐一分项造册登记，建立台账，分类堆码并有标识，防止错发错领。需劳务签字的要三方共同认可验数，同时认真做好材料单据的签收手续记录留存备查。2.入库房材料应码放整洁，定期保养检查。3.每次进场材料按实际情况验收查数清点规格、长度、数量、吨位、批次、车号及运输司机电话留置，并要出场检验报告或材料证明书。量方的沙石料要写明车号，实量长、宽、高尺寸，不漏一次，需码放的必须码放整齐，不能倾倒的不能讲人情。每次验收后，需由现场库管和项目负责人签字，当天事必须当日验收开具签字，后签无效。4.租赁材料器具入库，按项目负责人租赁计划书，规格、数量、进场日期，使用部位填写清楚，并要所需栋号施工员签字认可共同验收点数。5.易损、消耗、周转使用材料，必须填写进出材料单，需由领用人和施工员共同签字分类报表。6.材料定期检查保管，对防潮及易变质材料必须时常检查，盖严，防雨，防耗损，按现场施工平面布置堆码放。尽量减少二次转运。7.按文明现场施工要求定期检查材料及建筑物旁材料落损码放，清除不用废物垃圾。8.每次砼浇筑完毕后，收集好材料明细单，整理封存立帐，每月对全部进场材料用报表形式，一式三份报项目部。

五． 材料出库：1.材料出库时，领料单必须经项目负责人签字，领料使用人签字，注明施工部位，方可发料。领料单库管员收查立帐，从进数中减除，清楚库存余数以及总量所需以备进购。2.出库材料与入库必须相符，若与差错，库管员负责赔偿。3.对租赁材料使用完毕后及时如数送还，填写出库单并算清租赁时间。送还材料在施工现场清点，由库管押运还数。严禁弄虚作假，吃请小利。4.周转用具及材料：出库领料人使用后必须归还库管。库管查收签字，留存保管。是使用人失落的由领用人赔偿，是库管责任由库管按价赔偿。5.对消耗辅材出库：严格由领料人、栋号施工员、项目负责人签字方可领用。由库管立账消减入库数，对没有三人签字领发的材料由库管负责收回或赔偿。六． 现场材料管理：1经常巡视，检查现场材料堆码及使用情况，发现故意损毁、浪费、乱扔乱据或流失现象要防止水电浪费，时刻检查火灾隐患，及时制止并报项目经理。2.督促保卫坚守岗位，加强工作责任心，杜绝闲杂外来人员进入工地，严格检查出入人员，严禁把材料工具等物质带出工地。3.严禁串通造假，监守自盗，发现一次十倍罚款，并承担法律责任。4.按文明施工现场要求，组织好材料码放。七． 材料回收:1.废旧材料统一清收入库登记造册，能继续使用的分类妥善保管。不能使用的报项目经理和公司主管同意后方可处理。回收的资金必须及时上交公司财务，并立明细账。2。工具回收及时清点入库，对损坏的应报修复备用。

八． 总结：每月库管必须以书面形式报工作总结及下段计划，每月材料进库，入库及库存，消耗报表应思路清晰，明了对每栋或每项目工程完工后的材料统计，使用报表总台账报公司，形成结算依据，和材料分析对比，以备成本核算。

李瑞军 2013年7月7日