设备材料库管理制度

第一篇：设备材料库管理制度

新庄煤矿材料设备库管理制度

为加强本单位的内部管理，提高员工员素质，亮化库容库貌，树立单位整体的良好形象，特做以下管理规定：

1、人人要树立较强的“安全意识、服务意识、廉洁意识”，工作要主动、要有责任心。

2、工作期间，不私自与外单位、供货厂家、外委修理厂家及内部人员之间做物资、经济上不正常的交易；值班期间私自开箱捣柜，假公济私、汲取财物。以上情况凡经有关人员反映或在本单位查出，情况属实者，无论任何人，报矿处理。

3、加强各库房及回收场地文明卫生管理，做到窗明几净。凡单位负责人巡检期间发现卫生较差者，每次罚相关责任人100元，如上级检查通报卫生较差者，加倍进行处罚。

4、加强各库房及回收场地物资配件码放管理，做到小件上架，大件归拢。厂家送货或区队设备、材料上交入库时，做好监督，严禁乱存、乱放，确保相同物资归拢一致、码放整齐，日常检查如发现物资码放混乱者，每次罚相关责任人100元。

5、单位执行休班请假制度：

①井口超市、综配库、代储库人员可自行调休，但必须保证每班按规定的人员出勤，连续超过4天者必须向单位负责人请假。

②临时工班人员向本班班长请假即可，但班长休班必须向单位负责人请假。③其他人员休班必须向单位负责人请假。

④每人休班前，必须处理好自己所管辖范围内的工作，不得由于休班而影响明天的工作。⑤该履行请假手续而没履行请假手续者，每次罚相关责任人100元。

6、考勤执行矿虹膜与单位点名相结合的制度及下班回报制度：每天早上7点40分点名，下午15:40以后回报，特殊情况也可以电话汇报，主要汇报当天工作情况及明天需处理的问题。7、4点、0点班井口超市每班保证不少于2人，8点班保证不少于3人；设备代储库、综配库每天必须保证有1人值班。

8、井下回收的旧设备、材料、废铁入29亩地门口时，负责人员必须及时安排人员清理、分拣、码放，做好修旧利废工作。遇到问题时，及时与综采车间、运三队或机电科做好沟通协调，并及时反映到单位负责人。

9、废铁处理期间，必须有负责人看管，没人看管，不准装车，并做好监督、例行好监督职能，严禁电机、电缆等完好设备、材料入车，发现一次或者有人举报一次，取消相关责任人当月材料奖，严重者调离本单位。

10、杂物处理期间，必须有相关责任人看管，没人看管，不准装车，并做好监督、例行好监督职能，严禁废铁入车，发现一次或者有人举报一次，取消相关责任人当月材料奖。

11、物资到货后，①凭厂家在质检开的五联单和增补计划及合同单，井口超市验收人员和保管员进行联合验收和签字，增补计划及合同单与我们月度申报计划不一致的，一律不予验收，否则追究验收员和保管员的责任。②厂家持验收后的五联单，找单位负责人签字，其中保管员联必须加盖单位公章。③客户联客户留下，其它四联超市暂时留存，每天15：00左右由唐文星或葛庆先将所有验收票据汇总后统一交到质检，交不到质检，唐文星不可将物资提前

入井口超市系统。12、29亩地门口当天分拣的废旧锚杆、钻杆、托辊、电缆钩、开关架、皮带等物资，应当天入修旧利废库或供应站等存放场地，严禁在每月逢2、5、8区队回收期间入库，以防与区队发生混淆。

13、修旧后锚杆入库要从严，要有验收人员和保管员共同点数、签字确认，其他依次类推，都要执行验收双重确认制度。

14、夜班值班人员必须在指定的值班室值班，并向调度室回报，负责夜班的临时发放工作，履行好自己的职责，不得出现调度室崔问及影响安全生产的事情，每出现一次罚相关责任人100元。

15、夜班值班人员四点、零点到电缆存放处巡检各不少于两次，由于没有巡检到位，造成电缆丢失、被盗，对相关责任人将严肃处理。

16、各仓库保管员不得随意离开自己分管的库房，两人值班的库房必须有保证一人在库房值班，严禁在库房内做饭，严禁外单位人员在库房内闲坐、闲谈，每发现一次罚相关责任人100元。

17、各库房保管员要熟悉所管辖范围内物资，做到账卡物相一致；发放时，要核对领料单上审批的数据、签名及盖章等有关手续，审核无误后方可发放，有问题及时反映。

18、井口超市的物资原则性不准外借，特殊情况如需外借，必须记录清楚，保管员及时跟踪，直到区队交出票据，依票据出库为止。还票时间限期为2天，超过两天者必须报单位负责人，否则发现一次罚款相关责任人300元。

19、物资超市、综配超市保管员应对本人所承包货架定时或不定时的整理核对，发现问题及时反映。每月25号，单位组织相关人员对所有货架进行盘点。

20、叉车司机要牢记安全责任，增强服务意识。对于业务范围内的工作，大件物品要做到随叫随叉；对于外委单位或不属于业务范围内的工作，必须由单位负责人同意。

21、严禁当班人员班中出现脱岗、空岗、睡岗等违反劳动纪律现象的发生，否则每发现一次罚相关责任人200元；

22、井口超市月度配件计划上报，由分管保管员根据每月物资实际发放情况，按统一表格上报给唐文星，再有唐文星汇总后上报给单位负责人审核，然后再上报给国贸公司。

23、当天过磅的废铁，必须将现场联合填写的票据交单位负责人一份，如没有正式票据，可手写，发现不交每次罚相关负责人100元。

24、月底所有回收、验收票据汇总后，必须由单位负责人审核后，方可上报给其他科室。

25、每人每月出勤低于23个工者，不享受单位分配的材料奖（井口超市人员除外）。

26、井口超市每天7:00~19:00、22:30~23:30时间段内严禁闭门，代储库、综配库上班时间必须做到随叫随开，下班离岗时间不准超过15:30，否则每次罚款相关责任人100元。

27、临时班人员中午11:30下班，下午13:30上班、15：30下班，发现早退、脱岗当天无工。本规定从发布之日期执行。二〇一八年五月十三日

第二篇：设备库劳动纪律

设备库人员工作要求与纪律

为加强公司的内部管理，提高员工员素质，确保设备库的安全正常运行，特做以下管理规定：

1、每人都要树立较强的“安全意识、服务意识、廉洁意识”，工作要主动、要有责任心。

2、工作期间，严禁私领、私分仓库物品，严禁私自与外单位、供货厂家、外委修理厂家及内部人员之间做物资、经济上不正常的交易。

3、工作人员休班前必须向单位负责人请假，并必须处理好自己所管辖范围内的工作，不得因休班而影响明天的工作。违者罚款200元。

4、夜班值班人员必须在指定的值班室值班。违者罚款200元

5、夜班值班人员晚上巡检各不少于两次，由于没有巡检到位，造成电缆丢失、被盗，对责任人将严肃处理。

6、上班期间不得随意离开库房，库房必须有至少一名值班人员，严禁外单位人员在库房内闲坐、闲谈，发现一次罚责任人100元。

7、保管员要熟悉所管辖范围内物资，做到账卡物相一致；发放时，要核对领料单上审批的数据、签名及盖章等有关手续，审核无误后方可发放，有问题及时反映。

8、库房保管员应对货物定时或不定时的整理核对

9、叉车、吊车司机要牢记安全责任，对于业务范围内的工作，大件物品要做到随叫随叉；对于外委单位或不属于业务范围内的工作，必须由单位负责人同意。

10、严禁当班人员班中出现脱岗、空岗、睡岗等违反劳动纪律现象的

发生，否则发现一次罚责任人200元；

11、上班期间严禁打架斗殴，违者罚款1000，情节严重者移交公安机关。

12、严禁在仓库内吸烟、动用明火，严禁在仓库内私拉乱接电源、电线，严禁随意动用仓库的消防器材。

第三篇：材料库管理制度

仓库管理制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。、钢材由试验室(检验签证合格后，方可入库。、化工原材料由试验室(会同技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等

5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第四篇：设备库材料超市管理办法

设备库井口物资超市管理办法

1.目的

为了加强设备库管理，真正达到提高物资管理水平，控制成本和提升生产效率的目的，结合我矿实际情况，制定本办法。

2.适用范围

本制度适用于本矿设备库管理。3.职责

3.1机电科负责设备库井口物资超市机电科用料审批。3.4生产科负责设备库井口物资超市生产科用料审批。3.5其它各职能科室负责设备库井口物资超市内，本科室材料使用审批，费用划分各审批科室。

3.6企管科负责各职能科室用料审批、发放。

3.7井口超市负责汇总各科室月度领取费用明细，转发至各职能科室考核。

4.工作程序

4.1井口物资超市物资领用程序的管理规定。

4.1.1井口物资超市领用物资必须使用井口物资超市专用领用单。

4.1.2井口物资超市的发放原则，各区队必须持其队井口物资超市身份卡识别卡和井口物资超市专用审批后领料单领取。

4.1.3井口物资超市区队承包用料的领用程序：各区队机电承包用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，经单位负责人签字确认后，持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。

4.14生产承包用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，经单位负责人签字确认后，经生产科审批后，持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。4.14井口物资超市科室用料的领用程序：各区队科室用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，由单位负责人签字确认后，经分管科室审批，由企管科把关发放，然后由区队材料员持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。

5.物资计划管理

5.1每月28号之前，设备库井口物资超市按要求依据超市内短缺物资结合安装生产用料情况申报月度正常物资计划；

5.2月度正常物资计划按要求申报至用友管理系统，经部门领导审核后，发至企管科进行审批。

5.3 临时计划，需经部门领导审批后，发至企管科进行审批。5.4 申报月度正常物资计划要依据库存实际情况及月度使用量情况综合分析申报，申报量不超过二个月用量，不漏报，控制临时计划申报，做到计划准时、全面。

6.物资验收管理

6.1新庄站质检、设备库验收组成员、超市管理员、超市保管员三人以上人员，负责物资联合验收工作。

6.2新庄站质检首次确认打印五联物资验收单，设备库验收组成员、超市管理员、超市保管员负责物资联合验收，并全部共同在验收单上签名确认，最后由设备库科长/书记签核。

6.3验收单为一式五联，一联财务留存，二、三联供应站留存，四联客户留存，五联井口物资超市留存。

7.物资入库管理

7.1物资入库按照三人以上联合验收及设备库主任/书记签名验收单进行入库。

7.2入库时备注入库单号，单据号。7.3 入库单据妥善保存。8.物资出库管理

8.1领用物资必须使用专用领用单，领料单填写准确、完整并按 照以上工作程序要求对应签核后，当班保管员方可进行发放出库。

8.2领料单填写必须规范，如有字迹模糊、签核不清楚，物资名 称、规格型号、编码填写不全，领料单损坏、更改、涂改及科室批准数量不清楚单据，井口物资超市保管员有权杜绝发放。

8.3日常物资出库，一人负责系统出库，一人负责物资采集，分别以各自用户名登陆，便于细化管理。

8.4科室审批用料，按照科室审批数发放。

8.5所有物资如列入科室费用，必须经企管科把关发放。8.6安技费物资，如区队领用，须为分管科室、安检科、企管科三关把关发放，如为安检科领取，须安检科、企管科两关把关发放。

如：皮带保护装置主机、顶板离层仪、锚杆拉力计、乳化液浓度 检测仪等必须为分管科室、安检科、企管科审批把关发放。

8.7打钻队、安装队、预备队、巷修队（有生产承包费用）无区 队自费项目，所领取物资必须经相关科室审批后，由企管科把关发放。

8.8非生产用料严格控发，按照谁使用，谁审批原则，费用划归审批科室。由区队提出，分管科室审批，企管科把关发放。

8.9井口超市禁止借料，确因井下工作面存在危机生产安全的隐患及紧急生产事项，确须要急用材料的，经设备库及企管科有关领导同意后方可借料。

8.1.1发放物资及时进行系统出库，当班发放人员负责核对当班发放物资。

8.1.2当月单据妥善、科学、合理标识并分类保存。9.物资出票

9.1超市代储物资出库本着当月代储物资出库量逐次核对出票； 9.2代储物资出库，需整理汇总出库表，经设备库及企管科领导签核；

9.3代储物资出票坚持日清月结。10.领料单管理

10.1井口物资超市班长负责核对每天出库料单，避免各班保管员因工作失误导致多出、少出、漏出等现象，当月领料单，妥善保存。

10.2领料单超市留存两联，一联为物资超市存根，一联为超市保管员交接班时核对使用，以便于接班保管员了解责任承包物资出库情况。

11.物资盘点

11.1每25号定期盘点，物资超市三个班人员参与，盘点时间，各承包责任架人员不参与本架物资盘点，实行交叉互盘管理；

11.2 各细化责任物资承包人对盘点其承包物资负责； 11.3各细化责任承包物资，每月自行盘点一次，交接班时间由 接班人员进行物资抽盘，积极主动核对本架物资发放情况，对自己承包物资负责。

11.4各物资承包人、监护人、责任人须定期对承包责任架盘点，及时汇报盘点信息，否则，出现盘亏现象，指定物资细化承包责任人负有直接责任。

11.5 出现盘盈盘亏现象，依据考核标准，扣罚当月相应工资； 11.6 盘盈物资依次纳入及录入系统细化管理； 11.7 盘点期间，停止出库，直至盘点完毕；

11.8 盘点前后进行盘点会议总结，不断提高设备库井口物资超市管理水平。

5.相关记录

5.1 新庄矿井口物资超市当班出库日志（XZ 067）

设备库﹕常进泽2013-09-18

第五篇：钢材库管理制度

钢材库管理制度

1目的和适用范围

为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。

本办法适用于我厂所用钢材的管理。

2职责

2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。

2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。

3管理内容

3.1钢材的入库验收

3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据)查验，是否齐全、有效。

3.1.3 数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发货时，入库也应按理论重量进行尺检。

3.1.4质量验收

3.1.4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准；

3.1.4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。

3.1.4.3需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。

3.1.5 检验合格的钢材办理入库手续。

3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。

3.3保管、保养

3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标识应醒目，做到帐、卡、物相符。

3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管，25mm以下的小型钢材及特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。

3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。

3.4钢材的出库

3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》，到仓库领料，仓库管理人员据此发料。

3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五不发3”的原则。

3.5钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。

4相关文件

QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》

QB 513-90-00——《物资质量跟踪管理办法》

5记录

入库记录

出库记录

定期检查记录

3检查领料单填写是否完整；检查是否有库存；检查签字是否授权领料人。核对名称；核对型号规格；核对数量。没有领料单，或领料单是无效的，不能发放物料；手续不符合要求的，不能发放物料；质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；规格不对、配件不齐的物料，不能发放；未办理入库手续的物料，不能发放。