第一篇：材料库管理制度
材料仓库管理制度
一.职责
负责材料库的入库、出库、材料的保管等工作 一． 入库
1.原、辅材料进货到厂，库管员根据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、清点，所购产品与申购单、送货单是否相同，查看物品检验合格标，查看外包装有无破损、液体有无渗漏，数量、规格是否正确后方可办理入库手续。2入库后，仓库管理员及时填写入库单，经采购员、仓管部主管签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3．仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a.未经总经理或相关部门主管批准的采购。
b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c.与要求不符合的采购物资。
4． 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
5.机器设备到公司入库前，应通知相关技术部门对机器设备进行验收检查、确定该机器设备各项技术指标及机型是否符合采购要求，方可办理入库手续。6.每日入库单据应及时准确录入ERP系统，保证不留单据。
7.物资或成品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，物品摆放整齐、库容干净整齐。
三清：材料清、数量清、规格标识清。
四号定位：按区、按排、按架、按位定位。8.仓库管理员对常用或每日有变动的物品要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
9.库存信息及时备报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
二.出库
1.生产部门领料根据领料单或生产单照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
2． 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
3． 仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。4． 领料人员所需物资无库存的，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
5． 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
6． 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要填写领用记录，并由领用人和发放人签字。
7.由于生产计划更改引起领用的物资变更时，应及时退库并办理退库手续。8.及时整理好当日的作业单据，按时上交给财务进行备案。
三．保管
1.每日清查原、辅材料的库存情况，库存不足，立即填写申购单转采购部采购，不准有缺货情况耽误生产。
2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
3.技术部测试借料，必须登记借料的数量、规格、产品名称、且需要注明该物料是新近采购入库的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
4.客户退回不良报废品分类登记并妥善保管。
5.每月的单据登帐人员需要保管好，仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。
6.非仓库人员谢绝进入仓库。
7.仓库内严禁吸烟和禁止明火，如发现立即报告处理。
8.大件及重物需要使用叉车作业时，要注意行驶速度及作业安全。9.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。四．盘点
1.盘点时要积极配合服从安排。
2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
3.盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
5.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
6.发现错误时，要查明原因，并追究相关人员责任。
五．仓库卫生、安全管理 1.每天对负责区域内进行清洁整理工作，负责区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2.部门将根据工作效果进行评分，作为奖金的依据。3.负责区域合理摆放和规划。
4.每天下班后由仓库管理员检查门窗、灯是否关闭，按仓库“安防”安全原则检查，异常情况及时处理和报告。六．劳动纪律
1.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
2.严格遵守公司的各项管理规定。
3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.对于在工作中使用的办公设备、仪器、叉车电梯等工具设备必须妥善保管及使用，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
5.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。七．绩效考核范围：
1.部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估 2.工作区域的卫生情况
3.货位是否码放整齐，货品分区是否清楚，货品是否及时归位 4.发货及时率和准确率 5.劳动纪律 6.对未达到工作要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位，直至辞退。
奖励
1.通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
2.对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予通告表扬，并奖励100元。
处罚
1.通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
2.警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
3.小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
4.大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款200-500元，数额巨大的根据公司财产损失的具体情况予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、处罚、指导、纠正的作用。
奖惩规定
1.奖惩评估小组：由仓库主管、公司综合办、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名公司负责人代替评估。2.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知公司综合办予以执行。
第二篇：材料库管理制度
仓库管理制度
1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。、钢材由试验室(检验签证合格后，方可入库。、化工原材料由试验室(会同技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部
二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1)、凭单印签不符不全，批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5)、先进先出，后进后出
4、实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导
六、废旧物资回收利用管理
1、确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等
5)其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
第三篇：钢材库管理制度
钢材库管理制度
1目的和适用范围
为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。
本办法适用于我厂所用钢材的管理。
2职责
2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。
2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。
3管理内容
3.1钢材的入库验收
3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据)查验，是否齐全、有效。
3.1.3 数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发货时，入库也应按理论重量进行尺检。
3.1.4质量验收
3.1.4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准；
3.1.4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。
3.1.4.3需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。
3.1.5 检验合格的钢材办理入库手续。
3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。
3.3保管、保养
3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标识应醒目，做到帐、卡、物相符。
3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管，25mm以下的小型钢材及特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。
3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。
3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。
3.4钢材的出库
3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》，到仓库领料，仓库管理人员据此发料。
3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五不发3”的原则。
3.5钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。
4相关文件
QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》
QB 513-90-00——《物资质量跟踪管理办法》
5记录
入库记录
出库记录
定期检查记录
3检查领料单填写是否完整；检查是否有库存；检查签字是否授权领料人。核对名称；核对型号规格；核对数量。没有领料单，或领料单是无效的，不能发放物料；手续不符合要求的，不能发放物料；质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；规格不对、配件不齐的物料，不能发放；未办理入库手续的物料，不能发放。
第四篇：***库消防器材管理制度
文 章
来源莲山
课件 w ww.5 y kj.Co m来源
一、要设有消防器材存放库，消防器材库要坚固干燥、防潮，并有防盗装置。
二、对消防器材要设有专职或兼职消防器材管理员，并建立严格的管理责任制。
三、消防器材存放在阴凉、干燥处，存放要得当。
四、对消防器材严禁乱摸乱拿，严禁挪作他用或随便外借。
五、要定期对全体人员进行消防器材的性能及使用方法的培训，保证人人会用。
六、对消防器材要定期进行检查、维修，切实保证所有的消防器材良好有效。
文 章来源莲山
课件 w ww.5 y kj.Co m来源
第五篇：二级库管理制度
二级库管理制度
生效日期：2011年3月17日 修订日期：
本着全面贯彻医院医用耗材精细化管理工作的精神，根据《山东大学第二医院医用耗材管理制度》《山东大学第二医院仓库工作制度》《山东大学第二医院医用耗材精细化管理工作进程》，结合手术室二级库、介入中心二级库试运行的工作经验以及凸显问题，现制定设备部二级库制度如下： 一、二级库的建立
随着医院业务量迅速增长，医用耗材精细化管理日渐深入，医用耗材二级库必然不止局限于现有的规模以及数量。
（一）需要建立二级库的相关科室提起书面申请，由设备部根据其过往业务量规模，进行初步审核后，将申请以及审核结果提交医院耗材委员会进行审批。
（二）二级库建立申请通过审批后，由设备部会同计财部确定二级库地点，管理医用耗材类别。
（三）原则上，由设备部人员管理二级库，与此有关的岗位编制，人员轮换，变动等事项，由设备部提交人事部审核备档。二、二级库工作流程
（一）二级库管根据临床科室计划、业务量以及库存实际情况，编制二级库需求计划，实时通过医院物流系统向设备部仓库提交。
（二）医用耗材送达二级库，库管根据发票或随货同行点货验收，签字确认后妥善保管医用耗材。
（三）设备仓库根据二级库管签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的二级库。
（四）二级库管根据临床科室提交的物流申请，发放医用耗材，办理出库手续。三、二级库工作职责
（一）保证库房在正常工作时间开放，以满足临床科室领用以及接收厂商送达的医用耗材。
（二）严格遵守医院医用耗材管理制度，对无需求计划的医用耗材，拒绝验收入库，合理制定医用耗材储备定额，防止积压浪费。
（三）严格按照医院仓库规定，验收货物，科学码放，分类保管。保证医用耗材在有效期内使用或替换。
（四）二级库管按月向设备部仓库提交本仓库领用，发放医用耗材报表。
（五）定期配合设备部会同计财部、审计部盘查库存，保证账实相符。
（六）二级库管兼管相关临床医用耗材不良反应上报工作。
四、高值耗材二级库管理
（一）医院高值耗材纳入高值耗材二级库管理，代销高值耗材属于医院资产的一部分，但是不需要医院支付资金购买。
（二）实际消耗的高值耗材，二级库管通过物流系统录入病人信息，手术信息，每月底连同高值耗材条形码，入库单，汇交设备部仓库办理出库手续。
（三）二级库管根据高值耗材实际消耗情况，通过物流系统向设备部仓库提起补充代销高值耗材的申请。
（四）高值耗材到货，二级库管办理代销入库手续，以备再次使用。
点击咨询 